BÁO CÁO QUÝ năm 2008 (Tháng 0103/2008) - Chương trình phát triển nơng thơn Thừa Thiên Huế - Việt BÁO CÁO QUÝ 2008 (THÁNG 1-THÁNG 3/2008) Chương trình Phát Triển Nông Thôn Thừa Thiên Huế Do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thực Được hai Chính phủ Việt Nam Phần Lan đồng tài trợ Báo cáo quý Tháng - Tháng 3/2008 MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH VÀ CƠNG TÁC HÀNH CHÍNH Tổng quan Nhân chương trình .2 Phát triển nhân viên Khách đến thăm chương trình 3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ VỪA QUA 3.1 Văn phòng quản lý Chương trình (VP BQL) 3.1.1 Phát triển dịch vụ sinh kế Dịch vụ khuyến nông Thủy lợi vùng cao .6 Hỗ trợ vùng cao Các cơng trình Thủy lợi khác Trung Gian Tín dụng ngân hàng Đào tạo nghề kinh doanh .7 Người Khuyết tật 3.1.2 Phát triển hệ thống hạ tầng Phát triển hệ thống hạ tầng 3.1.3 Xây dựng lực Hỗ trợ CCHCC Phát triển Nguồn Nhân lực (PTNNL) 3.1.4 Theo dõi Đánh giá .7 3.2 Huyện Phong Điền 3.2.1 Xây dựng Dịch vụ Khuyến nông .8 Phát triển Dịch vụ Sinh kế Thủy lợi vùng cao .8 Hỗ trợ vùng cao Các cơng trình Thủy lợi khác Trung gian tín dụng ngân hàng Đào tạo nghề kinh doanh .9 Người Khuyết tật 3.2.2 Phát triển hệ thống hạ tầng 10 Phát triển Hệ thống hạ tầng 10 Vận hành tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng 10 3.2.3 Xây dựng lực .10 Hỗ trợ Cải Cách Hành cơng 10 Phát triển Nguồn nhân lực 10 3.3 Huyện Hương Thủy 11 Thủy lợi vùng cao .11 Hỗ trợ vùng cao 11 Trung gian tín dụng ngân hàng 12 Đào tạo nghề Kinh doanh 12 Người Khuyết tật 12 3.3.2 Phát triển Hệ thống Hạ tầng 13 Phát triển Hạ tầng 13 Vận hành Bảo dưỡng Hạ tầng 13 3.3.3 Xây dựng Năng lực .13 Hỗ trợ CCHC Công 13 Phát triển Nguồn Nhân lực .14 3.4 Huyện Hương Trà 14 3.4.1 Phát triển Dịch vụ Sinh kế .14 Các dịch vụ Khuyến nông .14 Thủy lợi vùng cao .15 Chương trình Phát Triển Nông Thôn Thừa Thiên Huế Tháng 4/2008 i Báo cáo quý Tháng - Tháng 3/2008 Hỗ trợ Vùng cao .15 Các cơng trình thủy lợi khác 15 Trung gian tín dụng ngân hàng 15 Đào tạo nghề kinh doanh 15 Người Khuyết tật 16 3.4.2 Phát triển Hệ thống Hạ tầng 16 Phát triển Hạ tầng 16 Vận hành Bảo dưỡng Hạ tầng 16 3.4.3 Xây dựng Năng lực .16 Hỗ trợ CCHC Công 16 Phát triển Nguồn Nhân lực .17 NHỮNG THAY ĐỔI SO VỚI KẾ HOẠCH 17 4.1 Phát triển Dịch vụ Sinh kế .17 Thủy lợi Vùng cao 17 Hỗ trợ vùng cao 17 Trung gian Tín dụng Ngân hàng .18 Đào tạo nghề Kinh doanh (ĐTN&KD) 18 Người Khuyết tật 18 4.2 Phát triển Hệ thống Hạ tầng 18 Phát triển hệ thống hạ tầng 18 Vận hành Bảo dưỡng Hạ tầng 18 4.3 Xây dựng Năng lực 18 Hỗ trợ CCHC Công 18 Phát triển Nguồn Nhân Lực 19 NHỮNG THÀNH TỰU CHÍNH 19 5.1 Phát triển Dịch vụ Sinh kế .19 Thủy lợi vùng cao .19 Hỗ trợ vùng cao 19 Thủy lợi khác 19 Trung gian tín dụng ngân hàng 19 Đào tạo nghề kinh doanh 19 Người Khuyết tật 20 5.2 Phát triển Hệ thống Hạ tầng 20 Phát triển Hạ tầng 20 Vận hành Bảo dưỡng Hạ tầng 20 5.3 Xây dựng Năng lực 20 Hỗ trợ CCHCC 20 Phát triển Nguồn Nhân lực .20 TIẾN ĐỘ CÁC CƠNG TRÌNH CHẬM TRỄ CỦA NĂM 2007 20 THỰC HIỆN TÀI CHÍNH 20 CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN CHO QUÝ TỚI 21 8.1 Phát triển Dịch vụ Sinh kế .21 Thủy lợi vùng cao .21 Hỗ trợ vùng cao 22 Thủy lợi khác 22 Trung gian tín dụng ngân hàng 22 Người Khuyết tật 23 Phát triển Hệ thống Hạ tầng 23 Vận hành Duy tu Bảo dưỡng Hạ tầng 23 Xây dựng Năng lực .23 8.2 8.3 Chương trình Phát Triển Nông Thôn Thừa Thiên Huế Tháng 4/2008 ii Báo cáo quý Tháng - Tháng 3/2008 PHỤ LỤC: Chi tiêu Chương trình, Quý 1/2008, EURO Chi tiêu Chương trình, Quý 1/2008, Đồng VN Chi tiêu Chương trình, Lũy kế từ tháng 5/2004 đến tháng 2/2008, vốn Phần Lan Lũy kế chi tiêu từ tháng 5/2004 đến tháng 1/2008, vốn Việt Nam Phần Lan Cam kết Chương trình tính đền cuối tháng 3/2008, Nguồn Phần Lan, EURO Tình hình thực hoạt động (Bảng MIS, “đang thực hiện”) Bảng theo dõi tình hình tiến độ hoạt động chi tiêu; văn phòng Huế huyện Tình hình hoạt động chậm trễ năm 2007 Chương trình Phát Triển Nơng Thơn Thừa Thiên Huế Tháng 4/2008 iii Báo cáo quý Tháng - Tháng 3/2008 LỜI GIỚI THIỆU Chương trình Phát Triển Nơng Thơn Thừa Thiên Huế chương trình tổng hợp Chính Phủ Việt Nam Chính phủ Phần Lan đồng tài trợ Giai đoạn I Chương trình hoàn thành Giai Đoạn II (2004-2008) bắt đầu theo Hiệp định hai Chính Phủ ký kết vào ngày tháng năm 2004 Giai đoạn II khởi động UBND tỉnh định thành lập BQL (Ban Quản Lý chương trình) vào ngày 11 tháng 5, với giai đoạn lập kế hoạch ban đầu tháng kể đến tháng năm 2005 Kết giai đoạn lập kế hoạch ban đầu Văn kiện Chương trình BGS thông qua vào ngày 27/01/2005, Kế hoạch hoạt động thường niên năm 2008 BGS thông qua vào ngày 12 /12/2007 Theo văn kiện chương trình, Chương trình tập trung vào huyện tỉnh Thừa Thiên Huế; huyện Hương Thủy, Hương Trà Phong Điền Mục tiêu tổng thể Chương trình “ Nâng cao tăng trưởng theo hướng hỗ trợ người nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế” cách “ tăng hiệu suất tác động đói nghèo hệ thống sinh kế, hạ tầng hành nay” Những mục tiêu đạt thông qua việc thực hoạt động hợp phần chính: Phát triển dịch vụ sinh kế, phát triển hệ thống sở hạ tầng xây dựng lực Báo cáo mô tả hoạt động thực đến cuối quý năm 2008, năm thứ tư triển khai hoạt động Chương trình Báo cáo cung cấp thơng tin mức độ hồn thành hoạt động ghi kế hoạch, kết thành tựu đạt thay đổi so với kế hoạch đề ra, có, vào