Đang tải... (xem toàn văn)
1. Mô tả sự không phù hợp: Khắc phục Phòng ngừa Người đề xuất: (họ, tên) Ngày: 2. Phân tích nguyên nhân:
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net--Uỷ ban nhân dânTỉnh XVăn phòngCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTHỦ TỤC KHẮC PHỤCHOẶC PHÒNG NGỪA1. Mục đích:- Xác định các vấn đề cần khắc phục và phòng ngừa bằng những biện pháp loại bỏ nguyên nhân sự không phù hợp nhằm ngăn ngừa sự tái diễn.2. Phạm vi:Các văn bản giải quyết không phù hợp với mức độ nghiêm trọng (văn bản giải quyết không đúng nội dung, không phù hợp với quy định của pháp luật), các sự việc không phù hợp nhẹ lặp đi lặp lại nhiều lần,3. Tài liệu tham khảo:- ISO 9001:2000- Thủ tục kiểm soát các văn bản không phù hợp4. Định nghĩa:Hành động khắc phục: nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu các nguyên nhân của sự không phù hợp đã xảy ra.Hành động phòng ngừa: nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu các nguyên nhân tiềm ẩn của sự không phù hợp.5. Thủ tục chi tiết:TT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM1 Phát hiện, phân tích và đề xuất kế hoạch:- Xác định các vấn đề cần thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa:+ Các ý kiến phản hồi khách hàng, các ý kiến khiếu nại của khách hàng.+ Thông tin khác.+ Các ý kiến đề xuất cải tiến.- Lập phiếu yêu cầu hành động khắc phục và phòng ngừa.CVPHCTP/TT2 Phân tích nguyên nhân gốc dẫn đến sự không phù hợp:- Lãnh đạo bộ phận có liên quan phân tích nguyên nhân gốc của sự không phù hợp.- Đề ra kế hoạch khắc phục và phòng ngừa. Trình lãnh đạo Văn phòng xem xét.TP/PP/TT Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net--3 Xem xét và phê duyệt:- Trao đổi với các phòng ban/ bộ phận có liên quan để xem xét tính khả thi của kế hoạch khắc phục và phòng ngừa.- Nếu khả thi phê duyệt phân công người thực hiện, theo dõi việc thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa.LĐVP4 Tổ chức thực hiện:- Thực hiện hành động theo kế hoạch đã được phê duyệt.- Ghi nhận kết quả thực hiện vào phiếu, trình lãnh đạo Văn phòng.TBP5 Xem xét và đánh giá hiệu quả:- Nếu hành động khắc phục và phòng ngừa không hiệu quả, phê duyệt cho phép kết thúc hành động khắc phục.- Nếu hành động khắc phục và phòng ngừa không hiệu quả, yêu cầu các bộ phận thực hiện lại bước 2.LĐVP6 - Lưu giữ phiếu yêu cầu hành động khắc phục và phòng ngừa.PHC6. Phụ lục:1- Phiếu yêu cầu hành động khắc phục hoặc phòng ngừaDuyệt Soạn thảoSố hiệu: TT-TĐT-KPPN Lần soát xét:00 Ngày 01/01/02 Trang 2/3 . hành động khắc phục và phòng ngừa không hiệu quả, yêu cầu các bộ phận thực hiện lại bước 2.LĐVP6 - Lưu giữ phiếu yêu cầu hành động khắc phục và phòng ngừa. PHC6.. phòng. TBP5 Xem xét và đánh giá hiệu quả:- Nếu hành động khắc phục và phòng ngừa không hiệu quả, phê duyệt cho phép kết thúc hành động khắc phục. - Nếu hành