Đang tải... (xem toàn văn)
NỘI THẤT NGOẠI THẤT
SỔ TAY QUẢN LÝ HỆ THỐNG “SỔ TAY CHẤT LƯƠNG” MỤC LỤC 24 9.1 Xác định nhóm sản phẩm: 24 9.2 Hệ thống quản lý rủi ro & mối nguy: 24 9.3 Yêu cầu pháp lý: 24 10 Hệ thống quản lý sản phẩm người tiêu dùng: 25 10.1 Quản lý cố: 25 10.2 Thu hồi sản phẩm: 25 11 Tiêu chuẩn môi trường sản xuất: 25 11.1 Vị trí khu vực nhà xưởng sản xuất: 25 11.2 An ninh khu vực sản xuất: 25 11.3 Sơ đồ bố trí xưởng sản xuất: 25 12 Kiểm sóat sản xuất: 25 12.1 Theo dõi vật lạ sản phẩm: 25 Bảng phụ lục tương ứng ISO 9001:2008 BRC: .26 NỘI DUNG SỔ TAY CHẤT LƯỢNG 1.0 Mục đích: Sổ tay chất lượng quy định phương hướng cho việc thực hiện, trì cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008-2015 Nhằm đảm bảo sản phẩm sản xuất có chất lượng phù hợp đạt thỏa mãn khách hàng 2.0 Phạm vi áp dụng hạng mục ngọai lệ: 2.1 Phạm vi áp dụng: • Gồm 01 tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 hệ thống quản lý chất lượng & sản phẩm người tiêu dùng • Hạng mục ngoại lệ: Đối với lĩnh vực sản xuất nhà máy khơng có công việc liên quan 3.0 Các yêu cầu kiểm soát sổ tay chất lượng: Để dễ dàng việc tham chiếu, sổ tay chất lượng chia làm phần tương ứng với điều khoản yêu cầu tiêu chuẩn nêu Đồng thời có bảng phụ lục điều khỏan tương ứng tiêu chuẩn đính kèm 3.1 Phân phối: Sổ tay chất lượng kiểm sốt theo thủ tục kiểm sóat tài liệu, phận phối đến phòng ban liên 3.2 Xem xét cập nhật ban hành lại sổ tay chất lượng: Khi có thay đổi hoạt động hệ thống quản lý chất lượng có ảnh hưởng đến mơ tả sổ tay chất lượng sổ tay chất lượng xem xét sửa đổi ban hành lại Việc xem xét ban hành lại sổ tay chất lượng tuân theo yêu cầu kiểm soát tài liệu mục 4.2.3 sổ tay chất lượng 4.0Hệ thống quản lý chất lượng & sản phẩm người tiêu dùng: 4.1 Yêu cầu chung: Cty xác định xây dựng, lập văn thực hiện, trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2000 hệ thống quản lý sản phẩm người tiêu dùng BRC Thường xuyên nâng cao hiệu lực hệ thống theo yêu cầu sau: a> Các trình nhận diện hệ thống quản lý chất lượng gồm trình sau: “Quá trình hoạch định hệ thống quản lý chất lượng”, “Quá trình cung cấp nguồn lực”, “Quá trình xem xét đơn hàng”, “Quá trình mua hàng”, “Quá trình tạo sản phẩm”, “Q trình kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp”, “quá trình giao hàng”, “Quá trình giám sát, đo lường phân tích”, “Q trình cải tiến” b>Việc xác định trình tự mối tương tác q trình mơ tả bảng mơ tả hệ thống quản lý chất lượng c> Việc xác định chuẩn mực phương pháp cần thiết để đảm bảo việc tác nghiệp kiểm sốt q trình có hiệu lực xác định tài liệu “Kế hoạch chất lượng” “Các thủ tục” thuộc tài liệu tầng hai hệ thống, tài liệu thuộc tầng “Các tài liệu tiêu chuẩn kiểm tra,”, “Hướng dẫn vận hành máy”, “Hướng dẫn công việc”, “Các quy định” “biểu mẫu” thuộc tài liệu tầng 4, lọai hồ sơ thuộc tầng hệ thống mục 4.2 sổ tay d>Việc đảm bảo sẵn có nguồn lực thông tin cần thiết để hỗ trợ hoạt động tác nghiệp theo dõi trình xác định mục “6.” Quản lý nguồn lực e> Việc theo dõi, đo lường phân tích trình tiến hành theo mục “8.2.3 Theo dõi đo lường q trình” mục “8.4 Phân tích liệu” f> Thực hành động cần thiết mô tả sổ tay tài liệu tiêu chuẩn quy định tầng tài liệu khác hệ thống tài liệu để đạt kết dự định sở mục “8.5 Cải tiến” để thực việc cải tiến liên tục q trình g>Việc kiểm sốt q trình nguồn bên ngồi thực tn thủ theo mục 7.4 mua hàng quy trình chọn lựa nhà cung cấp, nhà thầu phụ Tài liệu liên quan: Kế hoạch chất lượng phân xưởng 4.2 Hệ thống tài liệu: 4.2.1 Khái quát: Các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng nhà máy gồm loại sau: a> Chính sách chất lượng Mục tiêu chất lượng nhà máy Mục tiêu chất lượng phòng ban b>Sổ tay chất lượng c> Các thủ tục dạng văn theo yêu cầu phải có tiêu chuẩn Cụ thể “Thủ tục kiểm soát tài liệu”, “Thủ tục kiểm soát hồ sơ”, “Thủ tục đánh giá nội bộ”, “Thủ tục kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp”, “Thủ tục hành động khắc phục”, “Thủ tục hành động phòng ngừa” thủ tục dạng văn khác thiết lập để việc vận hành hệ thống hiệu d>Các hướng dẫn công việc, hướng dẫn thao tác máy, bảng quy trình sản xuất cho sản phẩm, bảng tiêu chuẩn kiểm tra, quy định, loại biểu mẫu… e> Các hồ sơ theo yêu cầu tiêu chuẩn mục 4.2.4 Bảng “Khái quát hệ thống tài liệu chất lượng” CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG Thủ Tục Hướng dẫn công việc Tiêu chuẩn kiểm tra Hướng dẫn thao tác Quy trình sản xuất Kế hoạch sản xuất Q TÀI LIỆU BÊN NGOÀI Sổ tay chất lượng Biểu mẫu Hồ sơ Tài liệu liên quan: Sổ quản lý tài liệu Sổ quản lý hồ sơ 4.2.2 Sổ tay chất lượng: Cty thiết lập trì sổ tay chất lượng bao gồm: a> Phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nêu phần 2.1 b> Các thủ tục dạng văn theo yêu cầu tiêu chuẩn, viện dẫn tài liệu-thủ tục liên quan đến hệ thống ISO 9001:2008 Đảm bảo tài liệu liên quan đến an tòan sản phẩm, tính pháp lý chất lượng sản phẩm ln trì c> Sự tương