giới thiệu xí nghiệp vận tải đờng sắt hà thái mô hình tổng công ty đờng sắt việt nam 1.1.TổNG CÔNG TY ĐƯờNG SắT VIệT NAM Tổng công ty đờng sắt Việt Nam đợc thành lập theo định số 34/QĐTTg ngày 04/3/2003 Thủ tớng Chính phủ việc thành lập Tổng công ty đờng sắt Việt Nam sở Liên hiệp đờng sắt Việt Nam Tổng công ty đờng sắt Việt Nam Tổng công ty Nhà nớc, hoạt động kinh doanh thực nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đờng sắt nhà nớc giao Có t cách pháp nhân, có quyền nghĩa vụ dân theo định, có dấu, có tài sản, quỹ tập trung, đợc mở tài khoản kho bạc nhà nớc ngân hàng nớc nớc theo quy định pháp luật, hoạt động theo điều lệ Tổng công ty Cơ cấu Tổng công ty bao gồm: - Hội đồng quản trị, ban kiểm soát - Tổng giám đốc máy giúp việc - Các đơn vị thành viên Tổng công ty Sơ đồ tổ chức Tổng công ty đờng sắt Việt Nam Tổng công ty đường sắtViệt Các đơn vị hạch toán độc lập VTHKĐS Hà Nội Công ty Công ty VTHHĐSCông ty VTHKĐS Sài Gòn Công ty công ích Công ty sức kéo Các Các xí nghiệp thành viên trực thuộc Các xí trực thuộc Các xí nghiệp thành viên nghiệp thành viên trực thuộc Các xí nghiệp thành viên trực thuộc Tổ chức hoạt động Tổng công ty đợc quy định cụ thể điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Hội đồng quản trị ký ban hành, có thống đồng ý Chính phủ Bộ có liên quan 1.2.CÔNG TY VậN TảI HàNG HOá ĐƯờNG SắT Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt đợc thành lập theo định số 02/QĐĐS-TCCB-LĐ ngày 07/07/2003 Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt đơn vị thành viên Tổng công ty đờng sắt Việt Nam Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt đợc thành lập sở tổ chức lại xí nghiệp liên hợp vận tải đờng sắt khu vực 1, Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt doanh nghiệp nhà nớc hạch toán phụ thuộc Tổng công ty đờng sắt Việt Nam Công ty có t cách pháp nhân, có quyền nghĩa vụ dân theo luật định, tự chịu trách nhiệm hoạt động khai thác kinh doanh, vận tải đờng sắt, có dấu riêng, có tài sản, đợc mở tài khoản ngân hàng nớc nớc theo quy định pháp luật, đợc tổ chức hoạt động theo điều lệ Công ty Công ty có trụ sở đặt 130 đờng Lê Duẩn - thành phố Hà Nội 1.2.1 Nhiệm vụ Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt + Thực nhiệm vụ khai thác kinh doanh vận tải hàng hóa, tham gia vận tải hành khách Vận tải nớc liên vận quốc tế Bảo toàn phát triển nguồn vốn đợc Tổng công ty giao cho + Tổ chức, quản lý công tác nghiệp vụ chạy tầu hàng, công tác giao tiếp kỹ thuật, thơng vụ, bảo quản, xếp dỡ, giao nhận hàng hóa + Cung cấp đầu máy, toa xe theo yêu cầu Tổng công ty + Tổ chức, triển khai phối hợp chặt chẽ với đơn vị hữu quan ngành đờng sắt để thực công tác cứu chữa đảm bảo an toàn giao thông vận tải đờng sắt + Kinh doanh du lịch, kinh doanh sách sạn nhà nghỉ, cho thuê địa điểm văn phòng, phơng tiện, thiết bị quảng cáo Hợp tác liên doanh với tổ chức nớc hoạt động Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh khác theo pháp luật + Nhận sử dụng có hiệu tài sản nguồn vốn Tổng công ty giao Nhận bảo toàn phát triển nguồn lực khác Tổng công ty giao cho theo chế độ hành nhà nớc phân cấp Tổng công ty + Tổ chức nghiên cứu thùc hiƯn, øng dơng khoa häc kü tht, c«ng nghƯ để đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty Tổng công ty + Thực nhiệm vụ khác Tổng công ty giao cho 1.2.