LỜI NÓI ĐẦU Sự cần thiết dự án Ngày nay, vấn đề nước vấn đề xúc thu hút quan tâm tất cộng đồng người giới đặc biệt nước phát triển chậm phát triển Hầu hết nguồn nước giới nói chung Việt Nam nói riêng bị ô nhiễm mức độ nặng nhẹ khác Một báo cáo kết nghiên cứu năm 1993 Uỷ ban Hành động Quốc tế Dân số (PAI) Mỹ cho biết đến năm 2025, ba ngưòi có người nước sống cực ký khó khăn căng thẳng khan nước Năm 1990, kết nghiên cứu :”Nguồn nước bền vững: Dân số Tương lai nguồn cấp nước tái tạo.” cho thấy có 350 triệu người sống nước bị căng thẳng khan nước (mỗi năm/ người 1700 m3 nước) Số người lâm vào hoàn cảnh tăng lên gấp lần vào năm 2025 tức khoảng từ 2,8 tỷ đến 3,3 tỷ người tương đương khoảng gần nửa dân số giới Ta biết rằng, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nguồn gốc chủ yếu gây bệnh tật, ảnh hưởng đến sức khoẻ lao động người dân, gây tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em, ảnh hưởng lâu dài đến thệ hệ mai sau Trước tình hình đó, Nhà nước ta ban hành Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Luật bảo vệ môi trường nhiều văn pháp quy việc cung cấp nước cho nông thôn, miền núi, thị trấn, thị xã; việc bảo nguồn nước, hệ thống cấp nước, thoát nước, công trình vệ sinh thực quy định vệ sinh công cộng nhiều địa phương bị hạn chế Nhiều vùng nông thôn khó khăn nước uống nước sinh hoạt Nguồn nước mặt kênh, rạch, ao, hồ nhiều nơi bị ô nhiễm nặng nề Nguồn nước ngầm không giếng khoan bị mặn hoá, phèn hoá, Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí trữ lượng nước bị cạn kiệt bị khai thác mức Hòa Liên vùng khó khăn huyện Hòa Vang chưa có nguồn nước cho người dân Để nâng cao chất lượng mang đến nguồn nước cho xã Hòa Liên nói riêng toàn thành phố nói chung Nhóm chúng nhóm xin nghiên cứu đề tài : “Phân tích chi phí – lợi ích Dự án cấp nước sinh hoạt nhà máy nước Hòa Liên” Mục tiêu dự án: Xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên với công suất 120.00 m3/ngày đêm Tuyến ống nước thô, cung cấp nước cho người dân thành phố - Thời gian xây dựng: năm; - Tổng mức đầu tư (dự kiến): 2.385 tỷ đồng; Nhằm hạn chế tác động tiêu cực mặt môi trường trình xây dựng nhà máy nước, nhóm thấy việc cần thiết phải có xem xét, phân tích, đánh giá cụ thể, chi tiết mặt kinh tế môi trường nhằm mục tiêu phát triển bền vững xã Hòa Liên Từ nhằm làm rõ tính khả thi, hiệu dự án, đồng thời đưa vài giải pháp với mục đích làm tăng tính hiệu khả thi dự án ***Tiểu luận chia làm phần bản:  Chương 1: Cơ sở khoa học việc phân tích chi phí- lợi ích việc cấp nước sinh hoạt  Chương 2: Phân tích chi phí – lợi ích việc xây dựng dự án nhà máy nước Hòa Liên  Chương 3: Kết luận Vì hạn hẹp kiến thức nên không tránh khỏi sai sót trình làm tiểu luận Nhóm hy vọng nhận góp ý cô để tiểu luận hoàn thiện Nhóm xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I Nhóm 3- K32QLK.ĐN Trang Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH CỦA DỰ ÁN CẤP NƯỚC SINH HOẠT Tầm quan trọng nước sinh hoạt Tất biết rằng, nước dạng tài nguyên đặc biệt quan trọng,là thành phần thiết yếu sống môi trường, định tồn tại, phát triển quốc gia Tuy nhiên, khắp giới, nhiều người chưa có nước an toàn đầy đủ để đáp ứng nhu cầu họ Tài nguyên nước bị đe doạ chất thải ô nhiễm, việc khai thác sử dụng hiệu quả, thay đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi khí hậu toàn cầu nhiều nhân tố khác… Nước nước mưa mưa tuyết bổ sung nguồn hữu hạn giới có nhu cầu nước tăng lên Nước nguồn tài nguyên không thay được, dân số giới gia tăng ngày lớn mạnh nước tái tạo cho đầu người Nước với tầm quan trọng đặc biệt thiếu sống hàng ngày người nên, tài nguyên nước nguyên nhân dẫn đến xung đột công khai đối tượng dùng nước khu vực đô thị nông nghiệp California, xung đột quân Trung Đông… Hơn 200 lưu vực sông hồ nằm biên giới hai nhiều nước có tới 10 sông chảy qua nhiều nước Trong số nước có nguy bị đe doạ nước có Aicập, Hà Lan, Cămpuchia, Syri, Sudan Irắc – tất dựa vào nguồn nước nước ngoài, tới 2/3 lượng nước tạo cung cấp nước họ Nguồn nước chiếm 1% lượng nước giới có ý nghĩa sống tồn ngươì giới tự nhiên Nguồn nước có vai trò đặc biệt quan hầu hết hoạt động phát triển kinh tế- xã hội lưu vực: • Cấp nước cho sinh hoạt Nhóm 3- K32QLK.