cuối quý năm Báo cáo bao gồm tất hợp phần/tiểu hợp phần Chương trình phân bổ ngân sách cho cho chúng Hình thức báo cáo giống báo cáo trước Các phụ lục cung cấp thông tin chi tiết tiến độ hoạt động cụ thể ghi kế hoạch cho năm 2008 hoạt động bị chậm trễ năm 2007 Các phụ lục liên quan đến tình hình tài cung cấp thông tin chi tiêu thực tế quý I, chi tiêu cho hoạt động bị chậm trễ năm 2007 Những cam kết tài thực cho hoạt động triển khai đưa vào báo cáo Chi tiêu lũy kế tính từ lúc bắt đầu Giai đoạn II trình bày Đồng thời việc phân bổ chi tiêu văn phịng Chương trình văn phịng hỗ trợ huyện, bao gồm vốn Phần Lan Việt Nam trình bày QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH VÀ CƠNG TÁC HÀNH CHÍNH Tổng quan Theo nhiệm vụ giao, BQL Chương trình thực chức năng, nhiệm vụ thơng qua nhiều buổi họp, tham vấn trực tiếp với bên liên quan chính, CĐT, quan thực với người hưởng lợi, đồng thời thông qua giám sát hướng dẫn cán Chương trình Vì Kế Hoạch Hoạt động Thường niên gồm nhiều hoạt động có quy mơ lớn nhiều loại hình hoạt động khác nhau, BQL Chương trình nỗ lực tối đa để bắt đầu họat động lên kế hoạch, đặc biệt lập báo cáo/kế hoạch đầu tư thiết kế chi Chương trình Phát Triển Nông Thôn Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế, tháng 4/2008 Báo cáo quý Tháng - Tháng 3/2008 tiết cách kịp thời, hiệu có chất lượng tốt Đồng thời, BQL có nhiều nỗ lực để tăng cường hợp tác với Chủ đầu tư quan thực cải thiện hiệu hoạt động họ Vì mục đích này, Cán Chương trình Cố vấn có nhiều họp, hướng dẫn, hỗ trợ thông qua công việc cho Chủ đầu tư, quan thực hiện/nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến trình thực Nhằm hịan tất hoạt động chậm trễ từ năm 2007, Chương trình tổ chức buổi họp với CĐT nhà thầu để khuyến khích họ làm việc tích cực nhằm hịan thành hoạt động/cơng trình lập hồ sơ tóan, tránh chậm trễ khơng cần thiết Đến cuối quý, số hoạt động hòan tất cịn số tóan cịn tồn Nhân chương trình Trong q qua, khơng có biến động mặt nhân Chương trình, trừ việc Cán Chương trình (Trung gian Tín dụng), Hồ Thị Thanh Nga, bắt đầu làm trở lại vào ngày 7/1 sau thời gian nghỉ thai sản Một Thư ký cấp Huyện (Văn phòng Hỗ trợ Huyện Hương Thủy), cô Huyền Nữ Phương Vinh, kết thúc giai đoạn thử việc vào ngày 21/01/2008, ký hợp đồng thức với Chương trình đến ngày 30 tháng 11 năm 2008 Hợp đồng lao động số nhân viên Chương trình hết hạn q qua Chương trình ký lại hợp đồng với nhân viên đến ngày 30/11/2008 Phát triển nhân viên Trong qúy qua, Cán Chương trình tham dự khóa tập huấn chun mơn sau: • Ơ Võ Hịang Ngun (Cán Khuyến nơng, VPBQL), Ơ Hồng Văn Tiến (Cán Nơng nghiệp/Lâm nghiệp, Văn phịng Hỗ trợ Huyện Hương Thủy) Ô Lâm Trung Ý (Cán Chăn ni/Thủy sản, Văn phịng Hỗ trợ Huyện Hương Thủy) tham dự chuyến tham quan học tập ngày tỉnh phía Nam (Long An, Đồng Tháp, An Giang Cần Thơ) để tìm hiểu cách sử dụng đánh giá tiềm việc sử dụng máy móc nơng nghiệp địa bàn huyện thuộc Chương trình, máy gặt, máy gặt đập liên hợp máy gieo xạ, từ ngày 14-22/02 • Ô Nguyễn Ngọc Tuấn, Cán Xây dựng Năng lực Chương trình tham dự hội thảo đánh giá tổng kết Công tác Cải cách Hành năm 2007 Bộ Nội vụ tổ chức Hà Nội, từ ngày 27-29/02 • Cơ Bùi Thị Hiền (Cán Chăn ni Thủy sản, Văn phịng Hỗ trợ huyện Hương Trà) Ô Nguyễn Văn Cảm (Cán Chăn ni Thủy sản, Văn phịng Hỗ trợ huyện Phong Điền) tham gia khóa học 12 ngày đào tạo giảng viên nguồn Hà Nội, từ ngày 3-14/03 • Ơ Trương Đình Thạnh, Cán Chương trình (phụ trách Người Khuyết tật) tham dự khóa tập huấn Kỹ gây quỹ thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 26-28 tháng Việc Nối mạng Hợp tác phối kết hợp với Chương trình Dự án khác tỉnh Thừa Thiên Huế vùng khác Việt Nam tiếp tục quý Việc hợp tác bao gồm buổi Chương trình Phát Triển Nơng Thơn Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế, tháng 4/2008 Báo cáo quý Tháng - Tháng 3/2008 họp, chuyến tham quan học tập trao đổi tài liệu văn Ngòai ra, việc nối mạng giúp phổ biến phương pháp mới, thành công Nhân viên nhiều Chương trình khác học hỏi cách trao đổi thơng tin • • • • • • • • • • AusAID: Dự án Phát triển Nông thôn Quảng Ngãi (RUDEP) HELVETAS, Thừa Thiên Huế: Dự án Hỗ trợ tập huấn Khuyến nông Thừa Thiên Huế Hỗ trợ CCHCC tỉnh Cao Bằng Nhóm hỗ trợ Quốc tế – Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Hà Nội Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Hà Nội Các tư vấn Dự án Phát triển Lux-xăm-bua, Thừa Thiên Huế, để thảo luận kinh nghiệm Chương trình chia sẻ thơng tin/tài liệu hỗ trợ kỹ thuật Dự án Thiện nguyện Ý Thừa Thiên Huế để chia sẻ kinh nghiệm công tác lập kế hoạch nông nghiệp, khuyến nông hỗ trợ cấp nước qui mô nhỏ Dự án cấp nước qui mô nhỏ Hà Lan việc lắp đặt bơm quay dây Hương Chữ Liên lạc với Công ty MDF Đông Dương Hà Nội v/v lập kế hoạch hành động cho hoạt động tập huấn thí điểm Phân tích Phát triển Tổ chức Quản lý Nguồn nhân lực Tiếp xúc với giảng viên từ Học viện Hành Quốc gia (NAPA) để lập chương trình kế hoạch tập huấn cho khóa học kỹ quản lý thực thi nhiệm vụ Trang web Chương trình cập nhật thường xuyên hoạt động tốt Trang web sử dụng rộng rãi, kênh để phổ biến chia sẻ thơng tin có liên quan đến Chương trình, thơng qua báo cáo, kế hoạch, Phương pháp tiếp cận, v.v Chương trình Ngịai ra, trang web hữu ích việc tuyển dụng (tư vấn ngắn hạn), công cụ hữu hiệu để phổ biến thông tin hội