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt Cơ cấu gồm: - Tổng giám đốc Công ty - Các phó tổng giám đốc máy giúp việc - Các đơn vị thành viên XÝ nghiƯp vËn dơng toa xe hµng Hµ Néi Xí nghiệp vận dụng toa xe hàng Sài Gòn XÝ nghiƯp toa xe Vinh XÝ nghiƯp c¬ khí xếp gỡ Sài Gòn Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái Xí nghiệp đờng sắt Hà Quảng Ga Giáp Bát Ga Thịnh Châu Xí nghiệp cao su đờng sắt 10.Ga Bỉm Sơn 11 Ga Hoàng Mai 12.Ga Đông Hà 13.Ga Sóng Thần 14.Ga Yên Viên 15.Ga Đồng Đăng 16.Ga Lao Cai 17.Ga Tiên Kiên - Lâm Thao 18.Ga Xuân Giao 19.Ga Hải Phòng 20.Chi nhánh vận tải đờng sắt Đà Nẵng 21.Chi nhánh vận tải đờng sắt Sài Gòn Sơ đồ tổ chức Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt Tổng giám đốc Các Phó tổng giám đốc Phòng tổ chứcPhòng kế hoạchPhòng hành tổng hợpPhòng tàiviên kế toánPhòng kiểm thuPhòng kỹ thuật nghiệp vụPhòng an to Các xí nghiệp thành 1.3 Đặc điểm, nhiệm vụ xí nghiệp vận tải đ ờng sắt Hà Thái 1.3.1 Đặc điểm Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái đơn vị thành viên Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt Xí nghiệp quản lý khai thác tuyến đờng sắt Hà Nội Quán Triều, ga Cổ Loa kết thúc ga Quán Triều Trên tuyến có đờng nhánh kép vòng, ga Lu Xá đến ga Khúc Rồng Tuyến Hà Nội - Lao Cai xí nghiệp quản lý từ ga Đông Anh đến ga Phúc Yên Ngoài hai tuyến trên, Xí nghiệp quản lý tuyến vành đai phía tây Hà Nội, ga Văn Điển kết thúc ga Bắc Hồng Xí nghiệp vận tải đờng sắt quản lý khai tác vận chuyển 17 ga Các đơn vị sở Xí nghiệp nằm rải rác tỉnh thành gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Tây 1.3.2 Nhiệm vụ Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái đời theo định số 172/QĐ-ĐSTCCB-LĐ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đờng sắt Việt Nam ngày 05/08/2003 việc chuyển đổi hạt vận chuyển thành xí nghiệp vận tải đờng sắt Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái đơn vị trực thuộc Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái thay mặt Công ty vận tải hàng hóa thùc hiƯn c¸c nhiƯm vơ sau: - Tỉ chøc khai thác quản lý vận tài hành khách hàng hóa địa bàn quản lý - Bảo tồn phát triển nguồn lực vốn sản xuất kinh doanh đợc Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt giao cho - Đôn đốc ga, đơn vị sở thực kế hoạch vận tải đà đợc giao - Chỉ đạo ga xây dựng tiêu kinh tế kỹ thuật trình tác nghiệp kỹ thuật trình Công ty xét duyệt ban hành - Phối kết hợp với đơn vị bạn, cấp quyền địa phơng, đơn vị ngành khu vực để