tác trình hệ thống quản lý mô tả bảng tổng quát hệ thống quản lý chất lượng mô hình cải tiến liên tục hệ thống Tài liệu liên quan: Bảng tổng quát hệ thống quản lý chất lượng 4.2.3 Kiểm soát tài liệu: Tất tài liệu hệ thống quản lý chất lượng kiểm soát theo thủ tục kiểm soát tài liệu Các tài liệu cần thiết hệ thống xác định việc kiểm soát nhằm: a> Phê duyệt tài liệu thỏa đáng trước ban hành b>Xem xét, cập nhật cần phê duyệt lại tài liệu c> Đảm bảo nhận biết thay đổi tình trạng sửa đổi hành tài liệu d>Đảm bảo tài liệu thích hợp sẵn có nơi sử dụng e> Đảm bảo tài liệu rõ ràng dễ nhận biết., f> Đảm bảo tài liệu có nguồn gốc bên nhận biết việc phân phối chúng kiểm soát g>Ngăn ngừa việc sử dụng vơ tình tài liệu lỗi thời áp dụng dấu hiệu nhận biết thích hợp trường hợp chúng giữ lại mục đích Tài liệu liên quan: Thủ tục kiểm soát tài liệu 4.2.4 Kiểm sốt hồ sơ: • Cty thiết lập trì hồ sơ để cung cấp chứng phù hợp với yêu cầu hoạt động tác nghiệp có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng & BRC Các hồ sơ có liên quan đến chất lượng an tòan, pháp lý sản phẩm trì cách rõ ràng, dễ nhận biết dễ sử dụng • Mỗi phận chức nhà máy nhận diện danh sách hồ sơ phận thực việc kiểm soát cần thiết việc nhận biết, bảo quản, bảo vệ, truy tìm, xác định thời gian lưu trữ hủy bỏ hồ sơ chất lượng mô tả chi tiết “ Thủ tục kiểm soát hồ sơ” Tài liệu liên quan: Thủ tục kiểm soát hồ sơ 5.0Trách nhiệm lãnh đạo: 5.1 Cam kết lãnh đạo: Tổng Giám đốc cung cấp chứng cam kết việc xây dựng thực hệ thống quản lý chất lượng cải tiến thường xuyên hiệu lực hệ thống thông qua hạng mục a) Truyền đạt cho tổ chức tầm quan trọng việc đáp ứng yêu cầu khách hàng, an tòan sản phẩm yêu cầu pháp luật chế định thông qua họp với cấp quản lý Cty sở mục “5.5.3 Trao đổi thơng tin nội bộ” b) Thiết lập sách chất lượng đảm bảo yêu cầu theo mục “5.3 sách chất lượng” c) Đảm bảo việc thiết lập mục tiêu chất lượng sở mục “5.4.1 Mục tiêu chất lượng” d) Tiến hành việc xem xét lãnh đạo sở mục “5.6 Xem xét lãnh đạo” e) Đảm bảo việc sẵn có nguồn lực cần thiết sở mục “6.1 Cung cấp nguồn lực” Tài liệu liên quan: Chính sách chất lượng Mục tiêu chất lượng phận 5.2 Hướng vào khách hàng: • Các yêu cầu khách hàng Cty xác định thực nhằm nâng cao thỏa mãn khách hàng xác định thực yêu cầu liên quan đến sản phẩm yêu cầu tiêu chuẩn sản phẩm, hướng dẫn đóng gói, xuất hàng… • Các u cầu khách hàng xác định rỏ từ đầu Không chấp nhận trường hợp thõa hiệp với khách hàng vấn đề có liên quan đến an tòan, pháp lý chất lượng sản phẩm • Việc đáp ứng yêu cầu hay giải khiếu nại khách hàng xác định thủ tục văn bản, phổ biến đến người có liên quan Tài liệu liên quan: Shipping instruction Các tiêu chuẩn sản phẩm khách hàng 5.3 Chính sách chất lượng: Tổng Giám đốc đảm bảo sách chất lượng: a> Phù hợp với mục đích Cty b>Đáp ứng yêu cầu an tòan sản xuất tính pháp lý sản phẩm, cải tiến liên tục hiệu hệ thống quản lý chất lượng c> Cung cấp sở cho việc thiết lập xem xét mục tiêu chất lượng d>Truyền đạt thấu hiểu tổ chức e> Tiến hành xem xét định kỳ để ln thích hợp Tài liệu liên quan: Chính sách chất lượng 5.4 Hoạch định: 5.4.1 Mục tiêu chất lượng: Tổng Giám đốc đảm bảo mục tiêu chất lượng thiết lập phòng ban chức thích hợp nhà máy Đối với mục tiêu phòng ban, phòng ban xác định giải pháp thực (Kế hoạch thực mục tiêu chất lượng) xác định cơng việc nguồn lực cần thiết để thực mục tiêu Tài liệu liên quan: Mục tiêu chất lượng nhà máy Mục tiêu chất lượng phòng ban 5.4.2 Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng: Tổng Giám đốc đảm bảo: a> Hệ thống quản lý chất lượng hoạch định để đáp ứng yêu cầu nêu mục “4.1 yêu cầu chung” sổ tay mục tiêu chất lượng b> Duy trì tính quán hệ thống quản lý chất lượng thay đổi hoạch định thực 5.5 Trách nhiệm, quyền hạn trao đổi thông tin: 5.5.1 Trách nhiệm quyền hạn: • Trách nhiệm, quyền hạn chức công việc báo cáo liên quan xác định bảng mô tả công việc vị trí • Đảm bảo người lao động nhận thức trách nhiệm, quyền hạn chức công việc báo cáo liên quan • Những vị trí chủ chốt hay nhân viên kỹ năng(key staff) vắng mặt có người thay Tài liệu liên quan: bảng mô tả công việc (Job Description) 5.5.2 Đại diện lãnh đạo: Tổng Giám đốc định QA Directo làm Đại diện lãnh đạo Đại diện lãnh đạo ngồi cơng việc giao phó riêng phải có trách nhiệm quyền hạn yêu cầu sau: a> Đảm bảo trình cần thiết hệ thống quản lý chất lượng thiết lập, thực trì b> Báo cáo cho Tổng Giám đốc kết hoạt động hệ thống quản lý chất lượng nhu cầu cải tiến c> Đảm bảo thúc đẩy toàn nhà máy nhận thức yêu cầu khách hàng d> Quan hệ với bên vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng 5.5.3 Trao đổi thông tin nội bộ: Tổng Giám đốc đảm bảo thiết lập q trình trao đổi thơng tin thích hợp tổ chức có trao đổi thơng tin hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng Các phương tiện trao đổi thông tin nhà máy hay dùng: • Hệ thống Email • Các tài liệu dạng văn • Các báo cáo văn