việc làm có Chương trình Hơn nữa, cịn kênh để thơng báo kế hoạch đấu thầu cơng trình hạ tầng Chương trình đầu tư mời thầu hoạt động phi hạ tầng, góp phần nâng cao tính minh bạch, vậy, tăng cường canh tranh ngăn chặn tình trạng tiêu cực đấu thầu Khách đến thăm chương trình Nhằm giới thiệu phương pháp tiếp cận hoạt động Chương trình đến quyền, quan ban ngành, công chúng, quý vừa qua, BQL Chương trình thúc đẩy đồn khách đến thăm làm việc với Chương trình sau: 15 tháng Một địan từ Chương trình Phát triển Nông thôn Quảng Trị (16 thành viên, gồm CTPTNTQT cán cấp huyện) đến học hỏi chia sẻ kinh nghiệm công tác Vận hành-Duy tu bảo dưỡng hạ tầng 27-29 tháng Bà Pamela White, Điều phối viên Chương trình công ty mẹ Công ty Tư vấn Terra, có chuyến thăm viếng hỗ trợ đến Chương trình Trong chuyến cơng tác mình, bà White hỗ trợ BQL việc phát thảo sơ việc cần làm việc lập báo cáo Hịan thành Chương trình số hoạt động có liên quan Chương trình Phát Triển Nơng Thơn Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế, tháng 4/2008 Báo cáo quý Tháng - Tháng 3/2008 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ VỪA QUA Tình hình tiến độ chung hoạt động Chương trình trình bày bảng BẢNG TÓM TẮT TIẾN ĐỘ HOẠT ĐỘNG ĐẾN QUÝ 1-2008 TỒN CHƯƠNG TRÌNH Hương Thuỷ Các cơng trình hạ tầng DTBD cơng trình hạ tầng Hỗ trợ CCHC Phát triển Nguồn Nhân Lực Tổng cộng Các dịch vụ khuyến nơng Hồn thành Phong Điền Tổng cộng Các dịch vụ khuyến nơng Trung gian tín dụng ngân hàng Đào Tạo Nghề & Kinh Doanh DTBD cơng trình hạ tầng Hỗ trợ CCHC Phát triển nguồn nhân lực Tổng cộng Các dịch vụ khuyến nông Thuỷ lợi vùng cao Trung gian tín dụng Đào tạo nghề & KD Hỗ trợ Người Khuyết Tật Thuỷ lợi khác Hỗ trợ Vùng cao Đang thực VP QL tỉnh Hợp phần/ Tiểu hợp phần Lập báo cáo đầu tư Văn phòng Chưa thực Tiến độ hoạt động 17 0 0 0 1 3 22 46 5 3 0 1 0 0 0 12 2 3 0 23 18 41 Chương trình Phát Triển Nơng Thơn Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế, tháng 4/2008 Báo cáo quý Tháng - Tháng 3/2008 Hương Trà Thuỷ lợi vùng cao Trung gian tín dụng Đào tạo nghề & Kinh doanh Hỗ trợ người khuyết tật Thuỷ lợi khác Hỗ trợ vùng cao Các cơng trình hạ tầng DTBD cơng trình hạ tầng Hỗ trợ CCHC Phát triển Nguồn Nhân Lực Tổng cộng Các dịch vụ khuyến nơng Thuỷ lợi vùng cao Trung Gian Tín dụng Đào Tạo Nghề & KD Hỗ trợ Người Khuyết Tật Thuỷ lợi khác Hỗ trợ Vùng cao Các cơng trình hạ tầng DTBD cơng trình hạ tầng Hỗ trợ CCHC Phát triển Nguồn Nhân Lực TỔNG CỘNG Phần trăm 0 0 3 0 7 0 0 24 35 33 10 0 5 3 1 0 12 0 2 74 25,2 70 23,8 137 46,6 13 4,4 Bảng trình bày tóm tắt tiến độ hoạt động (KH HĐTN 2008) theo văn phòng cấp tỉnh/các huyện theo tiểu hợp phần Vào cuối quý 1, khoảng 4.4% hoạt động ghi kế hoạch hoàn tất, hoạt động xong hịan tịan Có tổng cộng 46.6% hoạt động đơn lẻ thực hiện, 23.8% hoạt động có kế hoạch thực hiện/thiết kế lập Đến cuối quý, có 25.2% hoạt động chưa bắt đầu thực Chi tiết tình hình tiến độ (theo tiểu hợp phần theo hoạt động) trình bày phụ lục Các vướng mắc hay thay đổi giải thích Chương báo cáo Tiến độ hoạt động chậm trễ từ năm 2007 trình bày phụ lục báo cáo Chương trình Phát Triển Nông Thôn Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế, tháng 4/2008 Phụ lục Phong Điền 6028 Tập huấn sổ tay Kế Hoạch PTKTXH cấp xã Tham vấn cộng đồng cho KHPTKTXH năm 2009 Phát triển Nguồn Nhân Lực 04/08-05/08 04/08-05/08 01/08-,9/08 7001 Tập huấn Phát triển tổ chức & PTNL cho lãnh đạo huyện/xã Các khoá đào tạo dựa vào kế hoạch huyện PTNL Tập huấn chun mơn cho nhân viên phịng ban chuyên môn Tập huấn kỹ quản lý cho lãnh đạo Tập huấn kỹ quản lý cho cán thực Theo dõi theo cấp độ hoạt động 7002 Đánh giá Thay đổi quan trọng 01/08-10/08 7003 Hỗ trợ Đánh giá tác động 01/08-10/08 6029 6030 6031 6032 6034 6035 Hoàn thành Thời gian Đang thực Hợp phần/Tiểu hợp phần Hoạt động Lập báo cáo đầu tư Stt Chưa triển khai Tiến độ hoạt động KHTH duyệt, TKDT hay hợp đồng ký (sử dụng số xác nhất) Dự kiến ngân sách: Theo KHTN 30 000 000 30 000 000 70 000 000 70 000 000 772 500 000 766 074 250 50 000 000 50 000 000 150 000 000 150 000 000 310 000 000 303 574 250 06/08-07/08 03/08-06/08 1 Đã toán đến thời điểm báo cáo Số dư 0 41 337 000 0 30 000 000 70 000 000 724 737 250 50 000 000 150 000 000 303 574 250 03/08-06/08 60 000 000 60 000 000 03/08-06/08 90 000 000 90 000 000 49 500 000 49 500 000 49 500 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 0 792 000 -5 792 000 0 35 545 000 -35 545 000 01/08-11/08 1 60 000 000 90 000 000 7004-01 Hội thảo Đánh giá thường niên 2007 01/08-02/08 7004-02 Hội thảo đánh giá cuối kỳ 10/08-11/08 23 000 000 23 000 000 23 000 000 10/08-12/08 20 000 000 20 000 000 20 000 000 11 835 654 999 11 073 117 917 689 154 700 10 383 963 217 6,2% 93,78 % 7005 Nghiên cứu bền vững Tổng cộng Phần trăm 22 46 26,8% 11,0% 56,1% 6,1% Phụ lục Hương Thủy PHỤ LỤC TIẾN ĐỘ HOẠT ĐỘNG ĐẾN QUÝ 1- 2008 HUYỆN HƯƠNG THUỶ Các dịch vụ khuyến nơng Hồn thành Thời gian Đang thực Hợp phần/Tiểu hợp phần Hoạt động Lập báo cáo đầu tư Stt Chưa triển khai Tiến độ hoạt động Dự kiến ngân sách: Theo KHTN KHTH duyệt, TKDT hay Đã toán hợp đồng đến thời điểm ký (sử báo cáo dụng số xác nhất) 015 552 500 965 916 545 407 714 300 Số dư 558 202 245 4005 Nếp suất & chất lượng cao 01/08-12/08 150 000 000 145 237 425 115 715 000 29 522 425 4009 12/07-7/08 100 000 000 100 000 000 