làm tốt công tác trật tự trị an đảm bảo an toàn giao thông đờng sắt - Hoàn thành số nhiệm vụ khác đợc Công ty giao cho Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái có trụ sở đóng số 89 - Tổ 13 - Thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội 1.4.MÔ HìNH Tổ CHứC CủA Xí NGHIệP VậN TảI ĐƯờNG SắT Hà THáI Cơ cấu gồm: - Giám đốc xí nghiệp - Các phó giám đốc giúp việc - Các phòng ban tham mu - Các đơn vị thành viên xí nghiƯp: + 04 ga lo¹i 2: ga Cỉ Loa, ga Đông Anh, ga Lu Xá, Ga Văn Điển + 02 ga loại 3: ga Quán Triều, ga Hà Đông + 11 ga loại 4: ga Đa Phúc, ga Trung GiÃ, ga Phổ Yên, ga Lơng Sơn, ga Khúc Rồng, ga Thái Nguyên, ga Phú Diễn, ga Kim Nỗ, ga Bắc Hồng, ga Thạch Lỗi, ga Phúc Yên Sơ đồ hệ thèng tỉ chøc qu¶n lý cđa XÝ nghiƯp vËn t¶i đờng sắt Hà Thái Giám đốc Phòng Tổ chứchành P Giám đốc phụ trách vận tải Phòng Kế hoạch Vật tư P Giám đốc phụ trách nội Phòng Tài Kế toán 17 đơn vị sở Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ vận tải 1.5 trang thiết bị ga tuyến Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái quản lý 400 cán công nhân viên, gồm 17 ga trải dài qua tỉnh thành gồm đơn vị sau: (1) Ga Văn Điển Là ga loại đóng Thị trấn Văn Điển - huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội Ga nằm tuyến Hà Nội - Sài Gòn - Km 08+800 II (2) Ga Hà Đông Là ga hạng 3, thuộc địa bàn Thị xà Hà Đông - Tỉnh Hà Tây Ga nằm Km 29+000 tuyến Hà Néi - Lµo Cai Phó DiƠn III Văn Điển (3) Ga Phú Diễn Là ga hạng nằm địa bàn xà Phú Diễn - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ga nằm Km 16+100 tuyÕn Hµ Néi - Lµo Cai III Kim Nỗ Hà Đông (4) Ga Kim Nỗ Là ga hạng nằm địa bàn xà Kim Nỗ - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ga nằm Km 4+564 tuyến Hà Nội - Lao Cai III B¾c Hång Phó DiƠn (5) Ga Bắc Hồng Là ga hạng nằm địa bàn xà Bắc Hồng - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ga nằm Km 26+500 tuyến Hà Nội - Lào Cai Đông Anh I Thạch Lỗi (6) Ga Thạch Lỗi Là ga hạng 4, nằm địa bàn xà Quang Minh - Huyện Mê Linh - TØnh VÜnh Phóc Ga n»m trªn Km 30+600 tun Hà Nội - Lào Cai Bắc Hồng 3II1 Phúc Yên (7) Ga Phúc Yên Là ga hạng nằm địa bàn Thị trấn Phúc Yên - Huyện Mê Linh - TØnh VÜnh Phóc Ga n»m trªn Km 39+00 tun Hà Nội - Lào Cai Thạch Lỗi 3II1 Hương Canh (8) Ga Cổ Loa Là ga hạng nằm xà Cổ Loa - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ga nằm Km 18+000 tuyến Hà Nội - Lao Cai 876543II1 Yên Viên Đông Anh (9) Ga Đông Anh Là ga hạng nằm Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ga nằm Km 21+400 tuyến Hà Nội - Lào Cai 54IIIII1 Bắc Hồng Cổ Loa 76 (10) Ga Đa Phúc Là ga hạng nằm địa bàn Thị trấn Sóc Sơn - Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ga nằm Km 31 + 000 tuyến Hà Nội - Quán Triều 1II3 Trung Già Đông Anh (11) Ga Trung Già Là ga hạng năm địa bàn Thị trấn Nỷ - Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ga nằm Km 40+200 tuyến Hà Nội - Quán Triều 2III4 Đa Phúc