tình hình sản xuất, chất lượng • Các định họp gởi email giấy • Các thơng báo giấy dán bảng thông tin nhà máy • Các thơng tin thơng báo hàng ngày từ cấp quản lý trực tiếp 5.6 Xem xét lãnh đạo: 5.6.1 Khái quát: • Cty định kỳ xem xét hệ thống quản lý chất lượng 01 lần/năm để đảm bảo ln thích hợp, thoả đáng có hiệu lực • Việc xem xét bao gồm việc đánh giá hội cải tiến nhu cầu thay đổi hệ thống quản lý chất lượng nhà máy, kể sách chất lượng mục tiêu chất lượng Hồ sơ xem xét lãnh đạo trì thủ tục quản lý hồ sơ chất lượng nhà máy 5.6.2 Đầu vào việc xem xét: Đầu vào việc xem xét lãnh đạo bao gồm thông tin sau: a> Kết đánh giá bên đánh giá nội b>Phản hồi khách hàng c> Việc thực trình phù hợp sản phẩm d>Tình trạng hành động khắc phục phòng ngừa e> Các hành động từ xem xét lãnh đạo lần trước f> Những thay đổi ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng g>Các khuyến nghị cải tiến 5.6.3 Đầu việc xem xét: Đầu việc xem xét bao gồm định hành động liên quan đến: a> Việc nâng cao tính hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng cải tiến trình hệ thống b> Việc cải tiến sản phẩm liên quan đến yêu cầu khách hàng c> Nhu cầu nguồn lực Hồ sơ liên quan: Xem xét lãnh đạo 6.0 Quản lý nguồn lực: 6.1 Cung cấp nguồn lực: Tổng Giám đốc hàng năm xác định cung cấp nguồn lực mục 6.2 đến 6.4 để a> Thực trì hệ thống quản lý chất lượng thường xuyên nâng cao hiệu lực hệ thống b> Tăng thỏa mãn khách hàng cách đáp ứng yeu cầu khách hàng 6.2 Nguồn nhân lực: 6.2.1 Khái quát: SCVN cam kết đảm bảo người thực công việc ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nhà máy có lực thích hợp sở giáo dục, đào tạo, có kỹ kinh nghiệm thích hợp 6.2.2 Năng lực, nhận thức đào tạo: Tài liệu tham khảo: Tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá Pro-3M 7.0Tạo sản phẩm: 7.1 Hoạch định việc tạo sản phẩm: NHÀ MÁY thực việc lập kế hoạch triển khai trình cần thiết việc tạo sản phẩm Hoạch định việc tạo sản phẩm quán với yêu cầu trình khác hệ thống quản lý chất lượng Trong trình hoạch định việc tạo sản phẩm NHÀ MÁY xác định điều sau: a> Các yêu cầu sản phẩm xác định từ thực việc xem xét đơn hàng Các hoạt động liên quan đến thực yêu cầu sản phẩm hoạt động kiểm tra xác nhận, hoạt động theo dõi, kiểm tra thử nghiệm chuẩn mực chấp nhận sản phẩm thể bảng kế hoạch chất lượng phân xưởng b>Các hồ sơ cần thiết trình hoạch định việc tạo sản phẩm hồ sơ chứng xem xét đơn hàng, kế hoạch sản xuất, tiêu chuẩn yêu cầu khách hàng lưu lại Tài liệu liên quan: Thủ tục xem xét đơn hàng Kế hoạch chất lượng Tiêu chuẩn khách hàng Thủ tục lập kế hoạch sản xuất 7.2 Các trình liên quan đến khách hàng: 7.2.1 Xác định yêu cầu liên quan đến sản phẩm: Nhà máy xác định yêu cầu thông qua tài liệu tiêu chuẩn: a> Yêu cầu khách hàng đưa ra, gồm hoạt động giao hàng yêu cầu tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm khách hàng, yêu cầu hướng dẫn bao gói, in ấn carton, xuất hàng thể tài liệu shipping instruction, yêu cầu kiểm tra ngẫu nhiên in line, final control bên thứ 2, bên thứ b>Yêu cầu không khách hàng công bố cần thiết cho việc sử dụng cụ thể sử dụng dự kiến biết thể tài liệu nhà máy tiêu chuẩn kiểm tra sản phẩm công đoạn, tiêu chuẩn kiểm tra nghiệm thu trước xuất hàng (outgoing inspection standard) c> Yêu cầu chế định pháp luật liên quan đến sản phẩm d>Các yêu cầu khác liên quan đến sản phẩm nhà máy xác định có Tài liệu liên quan: Tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm khách hàng Shipping instruction Các tiêu chuẩn kiểm tra công đọan sản xuất Thủ tục kiểm tra xuất hàng Tiêu chuẩn thành phẩm 7.2.2 Xem xét yêu cầu liên quan đến sản phẩm: Phòng kế hoạch sản xuất tiến hành xem xét yêu cầu liên quan đến sản phẩm yêu cầu số lượng đơn hàng, thời hạn giao hàng, tiêu chuẩn sản phẩm, yêu cầu in ấn carton, xuất hàng Việc xem xét tiến hành trước nhà máy cam kết cung cấp sản phẩm cho khách hàng đảm bảo rằng: a> Yều cầu sản phẩm định rõ tài liệu đơn hàng, tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm khách hàng mẫu đối chứng, hướng dẫn xuất hàng b>Các yêu cầu đơn đặt hàng khác với nêu trước giải thủ tục xem xét đơn hàng c> Nhà máy có khả đáp ứng yêu cầu định Khi khách hàng đưa yêu cầu không văn bản, yêu cầu nhà máy xác nhận lại văn trước chấp nhận Khi yêu cầu sản phẩm thay đổi nhà máy đảm bảo văn tương ứng sửa đổi cá nhân có liên quan phải nhận thức yêu cầu thay đổi Hồ sơ việc xem xét lưu trữ theo thủ tục quản lý hồ sơ chất lượng Tài liệu liên quan: Thủ tục xem xét đơn hàng 7.2.3 Trao đổi thông tin với khách hàng: Nhà máy đảm bảo thông qua phương tiện trao đổi Email, fax, điện thoại, trao đổi trực tiếp xắp xếp có hiệu việc trao đổi thông tin với khách hàng liên quan tới a> Thông tin sản phẩm b>Xử lý yêu cầu hợp đồng đơn đặt hàng, kể sửa đổi c> Phản hồi khách hàng, kể khiếu nại ghi nhận thông qua hệ thống email Việc xem xét xử lý khiếu nại khách hàng theo “mục 8.5.2 hành động khắc phục” Tài liệu liên