ĐN Trang Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí • Cấp nước cho công nghiệp dịch vụ • Tưới cho vùng đất canh tác nông nghiệp • Phát triển thuỷ điện • Nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản • Du lịch sinh thái • Giao thông vận tải thuỷ • Chuyển tải nước sang khu vực thiếu nước • … Trong số nhiều chức quan trọng nguồn nước nói chung hệ thống sông lớn nói riêng, có lẽ quan trọng chức cung cấp nước cho sinh hoạt cộng đồng dân cư lớn Việt Nam với đặc thù nước nông nghiệp, Việt Nam đứng thứ hai xuất gạo giới, nguồn nước sử dụng nhiều cho nông nghiệp Theo tính toán, năm 1985 sử dụng 41 tỷ m 3, chiếm 89,9% tổng lượng nước tiêu thụ toàn quốc, năm 1990 sử dụng 46,9 tỷ m 3, chiếm 90% năm 2000 sử dụng khoảng 60 tỷ m Đến nay, nước có 75 hệ thống thuỷ lợi vừa lớn, nhiều hệ thống thuỷ lợi nhỏ với tổng giá trị sản cố định khoảng 60.000 tỷ đồng (chưa kể giá trị đất đai công sức nhân dân đóng góp Ngày rõ ràng rằng, nước dạng tài nguyên đặc biệt quan trọng sống, điều kiện thiết yếu cho tồn phát triển không hệ thống tự nhiên mà hệ thống kinh tế xã hội nhân văn Tài nguyên nước phải nhìn nhận loại hàng hoá kinh tế xã hội đặc biệt Phân tích tài dự án đầu tư Phân tích tài nội dung kinh tế quan trọng nhằm đánh giá tính khả thi dự án mặt tài thông qua việc: Nhóm 3- K32QLK.ĐN Trang Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí • Xem xét nhu cầu đảm bảo nguồn lực tài cho việc thực có hiệu dự án đầu tư (xác định quy mô đầu tư, cấu loại vốn, nguồn tài trợ cho dự án) • Xem xét tình hình, kết hiệu hoạt động dự án góc độ hạch toán kinh tế đơn vị thực dự án Có nghĩa xem xét chi phí phải thực kể từ soạn thảo kết thúc dự án xem xét lợi ích mà đơn vị thực dự án thu thực dự án Kết trình để chủ đầu tư định định có nên đầu tư hay không? Bởi mối quan tâm chủ yếu tổ chức cá nhân đầu tư đầu tư vào dự án cho có mang laị lợi nhuận thích đáng đem lại nhiều lợi nhuận so với việc đầu tư vào dự án khác không Ngoài phân tích tài sở để phân tích kinh tế – xã hội Phân tích kinh tế – xã hội dự án 3.1 Sự cần thiết phải xem xét khía cạnh kinh tế- xã hội dự án đầu tư: Ta biết rằng, kinh tế thị trường có đIều tiết vĩ mô nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh, có hoạt động đầu tư xem xét từ hai góc độ:  Nhà đầu tư  Nền kinh tế Và ta biết thực tế, dự án có khả sinh lợi cao tạo ảnh hưởng tốt kinh tế xã hội Lợi ích kinh tế – xã hội dự án đầu tư chênh lệch lợi ích mà kinh tế xã hội thu so với đóng góp mà kinh tế xã hội bỏ thực dự án Những lợi ích mà xã hội thu đáp ứng dự án việc thực mục tiêu chung xã hội, kinh tế Những đáp ứng xem xét mang tính định tính đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế, phục vụ việc thực chủ trương sách Nhà Nhóm 3- K32QLK.ĐN Trang Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí nước, góp phần chống ô nhiễm môi trường, cải tạo môi sinh…hoặc đo lường tính toán định lượng mức tăng thu cho ngân sách, mức gia tăng số người có việc làm, mức gia tăng ngoại tệ, lợi ích hội tăng việc giảm bệnh tật cho người dân… Chi phí xã hội bao gồm toàn tài nguyên thiên nhiên, cải vật chất, sức lao động mà xã hội dành cho đầu tư thay sử dụng vào công việc khác tương lai không xa Như vậy, phân tích kinh tế – xã hội dự án đầ tư việc so sánh (có mục đích) xã hội phải trả cho việc sử dụng nguồn lực sẵn có cách tốt lợi ích dự án tạo cho toàn kinh tế (chứ không riêng cho sở sản xuất kinh doanh đơn vị cụ thể) Như vậy, việc phân tích kinh tê - xã hội dự án cần thiết phải phân tích cách rõ ràng, triệt để 3.2 Phương pháp đánh giá lợi ích kinh tế – xã hội thực dự án Khi xem xét lợi ích kinh tế – xã hội dự án cần phải tính đến chi phí trực tiếp gián tiếp có liên quan đến việc thực dự án (chi phí đầy đủ), lợi ích trực tiếp gián tiếp (lợi ích đầy đủ) thu dự án đem lại Để xác định lợi ích, chi phí đầy đủ dự án đầu tư phải sử dụng báo cáo tài chính, tínhlại đầu vào đầu theo giá xã hội (giá ẩn hay giá bóng, giá tham khảo) Không sử dụng giá thị trường để tính chi phí lợi ích kinh tế – xã hội Ta biết rằng, loại tài nguyên khác, tài nguyên nước, mặt, có giá trị kinh tế định mặt khác, gây hậu làm tổn thất lớn mặt kinh tế, xã hội môi trường chúng bị suy thoái Trên thực tế nguồn nước ngọt, giới nói chung Việt Nam nói riêng tình trạng bị ô nhiễm mức độ nặng nhẹ khác Nhóm 3- K32QLK.