12/07-7/08 1 100 000 000 4014 Lợn giống Móng Cái Trồng rau 105 000 000 88 903 750 67 150 000 21 753 750 4016 Mơ hình nuôi cá - lúa 12/07-6/08 151 302 500 151 000 000 96 051 800 54 948 200 4017 Ươm cá giống 12/07-6/08 150 000 000 150 000 000 116 737 500 33 262 500 4020 Thiết bị nông nghiệp sản xuất 02/08-6/08 294 250 000 294 250 000 4021 Theo dõi hoạt động năm 2007 01/08-03/08 39 000 000 525 370 525 370 4003 Hỗ trợ khuyến nông viên 01/08-12/08 26 000 000 28 000 000 12 060 000 15 940 000 Thuỷ lợi vùng cao 0 475 000 000 887 743 000 294 250 000 - 887 743 000 4225 Đập Khe Cụt 01/08-10/08 420 000 000 451 545 000 451 545 000 4226 Đập Ruộng Giữa 01/08-10/08 55 000 000 436 198 000 436 198 000 Trung gian tín dụng 4301 Hỗ trợ nhân viên trung gian 01/08-07/08 4302 Tham quan học tập dịch vụ trung gian 03/08-07/08 4303 03/08-09/08 4304 Tập huấn cho nhân viên/ lãnh đạo trung i Tập huấn cho khách hàng 03/08-06/08 4305 Phổ biến tài liệu 05/08-05/08 4306 Trang cấp thiết bị quản lý thông tin 03/08-05/08 283 000 000 308 304 000 - 308 304 000 15 000 000 17 304 000 17 304 000 60 000 000 50 000 000 50 000 000 80 000 000 33 000 000 33 000 000 60 000 000 140 000 000 140 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 56 000 000 56 000 000 56 000 000 1 1 Phụ lục Hương Thủy Đào tạo nghề & Kinh doanh Hoàn thành Thời gian Đang thực Hợp phần/Tiểu hợp phần Hoạt động Lập báo cáo đầu tư Stt Chưa triển khai Tiến độ hoạt động KHTH duyệt, TKDT hay Đã toán hợp đồng đến thời điểm ký (sử báo cáo dụng số xác nhất) Dự kiến ngân sách: Theo KHTN Số dư 895 000 000 895 000 000 69 541 000 30 000 000 30 000 000 17 911 000 825 459 000 12 089 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 Lập kế hoạch ĐTN&KD toàn diện 01/08-02/08 01/08-09/08 190 000 000 190 000 000 190 000 000 01/08-06/08 150 000 000 150 000 000 150 000 000 01/08-06/08 100 000 000 100 000 000 100 000 000 4421 Ứng dụng mơ hình điển hình Tập huấn cho đội ngũ nhân viên giáo viên Tập huấn cho đội ngũ quản lý Liên kết đơn vị ĐTN với người sử dụng LĐ Mua sắm trang thiết bị giảng dạy Phát triển mô hình Doanh nghiệp vừa nhỏ Các khố đào tạo kinh doanh 01/08-03/08 01/08-07/08 75 000 000 75 000 000 75 000 000 4423 Các khoá đạo tạo KSDN 01/08-06/08 250 000 000 250 000 000 51 630 000 198 370 000 4401 4402 4403 4404 4405 4407 4411 01/08-07/08 01/08-07/08 Hỗ trợ người khuyết tật 1 4501 Hội thảo lập kế hoạch/Họp quý 4502 Tập huấn đội ngũ nhân viên tổ chức hỗ trợ NKT 01/08-10/08 4503 Hỗ trợ trang thiết bị tập huấn cho NKT 01/08-08/08 4504 Tập huấn cho thành viên nhóm tự lực NKT 01/08-08/08 4505 Hỗ trợ nhóm hoạt động 4506 01/08-10/08 205 482 500 230 000 000 18 510 000 000 000 000 000 15 000 000 15 000 000 000 000 65 482 500 50 000 000 15 000 000 20 000 000 01/08-07/08 45 000 000 45 000 000 540 000 Các hoạt động nâng cao nhận thức 01/08-07/08 60 000 000 15 000 000 4516 Mơ hình chổi đót 01/08-08/08 30 000 000 4518 Mơ hình ni gà 01/08-08/08 50 000 000 4214 Thuỷ lợi khác Kênh Cây Sen- HTX Thuỷ Phù 01/08-09/08 491 000 000 763 922 000 269 070 000 0 211 490 000 000 000 12 000 000 50 000 000 20 000 000 35 460 000 15 000 000 970 000 24 030 000 50 000 000 315 540 000 269 070 000 Phụ lục Hương Thủy Hoàn thành Thời gian Đang thực Hợp phần/Tiểu hợp phần Hoạt động Lập báo cáo đầu tư Stt Chưa triển khai Tiến độ hoạt động KHTH duyệt, TKDT hay Đã toán hợp đồng đến thời điểm ký (sử báo cáo dụng số xác nhất) Dự kiến ngân sách: Theo KHTN Số dư 4218 Kênh Tây Sáu - HTX Thuỷ Phù 01/08-09/08 270 934 000 270 934 000 4219 Kênh Bến Miếu- Đá Một- Tiên Trung Đình 01/08-09/08 239 921 000 239 921 000 4220 Kênh Vùng Giống Dưới- Vùng Giống Trên 01/08-09/08 234 520 000 4221 Kênh thuỷ lợi Ôn Chùa- Thuỷ Châu 01/08-09/08 213 862 000 4623 Trạm bơm Cam Thu 01/07-12/08 269 000 000 282 815 000 4624 Trạm bơm Nha Khuya 01/07-12/08 Hỗ trợ vùng cao 222 000 000 282 815 000 252 800 000 252 800 000 461 476 000 593 307 000 399 483 000 193 824 000 4701 Theo dõi đánh giá 01/08-06/08 500 000 500 000 500 000 4702 Tập huấn cho nhóm người sử dụng nước 01/08-07/08 21 600 000 21 600 000 21 600 000 4703 01/08-08/08 1 69 263 000 70 000 000 40 033 000 01/08-03/08 69 263 000 19 049 000 29 230 000 4704 Các hoạt động hỗ trợ đa dạng nông nghiệp Theo dõi hoạt động năm 2007 62 785 000 215 000 4705 4706 Lựa chọn hoạt động xã hộ Thực hoạt động lựa chọn 01/08-01/08 500 000 500 000 500 000 269 060 000 232 871 000 170 485 000 62 386 000 4707 Theo dõi đánh giá tác động/cấp hộ 15 400 000 15 400 000 4708 Theo dõi hoạt động năm 2007 03/08-08/08 01/08-03/08 57 104 000 174 173 000 01/08-07/08 Các cơng trình hạ tầng 1 804 500 000 030 706 000 15 400 000 136 983 000 37 190 000 030 706 000 5006 Trường Tiểu học Thuỷ Phù (Vốn VN) 01/08-10/08 0 5003 Trường Tiểu học Thanh Lam 01/08-10/08 610 000 000 610 000 000 610 000 000 5223 Đường bê tông Phường 8- TT Phú Bài 01/08-09/08 266 000 000 219 155 000 219 155 000 5224 Đường bêtông Châu Sơn - Thạch An 01/08-10/08 209 000 000 258 947 000 258 947 000 5225 Đường bêtông Tân Tộ 01/08-09/08 171 000 000 170 236 000 170 236 000 Đường bêtông Lương Mỹ 01/08-09/08 247 000 000 207 745 000 Đường bêtông đội 12- Lăng Xá Cồn 01/08-09/08 218 500 000 246 383 000 5226 5227 1 1 207 745 000 246 383 000 Phụ lục Hương Thủy Hoàn thành Thời gian Đang thực Hợp phần/Tiểu hợp phần Hoạt động Lập báo cáo đầu tư Stt Chưa triển