quan: Hồ sơ liên quan việc xem xét đơn hàng 7.3 Thiết kế phát triển: Đối với tất hoạt động thuộc phạm vi nhà máy Sóng Thần nhà máy khơng có hoạt động liên quan đến việc thiết kế phát triển sản phẩm Tất sản phẩm sản xuất nhà máy thiết kế phát triển công ty mẹ (ScanCom International) 7.4 Mua hàng: 7.4.1 Q trình mua hàng: • Cty đảm bảo sản phẩm mua vào phù hợp với yêu cầu mua sản phẩm định Các điểm then chốt ảnh hưởng đến tính an tòan, pháp lý cũnh chất lượng sản phẩm ln xác định kiểm sóat • Tùy thuộc vào mức độ tác động sản phẩm mua vào việc tạo sản phẩm hay thành phẩm mà cách thức mức độ kiểm soát nhà cung ứng sản phẩm mua vào thay đổi • Cty xác định chuẩn mực lựa chọn nhà cung cấp dựa tiêu chí định thủ tục mua hàng, chi tiết kỹ thuật mua hàng(specification) tiêu chuẩn kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào • Đánh giá lựa chọn nhà cung ứng, nhà thầu phụ thông qua khả cung cấp sản phẩm phù hợp với yêu cầu nhà máy Hồ sơ kiểm tra nguyên vật liệu, Đánh giá nhà cung ứng lưu lại theo thủ tục kiểm soát hồ sơ chất lượng Tài liệu liên quan: thủ tục mua hàng 7.4.2 Thông tin mua hàng: Thông tin mua hàng phải miêu tả sản phẩm mua bao gồm chi tiết tên hàng, quy cách sản phẩm, số lượng cần mua, thời hạn giao hàng Nếu thích hợp bao gồm a> Yêu cầu phê duyệt sản phẩm Các thủ tục, trình thiết bị b>Yêu cầu trình độ người c> Yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng Tài liệu liên quan: Thủ tục mua hàng 7.4.3 Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào: Nhà máy thiết lập thực hoạt động kiểm tra hoạt động khác cần thiết theo thủ tục kiểm tra nhập hàng, tiêu chuẩn kiểm tra nguyên vật liệu để đảm bảo sản phẩm mua vào đáp ứng yêu cầu mua hàng quy định Khi nhà máy khách hàng có ý định thực hoạt động kiểm tra xác nhận nhà cung cấp, phòng QA xếp kế họach để thực Tài liệu liên quan: Thủ tục kiểm tra nhập hàng Tiêu chuẩn kiểm tra nguyên vật liệu 7.5 Sản xuất cung cấp dịch vụ: 7.5.1 Kiểm soát sản xuất cung cấp dịch vụ: Cty đảm bảo việc lập kế hoạch sản xuất, tiến hành sản xuất cung cấp dịch vụ điều kiện kiểm soát Các điều kiện kiểm soát bao gồm: a) Sự sẵn có thơng tin mơ tả đặc tính sản phẩm(bao gồm: ngun vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) vẽ sản phẩm, mẫu tham khảo, thông tin vật liệu cấu thành sản phẩm, phương pháp đóng gói sản phẩm, tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm khách hàng nhà máy… Đảm bảo đặc điểm kỹ thuật(specification) xác đáp ứng an tòan hợp lý sản phẩm Mẫu tham khảo(counter sample or component sample) kiểm sóat theo:” thủ tục quản lý mẫu” b) Sự sẵn có hướng dẫn cơng việc cần bảng quy trình sản xuất, phiếu pallet sản xuất, hướng dẫn vận hành thao tác máy c) Các thiết bị, khuôn dưỡng sản xuất kiểm tra xác nhận trình chuẩn bị sản xuất sản xuất thử Trong trường hợp thay đổi đặc điểm, cấu trúc sản phẩm q trình….Các khn dưỡng, tài liệu tương ứng đổi theo Các thiết bị thích hợp cho sản xuất phải kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị sản xuất phòng bảo trì d) Sự sẵn có việc sử dụng phương tiện theo dõi đo lường theo mục “7.6 Kiểm soát phương tiện theo dõi đo lường” e) Thực phân tích, kiểm tra xác nhận tính an tòan sản phẩm trước sản xuất hàng lọat Trong q trình sản xuất Cty ln theo dõi đo lường chúng f) Thực hoạt động thông qua (chuyển sản phẩm đến quy trình tiếp theo), giao sản phẩm qua kho…đều phải qua người có thẩm quyền Đối với hoạt động sau giao hàng Cty khơng áp dụng Cơng ty ScanCom Việt Nam nhận đơn hàng từ công ty mẹ ScanCom International, sản xuất xong bán sản phẩm qua công ty ScanCom International, dịch vụ giao hàng sau giao hàng thực ScanCom International Tài liệu liên quan: Kế hoạch sản xuất Kế hoạch chất lượng nhà máy gỗ nhà máy kim lọai Thủ tục trình tự đưa sản phẩm vào sản xuất hàng loạt Thủ tục bảo trì bão dưỡng máy móc thiết bị sản xuất Thủ tục kiểm sóat Sparepart Các hướng dẫn cơng việc sản xuất Phiếu pallet Hồ sơ hiệu chuẩn-kiểm định thiết bị đo 7.5.2 Xác nhận giá trị sử dụng trình sản xuất cung cấp dịch vụ: Sản phẩm sau sơn tĩnh điện định kỳ mang thử phun muối 500h, nồng độ 5% để đảm bảo chất lượng bề mặt lớp sơn đáp ứng yêu cầu bảo hành năm Tất trình sản xuất lại nhà máy có kết đầu kiểm tra xác nhận thông qua việc theo dõi đo lường 7.5.3 Nhận biết xác định nguồn gốc: Để phòng ngừa việc sử dụng nhầm lẫn sản phẩm tất trình tạo sản phẩm, nhà máy tiến hành việc nhận biết sản phẩm lô hàng Đồng thời tiến hành nhận biết trạng thái sản phẩm liên quan đến yêu cầu theo dõi đo lường Khi việc xác định nguồn gốc yêu cầu nhà máy tiến hành kiểm soát lưu hồ sơ việc nhận biết sản phẩm a) Nhận biết kiểm sốt lơ hàng Nhận biết quản lý lô hàng thông qua tên sản phẩm, tên chi tiết, mã số vẽ, lệnh sản xuất, tên khách hàng, chi tiết sản phẩm (loại gỗ, có lỗ dù hay không, nhúng dầu, sơn trắng, màu sơn tĩnh điện, xi mạ, loại vải weather net, loại màu dây đan) b) Phương pháp nhận biết, lưu hồ sơ bảo quản Việc