ĐN Trang Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí Trong đó, tốc độ gia tăng dân số ngày cao mà nhu cầu nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt trở nên bách hết Như vậy, tất yếu phải có xuất ngày nhiều trạm xử lý cung cấp nước cho người dân nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tối thiểu họ Nhóm 3- K32QLK.ĐN Trang Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí CHƯƠNG II PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC HÒA LIÊN- HUYỆN HÒA VANG –TP ĐÀ NẴNG Giới thiệu Dự báo nhu cầu nước sinh hoạt xã Hòa Liên- Hòa Vang – Đà Nẵng 1.1 Giới thiệu Hòa Liên : Xã Hòa Liên có 13 thôn, với 3.407 hộ, với 12.949 khẩu; độ tuổi lao động 7.401 người.Hiện Hòa Liên xã miền núi, nhân dân chủ yếu sống nghề nông, lao động chủ yếu làm việc ngành nông, lâm, thủy sản, phận làm việc các khu công nghiệp, cấu kinh tế, cấu lao động chậm chuyển đổi, ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao, thu ngân sách gặp khó khăn Trên địa bàn xã tập trung nhiều dự án, tính đến có đến 26 dự án lớn nhỏ, có nhiều dự án trọng điểm phải đẩy nhanh tiến độ khu Công nghệ cao, khu Công nghệ thông tin, khu Đô thị sinh thái Quan Nam Thủy Tú, khu tái định cư Hòa Liên 2, 3, 4…; đến toàn xã có 04 thôn giải tỏa trắng, 06 thôn giải tỏa phần, 03 thôn không giải tỏa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn chương trình tổng thể phát triển kinh tế - trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa bàn nông thôn Xây dựng nông thôn xem trách nhiệm hệ thống trị, cán bộ, đảng viên tất tầng lớp nhân dân Việc phát động phong trào “xây dựng nông thôn mới”, triển khai cách toàn diện hệ thống trị toàn thể nhân dân, từ giúp cho cán bộ, đảng viên nhân dân nhận thức sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ tầm quan trọng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Bên cạnh đó, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên người dân nhận thấy đầy đủ vị trí, vai trò to lớn nông nghiệp, nông dân, nông thôn vai trò chủ thể người dân cộng đồng xây dựng nông thôn Nhóm 3- K32QLK.ĐN Trang Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí 1.2 Dự báo nhu cầu nước sinh hoạt xã Hòa Liên- Hòa Vang – Đà Nẵng Dựa theo quy hoạch tổng thể xây dựng phân tích tình hình thực tế xã Hòa Liên- Hòa Vang – Đà Nẵng thời điểm cuối năm 2014, quy hoạch năm 2015 xã xác định giải pháp cấp nước xã Hòa Liên sau: Vùng nông thôn: Tại đIểm dân cư tập trung, Xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên với công suất 120.00 m3/ngày đêm Tuyến ống nước thô, cung cấp nước cho người dân thành phố Các vùng xa, nơi dân cư thưa thớt áp dụng mô hình xử lý nước khác theo chương trình nước nông thôn Dây chuyền công nghệ ứng dụng phổ biến trạm cấp nước tập trung là: Giếng→ khoan → Thiết bị làm thoáng tảI trọng cao → Bể lọc nhanh → Khử trùng→ Trạm bơm cấp II → Mạng lưới tiêu thụ Kết luận: Như vậy, cần phải có dự án cung cấp nước mang tính thực tiễn khả thi cao cho tại, cho rằng,dự án mà nhóm trình bày phần sau đáp ứng yêu cầu Giới thiệu dự án cấp nước sinh hoạt Hòa Liên: 2.1 Nội dung dự án 2.1.1 Các nội dung dự án a Tên dự án: “Dự án cấp nước sinh hoạt Hòa Liên – Huyện Hòa Vang- TP Đà Nẵng” b Nguồn nước khai thác Nước khai thác lấy từ hai nguồn, trạm cấp nước lấy nước từ sông Cu Đê, trạm cấp nước ngầm lấy nước ngầm độ sâu từ 70 đến 80 m c Phương án cấp nước Nước đạt chất lượng cho phép bơm lên sau qua công đoạn khử trùng loại bỏ chất hữu Clo, sau vào bể lắng với Nhóm 3- K32QLK.