khai Tiến độ hoạt động Dự kiến ngân sách: Theo KHTN KHTH duyệt, TKDT hay Đã toán hợp đồng đến thời điểm ký (sử báo cáo dụng số xác nhất) Số dư 5228 Đường bêtơng Xn Hồ 01/08-09/08 266 000 000 317 537 000 317 537 000 5229 Đường bêtông liên thôn 4- xã Thuỷ Phù 01/08-09/08 304 000 000 329 005 000 329 005 000 5230 Đường bêtông liên thôn 1- xã Thuỷ Phù 01/08-09/08 266 000 000 321 698 000 321 698 000 5231 Đường bêtông Tô Đa 01/08-09/08 247 000 000 350 000 000 350 000 000 460 000 000 812 444 167 812 444 167 120 000 000 559 167 559 167 DTBD công trình hạ tầng 5401 Nghiên cứu lựa chọn lập đề án DTBD 01/08-09/08 5402 01/08-09/08 300 000 000 300 000 000 300 000 000 5403 Tập huấn nâng cao lực lập kế hoạch ã Tập huấn quy trình thực DTBD 01/08-06/08 150 000 000 150 000 000 150 000 000 5404 Tập huấn kỹ thuật thực DTBD 01/08-06/08 150 000 000 150 000 000 150 000 000 5434 Thực cơng trình DTBD bêtơng/Thuỷ Phù Thực cơng trình DTBD bêtơng/Dương Hồ Hỗ trợ CCHC 01/08-04/08 370 000 000 75 685 000 75 685 000 01/08-05/08 370 000 000 128 200 000 128 200 000 730 000 000 726 408 000 726 408 000 6021 Tập huấn cho đội ngũ nhân viên TTGDMC 02/08-03/08 40 000 000 40 000 000 40 000 000 6022 Đánh giá thực TTGDMC 01/08-02/08 25 000 000 25 000 000 6023 Hỗ trợ trang thiết bị cho TTGDMC 01/08-03/08 160 000 000 159 825 000 159 825 000 6024 Thực QHSD đất chi tiết cấp xã 01/08-09/08 280 000 000 279 989 000 279 989 000 6025 Phổ biến quy định luật đất đai 02/08-03/08 35 000 000 35 000 000 35 000 000 6026 Hỗ trợ thiết bị văn phòng luật đất đai 02/08-04/08 60 000 000 60 000 000 60 000 000 6027 Hỗ trợ công tác TD ĐG KH Phát triển KTXH Tập huấn sổ tay Kế Hoạch PTKTXH cấp ã Tham vấn cộng đồng cho KHPTKTXH 01/08-08/08 30 000 000 30 000 000 30 000 000 04/08-05/08 30 000 000 30 000 000 30 000 000 70 000 000 66 594 000 804 500 000 804 500 000 5435 6028 6029 năm 2009 Phát triển Nguồn Nhân Lực 1 06/08-07/08 0 33 938 000 25 000 000 66 594 000 770 562 000 Phụ lục Hương Thủy 6030 7001 Tập huấn Phát triển tổ chức & PTNL cho lãnh đạo huyện/xã Các khoá đào tạo dựa vào kế hoạch huyện PTNL Tập huấn chun mơn cho nhân viên phịng ban chun môn Tập huấn kỹ quản lý cho lãnh đạo Tập huấn kỹ quản lý cho cán thực Theo dõi theo cấp độ hoạt động 7002 Đánh giá Thay đổi quan trọng 01/08-10/08 7003 Hỗ trợ Đánh giá tác động 01/08-10/08 6031 6032 6034 6035 Hoàn thành Thời gian Đang thực Hợp phần/Tiểu hợp phần Hoạt động Lập báo cáo đầu tư Stt Chưa triển khai Tiến độ hoạt động KHTH duyệt, TKDT hay Đã toán hợp đồng đến thời điểm ký (sử báo cáo dụng số xác nhất) Dự kiến ngân sách: Theo KHTN Số dư 04/08-05/08 80 000 000 80 000 000 01/08-,9/08 160 000 000 160 000 000 03/08-06/08 310 000 000 310 000 000 03/08-06/08 60 000 000 60 000 000 03/08-06/08 90 000 000 90 000 000 49 500 000 49 500 000 49 500 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 0 268 000 -5 268 000 0 28 670 000 -28 670 000 01/08-11/08 1 0 80 000 000 160 000 000 310 000 000 60 000 000 90 000 000 7004-01 Hội thảo Đánh giá thường niên 2007 01/08-02/08 7004-02 Hội thảo Đánh giá cuối kỳ 10/08-11/08 15 000 000 15 000 000 15 000 000 10/08-12/08 20 000 000 20 000 000 20 000 000 625 511 000 11 018 250 712 7005 Nghiên cứu bền vững Tổng cộng Phần trăm 0 23 18 41 27,1% 21,2% 48,2% 3,5% 929 186 300 8,43 % 10 089 064 412 91,57 % Phụ lục Hương Trà PHỤ LỤC TIẾN ĐỘ HOẠT ĐỘNG ĐẾN QUÝ 1- 2008 HUYỆN HƯƠNG TRÀ Hoàn thành Các dịch vụ khuyến nông Đang thực Thời gian Lập báo cáo đầu tư Stt Hợp phần/Tiểu hợp phần Hoạt động Chưa triển khai Tiến độ hoạt động 10 KHTH duyệt, TKDT hay Đã toán hợp đồng đến thời điểm ký (sử dụng báo cáo số xác nhất) Dự kiến ngân sách: Theo KHTN 199 446 865 31 570 000 31 229 000 559 000 000 498 778 000 700 668 865 559 000 000 4003 Hỗ trợ khuyến nông viên 4005 Lúa suất chất lượng cao 12/07-6/08 4009 Chăn ni lợn Móng Cái 01/08-06/08 197 000 000 197 000 000 51 500 000 145 500 000 4010 Nuôi cá ao 4011 Nuôi cá trê lồng 12//07-7/08 203 000 000 203 000 000 43 550 000 159 450 000 12/07-08/08 159 000 000 159 000 000 159 000 000 4013 Trồng ngô 4014 Trồng rau 12/07-06/08 80 000 000 65 848 037 60 608 000 240 037 12/07-7/08 50 000 000 56 000 000 31 680 000 24 320 000 4015 Trồng hoa 12/07-5/08 90 000 000 71 195 357 61 545 000 650 357 4018 Sản xuất lúa giống chất lượng cao 12/07-07/08 180 000 000 37 964 875 10 290 000 27 674 875 4019 Sản xuất lạc chất lượng cao 12/07-7/08 110 000 000 137 856 750 123 920 000 13 936 750 4020 Trang thiết bị & máy móc nơng nghiệp 02/08-6/08 399 170 500 399 170 500 4021 Theo dõi hoạt động năm 2007 01/08-03/08 97 000 000 282 182 346 115 685 000 166 497 346 598 000 000 633 518 000 219 999 631 298 001 0 219 999 -2 219 999 12/07-6/08 Thuỷ lợi vùng cao 4221 Tập huấn/ tham quan học tập 4222 Đập tràn Tâm TÌnh 155 740 500 Số dư 1 0 31 229 000 559 000 000 399 170 500 01/08-12/08 296 000 000 304 459 000 304 459 000 4223 Đập Cùa 4205 Đập đội 01/08-12/08 711 000 000 697 911 000 697 911 000 01/08-12/08 550 000 000 550 000 000 550 000 000 4206 Đập Thôn 01/08-12/08 400 000 000 374 064 000 374 064 000 Phụ lục Hương Trà 4207 Đập Tâm Vinh 01/08-12/08 Trung Gian Tín dụng 4301 Hỗ trợ nhân viên trung gian Hoàn thành 01/08-07/08 4302 Tham quan học tập dịch vụ trung gian 03/08-06/08 Đang thực Thời gian Lập báo cáo đầu tư Stt Hợp phần/Tiểu hợp phần Hoạt động Chưa triển khai Tiến độ hoạt động