nhận biết sản phẩm thực dựa theo việc hiển thị sản phẩm, hiển thị trạng thái sản phẩm (Chưa kiểm tra, kiểm tra, phù hợp, không phù hợp.v.v.) việc hiển thị khu vực Các phận tùy theo giai đoạn nhận, sản xuất hay xuất hàng xác định rõ phạm vi cần thiết mà thực rõ ràng việc nhận biết theo phương pháp nhận biết bảng 7.5.3-1 « Phương pháp nhận biết phạm vi » Bảng 7.5.3-1 « Phương pháp nhận biết phạm vi » Phương Pháp Phạm Vi, Đối Tượng Nhận Biết Chữ Mã số Phiếu Nhãn hiệu, quy cách, nơi cung cấp, tên sản phẩm, chữ ký, ngày tháng sản xuất,… Số lệnh sản xuất, số vẽ, số lô sản phẩm mua vào, code vật liệu mã đợt gỗ,… Phiếu nhập hàng, thẻ định danh, phiếu pallet, phiếu hiển thị kiểm tra, thẻ hiển thị sản phẩm bị reject, thẻ hiển thị sản phẩm đạt nhận dạng Dụng Cụ Xe lồng, giá hiển thị khu vực,… Khu vực Khu vực kiểm tra, khu vực thành phẩm công đoạn, khu vực hàng chờ sửa, khu vực hàng bị loại bỏ Màu sắc Màu đỏ (dành cho sản phẩm không phù hợp), màu xanh (dành cho sản phẩm đạt yêu cầu), màu vàng (sản phẩm chờ định) Hồ sơ Các loại sổ quản lý, hồ sơ sản xuất, hồ sơ kiểm tra, phiếu pallet, phiếu nhận vật liệu, sản phẩm, phiếu xuất sản phẩm.v.v nhận biết c) Nhận biết nhận vật tư Việc nhận biết nguyên liệu vật tư nhận vào phải thực rõ ràng dựa theo packing list, yêu cầu request, đơn mua hàng, quy cách nhãn sản phẩm, chứng từ gỗ,… thông tin nhận biết nhận vật liệu sản phẩm phải hiển thị rõ ràng suốt trình lưu kho bảo quản sản phẩm d) Nhận biết sản phẩm quy trình sản xuất Việc hiển thị nhận biết sản phẩm quy trình sản xuất tiến hành phiếu pallet, thẻ định danh sản phẩm, phiếu hiển thị kiểm tra, phiếu hiển thị sản phẩm phù hợp, không phù hợp, bảng hiển thị sản phẩm lắp ráp chuyền, tháng đóng gói, mã số kiểm tra viên.v.v e) Truy tìm nguồn gốc sản phẩm: • Việc truy tìm nguồn gốc sản phẩm thực xuyên suốt từ: nguyên vật liệu(raw material), chi tiết cấu thành sản phẩm(component) đến thành phẩm, kể bán đến khách hàng Nó thể qua hiển thị hồ sơ liên quan(ngày tháng sản xuất, ngày đóng gói, kiểm tra viên, kết qủa kiểm tra thử nghiệm, hồ sơ sản xuất) • Trong trường hợp làm lại(rework) sửa chữa(repair) lô hàng họat động khác đảm bảo hiệu lực việc truy tìm nguồn gốc sản phẩm • Tất nguyên vật liệu, chi tiết hay sản phẩm dấu hiệu nhận biết nguồn gốc không đưa vào sử dụng xác định lại rõ ràng nguồn gốc Ngoài việc truy tìm nguồn gốc sản phẩm cơng ty áp dụng quản lý theo hệ thống CoC hiệp hội bảo vệ rừng FSC (Forestry Stewardship Council) 7.5.4 Tài sản khách hàng: (không áp dụng) Hiện tại, cơng ty ScanCom Việt Nam khơng có tài sản khách hàng Các tiêu chuẩn khách hàng xem tài liệu quản lý theo thủ tục kiểm soát tài liệu 7.5.5 Bảo toàn sản phẩm: Cty bảo toàn phù hợp sản phẩm suốt trình từ nhận nguyên liệu vật tư đến lúc giao hàng cho khách hàng Việc bảo toàn bao gồm việc nhận biết, xếp dỡ, bao gói, lưu giữ bảo quản, đồng thời việc bảo toàn áp dụng cho toàn phận (nguyên vật liệu, phụ liệu, phụ tùng) cấu thành nên sản phẩm a) Nhận biết Việc nhận biết thực xuyên suốt từ nguyên vật liệu đến bán thành phẩm, thành phẩm Mỗi lọai nguyên vật liệu xếp vị trí định, nhãn nhận dạng rõ ràng b) Xếp dỡ Phương pháp xếp dỡ để phòng ngừa hư hỏng suy thoái sản phẩm thực theo « Hướng dẫn lưu kho, xếp dỡ, bao gói » c) Bao gói Việc bao gói thực theo yêu cầu hướng dẫn xuất hàng khách hàng (Shipping Mark) yêu cầu cách xếp sản phẩm vẽ Đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu quy định, Không bị xuống cấp hư hỏng… d) Lưu giữ Nhà máy sử dụng hệ thống kho vận khu vực lưu giữ quy định Việc lưu giữ, xuất, nhập khu vực quy định người đảm trách kiểm soát thực theo “ hướng dẫn lưu kho, xếp dỡ, bao gói” e) Bảo quản Sản phẩm phụ tùng cấu thành sản phẩm nhà máy bảo quản điều kiện thích hợp tránh hư hỏng suy giảm chất lượng Tất nguyên vật liệu có dấu hiệu suy giảm chất lượng kiểm tra xác nhận lại có phù hợp với tiêu chuẩn quy định không trước xuất hàng Tài liệu liên quan: Hướng dẫn lưu kho, xếp dỡ, bao gói f) Nhà xưởng sẽ, đảm bảo ánh sáng cho người làm việc, không bị dột, không bị trùng phá họai 7.6 Kiểm sốt phương tiện theo dõi đo lường: Cty xác định việc theo dõi đo lường cần thực phương tiện theo dõi, đo lường cần thiết để cung cấp chứng phù hợp sản phẩm với yêu cầu xác định Cty đảm bảo việc theo dõi đo lường tiến hành tiến hành cách quán với yêu cầu theo dõi đo lường Tất thiết bị đo lường nhà máy lập danh sách kiểm soát Tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng thiết bị đo đến chất lượng sản phẩm nhà máy tiến hành: a> Hiệu chuẩn kiểm tra xác nhận định kỳ, trước sử dụng, dựa chuẩn đo lường có liên kết với chuẩn đo lường quốc gia hay quốc tế Khi khơng có chuẩn sử dụng để hiệu chuẩn kiểm tra xác nhận lưu hồ sơ b>Hiệu chỉnh xác nhận lại cần thiết c> Nhận biết để giúp xác định trạng thái hiệu chuẩn d>Giữ gìn tránh bị hiệu chỉnh làm tính đắn kết đo e> Bảo vệ để tránh hư hỏng suy giảm chất lượng di chuyển, bảo dưỡng lưu giữ Khi phát