BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001: 2004 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HỊA Sinh viên thực : PHAN THỊ HOA Chun ngành : QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Khóa học : 2006 – 2010 Mã SV : 06127042 07/2010 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001: 2004 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HỊA Tác giả PHAN THỊ HOA Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư chuyên ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn Kỹ sư NGUYỄN HUY VŨ 07/2010 Bộ giáo dục đào tạo Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường Đại học Nông Lâm TPHCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Khoa Môi trường & Tài nguyên ==o0o== PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa : MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành : QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ & Tên SV: PHAN THỊ HOA Mã SV: 06127042 Khóa học Lớp : 2006 – 2010 : DH06QM Tên đề tài: “Xây hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa” Nội dung Khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên phải thực vấn đề sau đây:  Tìm hiểu yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14000 khả áp dụng Việt Nam  Xây dựng hệ thống văn hướng dẫn vận hành hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004  Đánh giá trạng quản lý mơi trường Cơng ty Từ đó, nhận dạng khía cạnh mơi trường xác định khía cạnh môi trường đáng kể Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa  Lập mục tiêu, tiêu chương trình mơi trường nhằm quản lý vấn đề môi trường Công ty theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004  Đánh giá khả áp dụng ISO 14001:2004 thực tế Công ty Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 03/2010 đến tháng 07/2010 Họ & Tên Giáo viên hướng dẫn: KS Nguyễn Huy Vũ Nội dung Khóa luận tốt nghiệp thông qua Khoa Bộ môn Ngày , tháng , năm 2010 Ban Chủ nhiệm Khoa Ngày 15 , tháng 03 , năm 2010 Giáo viên hướng dẫn KS Nguyễn Huy Vũ LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp nhận nhiều giúp đỡ Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường Ban chủ nhiệm khoa Môi trường & Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Q thầy trường Quý thầy cô khoa Môi trường & Tài nguyên truyền đạt cho vốn kiến thức quý báu suốt năm học vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Huy Vũ định hướng đề tài, hướng dẫn nhiệt tình tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa cho phép tơi thực tập tìm hiểu Công ty Tôi xin chân thành cảm ơn Cô, Chú, Anh, Chị Công ty giúp đỡ nhiệt tình để tơi hồn thành tốt Khóa luận Tơi xin cảm ơn bạn lớp DH06QM giúp đỡ chia sẻ cho nhiều điều hữu ích Cuối xin gởi lời tri ân sâu sắc tới Cha Mẹ - Người sinh thành nuôi dưỡng thành người Xin chân thành cảm ơn !!! Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa TĨM TẮT KHĨA LUẬN Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa Cơng ty sản xuất giấy bìa carton lớn khu vực Miền Nam Công tác bảo vệ môi trường nơi Công ty trọng nhiều, song số mặt chưa hồn thiện nước thải, khí thải, chất thải, … Chính vậy, tơi định thực Khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa” Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tiêu chuẩn quản lý chung nằm Bộ tiêu chuẩn ISO 14000, quy định yêu cầu hệ thống quản lý môi trường nhằm tạo điều kiện cho tổ chức đề sách mục tiêu mơi trường liên quan đến yêu cầu pháp luật thông tin tác động mơi trường đáng kể Khóa luận tốt nghiệp thực từ tháng 03/2010 đến tháng 07/2010, với phương pháp tiếp cận trình, khảo sát – điều tra, phân tích so sánh, thống kê mô tả, ma trận, tham khảo tài liệu, phương pháp chuyên gia Sau trình thực đề tài Cơng ty, tơi xác định 265 khía cạnh môi trường từ việc nhận dạng vấn đề mơi trường Cơng ty, 95 khía cạnh môi trường đáng kể; xác định 11 mục tiêu, 19 tiêu, 88 chương trình mơi trường, lập hệ thống tài liệu môi trường Công ty bao gồm: thủ tục quy trình, hướng dẫn công việc, biểu mẫu phù hợp với điều kiện cụ thể Công ty; đồng thời đưa kiến nghị nhằm giúp Công ty đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn nâng cao công tác quản lý môi trường Công ty SVTH: Phan Thị Hoa i Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa MỤC LỤC Trang TĨM TẮT KHÓA LUẬN i MỤC LỤC ii DANH SÁCH BẢNG BIỂU iv DANH SÁCH HÌNH VẼ iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC PHỤ LỤC vi Chương 