BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 - 2007, ÁP DỤNG TẠI CƠNG TY TNHH MTV HỒNG ANH – KCN BIÊN HÒA 1BIÊN HÒA-ĐỒNG NAI NGÀNH: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG KHĨA: 2008- 2012 SINH VIÊN THỰC HIỆN: PHAN ANH DUY Tháng 6/2012 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 - 2007, ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH – KCN BIÊN HỊA 1BIÊN HỊA-ĐỒNG NAI Tác giả PHAN ANH DUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản Lý MôiTrường Giáo viên hướng dẫn: TS.NGUYỄN VINH QUY Tháng năm 2012 i LỜI CẢM ƠN Sau bốn năm học tập trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh,tơi trang bị nhiều kiến thức kinh nghiệm sống quý báu cho hành trang tương lai vào đời Đặc biệt,luận văn tốt nghiệp cột móc quan trọng q trình học tập rèn luyện sinh viên,là điểm kết thúc trình phấn đấu rèn luyện điểm bắt đầu cho bước đường tương lai sau sinh viên chúng tơi Với lòng trân trọng biết ơn,tôi xin chân thành gửi lời cám ơn tới: - Quý thầy cô khoa Môi Trường Tài Nguyên trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh,những người tận tình truyền đạt kiến thức q báu cho tơi suốt khóa học - Thầy Nguyễn Vinh Quy người tận tình giảng dạy,chỉ bảo tơi suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp - Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Hồng Anh, tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận, tơi xin cảm ơn Bác Lễ người cung cấp cho tơi nhiều tài liệu bổ ích cần thiết cho khóa luận - Tập thể lớp DH08QM, bạn nguồn động viên lớn lúc Duy gặp khó khăn - Mẹ: Cảm ơn mẹ bên con,ủng hộ bước Bằng chân thành nhất,tôi xin cảm ơn người Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2012 Sinh viên thực Phan Anh Duy ii BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ************ ***** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: PHAN ANH DUY MSSV: 08149023 Khoá học: 2008 – 2012 Lớp: DH08QM Tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007, áp dụng Cơng ty TNHH MTV Hồng Anh - KCN Biên Hòa 1,Biên Hòa,Đồng Nai” Nội dung KLTN: SV phải thực yêu cầu sau đây: - Nghiên cứu yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007 - Nghiên cứu khả áp dụng OHSAS 18001:2007 Cơng ty TNHH MTV Hồng Anh - Tổng quan hoạt động sản xuất Công ty - Hiện trạng mơi trường an tồn sức khỏe nghề nghiệp Công ty - Nhận dạng mối nguy đánh giá rủi ro, đưa biện pháp hành động khắc phục, phòng ngừa - Xây dựng hệ thống văn hướng dẫn vận hành hệ thống theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 01/2012 Kết thúc: tháng 05/2012 Họ tên GVHD 1: TS.NGUYỄN VINH QUY Họ tên GVHD 2: Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày… tháng … năm 2012 Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo viên hướng dẫn TS.Nguyễn Vinh Quy iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007, áp dụng Cơng ty TNHH MTV Hồng Anh - KCN Biên Hòa - Biên Hòa - Đồng Nai” tiến hành khoảng thời gian từ 1/2012đến 5/2012 Công ty TNHH MTV Hoàng Anh đơn vị chuyên kinh doanh sản phẩm LPG.Với đặc thù ngành có nhiều rủi ro an tồn cháy nổ,chính vấn đề quản lý an tồn sức khỏe nghề nghiệp vấn đề cấp thiết Trong trình thực đề tài phương pháp sau sử dụng: khảo sát thực tế, thu thập số liệu,phương pháp liệt kê, phương pháp thống kê cho điểm, vấn trực tiếp, tham