Đang tải... (xem toàn văn)
trình bày về đánh giá hệ thống quản lý môi trường hiện tại của khu du lịch Bình Quới 1
Chương 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường Khu du lịch Bình Qùi CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI CỦA KHU DU LỊCH BÌNH QÙI Hiện khu du lịch Bình Qùi quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 Hệ thống quản lý môi trường khu du lịch Bình Qùi tổ chức chứng nhận quốc tế AFAQ AFNOR chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001:1996 vào tháng 12/2005 tiến hành chuyển đổi lên phiên ISO 14001:2004 4.1 Hiện trạng hệ thống tài liệu Hệ thống quản lý môi trường KDL BQ1 xây dựng quản lý dựa hệ thống văn bản, tài liệu gồm 01 sổ tay môi trường, 19 thủ tục, 11 quy định, hướng dẫn công việc hệ thống tài liệu hồ sơ liên quan (xem bảng 18) Bảng 18: Danh mục tài liệu Hệ thống quản lý môi trường Bình Qùi Stt Tên tài liệu Sổ tay môi trường Mục tiêu, tiêu & chương trình môi trường Thủ tục nhận dạng, đánh giá, phân loại khía cạnh môi trường & tác động môi trường Phụ lục 1:Ma trận hoạt động/ sản phẩm/ dịch vụ khía cạnh/ tác động môi trường liên quan Phụ lục 2:Danh sách kiểm tra khía cạnh môi trường tiềm tàng Phụ lục 3:Ma trận đánh giá tổng hợp kết cuối cùng-các điều kiện bình thường/ bất thường Phụ lục 4:Lưu đồ áp dụng chuẩn đánh giá khía cạnh môi trường & hướng dẫn cho câu hỏi Phụ lục 5: Ma trận đánh giá tổng hợp kết cuối cùng-tình khẩn cấp Thủ tục quản lý yêu cầu luật định vàcác yêu cầu khác Thủ tục hoạt động đào tạo Phụ lục 1: Chương trình đào tạo Phụ lục 2: Kế hoạch đào tạo Phụ lục 3: Hồ sơ đào tạo Đồ án tốt nghiệp Phiên Ngày ban hành Số trang 01/00 01.07.2005 38 04/00 01.03.2005 05 02/00 30.06.2004 17 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 01/00 30.06.2004 03 03/00 07.07.2005 04 03/00 07.07.2005 03/00 07.07.2005 03/00 07.07.2005 53 Chương 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường Khu du lịch Bình Qùi 10 11 12 13 14 15 16 18 Phụ lục 4: Phân phối tài liệu Thủ tục thông tin nội thông tin bên Phụ lục 1: Biểu mẫu ghi nhận thông tin không phù hợp Phụ lục 2: Phân phối-thu hồi tài liệu Thủ tục quản lý kiểm soát tài liệu EMS Phụ lục 1: Danh mục tài liệu EMS Phụ lục 2: Phiếu phân phối tài liệu Phụ lục 3: Phiếu yêu cầu sửa chữa tài liệu Phụ lục 4: Danh mục hồ sơ Thủ tục kiểm soát điều hành Thủ tục quản lý lượng Phụ lục 1: Thông tin sử dụng tài nguyên khu BQ1 Thủ tục quản lý nước Phụ lục 1: Thống kê tiêu thụ nước số khách năm Thủ tục quản lý hóa chất Phụ lục 1: Danh mục hóa chất sử dụng Thủ tục quản lý rác thải Phụ lục 1: Các tập quán tốt quản lý rác thải 03/00 07.07.2005 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 03/00 30.03.2005 01/00 30.03.2005 01/00 30.03.2005 01/00 30.03.2005 01/00 30.03.2005 01/00 30.06.2004 02 02/00 30.06.2004 05 01/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 01/00 30.06.2004 Phụ lục 2: Bảng ghi nhận thành phần & khối lượng loại rác thải hàng tháng 01/00 30.06.2004 Thủ tục hoạt động bảo trì 03/00 30.06.2004 Phụ lục 1: Danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện theo dõi & đo lường 02/00 30.06.2004 Phụ lục 2: Kế hoạch bảo trì_Hiệu chuẩn_Kiểm định_Sửa chữa 02/00 30.06.2004 Phụ lục 3: Sổ theo dõi bảo trì_Hiệu chuẩn_Kiểm định_Sửa chửa máy móc thiết bị 02/00 30.06.2004 