1.MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẮN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.6 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Chương 2.TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 2.1 GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHUẨN HTQLMT ISO 14000 2.1.1 Sự đời Tiêu chuẩn 2.1.2 Mục đích Tiêu chuẩn 2.1.3 Cấu trúc Bộ tiêu chuẩn 2.1.4 Hệ thống quản lý môi trường - Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 (ISO 14001) 2.2 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO 14001:2004 TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2.2.1 Trên Thế giới 2.2.2 Tại Việt Nam 2.3 NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 TẠI VIỆT NAM 2.3.1 Thuận lợi 2.3.2 Khó khăn Chương 3.TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA .11 3.1 TỔNG QUAN CÔNG TY 11 3.1.1 Thông tin chung 11 3.1.2 Lịch sử hình thành 11 3.1.3 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty 12 3.1.4 Cơ cấu tổ chức chức phòng ban Công ty 12 3.2 HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY 12 3.2.1 Thiết bị máy móc ngun vật liệu Cơng ty 12 3.2.2 Q trình sản xuất Cơng ty 13 3.2.3 Các nguồn tài nguyên sử dụng Công ty .15 3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG MÀ CÔNG TY ĐÃ ÁP DỤNG 16 3.3.1 Môi trường nước 16 3.3.2.Môi trường khơng khí 19 3.3.3 Chất thải rắn .21 SVTH: Phan Thị Hoa ii Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa 3.3.4 Tiếng ồn, nhiệt độ 21 3.3.5 Các vấn đề khác 22 Chương 4.XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA 24 4.1 YÊU CẦU CHUNG 24 4.1.1 Phạm vi HTQLMT .24 4.1.2 Thành lập ban ISO .24 4.2 CHÍNH SÁCH MƠI TRƯỜNG 25 4.2.1 Xem xét lại yếu tố .25 4.2.2 Phổ biến CSMT 26 4.2.3 Kiểm tra .26 4.3 LẬP KẾ HOẠCH 28 4.3.1 Khía cạnh mơi trường 28 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác .30 4.3.3 Mục tiêu, tiêu chương trình 30 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 33 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn .33 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức .34 4.4.3.Trao đổi thông tin 36 4.4.4 Hệ thống tài liệu 37 4.4.5.Kiểm soát tài liệu 38 4.4.6 Kiểm soát điều hành .40 4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp 42 4.5 KIỂM TRA 43 4.5.1 Giám sát đo lường 43 4.5.2 Đánh giá tuân thủ 44 4.5.3 Sự không phù hợp, hành động khắc phục hành động phòng ngừa 45 4.5.4 Kiểm soát hồ sơ 46 4.5.5 Đánh giá nội 47 4.6 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 48 Chương KHẢ NĂNG ÁP DỤNG HTQLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HỊA .49 5.1 NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI KHI ÁP DỤNG ISO 14001:2004 VÀO CÔNG TY .49 5.1.1 Thuận lợi .49 5.1.2 Khó khăn .49 5.2 ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 VÀO CÔNG TY 50 Chương 6.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 6.1 KẾT LUẬN 54 6.2 KIẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CƠNG TY .59 PHỤ LỤC 61 SVTH: Phan Thị Hoa iii Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa DANH SÁCH BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Bảng tổng kết chứng ISO 14001 cấp Bảng 2.2: Danh sách 10 quốc gia cấp chứng ISO 14001nhiều Bảng 3.1: Sản phẩm công suất hàng năm 12 Bảng 3.2: Danh mục máy móc, thiết bị Công ty 12 Bảng 3.3: Nguyên, nhiên liệu sử dụng Công ty 13 Bảng 3.4: Nhu cầu sử dụng điện nước Công ty 16 Bảng 3.5: Lưu lượng nước thải phân xưởng Công ty 16 Bảng 3.6: Kết phân tích nước thải sau qua HTXLNT phân xưởng xeo giấy 18 Bảng 3.7: Kết phân tích nước thải trước sau qua HTXLNT phân xưởng carton 19 Bảng 3.8: Kết phân tích chất lượng khơng khí khn viên phân xưởng 21 Bảng 3.9: Kết phân tích chất lượng khơng khí khu vực sản xuất phân xưởng 21 Bảng 3.10: Kết phân tích chất lượng khơng khí khí thải nguồn phân xưởng xeo phân xưởng carton – Vị trí lò 21 Bảng 3.11: Danh mục chất thải nguy hại 21 Bảng 4.1: Bảng nhận dạng KCMT phân xưởng 28 Bảng 4.2: Bảng đánh giá KCMT Công ty 29 Bảng 4.3: Bảng tổng hợp KCMT đáng kể 29 DANH SÁCH HÌNH VẼ Trang Hình 2.1: Sơ đồ cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14000 Hình 2.2: Sơ đồ tiêu chuẩn ISO 14001 Hình 3.1: Sơ đồ cấy tổ chức Công ty 12 Hình 3.2: Sơ đồ quy trình sản xuất phân xưởng xeo giấy 13 Hình 3.3: Sơ đồ quy trình sản xuất phân xưởng carton 14 Hình 3.4: Sơ đồ quy trình sản xuất xưởng in offset 15 Hình 3.5: Bể tự hoại ngăn phân xưởng offset 17 Hình 3.6: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sản