khảo tài liệu.Trên sở khảo sát,đánh giá trạng ATVSLĐ sức khỏe nghề nghiệp Công ty cho thấy q trình hoạt động cơng tác an tồn sức khỏe nghề nghiệp Cơng ty quan tâm có nhiều kết đáng khích lệ.Tuy nhiên nhiều ngun nhân khác cơng tác an tồn sức khỏe nghề nghiệp Cơng ty có số vấn đề cần quan tâm giải Kết nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007 Cơng ty cho thấy phối hợp phòng ban chưa tốt, cơng tác quản lý CBCNV lỏng lẻo, ý thức số CBCNV chưa cao vấn đề mơi trường an tồn Một số cá nhân chưa ý thức tầm quan trọng việc sử dụng trang bị bảo hộ lao động nên chưa tuân thủ thực hiện.Trên sở đề tài xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007 nhằm thực tốt vấn đề an tồn sức khỏe nghề nghiệp Cơng ty TNHH MTV Hoàng Anh iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC BẢNG xi DANH MỤC CÁC HÌNH xii DANH MỤC SƠ ĐỒ xiii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.5 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 1.6 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001-2007 2.1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 2.1.1.Khái niệm tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 2.1.2 Sự đời tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 2.2.NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN ohsas 18001:2007 2.2.1 Cấu trúc hệ thống OHSAS 18001:2007 2.2.2.CÁC BƯỚC XÂY DỰNG VÀ CHỨNG NHẬN CHO HỆ THỐNG OHSAS 18001-2007 2.2.3 Các yêu cầu luật định yêu cầu khác v 2.3.LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OH&S THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 2.3.1 Lợi ích mặt thị trường 2.3.2 Lợi ích mặt kinh tế 2.3.3 Lợi ích quản lý rủi ro 2.4.THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG OHSAS 18001:2007 2.4.1 Thuận lợi 2.4.2 Khó khăn 2.5.TÌNH HÌNH ÁP DỤNG OHSAS 18001:2007 TẠI VIỆT NAM 10 CHƯƠNG KHÁI QT VỀ CƠNG TY TNHH MTV HỒNG ANH 11 3.1 KHÁI QUÁT CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG ANH 11 3.1.1 Giới thiệu chung 11 3.1.2 Vị trí địa lý quy mơ Cơng ty 12 3.1.3 Cơ cấu tổ chức,bố trí nhân Cơng ty 14 3.1.4 Máy móc, thiết bị nhu cầu sử dụng LPG 16 3.2 QUY TRÌNH CHIẾT NẠP LPG TẠI CƠNG TY TNHH MTV HỒNG ANH 17 3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH 18 3.3.1 Hiện trạng mơi trường 18 3.3.1.1 Hiện trạng mơi trường khơng khí 18 3.3.1.2 Nước thải Công ty 20 3.3.1.3 Chất thải rắn chất thải nguy hại 21 3.3.2 Các biện pháp bảo vệ môi trường áp dụng Công ty 21 3.3.2.1 Giảm thiểu ô nhiễm khơng khí 21 3.3.2.2 Xử lý nước thải 22 3.3.2.3 Các giải pháp xử lý chất thải rắn 23 3.3.2.4 Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 23 3.3.2.5 Biện pháp khống chế nhiệt thừa cải thiện điều kiện vi khí hậu 23 3.4 Hiện trạng ATVSLĐ sức khỏe nghề nghiệp cơng ty TNHH MTV Hồng Anh 23 vi 3.4.1 Ban ATLĐ 23 3.4.2 Trang thiết bị BHLĐ 24 3.4.3 Các hoạt động phòng ngừa TNLĐ BNN Cơng ty TNHH MTV Hồng Anh 25 3.4.3.1 Công tác PCCC 25 3.4.3.2 An toàn điện 25 3.4.3.3 Chống sét 26 3.4.3.4 Đo đạc thông số môi trường hướng dẫn vận hành máy móc 26 3.4.3.5 Những hoạt động khác 26 3.4.4 Tình hình số vụ TNLĐ diễn chi nhánh Công ty TNHH MTV Hoàng Anh qua năm 28 3.5 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG OHSAS 18001-2007 VÀO CƠNG TY TNHH MTV HỒNG ANH 29 3.5.1 Thuận lợi 29 3.5.2 Khó khăn 29 CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS THEO TIÊU CHUẨN OHSAS18001-2007 30 4.1 MƠ HÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 30 4.2 PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG, THÀNH LẬP BAN OHSAS VÀ CHÍNH SÁCH OHSAS 31 4.2.1 Phạm vi hệ thống quản lý OHSAS 31 4.2.2 Thành lập ban OHSAS 31 4.2.3 Chính sách OHSAS 32 4.3 HOẠCH ĐỊNH 33 4.3.1 Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro xác định biện pháp kiểm soát 33 4.3.1.1 Nhu cầu nhận diện mối nguy,đánh giá rủi ro 33 4.3.1.2 Cách thức đánh giá 34 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 44 4.3.3 Mục tiêu chương trình 45 vii 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 49 4.4.1 Xác định nguồn lực, vai trò,trách nhiệm quyền hạn 49 4.4.1.1 Trách nhiệm quyền hạn Giám đốc Công ty 49 4.4.1.2 Trách nhiệm quyền hạn Phó Giám đốc 49 4.4.1.3 Trách nhiệm quyền hạn đại diện lãnh đạo OH&S 50 4.4.1.4 Trách nhiệm quyền hạn ban OH&S 50 4.4.1.5 Trách nhiệm quyền hạn thủ trưởng phòng ban đơn vị 51 4.4.1.6 Trách nhiệm quyền hạn công nhân viên 51 4.4.2 Đào tạo,nhận thức lực 51 4.4.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 52 4.4.2.2 Lập kế hoạch đào tạo 52 4.4.2.3 Kết sau đào tạo 52 4.4.3 Trao đổi thông tin,sự tham gia tham vấn 54 4.4.4 Tài liệu 55 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 56 4.4.6 Kiểm soát điều hành 57 4.4.7 Chuẩn bị ứng cứu tình khẩn cấp 57 4.4.7.1 Nhận diện tình trạng khẩn cấp 58 4.4.7.2 Trình tự hành động ứng phó tình trạng khẩn cấp 58 4.5 KIỂM TRA VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC,PHÒNG NGỪA 59 4.5.1 Giám sát,đo lường 59 4.5.2 Đánh giá tuân thủ 61 4.5.3 Điều tra cố,sự không phù hợp,hành động khắc phục phòng ngừa 61 4.5.3.1 Điều tra cố 61 4.5.3.2 Sự khơng phù hợp,hành động khắc phục phòng ngừa 61 4.5.4 Kiểm soát hồ sơ 62 4.5.5 Đánh gía nội 63 4.6 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 64 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 viii 5.1 KẾT LUẬN 66 5.2 KIẾN NGHỊ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC PHỤ LỤC ix CƠNG TY TNHH MTV HỒNG ANH THỦ TỤC SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA Mã hiệu: TT – 10 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / - Nhẹ: Sự không phù hợp liên quan đến việc không thực văn không gây hậu lớn khơng có tính hệ thống - Khuyến cáo: Sự không phù hợp xảy lần sơ suất làm việc 4.2 Xác định nguyên nhân thực giải pháp Khi nhận báo cáo không phù hợp đề xuất phòng ngừa, Trưởng đơn vị/bộ phận liên quan phải phân cơng người thực hiện, nhanh chóng tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân, đưa giải pháp phù hợp công việc phải xác định thời hạn phải hoàn thành 4.3 Đánh giá hiệu biện pháp ĐDLĐ có trách nhiệm xem xét tính hiệu biện pháp thực (trên sở chứng khách quan) Nếu biện pháp thực không hiệu quả, ĐDLĐ báo cáo Ban Giám đốc để đưa giải pháp phù hợp 4.4 Báo cáo Các kết thực hành động khắc phục/phòng ngừa phải chuyển đến họp xem xét định kỳ/không định kỳ lãnh đạo họp gần theo Xem xét lãnh đạo (4.6) Nếu không phù hợp phát từ khiếu nại khách hàng, ĐDLĐ báo kết thực hành động khắc phục phòng ngừa tới Bộ phận chăm sóc khách hàng để có giải khiếu nại BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 BM-10-01: Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa 5.2 BM-10-02: Bảng thống kê hành động khắc phục phòng ngừa LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa ĐDLĐ, Ban OH&S Trưởng phòng ban 03 năm Bảng thống kê hành động khắc phục phòng có liên quan ngừa CƠNG TY TNHH MTV HỒNG ANH THỦ TỤC KIỂM SỐT HỒ SƠ Mã hiệu: TT – 11 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / MỤC ĐÍCH Quy định phương pháp cho việc kiểm sốt hồ sơ thuộc hệ thống quản lý OH&S, đảm bảo phù hợp với yêu cầu hệ thống chứng tỏ kết đạt PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất hồ sơ liên quan đến OH&S Nhà máy TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an toàn NỘI DUNG 4.1 Thu thập, phân loại Nhân viên có trách nhiệm thu thập phân loại hồ sơ ghi chép lại tồn q trình thực cơng việc từ bắt đầu kết thúc công việc Khi cần sửa chữa nội dung hồ sơ, khơng dùng bút xóa trắng viết đè lên bôi đen lên nội dung cần sửa mà phải gạch ngang đường, bổ sung nội dung sửa ký tên bên cạnh 4.2 Sắp xếp, chỉnh lý Khi công việc kết thúc, hồ sơ phải xếp theo trình tự thực hiện, lập danh mục văn có hồ sơ theo qui định Khi cần thiết, thực chỉnh lý hồ sơ : bổ sung văn cần có, loại bỏ văn trùng lắp không liên quan 4.3 Bảo quản, lưu giữ Sau hoàn tất việc xếp chỉnh lý, hồ sơ OH&S lưu giữ theo quy định thủ tục hướng dẫn liên quan bảo quản tệp file hay đĩa vi tính mơi trường khơ ráo, thuận tiện cho việc truy cập Thời gian lưu giữ loại hồ sơ qui định biểu mẫu Danh mục loại hồ sơ kiểm soát (BM-11-01) 4.4 Sử dụng hồ sơ Chỉ có Ban Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị phận liên quan, ĐDLĐ Trưởng ban OH&S tiếp cận sử dụng hồ sơ thời gian lưu giữ CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH THỦ TỤC KIỂM SỐT HỒ SƠ Mã hiệu: TT – 11 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Việc mượn trả hồ sơ phải ghi chép lại Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S (BM-11-02) 4.5 Xử lý hồ sơ OH&S Mỗi năm lần, hồ sơ hết thời hạn lưu giữ (theo quy định thủ tục liên quan), người quản lý hồ sơ viết đề nghị xin xử lý hồ sơ theo Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BM-11-03) Đề nghị phải Giám đốc Công ty phê duyệt (đối với hồ sơ ĐDLĐ duyệt hồ sơ có thời hạn lưu giữ 02 năm) Phụ trách đơn vị phê duyệt (đối với hồ sơ lưu giữ đơn vị có thời hạn lưu giữ 02 năm trở xuống) Khi xử lý hồ sơ phải đồng thời có mặt: người quản lý hồ sơ, người đơn vị người Phụ trách đơn vị định nhân viên phòng Tổ chức hành chánh Sau kiểm tra, hồ sơ duyệt xử lý tiến hành xử lý tất thành viên có mặt thành viên tiến hành xử lý ký vào Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BM-11-03) Biên xử lý lập thành 03 bản: 01 người quản lý hồ sơ lưu lại, 01 dán vào tập đựng hồ sơ xử lý 01 phòng Tổ chức hành chánh lưu giữ Phương pháp xử lý: lưu kho hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng, kho phòng Tổ chức hành chánh quản lý (để riêng hồ sơ xử lý năm) BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 Biểu mẫu BM–11–01: Danh mục loại hồ sơ kiểm soát STT 5.2 DANH MỤC CÁC LOẠI HỒ SƠ ĐƯỢC KIỂM SOÁT Tên loại hồ sơ Thời gian lưu giữ Nơi cất giữ Người giữ Biểu mẫu BM-11-02:Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Đơn vị : Họ tên người quản lý hồ sơ : Ký Ngày Đơn vị Hình thức sử Ngày STT Loại hồ Tên hồ Họ dụng hẹn trả nhận trả công tên