Phổ Yên (12) Ga Phổ Yên Là ga hạng nằm địa bàn Thị trấn Ba Hàng - Huyện Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên Ga nằm Km 50+800 tuyến Hà Nội - Quán Triều 1II3 Trung Già Lương Sơn (13) Ga Lơng Sơn Là ga hạng năm địa bàn xà Lơng Sơn - Huyện Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên Ga nằm Km 59+700 tuyến Hà Nội - Quán Triều 1II3 Phổ Yên Lưu Xá (14) Ga Lu Xá Là ga hạng nằm địa bàn phờng Lu Xá thành phố Thái Nguyên Ga nằm Km 68 + 600 tuyến Hà Nội - Quán Triều 12IIIIV56789 Lương Sơn Khúc Rồng Thái Nguyên (15) Ga Thái Nguyên Là ga hạng phơng Lơng Ngọc Quyến - Thành phố Thái Nguyên Ga nằm Km 72+000 tuyến Hà Nội - Quán Triều Quán Triều Lưu Xá (16) Ga Quán Triều Là ga hạng năm địa bàn phờng Tân Long - Thành phố Thái Nguyên Ga nằm Km 75+400 tuyến Hà Nội - Quán Triều 12IIIIV5 Thái Nguyên Núi Hồng (17) Ga Khúc Rồng Là ga hạng nằm Km 45+000 tuyÕn KÐp - Lu X¸ 1II3 L­u X¸ KÐp Các ga từ Cổ Loa đến Phúc Yên sử dụng thiết bị đóng đờng 1/2 TĐ Ga Văn Điển đóng đờng 1/2 TĐ Các ga: Hà Đông, Phú Diễn, Kim Nỗ, Đa Phúc, Trung GiÃ, Lơng Sơn, Phổ Yên, Lu Xá, Khúc Rồng, Quán Triều đóng đờng thẻ đờng 1.6.nhiêm vụ sản xuất chi phí sản xuất năm 2009 1.6.1.Đặc điểm tình hình sản xuất năm 2009 xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái đơn vị thành viên Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt Các nhiệm vụ sản xuất Xí nghiệp đợc Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt giao cho sở kế hoạch Xí nghiệp xây dựng Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái phận hệ thống dây truyền sản xuất chung Công ty vận tải đờng sắt Tổng công ty đờng sắt Việt Nam Nó hoạt động mối quan hệ chặt chẽ với xí nghiệp thành viên khác liên hiệp toàn ngành để tạo sản phẩm cuối Tấn - Km Hành khách - Km Các tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất Xí nghiệp phụ thuộc vào khả hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nói chung hoạt động sản xuất kinh doanh Xí nghiệp gắn liền với kết hoạt động sản xuất kinh doanh ngành vận tải đờng sắt Trong trình thực nhiệm vụ sản xuất năm 2009, Xí nghiệp đà gặp số khó khăn sau: + Là đơn vị Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt, Xí nghiệp đợc giao quản lý 17 ga đảm bảo an toàn chạy tàu, hành khách hàng hóa phạm vi Xí nghiệp quản lý Xí nghiệp phải chủ động lĩnh vực đảm bảo chạy tàu phải thông suốt kịp thời an toàn, liên hiệp lao động với đơn vị khác ngành để đảm bảo trình vận chuyển ngành đờng sắt qua địa bàn Xí nghiệp quản lý an toàn kịp thời, nhiệm vụ nặng nề hoạt động Xí nghiệp có hiệu hay không ảnh hởng đến kết cuối Tổng công ty đờng sắt Việt Nam + Các ga Xí nghiệp quản lý trải dài qua khắp tỉnh: Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Tây, Vĩnh Phúc qua nhiều hớng vị trí địa hình phức tạp, khí hậu môi trờng khó khăn, sở vật chất yếu nên tạo nhiều khó khăn công tác quản lý + Trang thiết bị phục vụ công tác xếp dỡ hàng hóa phần