xuất phân xưởng xeo giấy 18 Hình 3.7: Sơ đồ HTXLNT phân xưởng carton 19 SVTH: Phan Thị Hoa iv Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) ISO : Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa (International Organization for Standardization) SA : Trách nhiệm xã hội (Social Accountability) OHSAS : Hệ thống quản lý An Toàn Sức Khoẻ Nghề Nghiệp (Occupational Health & Safety Advisory Services) HTQLMT : Hệ thống quản lý môi trường EMS : Enviromental Manager System QLMT : Quản lý môi trường KCN : Khu Công nghiệp KCMT : Khía cạnh mơi trường CBCNV : Cán cơng nhân viên BOD : Nhu cầu oxy sinh hoá (Biochemical oxygen Demand) COD : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) SS : Chất rắn lửng (Suspended solid) QCNV : Quy chuẩn Việt Nam TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải HTXL : Hệ thống xử lý BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường TNMT : Tài nguyên Môi trường PCCC : Phòng chống cháy nổ ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo GĐ, PGĐ : Giám đốc, Phó Giám đốc CSMT : Chính sách mơi trường KCMTĐK : Khía cạnh mơi trường đáng kể KCMT : Khía cạnh mơi trường YCPL&YCK : Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác CTMT : Chương trình mơi trường HĐKPPN : Hành động khắc phục phòng ngừa KPPN : Khắc phục phòng ngừa CTR : Chất thải rắn thông thường CTNH : Chất thải nguy hại SVTH: Phan Thị Hoa v Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa DANH MỤC PHỤ LỤC Trang Phụ lục 58 Phụ lục 66 Phụ lục 73 Phụ lục 74 Phụ lục 4A 76 Phụ lục 4B 87 Phụ lục 4C 92 Phụ lục 95 Phụ lục 5A 96 Phụ lục 102 Phụ lục 7A 109 Phụ lục 7B 110 Phụ lục 7C 114 Phụ lục 115 Phụ lục 8A 120 Phụ lục 8B 121 Phụ lục 122 Phụ lục 9A 125 Phụ lục 9B 127 Phụ lục 10 129 Phụ lục 11 133 Phụ lục 12 138 Phụ lục 12A 141 Phụ lục 13 143 Phụ lục 13A 145 Phụ lục 13B 146 Phụ lục 14 147 Phụ lục 15 150 Phụ lục 16 152 Phụ lục 16A 156 Phụ lục 16B 157 Phụ lục 17 163 SVTH: Phan Thị Hoa vi Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa 4.3.Lưu trữ, bảo quản hồ sơ:  Lưu trữ hồ sơ:  Hồ sơ lưu theo ngày tháng ghi hồ sơ lưu riêng theo loại hồ sơ  Các hồ sơ cần lưu trữ vào dụng cụ quản lý hồ sơ thích hợp Trên dụng cụ, phương tiện quản lý hồ sơ dán nhãn ghi rõ loại hồ sơ, năm ban hành mã số hồ sơ  Các đơn vị cập nhật danh sách hồ sơ đơn vị vào Bảng danh mục hồ sơ mơi trường để tiện theo dõi kiểm sốt  Ban môi trường lập danh mục biểu mẫu hành tồn bệnh viện thơng báo đến đơn vị để tránh trường hợp sử dụng biểu mẫu lỗi thời  Ít 01 lần/năm đơn vị tiến hành rà soát lại hồ sơ loại bỏ hồ sơ hết hạn lưu trữ  Bảo quản hồ sơ:  Hồ sơ đơn vị phải bảo quản, phân loại, xếp lưu trữ theo tên rõ ràng để dễ dàng nhận biết truy xuất cần thiết  Lập hồ sơ cho file lưu trữ để dễ dàng truy tìm  Thời gian lưu trữ, nơi lưu trữ, người lưu trữ, phương pháp lưu trữ hồ sơ quy định thủ tục tài liệu  Nhân viên Hành chánh quản trị phải thường xuyên kiểm tra tình trạng hồ sơ để bảo vệ hồ sơ khỏi tình trạng nấm mốc hay mọt, mối làm hư hại hồ sơ  Hủy hồ sơ:  Căn vào thời gian lưu trữ, hết hạn lưu trữ, hồ sơ phải hủy bỏ Khi hủy bỏ phải lập biên hủy bỏ hồ sơ có chữ ký xác nhận trưởng đơn vị  Biểu mẫu:  Danh mục hồ sơ môi trường BM – KSHS – 01 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 BIỂU MẪU BẢNG DANH MỤC HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG Khoa / Phòng/ Bộ phận: STT Tên hồ Mã sơ số Nơi lưu trữ Người lưu trữ Phương pháp lưu trữ Người Thời gian phép xem hồ sơ lưu trữ Phương pháp hủy bỏ Ngày … tháng … năm … Ngày … tháng … năm … Người lập Người duyệt SVTH: Phan Thị Hoa Trang 151 Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa Phụ lục 16 THỦ TỤC Kí hiệu:TT- ĐGNB CTy CP Bao Bì Biên Hòa Lần ban hành: 01 ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Lần sửa đổi: Trang: Ngày , tháng , năm ĐDLĐ Ngày , tháng , năm Ngày Người phê duyệt , tháng , năm Người kiểm tra 1.MỤC ĐÍCH: Thủ tục quy định cách thức đánh giá nội HTQLMT bệnh viện Đánh giá nội tiến hành để đánh giá xác nhận điểm sau đây:  Nhằm xác định HTQLMT Công ty thiết lập có phù hợp với điều hoạch định phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001 hay không  Xác định điểm chưa phù hợp cần phải chỉnh sửa  Nhằm xác định HTQLMT Cơng ty áp dụng có hiệu lực, trì cải tiến 2.PHẠM VI ÁP DỤNG: Thủ tục áp dụng cho đánh giá môi trường nội Công ty thực Mọi yếu tố HTQLMT áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 14001 phải đánh giá tính