sơ/mã sơ/tài người sử tác số liệu Xem Mượn dụng 5.4 Biểu mẫu BM-11-03: Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng lưu giữ sử dụng : CƠNG TY TNHH MTV HỒNG ANH THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Mã hiệu: TT – 11 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / BIÊN BẢN XỬ LÝ HỒ SƠ HẾT THỜI HẠN LƯU GIỮ SỬ DỤNG Đơn vị : Người lưu giữ : Hồ sơ hết thời hạn lưu giữ, sử dụng : (ghi rõ tên hồ sơ – người thiếp lập – thời hạn lưu giữ sử dụng) Ngày ……tháng…… năm…… Duyệt Người đề nghị (Người duyệt ký, ghi rõ họ tên) Ngày xử lý hồ sơ : Những người thực hiên ( ký ghi rõ họ tên) Người lưu giữ 2.Người định STT (Ký, ghi rõ họ tên) 3.Nhân viên phòng TCHC LƯU HỒ SƠ Hồ sơ Danh mục hồ sơ OH&S Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu 01 năm danh mục cập nhật 06 tháng Ban OH&S Lưu giữ suốt trình sử dụng Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ Trưởng phòng ban có hồ sơ OH&S liên quan 01 năm xử lý hồ Biên xử lý hồ sơ hết thời sơ phiên hồ sơ hạn sử dụng xử lý CƠNG TY TNHH MTV HỒNG ANH THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành đánh giá nội hệ thống quản lý OH&S nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi hệ thống quản lý OH&S, phát điểm không phù hợp, làm sở đề hành động khắc phục cải tiến PHẠM VI ÁP DỤNG 2.1 Đối tượng áp dụng Hệ thống quản lý OH&S Công ty 2.2 Trách nhiệm áp dụng Tất phòng ban trực thuộc Cơng ty, chuyên gia đánh giá nội tiến hành đánh giá hệ thống quản lý OH&S Công ty TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an toàn - Thủ tục Sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa NỘI DUNG 4.1 Quy định chung TT - 10 - Đánh giá nội trình kiểm tra tiến hành có hệ thống, độc lập đại diện lãnh đạo nhân viên Công ty đào tạo thành chuyên gia đánh giá thực - Công tác đánh giá nội ln bảo đảm tính khách quan vơ tư để xác định mức độ thực chuẩn mực xác định - Quá trình đánh giá lập thành văn để làm chứng xem xét - Đồn đánh giá: gồm hay nhiều chun gia đánh giá CƠNG TY TNHH MTV HỒNG ANH THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Lưu đồ tiến trình Trách nhiệm ĐDLĐ Tiến trình Biểu mẫu Lập chương trình kiểm tốn nội Giám đốc Doanh nghiệp Xét duyệt Khơng Chấp nhận ĐDLĐ Thơng báo triển khai thực Đồn đánh giá đơn vị có liên quan Tiến hành kiểm toán Đánh giá trưởng Báo cáo đợt đánh giá ĐDLĐ 4.2 Theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa Triển khai kế hoạch đợt đánh giá nội định kỳ Định kỳ đánh giá nội hàng năm tiến hành đợt đánh giá Mỗi đợt, mục tiêu đánh giá tập trung vào yếu tố hệ thống quản lý OH&S, song đặc biệt ý đến yếu tố/ trình có ảnh hưởng đến hoạt động OH&S Ngồi ra, tiến hành đánh giá đột xuất nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S Trên sở nói trên, ĐDLĐ xác định mục tiêu phạm vi đánh giá, chương trình đợt đánh giá (chỉ định thời gian phận đánh giá, đề nghị danh sách đánh giá viên thích hợp (cùng với trưởng đồn) Kế hoạch đề nghị Giám đốc xem xét phê chuẩn 4.3 Thông báo đánh giá Sau chương trình đánh giá, danh sách đánh giá viên, trưởng đoàn đánh giá phê chuẩn, ĐDLĐ lập thơng báo đánh giá trình Giám đốc Doanh nghiệp gửi đến Đoàn đánh giá phận đuợc đánh giá CƠNG TY TNHH MTV HỒNG ANH 4.4 Chuẩn bị đánh giá a Đoàn đánh giá THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Căn