lớn xếp dỡ thủ công nên suất không cao, tạo nên thời gian tác nghiệp hàng hóa xếp dỡ lớn Thiết bị phục vụ công tác chạy tàu có từ ga Cổ Loa - Phúc Yên chạy tàu 1/2TĐ từ Đông Anh - Quán Triều, Văn Điển - Bắc Hồng chạy tàu thẻ đờng nên lực thông qua tuyến bị giảm nhiều + Hiện cấu tổ chức ngành đơn vị cha hợp lý nhiều chồng chéo, đơn vị có trách nhiệm sát sờn liên quan trực tiếp với đợc ký giao ớc trách nhiệm với lỏng lẻo (Trung tâm điều hành vận tải Công ty vận tải HKĐS Hà Nội; HKĐS Sài Gòn, Hàng hóa đờng sắt) + Số lợng toa xe đóng ngành không đủ đáp ứng với nhu cầu tăng trởng ngành nên không đủ đáp ứng nhu cầu xin xe cấp xếp chủ hàng nên chủ hàng đà phải tìm phơng tiện khác để vận chuyển + Cơ sở vật chất kết cấu hạ tầng phần lớn lạc hậu không đồng bộ, xuống cấp đà làm ảnh hớng lớn đến chất lợng kết sản xuất kinh doanh 1.6.2 Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ sản xuất năm 2009 Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái nằm khu đầu mối đờng sắt Hà Nội tuyến Hà Nội - Quán Triều với phần tuyến Hà Nội - Lao Cai từ ga Đông Anh - Phúc Yên Cho nên Xí nghiệp có khối lợng hàng hóa xếp dỡ tơng đối lớn, số lợng đoàn tàu cao sau tuyến thống Bắc-Nam 1.6.2.1 Bảng thống kê sản lợng kế hoạch XNVT Hà Thái năm 2009: Năm 2009 TT Chỉ tiêu Đơn vị KÕ ho¹ch Thùc hiƯn TØ lƯ XÕp TÊn 380 000 400 000 (%) 106 Dì TÊn 1.470.000 1.517.012 103,19 Đoàn tàu khách tác Ngêi 7.665 7.665 100 nghip Hành lý Tấn 2.040 1.997,895 97,93 Đoàn tàu đón tiễn Đoàn 112.000 113.704 101,52 Doanh thu hàng hóa 1000đ 20.250.000 21.533.031 106,33 Doanh thu hành khách 1000đ 5.050.000 4.995.704 98,92 Doanh thu hành lý 1000® 123.000 127.883 103,96 Tỉng doanh thu 1000® 25.423.000 26.656.618 104,85 1.6.2.2 Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ sản xuất xí nghiệp năm 2009 Qua số liệu thống kê kết sản xuất Xí nghiệp qua quý năm ta thấy tiêu sản lợng xí nghiệp đạt vợt kế hoạch, điều phản ánh phấn đấu nỗ lực xí nghiệp đà trì củng cố phát triển loại hình vận tải hàng hóa, nhận vận chuyển chọn gói từ kho đến kho, vận tải đa phơng thức theo yêu cầu chủ hµng NỊn kinh tÕ níc ta hiƯn lµ mét kinh tế thị trờng, mang tính chất đa dạng hóa thành phần kinh tế Trong lĩnh vực vận tải có nhiều loại hình vận tải cạnh tranh gay gắt với chất lợng giá vận chuyển Trong điều kiện sở vật chất ngành đờng sắt nói chung xí nghiệp nói riêng lạc hậu thiếu đồng bộ, chế điều hành cứng nhắc, cấp dới không đợc trao quyền chủ động thơng lợng với chủ hàng điều khoản hợp đồng, xí nghiệp đà phấn đấu cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất đợc giao công sức toàn công nhân viên chức xí nghiệp, đóng góp cho phát triển chung ngành đờng sắt kinh tế nớc ta Sự nỗ lực đợc thể qua tiêu sản xuất sau: (1) Hàng xếp Cả năm số xếp xí nghiệp 400 đạt 106% so với kế hoạch năm 2009, quý có tăng giảm so với kế hoạch mặt hàng xếp xí nghiệp gồm chủ yếu là: than, quặng, xỉ, phân bón, xi