phù hợp theo thủ tục 3.THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT: 3.1 Định nghĩa: Đánh giá nội xem xét độc lập có hệ thống nhằm xác định kết hoạt động có phù hợp với quy định đề hay khơng, có đạt u cầu, thực có hiệu phù hợp hay không 3.2 Từ viết tắt  ĐGNB : Đánh giá nội  KCMT: Khía cạnh môi trường  CBCNV: Cán coong nhân viên  ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo môi trường  HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường  KPH: Không phù hợp 4.NỘI DUNG: 4.1.Lập kế hoạch đánh giá nội Kế hoạch đánh giá nội phải ban ISO xác định vấn đề sau:  Tần suất đánh giá nội bộ: xem xét vấn đề sau  Bản chất trình vận hành hoạt động Công ty  Các KCMT đáng kể Cơng ty tác động đến mơi trường  Kết đo đạc thông số môi trường  Kết đánh giá lần trước  Thời gian kết thúc thực mục tiêu, tiêu mơi trường, chương trình mơi trường hành động khắc phục phòng ngừa  Cơng ty phải tiến hành đánh giá nội lần / năm SVTH: Phan Thị Hoa Trang 152 Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa  Đánh giá nhân viên: Giám đốc lựa chọn nhân viên có đủ lực thành lập ban đánh giá nội bộ.Các đánh giá viên phải đào tạo về:  Hành động sơ cứu nạn nhân (nếu có)  Kiến thức HTQLMT  Việc đào tạo chuyên gia tư vấn từ bên đảm nhiệm phải tiến hành lần đáng giá Có thể dùng lại đánh giá viên hệ thống quản lý chất lượng đề làm đánh giá viên nội HTQLMT Trong trường hợp cần đào tạo thêm cho họ kiến thức đánh giá HTQLMT  Nội dung đánh giá:  Xác định HTQLMT có phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn hay khơng  Việc kiểm sốt KCMT đáng kể  Việc thực mục tiêu, tiêu môi trường khu vực liên quan Công ty  Phương thức đào tạo nhận thức CBCNV Công ty  Thông tin liên lạc HTQLMT cấp Công ty  Kiểm tra không phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa  Đánh giá mức độ tuân thủ Kế hoạch thông qua truởng ban ISO Sau đó, chúng trình lên ban lãnh đạo cuối Giám đốc phê duyệt  Ban ISO bao gồm nhân viên môi trường trưởng phòng ban quản đốc phân xưởng tiến hành xây dựng Chương trình đánh giá (chi tiết phụ lục 16A) bao gồm: thời gian, nội dung đánh giá, chuyên giá đánh giá, phận đánh giá, phạm vi đánh giá, … (bao gồm tài liệu) cho phù hợp với công việc riêng phận Với số lưu ý: - Chương trình đánh giá phải có tối thiểu trước thời gian đánh giá tuần - Đánh giá viên phải độc lập với đơn vị đánh giá - Có thể có Chương trình đáng giá đột xuất vào tình hình hoạt động phận - Tất kế hoạch, chương trình lập phải Giám đốc phê duyệt Nếu chưa phù hợp cần điều chỉnh lại  Trước thời gian đánh giá trước tuần, ban ISO cần phải tổ chức họp với tham gia nhóm đánh giá trưởng đại diện phận đánh giá Cuộc họp nêu phương pháp đánh giá, điều khoản cần đánh gia, nội dung điểm cần ý Riêng đánh giá đột xuất khơng cần họp trước  Về phía đánh giá viên: dựa vào trưởng nhóm đánh giá cần chuẩn bị: - Phân công phạm vi đánh giá cho thành viên - Xem xét điểm KPH lần đánh giá trước tính hiệu hành động khắc phục - Nghiên cứu tài liệu hồ sơ liên quan đến đơn vị đánh giá - Thảo luận điểm chưa rõ tài liệu - Thiết lập bảng câu hỏi cho trình đánh giá (nếu cần) – Chi tiết phụ lục 16B 4.2.Tiến hành thực SVTH: Phan Thị Hoa Trang 153 Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa  Tiến hành đánh giá theo Chương trình đánh giá Đối với phận đánh giá, nhóm đánh giá cần phải công bố thành viên, mục tiêu, phạm vi, chuẩn mực cách thức đánh giá, …  Khi hoàn tất đánh giá,đánh giá viên đơn vị đánh giá cần thực số vấn đề sau:  Ghi nhận nội dung đánh giá bao gồm điểm không phù hợp phát từ đánh giá viên báo cáo đánh giá nội  Thống phát trình đánh giá hai bên tiến hành lập văn xác minh  Trong vòng ngày, ban ISO phải tổng kết điểm không phù hợp đợt đánh giá báo cáo cho ban Giám đốc  Đồng thời, ban ISO theo dõi tiến độ khắc phục thời gian dự kiến đề để hỗ trợ giải báo cáo kịp thời 4.3.Khắc phục kiểm tra  Đối với đơn vị đánh giá:  Đề xuất hành động khắc phục  Sửa chữa điểm KPH ghi nhận rõ nội dung sửa chữa khắc phục vào báo cáo đánh giá  Thời gian để hoàn thành việc khắc phục không phù hợp tối đa 01 tháng  Gởi Ban ISO để tiến hành kiểm tra việc khắc phục  Đối với đánh giá viên: kiểm tra xác nhận nội dung khắc phục điểm KPH (Ký vào báo cáo đánh giá), nếu:   Hành động khắc phục chưa hoàn thành hay không đạt yêu cầu, lập phiếu báo cáo đánh giá chuyển trưởng Ban ISO hay ĐDLĐ Hành động khắc phục thực đạt yêu cầu, kết thúc hành động khắc phục KPH  Gởi báo cáo đánh giá kiểm tra xác nhận