thiết bị đo lường không phù hợp với yêu cầu sử dụng Cty tiến hành đánh giá ghi nhận giá trị hiệu lực kết đo lường trước đó, đồng thời Cty tiến hành hành động dán nhãn hiển thị, tách riêng thiết bị tất sản phẩm bị ảnh hưởng Các sản phẩm bị ảnh hưởng việc sử dụng thiết bị đo lường không phù hợp kiểm tra lại thiết bị kiểm tra thích hợp Tất sản phẩm không phù hợp với yêu cầu không phép xuất chưa có đồng ý khách hàng Tất kết hiệu chuẩn kiểm tra xác nhận tái kiểm tra sản phẩm phát thiết bị không phù hợp lưu hồ sơ theo mục “ 4.2.4 kiểm soát hồ sơ “ Tài liệu liên quan: Thủ tục kiểm soát thiết bị đo 8.0Đo lường, phân tích cải tiến: 8.1 Khái quát: Nhà máy tiến hành việc hoạch định triển khai q trình theo dõi, đo lường, phân tích cải tiến cần thiết để: a> Chứng tỏ phù hợp sản phẩm thông qua tiêu chuẩn kiểm tra đầu vào, tiêu chuẩn kiểm tra công đoạn, bảng mẫu giới hạn chấp nhận ngoại quan, tiêu chuẩn kiểm tra hàng thành phẩm, tiêu chuẩn kiểm tra nghiệm thu trước xuất hàng tiêu chuẩn khách hàng b>Đảm bảo phù hợp hệ thống quản lý chất lượng thông qua mục “5.6 xem xét lãnh đạo”, mục “8.2.2 đánh giá nội bộ”, mục “ 8.2.3 theo dõi đo lường cac trình” c> Thường xuyên nâng cao hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng thông qua mục “5.6 xem xét lãnh đạo”, mục “ 8.5 cải tiến” Các phương pháp áp dụng để đo lường thiết lập kế hoạch chất lượng, tiêu chuẩn kiểm tra Phương pháp áp dụng cho việc phân tích, cải tiến thể thơng qua mục “8.4 phân tích liệu” 8.2 Theo dõi đo lường: 8.2.1 Sự thỏa mãn khách hàng: • Tất khiếu nại khách hàng Cty tiếp nhận giải theo:”thủ tục giải khiếu nại khách hàng” • Cty thực việc theo dõi thông tin chấp nhận khách hàng việc nhà máy có đáp ứng yêu cầu khách hàng hay không, coi thước đo mức độ thực hệ thống quản lý chất lượng Các phương pháp dùng để thực việc theo dõi thoả mãn khách hàng việc thống kê tỉ lệ khiếu nại khách hàng số lượng container xuất, giao hàng hẹn với khách hàng Lưu ý: Hiện với chức nhà máy sản xuất theo đơn đặt hàng từ phòng bán hàng quản lý khách hàng cơng ty mẹ (phòng IOC), khiếu nại khách hàng nhà máy nhận thông qua IOC Hồ sơ liên quan: Khiếu nại-phàn nàn khách hàng Tỷ lệ giao hàng hẹn 8.2.2 Đánh gía nội bộ: • Cty thiết lập thủ tục văn đánh giá nội định việc đánh giá nội Đánh giá nội thực người có đủ khả độc lập với người phận đánh giá Việc đánh giá thực tuân theo quy định thủ tục đánh giá nội nhà máy • Các điểm khơng phù hợp tìm thấy đánh giá báo cáo văn đánh giá viên đến người quản lý khu vực đánh giá • Hành động khắc phục phải thực người có trách nhiệm phận đánh giá Các hành động theo dõi thực ghi lại hồ sơ để đảm bảo hành động khắc phục thực không chậm trễ Tài liệu liên quan : Thủ tục đánh giá nội 8.2.3 Theo dõi đo lường trình: Việc theo dõi đo lường trình hệ thống quản lý chất lượng thực thông qua việc đánh giá nội bộ, việc xem xét định kỳ hệ thống quản lý chất lượng, việc kiểm soat số quản lý chủ yếu (key management indicator) phòng ban, phận Ngoài việc đánh giá hàng ngày QC tình trạng sản xuất, lưu kho, bảo quản xuất hàng hoạt động theo dõi đo lường q trình Khi khơng thực kết theo hoạch định nhà máy tiến hành hành động khắc phục thích hợp để đảm bảo phù hợp sản phẩm Tài liệu liên quan: Kết đánh giá nội Xem xét lãnh đạo Báo cáo tháng (Monthly Report) 8.2.4 Theo dõi đo lường sản phẩm: Việc thực theo dõi đo lường đặc tính sản phẩm để kiểm tra xác nhận yêu cầu sản phẩm đáp ứng mô tả cụ thể bên dưới: a) Theo dõi đo lường sản phẩm thực thông qua giai đoạn việc tạo sản phẩm mô tả bảng kế hoạch chất lượng nhà máy gỗ kế họach chất lượng nhà máy kim lọai Cách thức tiến hành chuẩn mực chấp nhận sản phẩm công đoạn mô tả thủ tục tiêu chuẩn kiểm tra nhận (incoming), kiểm tra rút mẫu nghiệm thu trước xuất hàng (outgoing), kiểm tra quy trình (inprocess), bảng mẫu giới hạn chấp nhận Hồ sơ việc theo dõi đo lường sản phẩm lưu lại theo mục “4.2.4 kiểm sốt hồ sơ” b) Việc thơng qua sản phẩm chuyển giao dịch vụ thực hoàn tất thỏa đáng hoạt động theo hoạch định chấp nhận người có thẩm quyền nhà máy: QA (Senior) Manager, (Deputy) Director, Managing Director khách hàng Tài liệu liên quan: Thủ tục kiểm tra nhập hàng Thủ tục kiểm tra xuất hàng Báo cáo kiểm tra Incoming, In-process FC 8.3 Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp: • Cty đảm bảo sản phẩm không phù hợp quản lý cách chặc chẽ theo:“Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp” Các nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm không phù hợp nhận dạng, xem xét loại bỏ, sửa chữa chấp nhận đặc biệt • Tất sản phẩm không phù hợp sau tiến hành sửa chữa phải kiểm tra xác nhận lại để chứng tỏ phù hợp với u cầu • Khi sản phẩm khơng phù hợp phát sau chuyển giao bắt đầu sử dụng, tác động hậu qủa tiềm ẩn không phù hợp trưởng phận liên quan, phận kỹ thuật, phận QA cần xem xét tác động thực hành động thích hợp • Các sản phẩm khơng phù hợp khách hàng phát hiện: Nhà máy tiến hành xử lý