mục tiêu phạm vi đợt đánh giá, trưởng đồn đánh giá lên chương trình đánh giá cụ thể theo biểu mẫu Để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận đánh giá, trưởng đoàn đánh giá cần thảo luận với trưởng phận việc cân đối thời gian đánh giá Chương trình đánh giá phải gửi tới phận đánh giá ngày trước tiến hành đánh giá chánh thức Đoàn đánh giá tiến hành thảo luận, xác định phương pháp, phân công lịch cụ thể đánh giá cho đánh giá viên Lưu ý, đánh giá viên phận không nhân viên phận Xem xét lại tài liệu liên quan phận đánh giá Chuẩn bị danh mục kiểm tra đối chiếu cho phòng ban, phận đánh giá để tránh quên, bỏ sót đánh giá Mỗi đánh giá viên lập bảng câu hỏi cần thẩm định b Bộ phận đánh giá Chuẩn bị tài liệu xem xét hồ sơ liên quan đến chương trình đánh giá Bố trí nhân làm việc với đồn đánh giá theo thời gian định 4.5 a Tiến hành đánh giá Họp khai mạc Trước tiến hành đánh giá, đoàn đánh giá đại diện phận tiến hành họp khai mạc để xác định lại phạm vi phương pháp đánh giá b Đánh giá Các đánh giá viên tiến hành đánh giá theo chương trình, áp dụng danh mục kiểm tra đối chiếu bảng câu hỏi cần thẩm định để triển khai công việc Khi tiến hành đánh giá, phát có không phù hợp, đánh giá viên phải ghi chép vào Phiếu ghi chép đánh giá (BM-12-03) lưu ý chứng khách quan c Họp kết thúc Trước kết thúc đợt đánh giá, đồn/nhóm (Đồn chia thành nhóm đánh giá) cần họp với người có trách nhiệm phận đánh giá nhằm: CƠNG TY TNHH MTV HỒNG ANH THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Một lần xác định điểm chưa phù hợp, kiểm đánh giá cách tổng quan chúng Trao đổi, bàn bạc tìm nguyên nhân đề biện pháp khắc phục điểm không phù hợp Bộ phận đánh giá xác định rõ thực hành động khắc phục thời gian hoàn thành (nếu phải xem xét, phép xác định chậm sau họp kết thúc ngày) Những điểm không thống chưa rõ nguyên nhân trưởng đoàn đánh giá ghi lại báo cáo đánh giá để trình lãnh đạo xem xét 4.6 Báo cáo đánh giá Sau hoàn thành đợt đánh giá, đoàn đánh giá tập hợp lại kết đánh giá phận Trưởng đoàn đánh giá viết báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết, phiếu báo cáo khơng phù hợp, chương trình đánh giá đơn vị gửi tới đại diện lãnh đạo (để theo dõi khắc phục báo cáo họp xem xét lãnh đạo) Khi phát không phù hợp ảnh hưởng cách rộng lớn nghiêm trọng đến hệ thống quản lý OH&S, đại diện lãnh đạo gửi báo cáo kiểm tra trình Giám đốc 4.7 Theo dõi thực biện pháp khắc phục Đại diện lãnh đạo có trách nhiệm theo dõi việc thực tính hiệu biện pháp khắc phục theo thủ tục Hành động khắc phục phòng ngừa (TT – 10) BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 Biểu mẫu BM-12-01: Kế hoạch đánh giá nội - năm ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ - NĂM…… Người lập: Người phê chuẩn: Ngày: Đơn vị/Bộ phận đánh giá 5.2 Đợt đánh giá Yếu tố hệ thống quản lý OH&S Biểu mẫu BM-12-02: Thông báo chương trình đánh giá nội THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Nhà máy CƠNG TY TNHH MTV HỒNG ANH THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Theo yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm…… , Đại diện lãnh đạo OH&S xin thông báo tới đơn vị chương trình đánh giá nội đợt……năm……như sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá: Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: Danh