đến Ban môi trường hay ĐDLĐ  Đối với ban ISO:  Tập hợp kết kiểm tra trưởng đoàn, báo cáo lên GĐ tình trạng hành động khắc phục  Kiến nghị xử lý trường hợp không thực tốt không thời gian cam kết 4.4.Lưu hồ sơ  Báo cáo đánh giá nội  Phiếu ghi chép đánh giá nội hành động khắc phục, phòng ngừa (nếu có)  Kế hoạch đánh giá nội -o0o PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ Bộ phận đánh giá : ……………… Đánh giá viên : ………………… ………………… Phạm vị : …………… Hạng mục SVTH: Phan Thị Hoa Nội dung ghi chép Nhận xét Trang 154 Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa LỊCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ngày : STT Đơn vị đánh giá Người đánh giá Thời gian Ghi Ký tên: KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trưởng đoàn đánh giá: Đánh giá viên: Ngày:…………………… Người lập:……………… Đơn vị đánh giá: Người đánh giá: Ngày:…………………… Phạm vi đánh giá: Phê duyệt:……………… STT Hoạt động đánh giá Khu vực đánh giá Tham khảo Ghi Ngày , tháng , năm Bên đánh giá Bên đánh giá BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Trưởng đoàn đánh giá: Ngày:…………………… Phạm vị đánh giá: Người đánh giá:………… Người đánh giá:… STT Tìm thấy (Lỗi) Nguyên nhân Hành động Xác nhận Ghi Ký tên : BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ngày: Lập bởi: STT Phòng ban Số lỗi giải Số lỗi tồn đọng Hành động Ghi Ký tên : SVTH: Phan Thị Hoa Trang 155 Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa Phụ lục 16A CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Thời gian đánh giá : từ …/…/… đến …/…/… STT Đơn vị Nội dung đánh giá Xét duyệt Thời gian Kiểm tra TViên đánh giá Xem xét hồ sơ việc quản lý truyền đạt thông tin môi trường  Kiểm tra việc lập, thực báo :30 ~ cáo MT CT môi trường 11 :30  Kiểm tra, phân công thực quản lý 3/7/10 môi trường  Xem xét việc quản lý hiệu huấn luyện, đào tạo nhân viên  Kiểm tra danh mục tài liệu lưu trữ  Kiểm tra việc quản lý lượng  Kiểm tra việc quản lý chất thải  Kiêm tra việc ứng phó TTKC & PCCC  Xem xét việc giám sát lượng  Kiểm tra tuân thủ theo yêu cầu ISO 14001 :2004  Xem xét hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến phòng ban  Xem xét việc kiểm sốt hồ sơ mơi 13 :30 ~ trường  Kiểm tra hành động khắc phục lần 16 :00 đánh giá trước 3/7/10  Xem xét hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến phòng ban  Xem xét việc thực đánh giá môi trường  … (Tùy theo đặc điểm phòng ban mà ưu tiên, quan tâm đến nội dung nhiều hơn) … … … Tùy tình hình thực tế, thời gian đánh giá kéo dài để đảm bảo kết đánh giá xác Người lập Tài liệu Ghi tham chiếu  SVTH: Phan Thị Hoa … Các quy định liên quan khác Trang 156 Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa Phụ lục 16B BẢNG CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HTQLMT STT CÂU HỎI BẰNG CHỨNG SỰ PHÙ HỢP 4.2 CHÍNH SÁCH MƠI TRƯỜNG CSMT có xác định ban lãnh đạo cao hay không? CSMT có xác định phạm vi HTQLMT? CSMT ban hành/được soát xét lần cuối nào? CSMT cam kết cải tiến liên tục? CSMT cam kết ngăn ngừa nhiễm? CSMT cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác liên quan đến KCMT? CSMT có lập thành văn bản? CSMT có áp dụng trì? CSMT có truyền đạt cho nhân viên nhà bên hữu quan? 10 Hình thức truyền đạt nào? 11 CSMT có sẵn cho người khơng? 4.3 LẬP KẾ HOẠCH 4.3.1 Khía cạnh môi trường 12 Các hoạt động/dịch vụ phận liên quan đến môi trường? 13 Các KCMT hoạt động/dịch vụ gì? 14 Tổ chức xác định kCMT nào? 15 Tổ chức xác định KCMT đáng kể dựa chuẩn mực nào? 16 Những KCMT đáng kể gì? 17 Có thủ tục xác định KCMT hay khơng? 18 Khi đề mục tiêu mơi trường, tổ chức có xem xét đến KCMT đáng kể? 19 Tổ chức có truyền đạt KCMT đáng kể đến phòng/ phận cá nhân có liên quan khơng? 20 Hình thức truyền đạt nào? 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 21 Tổ chức có thủ tục “Xác định yêu cầu pháp luật yêu cầu khác” ? 