ĐN Trang Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí hợp chất keo tụ sang giai đoạn lọc nhanh có rửa ngược cuối vào bể nước bơm vào hệ thống cấp nước d Mục tiêu dự án đầu tư Dự án cung cấp nước cho người dân huyện nhằm nâng cao đời sống, sức khoẻ thúc phát triển kinh tế địa phương e Hiệu đầu tư dự án Dự án vào thực cung cấp nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt sản xuất cho 12.949 người dân xã Ngoài cung cấp nguồn nước cho sở y tế, giáo dục…cần dùng nước sinh hoạt 2.1.2 Tình hình công nghệ trạm xử lý nước ngầm (công suất từ 10 – 100 m3/h):  Dây chuyền công nghệ: Giếng khoan → Bơm chìm (cấp I) → Thiết bị làm thoáng → Lọc → Khử trùng → Bể chứa → Bơm phân phối (cấp II) → Mạng phân phối → Hộ sử dụng có đồng hồ  Thuyết minh: - Giếng khoan khai thác : Là công trình khai thác nước thô tầng chứa nước ngầm mạch sâu Có thông số sau: + Chiều sâu giếng : H = 60 ÷80 m + Kết cấu giếng ống thép: Đường kính ống vách: D = 150÷273 mm Đường kính ống lọc ống lắng : D = 73÷200 mm - Trạm bơm giếng : Lắp bơm chìm (bơm cấp I), đưa nước khu xử lý Lượng nước thô kiểm soát đồng hồ đo lưu lượng Trạm xây dựng gạch bề tông cốt thép Diện tích nhà trạm : S =4÷16 m2 Nhóm 3- K32QLK.ĐN Trang 10 Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí - Thiết bị làm thoáng : Tuỳ theo chất lượng nước thô chọn phương pháp làm thoáng khác nhau: + Hệ thống giàn mưa + Bể lắng với thể tích W=4÷16 m3 + Hệ thống trộn khí với nước + Thiết bị làm thoáng tải trọng cao - Bể lọc: + Diện tích lọc: S =2÷16 m2 + Thể tích bể lọc: W=6÷50 m3 Tuỳ theo chất lượng nước thô mà có phương pháp lọc khác nhau: Lọc thuận, lọc ngược, lọc hỗn hợp Vật liệu lọc cát Thạch anh vật liệu Sau chu kỳ làm việc, vật lọc vần rửa để phục hồi khả lọc Rửa lọc hệ thống bơm rửa - Nhà hoá chất thiết bị khử trùng: Nước sau xử lý khử trùng Clo, sử dụng bơm định lượng từ 0.5÷2 mg/l Thiết bị khử trùng chế tạo sẵn, gọn nhẹ, lắp đắt vận hành dễ dàng - Bể chứa nước sạch: Được xây dựng để dự trữ điều hoà nước chế độ làm việc trạm mạng tiêu thụ + Dung tích bể chứa: W=25÷300 m3 + Kết cấu bể chứa: Xây gạch, bê tông cốt thép - Trạm bơm phân phối (bơm cấp II): + Nhà trạm có diện tích: S =16÷30 m2 + Lắp bơm để đưa nước mạng tiêu thụ qua đồng hồ đo lưu lượng nước công suất bơm cấp II: Q = 20 –120 m3/h + Kết hợp lắp bơm rửa lọc - Mạng ống truyền dẫn: + Được thiết kế phù hợp với công suất trạm nhu cầu tiêu thụ Nhóm 3- K32QLK.ĐN Trang 11 Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí + Vật liệu ống: ống kẽm, ống HDPE, PVC kết hợp - Hộ sử dụng: Nước dẫn tới hộ sử dụng đường ống nhánh lắp đồng hồ để ghi thu tiền, có hệ thống van vòi thích hợp - Thời gian làm việc trạm: Từ 12 ÷14 h/ngày đạt hiệu cao nhất, đảm bảo tính bề vững công trình 2.2 Dự kiến tiến độ đầu tư Dự kiến tiến độ thời gian để thực dự án từ lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho dự án hoàn thành giai đoạn chạy thử vào hoạt động thức vòng năm (2015-2021) Phân tích chi phí – lợi ích việc xây dựng dự án nước sinh hoạt Hòa Liên: 3.1 Phân tích khía cạnh tài dự án 3.1.1 Phân tích chi phí dự án a Cơ sở tính toán:  Đơn giá xây dựng UBND Thành phố Đà Nẵng  Thực tế toán số công trình cấp nước hoàn thành  Tham khảo giá xây dựng công trình đơn vị chuyên ngành thiết kế  Giá thị trường đơn giá b Chi phí xây dựng thiết bị công trình cấp nước  Trạm xử lý nước ngầm, công suất 10 ÷ 100 m3/h Bao gồm hạng mục sau: • Giếng khoan khai thác: - Chiều sâu giếng: H = 60 ÷80 m - Đường kính ống vách: D = 150 ÷275 mm - Đường kính ống lọc: Φ = 73 ÷ 250 mm • Trạm bơm giếng: Nhóm 3- K32QLK.ĐN Trang 12 Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí - Diện tích nhà trạm : S = ÷16 m2 - Thể tích bể lắng: W =5 ÷50 m3 - Diện tích bể lọc: S=2 ÷16 m2 - Thể tích bể lọc: W =6 ÷50 m3 • Bể chứa nước sạch: W =25 ÷300 m3 • Trạm bơm nước sạch: - Diện tích nhà trạm: S = 12 ÷30 m2 - Công suất máy bơm cấp II: Q= 20 ÷30 m3 • Nhà quản lí với diện tích: CÔNG SUẤT HẠNG MỤC Giếng khoan Trạm bơm giếng Cụm công trình xử S=15 ÷30 m3 10 20 30 40 50 60 70 80 90 KINH PHÍ XÂY DỰNG (TRIÊỤ ĐỒNG) 55 60 65 70 80 90 100 130 150 50 60 70 80 100 120 140 160 180 150 200 250 300 350 400 500 600 700 lý Bể chứa nước 50 Trạm bơm cấp II + 70 100 150 150 200 200 90 95 100 110 130 200 140 250 160 250 180 100 180 180 800 280 200 Nhà quản lý Tổng 375 510 630 700 840 940 1.080 1.300 1.460 1.640 Bảng: Bảng khái toán kinh phí xây dựng trạm xử lý nước ngầm  Thiết bị khử trùng - Thiết bị khử trùng: cloartor: - Đơn giá lắp đặt: 0,5÷2 kg/ cm2 40 triệu đồng/  Mạng lưới đường ống: 87 triệuđồng/km Sử dụng loại ống thép tráng kẽm có đường kính D =50÷100 mm Ống gang đúc đường kính từ 150÷200 mm Dự toán quy đường kính trung bình: 80 mm - Vật liệu: Nhóm 3- K32QLK.