sách Đoàn đánh giá nội bộ: 1/ (Trưởng đoàn) 2/ Chương trình đánh giá: Thời gian Nội dung làm việc Đánh giá viên Đơn vị đánh giá Ghi Đề nghị thành viên đoàn đánh giá đơn vị nằm phạm vi đánh giá thực tốt chương trình đánh giá Giám đốc Công ty Đại diện lãnh đạo OH&S Duyệt 5.3 Biểu mẫu BM-12-03: Phiếu ghi chép đánh giá PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ Ngày Đánh giá viên Ký tên Phòng ban: STT Nội dung Ghi 5.5 Biểu mẫu BM-12-04: Báo cáo đánh giá OH&S nội BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ Thời gian đánh giá: Mục đích đánh giá: Phạm vi đánh giá: Danh sách đánh giá viên: (Trưởng đoàn) CƠNG TY TNHH MTV HỒNG ANH THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Nhận xét kết luận: Các hoạt động thuộc phạm vi hệ thống đảm bảo OH&S tính hiệu lực chúng đơn vị đánh giá Các phát không phù hợp kiến nghị hành động khắc phục Những điểm chưa thống đoàn kiểm tra đơn vị đánh giá/Những điểm chưa rõ nguyên nhân 5.6 Biểu mẫu BM-12-05: Bảng thống kê điểm khơng phù hợp BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHƠNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá: Điều khoản Đơn vị Bộ phận Năm: CƠNG TY TNHH MTV HỒNG ANH THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: 7/ LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Kế hoạch đánh giá nội - năm Báo cáo không phù hợp Báo cáo đợt đánh giá Thơng báo chương trình đánh giá nội Bảng thống kê điểm không phù hợp Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu Ban OH&S Trưởng phòng ban có liên quan ĐDLĐ, ban OH&S Trưởng phận Ban OH&S phòng ban có liên quan Ban OH&S 02 năm PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ YÊU CẦU KHÁC STT Tên văn Cơ quan ban hành Luật/Bộ luật Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 Bộ luật lao động năm 2009 Luật 35/2002/QH10 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật lao động Luật 74/2006/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Quốc hội lao động Luật 84/2007/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 Bộ luật lao động Luật Bảo vệ môi trường Nghị định Nghị định số 118/2011/NĐ-CP Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành lĩnh vực kinh doanh xăng dầu khí dầu Chính phủ mỏ hóa lỏng Nghị định 35/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành số điều Chính phủ Luật Phòng cháy chữa cháy Lĩnh vực liên quan OH&S Phòng chống cháy nổ Sử dụng lao động Ngày ban hành Ngày hiệu lực 29/06/2001 04/10/2001 01/05/2009 02/04/2002 01/01/2003 29/11/2006 01/07/2007 02/04/2007 02/04/2007 Bảo vệ môi trường 29/11/2005 01/07/2006 Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 16/12/2011 01/02/2012 Phòng chống cháy nổ 04/04/2003 19/04/2003 10 Nghị định 123/2005/NĐ-CP Quy định xử phạt hành lĩnh vực phòng cháy chữa cháy Nghị định số 122/2008 NĐ – CP Về việc phụ cấp khu vực người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội lần , trợ cấp sức lao động trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng Nghị định 47/2010/NĐ-CP Quy định xử phạt hành hành vi vi phạm pháp luật lao động Nghị định 21/2008/NĐ-CP Về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường Nghị định số 117/2009/NĐ-CP Về xử lý vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 Chính phủ quy định chi tiết số điều Bộ luật Lao động an