22 Thủ tục gồm nội dung gì? 23 Các văn pháp luật áp dụng KCMT tổ chức? 24 Tổ chức cập nhật thông tin liên quan đến yêu cầu pháp luật yêu cầu khác nào? 25 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác truyền đạt đến phận nhân viên nào? 26 Tổ chức có áp dụng điều luật khác? Nếu có gồm điều luật nào? 27 Bộ phận chịu trách nhiệm cập nhật thông tin luật pháp yêu cầu khác? 4.3.3 Mục tiêu, tiêu chương trình mơi trường 28 Tổ chức có mục tiêu mơi trường nào? 29 Khi thiết lập mục tiêu tiêu tổ chức có xem xét vấn đề sau đây: SVTH: Phan Thị Hoa Trang 157 Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa 30 31 32 33 34 35 - Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác? - Các KCMT đáng kể? - Phương án công nghệ, trang thiết bị? - Các yêu cầu hoạt động, dịch vụ tài chính? - Quan điểm bên hữu quan? Muc tiêu tiêu mơi trường có: - Nhất qn với CSMT? - Có cam kết ngăn ngừa nhiễm? Mục tiêu tiêu mơi trường có được: - Văn hóa? - Xây dựng cho phận thích hợp? - Có thực trì? Tổ chức có xây dựng chương trình QLMT để thực mục tiêu tiêu đề ra? Chương trình QLMT có bao gồm: - Xác định người chịu trách nhiệm thực hiện? - Phương pháp thực hiện? - Tiến độ thực hiện? Nhân viên liên quan đến việc thực mục tiêu có biết đến chương trình QLMT? Tổ chức làm mục tiêu tiêu không đạt? 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 37 Tổ chức có xác định vai trò, trách nhiệm quyền hạn cá nhân/ phận HTQLMT? 38 Vị lãnh đạo chịu trách nhiệm mơi trường? 39 Vai trò, trách nhiệm, quyền hạn HTQLMT có được: - Xác định ? - Lập thành văn ? - Thông báo ? 40 Lãnh đạo cao có cung cấp nguồn lực cần thiết cho việc thực HTQLMT ? 41 Các nguồn lực có bao gồm: - Nguồn nhân lực ? - Kỹ chun mơn hóa ? - Tài ? 42 Ai chịu trách nhiệm cung cấp nguồn lực cần thiết để vận hành trì HTQLMT? 43 Lãnh đạo cao có định ĐDLĐ chịu trách nhiệm việc xây dựng, điều hành trì HTQLMT? 44 Nhân viên tổ chức có biết vai trò, trách nhiệm quyền hạn họ HTQLMT? 45 Ai truyền đạt truyền đạt nào? 46 Khi có thay đổi vai trò, trách nhiệm quyền hạn, tổ chức có thơng báo cho cá nhân phận liên quan không? 47 Hình thức thơng báo? 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 48 Tổ chức có thủ tục đào tạo khơng? 49 Tổ chức có xác định nhu cầu đào tạo không xác định nào? 50 Tất nhân viên mà cơng việc có liên qua đến KCMT đáng kể SVTH: Phan Thị Hoa Trang 158 Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 có đào tạo thích hợp? Tổ chức đào tạo nhận thức cho nhân viên nào? Nội dung đào tạo có bao gồm: - ISO 14001 gì? - CSMT tổ chức ? - KCMT tổ chức ? - Mục tiêu tiêu môi trường ? Nhân viên liên quan có nhận thức tầm quan trọng phù hợp với : - CSMT ? - Các thủ tục hướng dẫn công việc ? - Yêu cầu HTQLMT ? Nhân viên có nhận thức vai trò, trách nhiệm quyền hạn họ HTQLMT ? Nhân viên liên quan có nhận thức hậu lệch khỏi thủ tục quy định ? Nhân viên có đào tạo biện pháp kiểm soát điều hành : - Phân loại rác nguồn - Cách thức sử dụng phương tiện bảo hộ - Các biện pháp an toàn sử dụng hóa chất, thuốc, … Nhân viên có đào tạo đáp ứng tình trạng khẩn cấp ? Các nhà cung cấp có đào tạo đầy đủ ? Nội dung đào tạo ? Kết đào tạo có lưu trữ ? Hồ sơ đào tạo gồm loại ? 4.4.3 Thông tin liên lạc 61 Tổ chức có thủ tục “Thơng tin liên lạc” ? 62 Thủ tục có đảm bảo : - Thông tin liên lạc nội cấp phận chức khác tổ chức ? - Tiếp nhận phản hồi thông tin từ bên liên quan bên ngoài/ 63 Tổ chức truyền đạt yêu cầu HTQLMT đến nhân viên phân ? 64 Nếu tổ chức nhận câu hỏi bên vấn đề môi trường, tổ chức tiếp nhận trả lời ? 65 Khi có khiếu nại môi trường, tổ chức xử lý ? 66 Kênh thông tin bệnh viện đề tiếp nhận thơng tin từ quan bên ngồi ? 67 Tổ chức có thơng tin cho bên ngồi KCMT đáng kể ? Hình thức thơng tin ? 68 Ai người chịu trách nhiệm nhận trả lời yêu cầu từ quan pháp luật ? 4.4.4 Tài liệu 69 Tổ chức có xây dựng hệ thống tài liệu ? 70 Hệ thống tài liệu môi trường tổ chức bao gồm tài liệu ? 4.4.5 Kiềm soát tài liệu 71 Tổ chức có xây dựng thủ tục “Kiểm sốt tài liệu” ? 72 Thủ tục kiểm sốt tài liệu có đảm bảo : - Xác định vị trí tài liệu ? SVTH: Phan Thị Hoa Trang 159 Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa Định kỳ xem xét, chỉnh sửa cần thiết phê duyệt người có thẩm quyền ? - Quy định người phép truy cập tài liệu HTQLMT ? - Quy định người chịu trách nhiệm biên soạn, phê duyệt ban hành tài liệu ? - Cách thức phân biệt tài liệu tài liệu lỗi thời ? Tài liệu dạng văn kiểm soát ? Tổ chức kiểm soát tài liệu dạng điện tử ? Tài liệu có đảm bảo : - Rõ ràng, dễ đọc ? - Có lưu giữ theo thời gian quy định ? - Có lưu giữ theo thứ tự ? Tổ chức phân phối truyền đạt tài liệu môi trường ? - 73 74 75 76 4.4.6 Kiểm soát điều hành 77 Các hoạt động liên quan đến KCMT đáng kể có xác định ? 78 Tổ chức có thực kiểm sốt hoạt động : - Quản lý chất thải - Quản lý sử dụng lượng, nước - Kiểm sốt hóa chất - Kiểm sốt nước thải - Kiểm sốt khí thải tiếng ồn - Kiểm sốt an tồn lao động 79 Tổ chức có kiểm sốt hoạt động nhà cung cấp hoạt động họ liên quan đến HTQLMT? Tổ chức kiểm soát nào? 4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp 80 Tổ chức có xây dựng trì thủ tục “Đáp ứng tình trạng khẩn cấp”? 