măng, ray, tà vẹt, phụ kiện đờng sắt đợc xếp từ ga Cổ Loa, Trung GiÃ, Đông Anh, Lu Xá, Quán triều, Văn Điển Các mặt hàng đợc xếp ga tuyến nh: ga Lao Cai, Thợng Lý, Bút Sơn, Đồng Đăng ga tuyến phía nam ga tuyến phía Bắc, ga tuyến phía Đông (2) Về hàng dỡ Cả năm số dỡ xí nghiệp 1.517.012 đạt 103,19% so với kế hoạch năm 2009 Các mặt hàng dỡ chủ yếu xí nghiệp nh: + Than từ Mạo Khê Quán Triều dỡ chuyển tải sang toa ga Lu Xá, Cổ Loa, Đông Anh, Phú Diễn, Hà Đông, Văn Điển + Thép phôi phế liệu từ Hải Phòng, Vật cách Sóng thần dỡ ga Lu Xá, Cổ Loa + Đá đợc xếp từ ga Thịnh Châu, Đồng Mỏ dỡ ga Đông Anh phục vụ cho công trình Hà Nội làm đờng + Đạm, lân, kali: từ ga Đồng Đăng, La Cai, Lâm Thao dỡ ga Hà Đông, Đông Anh, Cổ Loa, Lu Xá, Quán Triều, Phổ Yên (3) Về số đoàn tàu khách tác nghiệp Do đặc điểm quản lý xí nghiệp vận tải đờng săt Hà Thái gồm 17 ga trải qua nhiều tuyến nên co số đoàn tàu khách tác nghiệp ga tơng đối lớn.Cả năm xí nghiệp có 7.665 đoàn tàu khách tác nghiệp so với kế hoạch đạt 100% (4) Hành lý Sản lợng vận tải hành lý năm 1.997.895kg đạt 97,93% so với kế hoạch, sản lợng hành lý giảm nhu cầu vận chuyển mặt hàng rau từ ga xí nghiệp vùng khác giảm, vùng đà tự sản xuất đợc mặt hàng đợc vận chuyển phơng tiện khác (5) Về đoàn tầu đón tiễn Do đặc điểm quản lý xí nghiệp trải qua nhiều tuyến phức tạp, số lợng đoàn tầu qua lại lớn, đặc biệt quý IV Cả năm xí nghiệp đón tiễn đợc 113.704 đoàn so với kế hoạch đạt 101,52% (6) Doanh thu - Thu hàng hóa năm 21.533.031.000 đồng đạt 106,33% so với kế hoạch Các quý I, III, IV đạt vợt kế hoạch có quý II cha đạt kế hoạch nhng giảm không đáng kể, quý II đạt 99,06% so với kế hoạch - Thu hành khách: năm đạt 4.995.704.000 đồng so với kế hoạch đạt 98,92% Mặc dù số lợng hành khách lên tầu đạt 100,32% nhng thu hành khách không đạt kế hoạch số lợng hành khách tầu đờng ngắn nhiều số lợng khách tầu đờng dài hành khách lên tầu đạt kế hoạch nhng thu hành khách không đạt kế hoạch - Thu hành lý: năm thu hành lý đợc 127.883.000 đồng so với kế hoạch đạt 103,96% Tổng doanh thu xí nghiệp năm 2009 đợc 26.656.618.000 đồng so với kế hoạch đạt 104,85% Việc đánh giá tình hình thực nhiệm vụ sản xuất đợc giao quan trọng sở để xây dựng kế hoạch sản xuất định hớng phát triển đà xác định đợc nhu cầu vận chuyển điều kiện cần thiết để phục vụ cho sản xuất qua u nhợc điểm ngành 1.6.3 Đánh giá tình hình thực kế hoạch chi phí sản xuất năm 2009 Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái Kế hoạch chi phí sản xuất Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái đợc xác định theo yếu tố chi sau: - Lơng - Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xà hội, phí công đoàn - Vật liệu - Nhiên liệu - Dịch vụ mua - Chi phí khác Căn vào yếu tố xí nghiệp vào tình hình thực tế sản xuất xí nghiệp để phân bổ cho hợp lý Kế hoạch chi phí xí nghiệp năm 2009 nh sau: Năm 2009 TT Tên tiêu Đơn vị Kế hoạch Thực Tỷ lệ Lơng đồng 