Dự kiến ngân sách: Theo KHTN 641 000 000 985 000 000 KHTH duyệt, TKDT hay Đã toán hợp đồng đến thời điểm ký (sử dụng báo cáo số xác nhất) 707 084 000 361 881 000 Số dư 600 000 707 084 000 352 281 000 20 000 000 03/08-07/08 13 281 000 0 90 000 000 600 000 70 000 000 22 881 000 10 000 000 10 000 000 4303 Tập huấn cho nhân viên/ lãnh đạo trung i 4304 Tập huấn cho khách hàng 04/08-08/08 70 000 000 195 000 000 195 000 000 4305 Phổ biến tài liệu 05/08-05/08 15 000 000 62 000 000 62 000 000 4306 Trang cấp thiết bị quản lý thông tin 04/08-05/08 720 000 000 72 000 000 72 000 000 1 225 000 000 225 000 000 27 019 000 30 000 000 30 000 000 27 019 000 197 981 000 981 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 Đào Tạo Nghề & KD 1 4401 Xây dựng kế hoạch ĐTN tồn diện 4402 Ứng dụng mơ hình điển hình 01/08-0308 4403 Tập huấn cho nhân viên giáo viên 01/08-07/08 4404 Tập huấn cho nhà quản lý 01/08-07/08 01/08-02/08 1 Liên kết sở ĐTN với nhà tuyển 01/08-09/08 dụng 01/08-09/08 4406 Các khoá đào tạo cho xã 350 000 000 350 000 000 140 000 000 140 000 000 140 000 000 4405 350 000 000 4407 Mua sắm trang thiết bị giảng dạy Phát triển mơ hình Doanh nghiệp vừa 4416 nhỏ 4421 Các khoá đào tạo kinh doanh 01/08-06/08 250 000 000 250 000 000 250 000 000 01/08-06/08 150 000 000 150 000 000 150 000 000 01/08-07/08 75 000 000 75 000 000 75 000 000 4423 Các khoá đào tạo KSDN 01/08-12/08 150 000 000 150 000 000 150 000 000 Hỗ trợ Người Khuyết Tật 235 000 000 233 926 000 19 162 000 214 764 000 Phụ lục Hương Trà 4501 Hội thảo lập kế hoạch/Họp quý 4502 Tập huấn đội ngũ nhân viên tổ chức hỗ trợ NKT 01/08-04/08 Hoàn thành Đang thực Thời gian Lập báo cáo đầu tư Stt Hợp phần/Tiểu hợp phần Hoạt động Chưa triển khai Tiến độ hoạt động Dự kiến ngân sách: Theo KHTN KHTH duyệt, TKDT hay Đã toán hợp đồng đến thời điểm ký (sử dụng báo cáo số xác nhất) Số dư -3 912 000 912 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 01/08-08/08 4503 Hỗ trợ trang thiết bị tập huấn cho NKT Tập huấn cho thành viên nhóm tự 01/08-06/08 4504 lực NKT 01/08-10/08 4505 Hỗ trợ nhóm hoạt động 000 000 01/08-12/08 000 000 50 000 000 50 000 000 90 000 000 15 000 000 15 000 000 73 926 000 73 926 000 917 621 000 139 639 000 984 278 000 139 639 000 0 984 278 000 139 639 000 10 250 000 20 000 000 39 750 000 4506 Các hoạt động nâng cao nhận thức 01/08-04/08 4512 Mơ hình gà 01/08-05/08 Thuỷ lợi khác 4209 Kênh cho tram bơm Xuân Đài 01/08-12/08 4210 Kênh cho trạm bơm Trường Thi 01/08-12/08 148 159 000 148 159 000 148 159 000 4627 Kênh cho tram bơm Côn Bôn 01/08-12/08 134 823 000 134 823 000 134 823 000 4608 Mương Tân Quang 01/08-12/08 160 000 000 174 212 000 174 212 000 4609 Kênh Vũng Nước Điệu 01/08-12/08 85 000 000 85 618 000 85 618 000 4610 Trạm bơm Xuân Đại 01/08-12/08 266 000 000 300 163 000 300 163 000 4611 Kè bảo vệ Hà Giá 01/08-12/08 410 000 000 409 258 000 409 258 000 4612 Kè bảo vệ Côn Ray 01/08-12/08 574 000 000 592 406 000 592 406 000 930 219 000 840 302 017 519 393 000 320 909 017 Hỗ trợ Vùng cao 0 4701 Theo dõi đánh giá 01/08-08/08 12 500 000 12 500 000 12 500 000 4702 Tập huấn cho nhóm người sử dụng nước 01/08-06/08 54 000 000 54 000 000 54 000 000 4703 Các hoạt động hỗ trợ đa dạng nông nghiệp 4704 Theo dõi hoạt động năm 2007 01/08-07/08 122 721 500 122 721 500 44 576 000 78 145 500 01/08-03/08 43 279 500 100 830 000 26 924 000 73 906 000 Phụ lục Hương Trà Số dư 880 200 524 901 000 482 534 881 35 000 000 35 000 000 129 817 000 24 835 436 196 911 000 -172 075 564 870 000 000 451 750 000 451 750 000 150 000 000 150 000 000 1 200 000 000 582 000 000 582 000 000 700 000 000 723 589 000 723 589 000 01/08-12/08 700 000 000 684 055 000 684 055 000 5309 Đường thôn Xuân Đại 01/08-12/08 450 000 000 312 217 000 312 217 000 5310 Đường thôn La Khê 01/08-12/08 330 000 000 218 383 000 218 383 000 400 000 000 400 000 000 500 000 000 629 610 000 629 610 000 4706 Thực hoạt động lựa chọn 01/08-07/08 4707 Theo dõi đánh giá tác động/cấp hộ 03/08-08/08 01/08-03/08 Dự kiến ngân sách: Theo KHTN KHTH duyệt, TKDT hay Đã toán hợp đồng đến thời điểm ký (sử dụng báo cáo số xác nhất) 000 000 4705 Lựa chọn hoạt động xã hộ 01/08-01/08 Hoàn thành Đang thực Thời gian Lập báo cáo đầu tư Stt Hợp phần/Tiểu hợp phần Hoạt động Chưa triển khai Tiến độ hoạt động 4708 Theo dõi hoạt động năm 2007 Các cơng trình hạ tầng 1 1 5004 Đường Thanh Niên - GĐ II (cơng trình cấp 01/08-12/08 huyện) 01/08-12/08 5005 Trường THCS Bình Thành (cơng trình huyện) 5307 Đường liên thơn Hiệp Hồ - Thọ Bình 01/08-12/08 5308 Đường thơn Thạch Hãn 5311 Đường liên thơn Vĩnh Diện (cơng trình dự 01/08-12/08 phịng) 5314 Nhà cồng đồng thơn Xước Du- An Bình 01/08-12/08 12 0 1 250 982 000 880 200 231 552 881 35 000 000 150 000 000 400 000 000 5315 Nhà cộng đồng An Lưu -Thanh Chữ 01/08-12/08 440 000 000 583 913 000 583 913 000 5316 Nhà cộng đồng Thượng Đông 01/08-12/08 300 000 000 351 151 000 351 151 000 5317 Trường MG La Chữ 01/08-12/08 300 000 000 442 496 000 442 496 000 5321 Cống chợ H.Phong 01/08-12/08 250 000 000 190 768 000 190 768 000 5322 Cống thoát lũ 01/08-12/08 183 568 000 25 405 000 DTBD cơng trình hạ tầng 5401 Nghiên cứu lựa chọn lập đề án DTBD 150 000 000 820 000 000 824 734 167 183 568 000 799 329 167 01/08-09/08 120 000 000 559 167 559 167 5402 Tập huấn nâng cao lực lập kế hoạch 01/08-09/08 