ĐN 60 triệu đồng / km Trang 13 Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí - Phụ kiện : triệu đồng/km ( 15% vật liệu) - Nhân công: 14 triệu đồng/km (20% vật liệu) - Thiết kế phí: triệu đồng / km Như vậy, dựa đơn ta tính chi phí xây dựng trạm cấp nước nói sau: KINH PHÍ TỔNG THIẾT MẠNG XÂY KINH HỢP CÔNG BỊ LƯỚI KINH TÊN DỰNG PHÍ KINH STT SUẤT KHỬ ĐƯỜNG PHÍ XÃ MỚI (TR.Đ) PHÍ (M3/H) TRÙNG ỐNG (TR Đ) (TR (TR.Đ) ( BỘ) (KM) Đ) Hòa Liên 60 1360 01 40 9,76 848,52 2.248,52 Bảng: Bảng khái toán kinh phí xây dựng trạm xử lý nước ngầm c Cơ cấu nguồn vốn Như vậy, theo bảng tổng hợp tổng mức đầu tư ban đầu (Iv o) là: 2.248,52 triệu đồng Trong đó: • Xây dựng trạm cấp nước tập trung với kinh phí là: 1.310 triệu đồng • Lắp đặt thiết bị khử trùng với kinh phí là: 100 triệu đồng • Xây dựng mới….đường ống cấp nước với kinh phí là:838.52 triệu đồng  Chế độ làm việc: • Số ngày làm việc năm: • Số ca làm việc ngày: 365 ngày ca • Một ca làm 12 (nhà máy nước vận hành 24 tiếng/ngày)  Lực lượng lãnh đạo: Thành lập ban quản lý cho trạm cấp nước Nhóm 3- K32QLK.ĐN Trang 14 Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí Trong có: • giám đốc phục trách chung • phó giám đốc điềuhành tổ chức sản xuất kinh doanh • phó giám đốc kỹ thuật • cán phòng tài vụ • cán phòng kinh doanh cung ứng vật tư, nguyên liệu  Nhân lực lãnh đạo: Như đề cập trên, dự án xây dựng trạm cấp nước sinh hoạt, để đảm bảo cho trạm hoạt động tốt trạm trung bình cần 30 người lao động trực tiếp Như vậy, tổng lao động trực tiếp 30 người  Tổng lao động: Như vậy, tổng lao động cần thiết để phục vụ cho 13 trạm cấp nước tập trung : - Bộ phận lãnh đạo, văn thư, hành chính: người - Bộ phận sản xuất: 30 người - Tổng lao động: 39 người Thông qua việc nghiên cứu dự án có từ trước khác, dự án ước tính mức lương trung bình : 620.000 đồng/Tháng/ Người Bảng: Bảng số liệu chi phí tiền lương Tổng số trạm (trạm) Tổng số lao động (người) Nhóm 3- K32QLK.ĐN 39 Chi phí /người/ Tổng chi phí cho tháng lao động (đ) (đ/người/tháng) 1.176.410 45.880.000 Trang 15 Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí e Các bảng tính toán: Chi phí vận hành m nước sinh hoạt: Theo trình bầy thời gian làm trung bình ngày 24 giờ, mà tổng công suất trạm cung cấp nước m3 /giờ Vậy, ngày cung cấp được: (m3/h) * 24 tiếng = 120.00 m3/ngày Và tháng cung cấp được: 3.600 m3 CHI NHIÊN ĐỊNH PHÍ BIẾNPHÍCHUNG NĂ NGUYÊN TIỀN PHÍ LIỆU CHUNG (CHI PHÍ QUẢN M LIỆU LƯƠNG VẬN (ĐIỆN) (BHXH, SỬA LÝ, ĐÀO TẠO THỨ (NG.Đ) (NG.Đ) HÀNH (NG.Đ) CHỮA)(NG.Đ) (NG.Đ) (NG.Đ) 01 0,04 0,34 0,019 0,11 0,16 0,67 02 0,04 0,34 0,019 0,11 0,16 0,67 03 0,04 0,34 0,019 0,11 0,16 0,67 04 0,04 0,34 0,019 0,11 0,16 0,67 05 0,04 0,34 0,019 0,11 0,16 0,67 06 0,04 0,34 0,019 0,11 0,16 0,67 23 0,04 0,34 0,019 0,11 0,16 0,67 24 0,04 0,34 0,019 0,11 0,16 0,67 25 0,04 0,34 0,019 0,11 0,16 0,67 Bảng : Chi phí vận hành m nước sinh hoạt: Nhóm 3-K32QLK.ĐN Trang 16 Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí 3.1.2 Phân tích lợi ích dự án Giá bán doanh thu nước sinh hoạt Khoản mục Công suất thiết kế 3.528.000Công suất hoạt động ĐVT m3 Năm 01 Năm 02 Năm 03 Năm 04 Năm 05 Năm 06 Năm 23 3.528.000 3.528.000 3.528.000 3.528.000 3.528.000 3.528.00 3.528.000 3.528.00 3.528.00 0 % 100 100 100 100 100 100 100 Lượng thất thoát 20% 705.600 705.600 705.600 705.600 705.600 705.600 705.600 Sản lượng năm m3 Giá bán 1.000Đ Năm 24 Năm 25 100 100 705.600 705.600 2.822.400 2.822.400 2.822.400 2.822.400 2.822.400 2.822.40 2.822.400 2.822.40 2.822.40 0 2 2 2 2 / m3 Doanh thu 1.000Đ 5.644.800 5.644.800 5.644.800 5.644.800 5.644.800 5.644.80 5.644.800 5.644.80 5.644.80 0 Bảng: Giá bán doanh thu nước sinh hoạt Nhóm 3-K32QLK.