12.000.000.000 % 12.000.000.000 100,00 BHYT-BHXH- đồng 2.280.000.000 2.280 000.000 100,00 PCĐ Vật liệu đồng 530 000 000 535 000 000 100,90 Nhiên liệu đồng 70 000 000 80 000 000 114,00 Dịch đồng 550 000 000 550 000 000 100,00 Chi phí khác đồng 826 000 000 826 000 000 100,00 Tæng chi phÝ đồng 16.256.000.000 16.266.000.000 100,11 vụ mua Căn vào biểu kế hoạch thực chi phí năm 2009 đợc thể ta thấy yếu tố chi vật liệu, nhiên liệu, dịch vụ mua chi phí khác đảm bảo kế hoạch vợt không đáng kể Riêng có yếu tố tiền lơng tăng lên xí nghiệp đà hoàn thành đợc kế hoạch tiêu sản xuất xí nghiệp qua năm xí nghiệp đợc Công ty thởng thêm kinh phí tiền lơng việc hoàn thành tiêu: + An toàn chạy tầu + Hoàn thành kế hoạch sản xuất + Bổ xung quỹ tiền lơng tăng suất lao động Công ty 1.6.4 Kế hoạch sản lợng chi phí sản xuất năm 2010 Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt giao cho Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái - Căn vào vị trí, đặc điểm, nhiệm vụ tình hình trang thiết bị xí nghiệp - Căn vào quy định giao kế hoạch cho xí nghiệp thành viên - Căn vào chế độ quy định ngành, Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt giao kế hoạch sản xuất kế hoạch chi phí cho Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái nh sau: 1.6.4.1 Kế hoạch sản xuất năm 2010 TT Tên tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2010 Tấn xếp 450.000 TÊn dì tÊn 1.550.000 Đồn tàu khách tỏc nghip on tu 8.030 Tấn hành lý lên tầu 2.000 Đoàn tầu đón tiễn đoàn 120.000 Doanh thu hàng hóa đồng 23.700.000.000 Doanh thu hành khách đồng 5.000.000.000 Doanh thu hành lý đồng 130.000.000 Tổng doanh thu đồng 28.830.000.000 1.6.4.2 Kế hoạch chi phí sản xuất năm 2010 TT Tên tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2010 Lơng đồng 13.000.000.000 BHYT-BHXH-PCĐ đồng 2.158.174.000 Vật liệu đồng 584.989.000 Nhiên liệu đồng 130.000.000 Dịch vụ mua đồng 669.690.000 Chi phí khác đồng 850.566.000 Tổng chi phí đồng 17.753.419.000 Trên nhiệm vụ sản xuất hàng hóa hành khách, chi phí sản xuất Công ty vận tải hàng hóa giao cho Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái năm 2010 làm để Xí nghiệp lập kế hoạch lao động tiền lơng chi tiết kế hoạch chi phí sản xuất năm 2010  ... 2009 xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái đơn vị thành viên Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt Các nhiệm vụ sản xuất Xí nghiệp đợc Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt. .. nghiệp vận tải đờng sắt Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái đơn vị trực thuộc Công ty vận tải hàng hóa đờng sắt Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái thay mặt Công ty vận tải hàng hóa thực nhiệm vụ... thuật nghiệp vụPhòng an to Các xí nghiệp thành 1.3 Đặc điểm, nhiệm vụ xí nghiệp vận tải đ ờng sắt Hà Thái 1.3.1 Đặc điểm Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái Xí nghiệp vận tải đờng sắt Hà Thái đơn