xã 300 000 000 300 000 000 25 405 000 274 595 000 Phụ lục Hương Trà Hoàn thành Đang thực Thời gian Lập báo cáo đầu tư Stt Hợp phần/Tiểu hợp phần Hoạt động Chưa triển khai Tiến độ hoạt động Dự kiến ngân sách: Theo KHTN KHTH duyệt, TKDT hay Đã toán hợp đồng đến thời điểm ký (sử dụng báo cáo số xác nhất) Số dư 5403 Tập huấn quy trình thực DTBD 01/08-06/08 150 000 000 150 000 000 150 000 000 5404 Tập huấn kỹ thuật thực DTBD 01/08-06/08 150 000 000 150 000 000 150 000 000 5444 Thực cơng trình DTBD bêtơng/Bình Điền 5445 Thực cơng trình DTBD bêtơng/Hương Vân Hỗ trợ CCHC 01/08-04/08 550 000 000 94 175 000 94 175 000 550 000 000 122 000 000 570 000 000 01/08-05/08 6021 Tập huấn cho đội ngũ nhân viên TTGDMC 02/08-03/08 122 000 000 40 000 000 40 000 000 25 000 000 25 000 000 6022 Đánh giá thực TTGDMC 01/08-02/08 6023 Hỗ trợ trang thiết bị cho TTGDMC 01/08-02/08 400 000 000 400 000 000 6024 Thực QHSD đất chi tiết cấp xã 01/08-09/08 840 000 000 838 737 000 6025 Phổ biến quy định luật đất đai 02/08-03/08 35 000 000 35 000 000 35 000 000 6026 Hỗ trợ thiết bị văn phòng luật đất đai 02/08-04/08 100 000 000 100 000 000 100 000 000 6027 Hỗ trợ công tác TD ĐG KH Phát triển KTXH 6028 Tập huấn sổ tay Kế Hoạch PTKTXH cấp xã 6029 Tham vấn cộng đồng cho KHPTKTXH năm 2009 Phát triển Nguồn Nhân Lực 01/08-08/08 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 70 000 000 70 000 000 764 500 000 764 500 000 6030 Tập huấn Phát triển tổ chức & PTNL cho lãnh đạo huyện/xã 6031 Các khoá đào tạo dựa vào kế hoạch huyện PTNL 6032 Tập huấn chun mơn cho nhân viên phịng ban chuyên môn 6034 Tập huấn kỹ quản lý cho lãnh đạo 1 394 127 000 25 000 000 568 737 000 40 000 000 174 610 000 04/08-05/08 06/08-07/08 1 04/08-05/08 50 000 000 50 000 000 01/08-,9/08 150 000 000 150 000 000 310 000 000 310 000 000 60 000 000 60 000 000 03/08-06/08 03/08-06/08 1 21 250 000 153 360 000 0 91 534 000 0 56 575 000 378 750 000 685 377 000 30 000 000 30 000 000 70 000 000 672 966 000 50 000 000 150 000 000 253 425 000 60 000 000 Phụ lục Hương Trà 6035 Tập huấn kỹ quản lý cho cán 03/08-06/08 thực 7001 Theo dõi theo cấp độ hoạt động 01/08-11/08 01/08-10/08 7003 Hỗ trợ Đánh giá tác động 01/08-10/08 7004- Hội thảo Đánh giá thường niên 2007 01 7004- Hội thảo Đánh giá cuối kỳ 02 7005 Nghiên cứu bền vững 01/08-02/08 Hoàn thành 7002 Đánh giá Thay đổi quan trọng Đang thực Thời gian Lập báo cáo đầu tư Stt Hợp phần/Tiểu hợp phần Hoạt động Chưa triển khai Tiến độ hoạt động KHTH duyệt, TKDT hay Đã toán hợp đồng đến thời điểm ký (sử dụng báo cáo số xác nhất) Dự kiến ngân sách: Theo KHTN Số dư 90 000 000 49 500 000 49 500 000 20 000 000 20 000 000 90 000 000 20 000 000 49 500 000 90 000 000 959 000 -4 959 000 0 30 000 000 -30 000 000 10/08-11/08 15 000 000 15 000 000 15 000 000 10/08-12/08 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 071 080 500 19 088 073 049 Tổng cộng 24 Phần trăm 25,0% 35 33 36,5% 34,4% 4,2% 367 720 999 7,17 % 17 720 352 050 92,83 % Phụ lục Cơng trình cịn tồn 2007 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CƠNG TRÌNH CỊN TỒN TỪ NĂM 2007 - VỐN CHÍNH PHỦ PHẦN LAN THÁNG 1-3/2008 Tiến độ Mã số HOẠT ĐỘNG Giải ngân, VND NGÂN SÁCH Ngân sách năm Đã thành toán Ngân Đang HOẶC TKDT Thanh tốn 2008, VND sách thực Hồn CHI TIẾT, VND năm 2007, năm 2008 D thành VND A C B CSHT, CƠNG TRÌNH CẤP HUYỆN Phong Điền 5202 Hương Thuỷ Đường Tân Ba- Dạ Khê (nối dài) PL Hương Trà 5103 5111 5113 5115 5204 5208 5217 5218 5221 5222 5210 5212 5207 5301 5302 5303 5306 5313 Tổng, VND CƠNG TRÌNH CẤP XÃ Phong Điền Đường liên thôn Cổ Xuân- Điền Lộc, xã Phong Xuân Trường mẫu giáo xã Điền Lộc Trường Mẫu giáo xã Phong Hồ Chợ Điền Hồ Hương Thuỷ Đường bêtơng thơn 4,xã Thuỷ Dương Đường bêtông thôn 7,xã Thuỷ Phương Trung tâm học tập cộng đồng thôn 7, xã Thủy Phương Trung tâm học tập cộng đồng Phường 6&2, thị trấn Phú B Giếng thôn Tân Lập- Thị trấn Phú Bài Kênh thoát nước Phường Kênh Giáp Tây Cầu Ơng Chun Đường bêtơng thơn 9, xã Thuỷ Phương Hương Trà Đường Thanh Niên Đường từ TT Y tế đến Chợ Vân Quật Đông Đường bêtông Thuỷ Phù + đường chắn đá Tường chắn đá để hạn chế sạt lỡ đát bờ sông Bạch Yến Hệ thống tưới tiêu đội 12 B (Kênh +cổng kiểm soát) - - - PL PL PL PL 1 1 PL PL PL PL PL PL PL PL PL 1 1 1 1 PL PL PL PL PL 340 000 000 340 000 000 340 000 000 1 1 - 61 724 000 61 724 000 61 724 000 038 407 000 525 919 000 539 353 000 673 135 000 300 000 000 064 492 000 285 197 000 480 339 000 472 740 000 667 776 000 256 014 000 443 299 000 122 068 000 126 182 000 210 877 000 938 897 000 659 678 000 640 648 000 510 765 000 485 093 000 507 165 000 343 620 000 354 890 000 312 746 000 408 900 000 267 084 000 500 413 000 283 840 000 263 810 000 176 101 000 210 989 000 105 385 000 83 446 000 120 143 000 53 342 000 203 357 000 364 787 486 116 575 000 342 583 000 215 395 000 37 174 000 208 803 448 Số dư E=D-C 0 0 0 186 383 000 186 383 000 186 383 000 186 383 000 186 383 000 186 383 000 189 813 000 167 513 000 19 300 000 000 000 160 520 400 0 78 235 400 0 925 000 72 840 000 520 000 0 0 0 805 279 000 204 874 000 233 254 000 264 235 000 102 916 000 178 538 000 117 462 000 234 393 000 340 210 000 126 876 000 277 312 000 925 000 72 840 000 520 000 523 391 514 543 103 000 298 065 000 295 370 000 388 242 000 298 361 552 615 466 000 204 874 000 65 741 000 244 935 000 99 916 000 018 017 600 117 462 000 234 393 000 261 974 600 126 876 000 277 312 000 523 391 514 543 103 000 298 065 000 295 370 000 388 242 000 298 361 552 Phụ lục Cơng trình cịn tồn 2007 5318 5320 5319 4202 4224 4203 4211 4603 4602 4604 4620 4621 4622 4605 TA TA 5402 6011 Kênh Đội Miếu Ống cấp nước Giáp Thông- Giap Trung Ống cấp nước Thôn Giáp Tổng THUỶ LỢI VÙNG CAO Phong Điền Đập Tân An Hương Thuỷ Đập Học Hóp Hương Trà Đập Bàu Thơng Đập Ruộng Chung Tổng THUỶ LỢI KHÁC Phong Điền Đập Hùng Long (07-08) Trạm bơm Vũng Bụng Trạm bơm Côn Huyền Hương Thuỷ Trạm bơm Ô Mười Trạm bơm Dạ Lê kênh thoát nước Thanh Thuỷ Chánh Hương Trà Trạm bơm Bàu Lăng Tổng CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC Đánh giá tác động hạ tầng Định mức chi phí hạ tầng Làm phim DTBD Tập huấn Đánh giá &Phát triển tổ chức cho Sở Nội vụ Tổng cộng TỔNG, VND TỔNG, EUR PL PL PL 1 16 PL - - - - - - - - 1 PL PL PL 1 PL PL PL 1 PL 1 1 30 310 998 038 98 597 000 34 662 000 208 820 486 100 000 000 100 000 000 329 319 000 329 319 000 811 150 000 346 391 000 464 759 000 240 469 000 14 000 000 14 000 000 324 477 000 324 477 000 146 654 000 96 615 000 50 039 000 485 131 000 813 853 000 300 000 000 270 000 000 243 853 000 680 842 000 240 699 000 218 344 000 221 799 000 267 726 000 267 726 000 762 421 000 713 800 000 38 700 000 105 000 000 36 000 000 893 500 000 13 278 186 000 617 590 PL PL PL 456 965 000 508 361 000 170 222 000 041 796 000 145 966 962 409 764 000 144 519 000 507 208 514 145 966 962 409 764 000 144 519 000 156 875 114 0 0 0 86 000 000 86 000 000 664 496 000 249 776 000 414 720 000 750 496 000 86 000 000 86 000 000 664 496 000 249 776 000 414 720 000 750 496 000 187 492 000 72 730 000 66 460 000 48 302 000 112 505 000 40 679 000 37 349 000 34 477 000 70 953 000 70 953 000 370 950 000 221 000 052 000 561 000 608 000 37 559 000 12 966 000 210 000 15 383 000 0 39 780 000 625 891 000 225 270 000 205 070 000 195 551 000 544 070 000 195 099 000 176 086 000 172 885 000 196 773 000 196 773 000 366 734 000 623 670 000 224 218 000 204 509 000 194 943 000 506 511 000 182 133 000 166 876 000 157 502 000 196 773 000 196 773 000 326 954 000 16 000 000 50 000 000 36 628 478 713 800 000 38 700 000 105 000 000 36 000 000 893 500 000 704 321 514 358 341 677 171 522 38 700 000 105 000 000 820 871 522 241 579 636 307 237 66 000 000 192 625 486 207 906 0 350 333 400 - 36 000 000 72 628 478 462 741 878 20 847 Phụ lục Cơng trình cịn tồn 2007 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CƠNG TRÌNH CỊN TỒN TỪ NĂM 2007 -VỐN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM THÁNG 1-3/2008 Mã số 5108 5117 5201 5213 5321 5322 HOẠT ĐỘNG CƠNG TRÌNH CẤP HUYỆN Phong Điền Đường Phong Thu - Phong Mỹ Trạm bơm Phong Chương Hương Thuỷ Đường liên thôn 8-9-10, xã Thuỷ Phương Trung tâm hỗ trợ sinh kế cho Người Khuyết tật, Hư Hương Trà Đường liên xã Hương Xuân- Hương Vân Đường Lựu Bảo Tổng, VND CƠNG TRÌNH CẤP XÃ Phong Điền Ngân sách Tiến độ Đang Hoàn thực thành - - - VN VN - 1 VN VN 1 VN VN 1 4204 4601 4606 4607 - Hương Trà 4225 - Hương Thuỷ 4201 - Tổng THUỶ LỢI VÙNG CAO Phong Điền Đập Hồ Riêng (07-08) Hương Thuỷ Đập Châu Chữ Hương Trà Đập Hố Dài Tổng THUỶ LỢI KHÁC Phong Điền Trạm bơm Trach Tả (Ba Làng) Hương Thuỷ Hương Trà Trạm bơm Trường Thi Trạm bơm Côn Bôn Tổng CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC Tổng TỔNG, VND TỔNG, EUR NGÂN SÁCH HOẶC TKDT CHI TIẾT, VND A 289 246 000 750 000 000 539 246 000 293 000 000 793 000 000 500 000 000 278 823 000 388 367 000 890 456 000 861 069 000 Giải ngân, VND Đã thành toán năm 2007, VND 181 297 000 181 297 000 469 400 000 373 726 000 95 674 000 441 137 000 593 504 000 847 633 000 091 834 000 - - - - - - - - - - - 1 - - - VN - VN - VN VN - VN VN - - 12 - 1 - 654 000 000 654 000 000 695 162 000 695 162 000 372 172 000 372 172 000 721 334 000 92 650 000 92 650 000 100 000 000 100 000 000 70 750 000 70 750 000 263 400 000 359 400 000 359 400 000 - 57 000 000 57 000 000 - 534 868 000 307 306 000 227 562 000 894 268 000 18 390 000 111 000 17 279 000 75 390 000 476 671 000 440 775 430 624 000 Thanh toán năm 2008 C 61 360 000 61 360 000 61 360 000 61 360 000 603 Ngân sách năm 2008, VND D 108 300 000 569 054 000 539 246 000 441 989 000 072 664 000 369 325 000 837 686 000 794 863 000 42 823 000 387 975 000 - Số dư E=D-C 108 300 000 569 054 000 539 246 000 441 989 000 072 664 000 369 325 000 837 686 000 794 863 000 42 823 000 387 975 000 - 499 990 000 499 990 000 577 048 000 577 048 000 301 422 000 301 422 000 378 460 000 438 630 000 438 630 000 577 048 000 577 048 000 301 422 000 301 422 000 302 400 000 302 400 000 516 478 000 306 195 000 210 283 000 818 878 000 302 400 000 302 400 000 516 478 000 306 195 000 210 283 000 818 878 000 585 313 000 259 782 206 853 000 178 483 ... gian 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 0 8-0 7/08 01/ 0 8-0 3/08 01/ 0 8-0 7/08 01/ 0 8-0 3/08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08... khuyến nông viên Thời gian 01/ 0 8-0 6/08 01/ 0 8-0 8/08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 0 8-0 9/08... 01/ 0 8-0 4/08 01/ 0 8-0 6/08 01/ 08 -1 0 /08 01/ 0 8-0 4/08 01/ 0 8-0 5/08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 01/ 08 -1 2 /08 Đang thực Tiến độ hoạt động 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Ngân