theo trình tự thủ tục giải khiếu nại khách hàng • Tất hồ sơ liên quan đến mục “8.3 Kiểm soát sản phẩm khơng phù hợp” trì quản lý theo muc “4.2.4 Kiểm soát hồ sơ” Tài liệu liên quan: Thủ tục kiểm sốt sản phẩm khơng phù hơp Thủ tục dừng line 8.4 Phân tích liệu: Nhà máy xác định liệu tương ứng thực thu thập, phân tích chúng để chứng tỏ thích hợp tính hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng đánh giá xem cải tiến thường xuyên hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng Điều bao gồm liệu tạo kết qủa việc theo dõi, đo lường từ nguồn thích hợp khác Việc phân tích liệu cung cấp thơng tin liên quan để đánh giá hệ thống quản lý chất lượng thực việc cải tiến thường xuyên a) Sự thỏa mãn khách hàng b) Sự phù hợp với yêu cầu sản phẩm c) Đặc tính xu hướng q trình sản phẩm, kể hội cho hành động phòng ngừa d) Nhà cung cấp e) Báo cáo KPI hàng tháng(monthly report) Bảng “Dữ liệu, phương pháp phân tích” Thơng tin Dữ liệu Cơng cụ phân tích Tỷ lệ Giao hàng hẹn a) Sự thỏa mãn khách hàng b) Sự phù hợp với yêu cầu sản phẩm Tỉ lệ khiếu nại khách hàng số lượng container xuất Hồ sơ kiểm tra quy trình Biểu đồ Pareto Graph.v.v Biểu đồ tương ứng Hồ sơ kiểm tra trước xuất hàng c) Đặc tính xu hướng q trình sản phẩm, kể hội cho hành động phòng ngừa Báo cáo kết qủa đánh giá chất lượng nội Biểu đồ tương ứng Bảng tổng kết số lượng cố chất lượng quy trình Biểu đồ tương ứng d) Nhà cung cấp Phiếu đánh giá nhà cung cấp Biểu đồ tương ứng Bảng thống kê số lượng lô bị Reject số lượng lô giao cho nhà máy Tài liệu liên quan: Bảng báo cáo tuần, tháng Báo cáo kết đánh giá chất lượng nội Kết đánh giá nhà cung cấp 8.5 Cải tiến: 8.5.1 Cải tiến thường xuyên: Nhà máy thường xuyên nâng cao tính hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng thơng qua việc sử dụng sách chất lượng, mục tiêu phận, phân xưởng, phòng ban, kết qủa đánh gía nội bộ, thơng tin nội bộ, phân tích liệu, thực hành động khắc phục, hành động phòng ngừa xem xét lãnh đạo Đánh giá quy trình, họp ban lãnh đạo định kỳ hàng tuần, xem xét báo cáo KPI hàng tháng Việc cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng thể bảng tương tác trình cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng Tài liệu liên quan: Báo cáo kết đánh giá nội Xem xét lãnh đạo Phiếu xử lý NC/PNC 8.5.2 Hành động khắc phục: • Cty lập thành văn thủ tục hành động khắc phục để xác định, xem xét, kiểm soát theo dõi việc thực hành động khắc phục nhằm loại bỏ nguyên nhân không phù hợp để ngăn ngừa tái diễn • Việc xác định nhu cầu hành động khắc phục dựa vào việc đánh giá quy trình, cố chất lượng tìm thấy q trình sản xuất(bao gồm an tòan sản phẩm), kiểm tra đầu vào, kiểm tra quy trình, kiểm tra xuất hàng, khiếu nại khách hàng, đánh giá chất lượng nội bộ… Tài liệu liên quan: Thủ tục hành động khắc phục 8.5.3 Hành động phòng ngừa: Nhà máy lập thành văn thủ tục hành động phòng ngừa để xác định, kiểm sốt theo dõi việc thực hành động phòng ngừa nhằm loại bỏ nguyên nhân không phù hợp tiềm ẩn để ngăn chặn xuất chúng Tùy theo tác động không phù hợp tiềm ẩn mà có hành động phòng ngừa tương ứng Việc xác định nhu cầu hành động phòng ngừa dựa vào việc đánh giá quy trình, cố chất lượng tìm thấy trình sản xuất, kiểm tra sản phẩm mẫu, kiểm tra đầu vào, kiểm tra quy trình, kiểm tra xuất hàng, khiếu nại khách hàng, đánh giá chất lượng nội Tài liệu liên hệ: Thủ tục hành động phòng ngừa Quản lý mức độ rủi ro sản phẩm: 9.1 Xác định nhóm sản phẩm: Việc thiết lập nhóm sản phẩm thực văn dạng sơ đồ hình Tài liệu liên hệ: Hướng dẫn quản lý rủi ro & mối nguy sản phẩm 9.2 Hệ thống quản lý rủi ro & mối nguy: Cty đảm bảo thiết lập, thực trì họat động tài liệu có liên quan đến rủi ro, tính an tòan tính pháp lý sản phẩm Điều bao gồm: • Việc nhận dạng rủi ro công đọan sản xuất, ghi nhận đầy đủ hồ sơ kiểm tra-giám sát chúng • Đánh giá mức độ rủi ro-mối nguy dựa tình trạng chúng xảy ra, đồng thời thiết lập điểm kiểm sóat • Đảm bảo việc phân tích, kiểm sóat mối nguy- điểm rủi ro cho sản phẩm thực Chúng theo dõi cập nhật kịp thời tài liệu có liên quan, ln thích hợp-đáp ứng u cầu tiêu chuẩn Tài liệu liên hệ: Kế họach kiểm sóat chất lượng 9.3 u cầu pháp lý: • ScanCom ln tn thủ u cầu tính an tòan pháp lý Quốc Gia mà sản phẩm bán Điều thể qua qui định tiêu chuẩn kiểm tra khách hàng • Đảm bảo thơng tin liên quan tính pháp lý an tòan sản phẩm ln theo dõi cập nhật, ln sẳn có cho phận liên quan sử dụng Tài liệu liên hệ: Các tiêu chuẩn kiểm tra khách hàng 10 HỆ THỐNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM NGƯỜI TIÊU DÙNG: 10.1 Quản lý cố: • Với điểm then chốt, cố xảy ảnh hưởng đến an tòan sản phẩm….