ĐN Trang 17 Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí  Lợi ích kinh tế dự án việc nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng dân cư tiết kiệm chi phí chữa bệnh liên quan đến sử dụng nước sinh hoạt Chúng ta biết rằng, nước nguồn tài nguyên vô quan trọng, / trái đất nước / thể nước Nước nguồn tài nguyên hữu hạn thay Vì thế, nước nhu cầu tất yếu thiếu thể Tuy nhiên, nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt người phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn cho phép, không nguồn nước lại nguyên nhân dẫn đến cho người bệnh tật nghiêm trọng, có ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ trí tuệ người Những bệnh thường hay mắc sử dụng nước không đảm bảo chất lượng bệnh như:  Bệnh tiêu chảy;  Bệnh giun sán;  Bệnh đau mắt hột;  Bệnh da;  Bệnh phục khoa;  … Qua phần trình bầy trên, phân tích bệnh tật bất lợi xã chưa cấp nước so với xã có hệ thống cung cấp nước Phần lớn xã có số lượt người phải đến khám bệnh liên quan đến việc sử dụng nước sinh hoạt năm 2001 xã có hệ thống cấp nước sinh hoạt, xã có số lượt người đến khám bệnh nhiều hầu hết xã hệ thống cấp nước cho sinh hoạt người dân Ta thấy rằng, tình trạng sức khoẻ người dân xã chưa có nước phục vụ cho sinh hoạt đáng lo ngại, ảnh hưởng không mang tính thời mà để lại hậu khó mà khắc phục hệ thống cấp nước để phục vụ cho sinh hoạt họ Nhóm 3-K32QLK.ĐN Trang 18 Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí a Những tác động tích cực (lợi ích mang tính xã hội): - Thứ nhất, lợi ích kinh tế thu việc làm tăng suất người lao động Khi cung cấp đầy đủ nước góp phần giảm cường độ lao động cho người dân sử dụng nước chỗ; thêm vào mắc bệnh nêu nên người lao động có đIều kiện để nâng cao sức khoẻ, từ có hội tăng suất lao động → làm tăng thu nhập cho gia đình, cải thiện đời sống, đồng thời giảm thiều nguy mắc bệnh mãn tính gây ảnh hưởng tiêu cực lâu dài - Thứ hai, lợi ích kinh tế thu tăng giá trị đất Nếu dự án vào thực hiện, hệ thống trạm cấp nước tập trung xây dựng, hệ thống sở hạ tầng nâng cấp môi trường sống người cải thiện, dân vùng dùng nước đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh môi trường Như vậy, kết làm cho giá trị sử dụng đất tăng lên - Thứ ba: lợi ích thu từ việc thúc đẩy phát triển ngành sản xuất kinh doanh, dịch vụ khu vực: Đối với ngành sản xuất kinh doanh, dịch vụ nước yếu tố đầu vào quan trọng, đặc biệt với sản xuất công nghiệp nhẹ ngành sản xuất kinh doanh dịch vụ du lịch Nếu nước cung cấp đầy đủ góp phần tăng suất lao động cho ngành đặc biệt tăng lượng khách du lịch đảm bảo tốt nhu cầu nước họ - Thứ tư: lợi ích thu nâng cao tính bình đẳng công nhu cầu đáp ứng nhu cầu nước cho sinh hoạt Khi nước cho sinh hoạt cung cấp đầy đủ tạo hội ngang mặt hệ thống sở hạ tầng, nâng cao tính cạnh tranh thu hút đầu tư, từ tạo phát triển lành mạnh khu vực Đảm bảo định kinh tế, trị, xã hội; tạo hoà nhập khu vực vào phát triển chung nước góp phần tạo hoà nhập Việt Nhóm 3- K32QLK ĐN Trang 19 Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí Nam với giới; Từ đem lại giá trị lợi ích to lớn cho khu vực nói riêng cho nước nói chung -Thứ năm: Lợi ích thu nâng cao sức khỏe, trí tuệ trẻ em → lợi ích lâu dài Nước có ý nghĩa quan trọng đặc biệt tới trẻ em Trẻ em tương lai đất nước nên việc nâng cao sức khoẻ trí tuệ cho trẻ em xã hội quan tâm Để tạo cho trẻ có phát triển bình thường, tích cực vấn đề nước phải quan tâm hàng đầu Nguy mắc bệnh liên quan đến nước sinh hoạt trẻ em cao bệnh đường ruột Nếu trẻ em cung cấp đầy đủ nước cho sinh hoạt hạn chế bớt bệnh tật giúp cho trẻ phát triển khoẻ mạnh tạo lợi ích lớn lâu dài cho đất nước - Thứ sáu: Sự phát triển đồng cấp nước công trình hạ tầng khác làm thay đổi mặt nông thôn, mang lại lợi ích kinh tế – xã hội to lớn Ta biết hệ thống cấp, thoát nước mặt cấu thành hệ thống sở hạ tầng, xã có hệ thống cấp nước làm tăng hội thu hút vốn đầu tư Các công trình cấp nước xây dựng làm cho tình hình cấp nước ổn định với chất lượng cao, thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại Sự phát triển đồng cấp nước công trình hạ tầng khác giao thông, cấp điện, thoát nước…sẽ góp phần làm thay đổi mặt nông thôn mới, mang lại lợi ích lớn kinh tế –xã hội -Thứ bảy: Chi phí sử dụng nước phù hợp với thu nhập trung bình người dân Theo số liệu Phòng Kế