81 Thủ tục có đảm bảo: - Xác định tình trạng khẩn cấp cố tiềm ẩn? - Có biện pháp ứng phó phòng ngừa cố xảy ra? 82 Sau cố tình trạng khẩn cấp xảy ra, tổ chức có xem xét điều chỉnh lại thủ tục? 83 Tổ chức có đào tạo nhân viên biện pháp đáp ứng tình trạng khẩn cấ? Chương trình đào tạo nào? 84 Tổ chức có định kỳ thử nghiệm thủ tục chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp? 85 Tổ chức xác định khu vực/hoạt động/dịch vụ có liên quan đến tình trạng khẩn cấp môi trường tiềm ẩn? Cách thức xác định sao? 86 Tổ chức có ghi nhận lưu trữ tình trạng khẩn cấp xảy ra? 87 Trách nhiệm hình thức xử lý nào? 4.5 KIỂM TRA 4.5.1 Giám sát đo 88 Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Giám sát đo” khơng? 89 Thủ tục có đảm bảo: - Giám sát đo đặc trưng chủ chốt cùa hoạt động có tác động môi trường đáng kể? - Thực việc giám sát đo thường xuyên? 90 Thiết bị đo lường có được: - Hiệu chuẩn bảo trì? - Lưu giữ hồ sơ kiểm định/hiệu chuẩn ? 91 Tổ chức giám sát việc thực mục tiêu tiêu môi trường SVTH: Phan Thị Hoa Trang 160 Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa 92 93 nào? Phương thức giám sát? Có thủ tục “Bảo trì, kiểm định/hiệu chỉnh thiết bị đo? 4.5.2 Đánh giá tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 94 Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Đánh giá tuân thủ”? 95 Bao lâu tổ chức định kỳ đánh giá lần ? 96 Nếu phát không phù hợp, tổ chức có thực hành động khắc phục phòng ngừa? 97 Kết đánh giá có báo cáo với ban lãnh đạo ? 98 Tổ chức có kế hoạch nhằm nâng cao tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác ? 4.5.3 Sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa 99 Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Khắc phục phòng ngừa” ? 100 Thủ tục có đảm bảo: - Xác định khơng phù hợp? - Xử lý không phù hợp ? - Thực hành động nhằm giảm tac động? - Đề xuất hành động khắc phục phòng ngừa? 101 Các hành động khắc phục phòng ngừa có đảm bảo: - Loại bỏ nguyên nhân tiềm ẩn không phù hợp? - Phù hợp với tác động môi trường gặp phải? 102 Ai chịu trách nhiệm đưa hành động khắc phục phòng ngừa giám sát việc thực kết thúc? 103 Nếu mục tiêu đề khơng đạt, tổ chức có thực hành động khắc phục phòng ngừa? 104 Có lưu trữ hồ sơ xử lý không phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa ? 4.5.4 Kiểm sốt hồ sơ 105 Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Kiểm sốt hồ sơ” ? 106 Thủ tục có đảm bảo hồ sơ mơi trường được: - Nhận dạng ? - Bảo quản ? - Hủy bỏ ? 107 Hồ sơ mơi trường có đảm bảo: - Rõ ràng, dễ đọc - Dễ nhận dạng - Dễ truy tìm nguồn gốc hoạt động, sản phẩm dịch vụ liên quan? - Được bảo vệ chống hủy hoại, hư hỏng mát? 108 Thời gian lưu trữ hồ sơ có quy định văn hóa? 109 Ai chịu trách nhiệm xác định thời gian lưu trữ hồ sơ? 110 Sau hết thời gian lưu trữ, hồ sơ xử lý nào? 4.5.5 Đánh giá nội 111 Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Đánh giá nội bộ”? 112 Thủ tục đánh giá có bao gồm: - Phạm vi đánh giá? - Tần suất đánh giá ? - Phương pháp đánh giá ? - Báo cáo kết đánh giá hành động khắc phục phòng SVTH: Phan Thị Hoa Trang 161 Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa ngừa ? 113 Tổ chức có lập kế hoạch đánh giá? Và lập nào? 114 Tổ chức có xem xét kết đánh giá lần trước chuẩn bị kề hoạch đánh giá không? 115 Phương pháp đánh giá tổ chức ? 116 Nội dung đánh giá bao gồm ? 117 Tổ chức lựa chọn đánh giá viên nào? 118 Tổ chức xác định trách nhiện quyền hạn để xử lý không phù hợp phát đánh giá? 119 Kết đánh giá có thơng tin đến ban lãnh đạo ? 4.6 XEM XÉT LÃNH ĐẠO 120 Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Xem xét lãnh đạo” ? 121 Việc xem xét lãnh đạo có được: - Thực lãnh đạo cao ? - Hoạch định thời điểm xem xét ? - Bảo bảo cho hệ thống ln thỏa đáng, thích hợp có hiệu lực ? - Các thông tin cần cung cấp cho họp xem xét lãnh đạo ? - Lưu hồ sơ xem xét ? 122 Để phục vụ cho họp xem xét lãnh đạo, tổ chức thu thập thông tin cần thiết ? 123 Bao lâu tổ chức thực xem xét lãnh đạo lần ? 124 Các nội dung cần xem xét họp xem xét lãnh đạo ? 125 Qua họp xem xét lãnh đạo, tổ chức có đề nghị cải tiến kế hoạch thực ? SVTH: Phan Thị Hoa Trang 162 Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa Phụ lục 17 THỦ TỤC Kí hiệu:TT - XXLĐ CTy CP Bao Bì Biên Hòa XEM XÉT LÃNH ĐẠO Lần ban hành: Ngày ban hành: Trang: ĐDLĐ Người phê duyệt Người kiểm tra 1.MỤC ĐÍCH : Nhằm đảm bảo kết hoạt động môi trường Công ty phù hợp yêu cầu hệ thống Đánh giá toàn diện hệ thống để phục vụ mục tiêu cải tiến liên tục 2.PHẠM VI ÁP DỤNG: Thủ tục xây dựng nhằm áp dụng cho đơn vị có liên quan đến HTQLMT Cơng ty 3.ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT : 3.1 Định nghĩa Xem xét lãnh đạo họp đánh giá phù hợp hiệu HTQLMT, xem xét mục tiêu, phương hướng hoạt động hệ thống có phù hợp tình hình thực tế bệnh viện phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn 3.2 Các chữ viết tắt  XXLĐ : Xem xét lãnh đạo  ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo  HTQLMT : Hệ thống quản lý môi trường 4.NỘI DUNG : 4.1.Xác định tần xuất họp Ban Giám đốc tiến hành xem xét hệ thống, năm/ lần cần thiết Thông thường thời điểm xem xét thường vào cuối năm, nhằm:  Đảm bảo tính thích hợp, đầy đủ, hiệu lực liên tục HTQLMT  Đánh giá hội cải tiến nhu cầu thay đổi HTQLMT kể sách, mục tiêu, tiêu 4.2 Xác định hồ sơ, thành phần tham dự họp xem xét Ban ISO chịu trách nhiệm chuẩn bị họp xem xét lãnh đạo bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ thành phần tham dự  Thành phần tham dự bắt buộc phải bao gồm:  Ban lãnh đạo Công ty  Đại diện lãnh đạo phụ trách HTQLMT – Trưởng ban ISO  Các thành viên ban ISO  Hồ sơ họp xem xét lãnh đạo bao gồm:  Hạng mục chương trình họp  Danh sách người tham dự  Các tài liệu đọc trình bày SVTH: Phan Thị Hoa Trang 163 Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa  Các định quản lý  Văn báo cáo, biên hệ thống tra cứu khác Sau xác định thành phần tham dự, ban ISO cần thông báo đến đơn vị liên quan (kèm theo thư mời danh sách tham dự họp) yêu cầu thời gian, địa điểm, mục đích, nội dung cần chuẩn bị cho họp Sau đó, trình lên Giám đốc xem xét, phê duyệt Gởi đến đơn vị 02 tuần trước họp 4.3.Chuẩn bị tài liệu cho họp xem xét nội Ban ISO có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu liên quan đến hoạt động HTQLMT gồm:  Kết đáng giá nội đánh giá phù hợp với yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà Công ty phải tuân thủ  Trao đổi thông tin từ bên hữu quan bên bao gồm khiếu nại  Kết hoạt động môi trường Công ty  Mức độ mà mục tiêu, tiêu đạt  Tình trạng hành động khắc phục phòng ngừa  Những hành động từ họp xem xét trước  Một số thay đổi như:  Thay đổi sản phẩm, hoạt động dịch vụ Công ty  Những thay đổi yêu cầu pháp luật phải tuân thủ …  Các kiến nghị cải tiến, … Bên cạnh đó, trưởng phận liên quan chuẩn bị báo cáo gởi lên ĐDLĐ theo nội dung thời gian yêu cầu thông báo 4.4 Tiến hành họp rút hội cải tiến, khắc phục phòng ngừa  Cuộc họp tiến hành với chủ trì Giám đốc, ban ISO tiến hành tổ chức trưởng phận báo cáo kết theo nội dung liên quan cần xem xét, sau:  Sau họp xem xét lãnh đạo kết thúc, kết thường giải vấn đề sau:    Nâng cao tính hiệu hệ thống quản lý cải tiến q trình hệ thống (gồm: sách, mục tiêu, hệ thống tài liệu…) Có thể thay đổi sách, mục tiêu, tiêu môi trường yếu tố khác HTQLMT quán với cam kết cải tiến liên tục Cung cấp nguồn lực cần thiết nhằm trì hệ thống: nhân lực, vật lực, thông tin liên lạc…để thực hành động đề  Khi xác định vấn đề cần giải quyết, ban ISO có trách nhiệm lập kế hoạch thực hoạt động Cần lưu ý thay đổi HTQLMT cần phải thực cách tương ứng theo kế hoạch  Ban ISO xác định hành động triển khai nội dung thực đến đơn vị liên quan Đồng thời theo dõi tiến trình thực hiện, báo cáo Giám đốc định kỳ  Trưởng đơn vị liên quan tiến hành thực dựa nội dung biên phát hành Đồng thời triển khai thay đổi hệ thống sau họp xem xét đến nhân viên liên quan đơn vị 4.5.Lưu trữ hồ sơ – tài liệu  Biên họp xem xét lãnh đạo  Báo cáo kết thực HTQLMT Công ty SVTH: Phan Thị Hoa Trang 164 Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa SVTH: Phan Thị Hoa – DH06QM Trang v ... Độc lập – Tự – Hạnh phúc Khoa Môi trường & Tài nguyên ==o0o== PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa : MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành : QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ & Tên SV: PHAN THỊ HOA Mã SV: 06127042 Khóa... XUẤT KINH DOANH TẠI CƠNG TY 3.2.1 Thi t bị máy móc ngun vật liệu Công ty Bảng 3.2: Danh mục máy móc, thi t bị Cơng ty (chi tiết phụ lục – Mục 2) SVTH: Phan Thị Hoa Trang 12 Xây dựng hệ thống quản... trường, ngăn ngừa nhiễm liên tục có hành động cải thi n môi trường Đây sở để bên thứ ba đánh giá HTQLMT sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ SVTH: Phan Thị Hoa Trang Xây dựng hệ thống quản lý môi trường