toàn lao động, vệ sinh lao động Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm vận chuyển hàng nguy hiểm phương tiện giao thông giới đường Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 Chính phủ an tồn cơng trình dầu khí đất liền Quyết định Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh Bộ Y tế lao động 05/10/2005 20/10/2005 Trợ cấp TNLĐ BNN 04/12/2008 19/12/2008 Xử phạt vi phạm pháp luật lao động 06/05/2010 25/06/2010 28/02/2008 15/03/2008 31/12/2009 01/3/2010 Bảo vệ mơi trường An tồn,vệ sinh lao 27/12/2002 động Vận chuyển hàng nguy hiểm phương tiện 09/11/2009 giao thơng giới đường An tồn cơng trình dầu 11/02/2011 khí đất liền Vệ sinh lao động 10/10/2002 01/01/2003 31/12/2009 05/04/2011 25/10/2002 Kỹ thuật an tồn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai 16/10/2006 05/11/2006 Phòng chống cháy nổ 31/03/2004 15/04/2004 Trợ cấp TNLĐ BNN Trang bị bảo hộ lao động 18/04/2003 03/05/2003 28/05/1998 12/06/1998 03/11/2003 18/11/2003 20/01/2005 04/02/2005 21/10/1996 05/11/1996 10/11/2006 25/11/2006 Bộ LĐ-TB&XH -Bộ Y tế Tai nạn lao động TLĐLĐVN 08/03/2005 23/03/2005 Tổng liên đoàn lao động 16/05/2005 16/05/2005 07/10/2009 01/01/2010 Quyết định 36/2006/QĐ-BCN ngày 16/10/2006 Ban hành quy chế Bộ công nghiệp quản lý kỹ thuật an tồn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai Thông tư Thông tư 04/2004/TT-BCA Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn việc thực chế độ bồi thường trợ cấp NLĐ bị TNLĐ, BNN Thông tư số 10/1998/TT-BLĐTBXH Về việc hướng dẫn thực chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân Thông tư 23/2003/TT-BLĐTBXH Quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký kiểm định loại máy, thiết bị, vật tư, chất có u cầu nghiêm ngặt an tồn lao động, vệ sinh lao động Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn cơng tác huấn luyện an tòan lao động, vệ sinh lao động Thông tư 13/1996/ TT-BYT Hướng dẫn thực quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động bệnh nghề nghiệp Thông tư 12/2006/TT-BYT Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê báo cáo định kỳ tai nạn lao động Công văn Công văn 906/TLĐ-BHLĐ Hướng dẫn thực Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động Tiêu chuẩn/Quy chuẩn QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất Bộ Công an Bộ LĐ-TB&XH Bộ Y tế Bộ Y tế An toàn lao động thiết bị, máy móc Huấn luyện an tồn vệ sinh lao động Quản lý sức khỏe nghề nghiệp Khám bệnh nghề nghiệp Khai báo tai nạn lao động Bộ Tài nguyên Bảo vệ mơi trường lượng khơng khí xung quanh Mơi trường QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số Bộ Tài nguyên chất độc hại không khí xung quanh Mơi trường 07/10/2009 01/01/2010 ... động viên lớn lúc Duy gặp khó khăn - Mẹ: Cảm ơn mẹ bên con,ủng hộ bước Bằng chân thành nhất,tôi xin cảm ơn người Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2012 Sinh viên thực Phan Anh Duy ii BỘ GIÁO DỤC... 18001 - 2007, ÁP DỤNG TẠI CƠNG TY TNHH MTV HỒNG ANH – KCN BIÊN HÒA 1BIÊN HÒA-ĐỒNG NAI Tác giả PHAN ANH DUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản Lý MôiTrường Giáo viên hướng... PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: PHAN ANH DUY MSSV: 08149023 Khoá học: 2008 – 2012 Lớp: DH08QM Tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống