PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM - ĐỒNG AN FACILITY QUY TRÌNH VẬN HÀNH CHUẨN Quy trình release sản phẩm không đạt chất lượng SOP số : D-02-14-02.0 Ngày hiệu lực : 30-Aug-02 Trang : 1 of 1 Thay thế SOP số : Ngày : Những thay đổi chính : Người soạn thảo : Người xét duyệt : Người phê chuẩn : Trần Phan Mạnh Phong Đặng Thế Nghiêm 1. Mục đích Nhằm xác đònh quy trình ra quyết đònh release đối với hàng không đạt yêu cầu chất lượng 2. Phạm vi áp dụng SOP này áp dụng cho nguyên liệu, bao bì, thành phẩm tại nhà máy Đồng An 3. Đònh nghóa + OOS : không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quy đònh trong Raw Material Specification, Packaging Material Specification, Formula card 4. Vai trò – Trách nhiệm + QA/QC : điều tra nguyên nhân dẫn đến kết quả OOS, chuẩn bò mọi dữ liệu liên quan như các tài liệu kỹ thuật, các mẫu thử, phương pháp thử, kết quả các lần thử nghiệm . . . + Planning : làm việc với supplier khi có sự cố về OOS như yêu cầu cung cấp thêm các kết quả thử nghiệm, các tài liệu kỹ thuật liên quan đến chỉ tiêu chất lượng đó + Giám đốc nhà máy làm việc với các bộ phận bên ngoài nhà máy Đồng An + Giám đốc nhà máy Bình Dương quyết đònh hoặc ủy quyền cho người quyết đònh release hàng OOS. 5. Quy trình + Bộ phận QC lấy mẫu theo hướng dẫn của SOP D-02-12-11.* + Khi kết luận kết quả thử nghiệm bò OOS, ban lãnh đạo sẽ cân nhắc mọi yếu tố liên quan đến chỉ tiêu chất lượng bò OOS để quyết đònh reject hay vẫn có thể release + Nếu có thể release, bộ phận QA/QC, Planning, Operation sẽ tập hợp các số liệu, tài liệu cần thiết cùng bản giải trình lý do có thể release. + Giám đốc nhà máy ký duyệt bản giải trình và làm việc tiếp với các bộ phận có liên quan của công ty để tập hợp thêm dữ liệu ( nếu cần ) + Giám đốc nhà máy làm việc với Giám đốc nhà máy Bình Dương để đạt sự chấp thuận release cho lô hàng + Giám đốc nhà máy chỉ đạo những hành động khắc phục phòng ngừa cần thiết để tránh lập lại. + Các kết quả thử nghiệm, bản giải trình, hành động khắc phục phòng ngừa và quyết đònh release phải được lưu hồ sơ . PROCTER & GAMBLE VIỆT NAM - ĐỒNG AN FACILITY QUY TRÌNH VẬN HÀNH CHUẨN Quy trình release sản phẩm không đạt chất lượng SOP số : D-02-14-02.0. máy Đồng An + Giám đốc nhà máy Bình Dương quy t đònh hoặc ủy quy n cho người quy t đònh release hàng OOS. 5. Quy trình + Bộ phận QC lấy mẫu theo hướng dẫn