hoạch Đầu tư huyện Hòa Vang mức thu nhập bình quân hàng tháng gia đình xã khoảng 700.000 đồng/tháng Trung bình hộ gia đình sử dụng 10 m3/tháng Như với giá tiêu thụ nước là: 2.200 đồng/ m 3, tháng hộ gia đình phải chi: Nhóm 3- K32QLK ĐN Trang 20 Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí 2.200 (đồng/m3 × 10 (m3/tháng) =22.000 (đồng/tháng) Tức chiếm 3,14% tổng thu nhập Đây mức phí chấp nhận 3.3 Kết luận lợi ích ròng chung dự án Qua phần phân tích trên, ta thấy dự án khả thi mặt tài mà khả thi mặt kinh tế – xã hội Trong phần lượng hoá chi phí lợi ích lượng hoá lợi ích lớn chi phí Mặt khác chi phí lợi ích mang tính xã hội lượng hoá phân tích định tính lợi ích lớn gấp nhiều lần so với chi phí Lợi ích tài ròng thu từ dự án: 42.395.955.000 (đồng) Lợi ích kinh tế ròng lượng hoá : 1.795.435.000 + 1.338.500.000 –114.224.036 =3.019.710.964 (đồng.) Tổng lợi ích ròng là: 42.395.955.000 (đồng)+3.019.710.964 (đồng) =45.415.665,96(đồng) (Chưa tính đến lợi ích lượng hoá được) Như vậy, dự án thực thực tế đem lại nhiều lợi ích không mặt tài mà mặt kinh tế – xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển từ có tác động tích cực đến kinh tế đất nước Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu dự án cấp nước sinh hoạt cho xã thuộc huyện trì Các dịch vụ cấp nước, vệ sinh thuỷ lợi vấn đề nan giải quy mô toàn cầu Phát triển quản lý tài nguyên nước chưa đạt mức độ bền vững Các sách cấp nước, vệ sinh thuỷ lợi thường khôngđược cập nhật, thiếu thể chế, thiếu cán đào tạo, công nghệ không thích hợp chế tài thiếu hiệu lực, nguyên nhân chủ yếu gây tình trạng Thiếu dịch vụ cấp nước quy mô cạnh tranh nước ngày gay gắt đặt nhu cầu bách quản lý quy hoạch tổng Nhóm 3- K32QLK ĐN Trang 21 Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí hợp nguồn tài nguyên nước việc sử dụng nước, xây dựng lực quản lý tài nguyên nước trở thành yếu tố quan trọng đảm bảo phát triển bền vững ngành cấp nước Như vậy, việc cung cấp nước cho người dân quan trọng việc quản lý nguồn tài nguyên nước quản lý hệ thống cấp nước cách khoa học cẩn trọng quan trọng nhiều lần Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho xã lại huyện Thanh Trì cần thiết để quản lý việc cấp nước bảo vệ bền vững tài nguyên nước việc dễ Với khả hạn chế xin đưa vài kiến nghị giải pháp sau nhằm nâng cao hiệu dự án cấp nước tập trung nông thôn 4.1 Quản lý quy hoạch mạng lưới cấp nước: Theo luật tài nguyên nước, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đà Nẵng thực quyền quản lý nhà nước tài nguyên nước địa bàn lãnh thổ đạo trực tiếp Bộ Nông nghiệp PTNT UBND Thành phố Đà Nẵng Để thực tốt nhiệm vụ này, UBND Thành phố Đà Nẵng cần giao cho Sở Nông nghiệp PTNT phối hợp với UBND huyện quản lý, giám sát trình thực quy hoạch Các công trình xây dựng xong bàn giao cho địa phương (thôn, xã) trực tiếp quản lý khai thác sử dụng Để công trình hoạt động ổn định, lâu dài nên tổ chức máy quản lý dạng ban quản lý hợp tác xã dịch vụ chịu quản lý điều hành UBND xã Qua tổng kết kinh nghiệm hoạt động trạm cấp nước hoạt động hiệu địa bàn huyện Thanh Trì máy tổ chức dạng hợp tác xã dịch vụ (khoảng – 14 người, có trưởng ban, kế toán công nhân vận hành, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì ghi thu tiền nước) Với giá nước trung bình 2000đồng/m hợp lý phù hợp với đIều kiện kinh tế nông thôn thuộc địa bàn Tp Đà Nẵng (đặc biệt xã ven đô) Nhóm 3- K32QLK ĐN Trang 22 Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí 4.2 Quản lý hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung: Trạm cấp nước tập trung quy mô thôn, xã hoạt động đơn vị kinh tế độc lập đạo trực tiếp UBND xã Đơn vị quản lý phải hạch toán sở chi phí quản lý doanh thu tiền bán nước Kinh phí thu bán nước sử dụng vào việc tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cấp nước chi phí cho công tác quản lý Việc lắp đặt đường ống tiêu thụ đồng hồ đo nước tuân thủ theo hợp đồng dùng nước đơn vị quản lý hệ thống cấp nước người tiêu dùng Như phần điều tra, tính toán lượng nước thất thoát hàng năm lớn (gần 20% tổng công suất) nên để sử dụng nguồn nước có hiệu nhằm tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu đảm bảo bền vững cho nguồn nước khai thác vấn đề đặt phải có giải pháp hữu hiệu để làm giảm thiểu lượng nước bị thất thoát Theo để làm việc đòi hỏi phải có đội ngũ cán có trình độ chuyên môn tốt để tham gia quản lý vận hành hệ thống cấp nước sinh hoạt, bên cạnh phải giáo dục ý thức cho người dân thấy trách nhiệm nghĩa vụ phải quản lý nguồn nước chung mình, tránh ăn cắp nước, sử dụng nghiêm túc đồng hồ đo nước Không để đồng hồ đo nước nhà dân mà để vào trạm tập trung nhỏ để dễ quản lý cán quản lý phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực nghiêm chỉnh quy định sử dụng nước sinh hoạt xã Nhân lực bố trí để đảm bảo cho hệ thống cấp nước hoạt động liên quan tuỳ theo quy mô, công suất trạm gồm:  Khoảng – người chịu trách nhiệm vận hành hệ thống theo nhu cầu dùng nước hàng ngày nhân dân cho mục đích khác  Khoảng – người chịu trách nhiệm sửa chữa đường ống ghi thu tiền nước hàng tháng  Khoảng từ 2—3 người có nhiệm vụ quản lý chung Nhóm 3- K32QLK ĐN Trang 23 Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí Trước giao nhận công trình để quản lý, người vận hành hệ thống cấp nước phải đào tạo tay nghề kỹ thuật cần thiết Việc đào tạo phải cán kỹ thuật có chuyên môn cao đào tạo, hướng dẫn 4.3 Nguồn vốn thực dự án: Để thực dự án cách có hiệu phải yêu cầu nguồn vốn đầu tư cao nhiều so với mức đầu tư cho xây dựng công trình cấp nước năm qua Do phải huy động nguồn vốn tham gia đầu tư Nguồn vốn Ngân sách nguồn vốn chủ đạo có tính chất định, chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng công trình đầu mối: Giếng khoan, công trình xử lý mạng ống truyền dẫn nhánh vào ngõ xóm Thông thường chiếm khoảng 80% tổng giá thành công trình Để thực dự án cách tốt cần tập trung vận động tổ chức Quốc tế tài trợ hình thức: viện trợ nhân đạo không hoàn lại, cho vay lãi suất thấp không tính lãi, trực tiếp đầu tư theo hình thức BOT 4.4 Nhà nước cần có sách ưu tiên cho việc thực dự án xây dựng trạm nước phục vụ cho sinh hoạt  Nhà nước cần có sách cho vay không lãi lãi suất ưu tiên tổ chức cá nhân để xây dựng công trình cấp nước  Đất để xây dựng công trình nước nhà nước chuyển giao quyền sử dụng đất  Miễn thuế giá trị gia tăng cho đơn vị xây dựng, kinh doanh nước nông thôn  Bù giá nước cho nhân dân nông thôn vài năm đầu (không tính khấu hao, bù tiền sửa chữa, vận hành)  Với đối tượng sách, Nhà nước cần hỗ trợ phần toàn phần kinh phí cho gia đình nghèo khó, hoàn cảnh khó khăn đối tượng xã hội khác Nhóm 3- K32QLK ĐN Trang 24 Tiểu luận nhóm môn phân tích lợi ích chi phí KẾT LUẬN Nước phục vụ cho sinh hoạt đã, vấn đề mang tính thời tất quốc gia giới không trừ quốc gia Việc cung cấp nước cho kinh tế luôn quốc gia đặt lên hàng đầu Với tốc độ đô thị hoá cao nhu cầu nước sinh hoạt hàng ngày, nước sản xuất dịch vụ, công cộng… ngày đòi hỏi nhiều Nước nông thôn trở thành vấn đề cấp thiết ngành cấp quan tâm Để đạt mục tiêu 100% dân số toàn huyện Hòa Vang dùng nước cần phải đầu tư nhiều công sức, tiền để cải tạo, nâng cấp xây dựng hệ thống công trình cấp nước cho người dân nông thôn cách khoa học hiệu Qua phần phân tích trên, thấy lợi ích ròng dự án lớn, đáp ứng nhu cầu thiết nước sinh hoạt người dân vùng “trắng” nước sinh hoạt mà thu lợi ích tài chính, kinh tế - xã hội lớn đóng góp vào phát triển xã phát triển chung kinh tế quốc dân Xin chân thành cảm ơn GVC ThS Nguyễn Quang Trung Ban Quản lý dự án Giao thông đô thị tận tình hướng dẫn hoàn thành tốt báo cáo Nhóm 3- K32QLK ĐN Trang 25 ... môn phân tích lợi ích chi phí CHƯƠNG II PHÂN TÍCH CHI PHÍ – LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC HÒA LIÊN- HUYỆN HÒA VANG –TP ĐÀ NẴNG Giới thiệu Dự báo nhu cầu nước sinh hoạt xã Hòa Liên- Hòa. .. (2015-2021) Phân tích chi phí – lợi ích việc xây dựng dự án nước sinh hoạt Hòa Liên: 3.1 Phân tích khía cạnh tài dự án 3.1.1 Phân tích chi phí dự án a Cơ sở tính toán:  Đơn giá xây dựng UBND Thành phố... Hòa Liên nói riêng toàn thành phố nói chung Nhóm chúng nhóm xin nghiên cứu đề tài : Phân tích chi phí – lợi ích Dự án cấp nước sinh hoạt nhà máy nước Hòa Liên Mục tiêu dự án: Xây dựng Nhà máy