được Cty nhận biết kiểm sóat-khống chế thơng qua:”thủ tục đưa sản phẩm vào sản xuất hàng lọat” • Những cảnh báo ghi cố sản phẩm phân phát đến người liên quan để có thơng tin cho việc phòng ngừa theo dõi-kiểm tra Tài liệu liên hệ: Các biên họp triển khai sản xuất 10.2 Thu hồi sản phẩm: Được thực theo thủ tục giải khiếu nại khách hàng Tài liệu liên hệ: Thủ tục giải khiếu nại khách hàng 11 Tiêu chuẩn mơi trường sản xuất: 11.1 Vị trí khu vực nhà xưởng sản xuất: • Các khu vực sàn xuất có tường rào bảo vệ, che chắn cẩn thận • Nhà xưởng có đủ chổ thóat khí-thơng thóang Đối với nơi khơng có thóat khí tự nhiên lắp đặt quạt hút 11.2 An ninh khu vực sản xuất: • Tất khu vực sản xuất đảm bảo an ninh, an tòan suốt thời gian sản xuất, kể nghỉ khơng làm việc • Một số khu vực hạn chế người phép vào, có cảnh báo(trong trường hợp cần thiết) 11.3 Sơ đồ bố trí xưởng sản xuất: • Các xưởng sản xuất phân chia khu vực rỏ ràng, dễ dàng nhận dạng, có layout cho nơi • Máy móc thiết bị sản xuất vệ sinh-bảo trì định kỳ Có hệ thống che chắn an tòan(nếu cần) • Các khu vực để hóa chất xác định rỏ ràng, qui định cụ thể 12 Kiểm sóat sản xuất: 12.1 Theo dõi vật lạ sản phẩm: Những vật thể lạ, vật bén nhọn ln Cty kiểm sóat chặt chẻ qua:” thủ tục kiểm sóat dụng cụ bén nhọn” đảm bảo chúng khơng tồn tại, sóat lại lẫn sản phẩm Tài liệu liên hệ: Thủ tục kiểm sóat dụng cụ bén nhọn ANNEX Correspondence between BRC 2006 and ISO 9001:2008 Clause BRC 2006 ISO 9001:2008 Product risk management 1.1 Product Group Determination 1.2 Hazard & Risk Management System 1.3 Legislative Requirements Clause Consumer Product Management System Quality Management System 2.1 Consumer Product Management System – General Requirement 4.1 General Requirement 2.2 Consumer Product Management System – Policy Statement 5.3 Quality Policy 2.3 Consumer Product Management System Manual 4.2.2 Quality Manual 2.4 Organisational Structure, Responsibility & Management Authority 5.5.1 Responsibility and Authority 2.5 Management Commitment 5.1 Management Commitment 2.6 Customer Focus 5.2 Customer Focus 2.7 Management Review 5.6 Management Review 2.8 Internal Audit 2.9 Purchasing, Supplier Approval & Performance monitoring 8.2.2 7.4 Internal Audit Purchasing 2.9.1 Customer-Supplied Product 7.5.4 Customer properties 2.10 Documentation Control 4.2.3 Control of Document 2.10.1 Specifications & Codes of Practice 7.5.1 Control of Production & Service Provision 2.10.2 Record Keeping 4.2.4 Control of Record 2.11 Corrective Action 8.5.2 Corrective Action 2.12 Traceability 7.5.3 Identification and Traceability Clause BRC 2006 2.13 Management of Incidents 2.14 Product Recall 2.15 Complaint Handling Site Environment Standards 3.1 Location, Perimeter & Grounds 3.2 Site Security 3.3 Factory Layout/Product Flow Clause 8.3 8.2.1 ISO 9001:2008 Control of Nonconforming Product Customer Satisfaction 3.4 Fabrication – Raw Material Handling, Preparation, processing, Packing & Storage Area 3.5 Equipment 6.3 Infrastructure 3.6 Maintenance 6.3 Infrastructure 3.7 Production Facilities 6.3 Infrastructure 3.8 Housekeeping and Hygiene 6.4 Work Environment 3.9 Waste/Waste Disposal 6.4 Work Environment 3.10 Pest Control 6.3 Infrastructure 3.11 Transport, Storage and Distribution 7.5.5 7.5.5 Preservation of Product Preservation of Product Product Control 7.5 Product Realization 4.1 Product Design and Development 7.3 Product Design and Development 4.2 Product Packaging 7.5.1 Control of Production & Service Provision 4.3 Product Analysis/Testing 7.5.1 Control of Production & Service Provision 4.4 Segregation 7.5.3 Identification and Traceability 4.5 Stock Control 7.5.5 Preservation of Product 4.6 Foreign Body Detection 4.7 Product Release 7.5.1 Control of Production & Service Provision 4.8 Control of non-conformity Material Clause BRC 2006 8.3 Clause Control of Nonconforming Product ISO 9001:2008 Process Control 5.1 Control of Operation 7.5.1 Control of Production & Service Provision 5.2 Quality Control 7.5.1 Control of Production & Service Provision 5.3 Reference Samples 7.5.1 Control of Production & Service Provision 5.4 Retained Production Samples 7.5.1 Control of Production & Service Provision 5.5 Equipment and Process Validation 7.5.1 Control of Production & Service Provision 5.6 Calibration & Control of measuring & Monitoring Devices 6.1 7.6 Control of Monitoring & Measuring Devices 6.4 Work Environment Personnel Personnel Hygiene – Raw Material Handling, Preparation, Processing & Packing & Storage Areas, & Dispatch 6.2 Training and Competency 6.2.2 Competence, Awareness and Training ... xuyên a) Sự thỏa mãn khách hàng b) Sự phù hợp với yêu cầu sản phẩm c) Đặc tính xu hướng trình sản phẩm, kể hội cho hành động phòng ngừa d) Nhà cung cấp e) Báo cáo KPI hàng tháng(monthly report) Bảng... hưởng đến mơ tả sổ tay chất lượng sổ tay chất lượng xem xét sửa đổi ban hành lại Việc xem xét ban hành lại sổ tay chất lượng tuân theo yêu cầu kiểm so t tài liệu mục 4.2.3 sổ tay chất lượng 4.0Hệ... vụ: 7.5.1 Kiểm so t sản xuất cung cấp dịch vụ: Cty đảm bảo việc lập kế hoạch sản xuất, tiến hành sản xuất cung cấp dịch vụ điều kiện kiểm so t Các điều kiện kiểm so t bao gồm: a) Sự sẵn có thơng