Phụ lục 4: Lý lịch máy móc, thiết bị Phụ lục 5: Phiếu yêu cầu bảo dưỡng-sửa chữa Phụ lục 1: Bảng cam kết nhà cung ứng Thủ tục ứng phó với tình khẩn cấp Phụ lục 1: Nội dung báo cáo cố môi trường Phụ lục 2: Biểu mẫu điều tra tai nạn lao động Phụ lục 3: Biểu mẫu kết thúc điều tra tai nạn lao động Thủ tục kiểm soát tình cháy - nổ Phụ lục 1: Bảng thống kê theo dõi thiết bị PCCC Phụ lục 2: Bảng theo dõi tình trạng bình chữa cháy Phụ lục 3: Danh mục số điện thoại khẩn cấp Phụ lục 4: Các biển báo-dấu hiệu an toàn Phụ lục 5: Hướng dẫn phòng ngừa & ứng phó tình trạng cháy, nổ Thủ tục kiểm soát tình khẩn cấp hóa chất Phụ lục 3: Kế hoạch bảo trì hiệu chỉnh thiết bị đo Phụ lục 4: Kết đo đạc hiệu chỉnh thiết bị đo 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 01/00 01.03.2005 01 01/00 30.06.2004 03 01/00 30.06.2004 01/00 30.06.2004 01/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 02 02/00 30.06.2004 02 02/00 30.06.2004 05 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 Thủ tục không phù hợp hành động khắc phục/phòng ngừa 03/00 01.07.2005 Phụ lục 1:Danh mục không phù hợp & hành động khắc phục/phòng ngừa 02/00 30.06.2004 Đồ án tốt nghiệp 06 07 03 07 06 03 14 03 54 Chương 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường Khu du lịch Bình Qùi 19 20 Thủ tục đánh giá EMS Phụ lục 1: Chương trình đánh giá Phụ lục 2: Kế hoạch đánh giá Phụ lục 3: Danh sách kiểm tra hoạt động đánh giá Hướng dẫn công việc Qui trình vận hành máy phát điện Qui tắc an toàn vận hành máy phát điện Yêu cầu an toàn khu vực kho chứa khí đốt Các biện pháp an toàn tiếp xúc thuốc trừ sâu Bảng an toàn sức khỏe ( sơ cấp cứu ) Hướùng dẫn an toàn, sức khỏe, môi trường bãi đậu xe Hướng dẫn phân loại rác Hướng dẫn công việc bảo trì bẫy mỡ Hướng dẫn xử lý khí đốt bị rò rỉ 10 Hướng dẫn tiết kiệm điện-nước (Tổ bàn) 11 Hướng dẫn tiết kiệm điện-nước (Tổ bếp) 11 Hướng dẫn ứng phó hoá chất tràn, đổ 12 Hướng dẫn sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu 02/00 30.06.2004 08 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 02/00 30.06.2004 01/00 02.01.2003 01 01/00 02.01.2003 01 01/00 25.11.2004 01 00/00 02.01.2004 01 00/00 02.01.2004 01 02/00 01/00 01.07.2005 30.06.2004 01 01 00/00 02.01.2003 01 02/00 30.06.2004 02 01/00 25.11.2004 01 01/00 25.11.2004 01 01/00 02.01.2004 01 00/00 02.01.2004 02 4.2 Đánh giá Hệ thống quản lý môi trường Khu du lịch Bình Qùi 4.2.1 Kết đánh giá EMS Khu du lịch Bình Qùi Kết đợt đánh giá nội tháng 01/2006, Khu du lịch Bình Qùi ghi nhận điểm phù hợp không phù hợp sau: Những điểm phù hợp - Đã bổ sung Sổ tay môi trường vào danh mục tài liệu; - Đã lập danh mục yêu cầu luật định mà khu Bình Qùi thực thi; - Đã lập hồ sơ chứng minh việc thực kế hoạch bảo trì; - Bổ sung phê duyệt tài liệu; - Đo kiểm nước thải, chất lượng đất, nồng độ khí thải, chất lượng không khí xung quanh, vi khí hậu, độ ồn Những không phù hợp - Chưa tiến hành bước công việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 50m3/ngày.đêm khu BQ1; Đồ án tốt nghiệp 55 Chương 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường Khu du lịch Bình Qùi - Hệ thống khai thác nước ngầm ngưng từ 01.07.2004 chưa làm thủ tục báo cáo ngưng khai thác với Phòng quản lý tài nguyên nước, Sở Tài nguyên – Môi trường; - Chưa có báo cáo nhận xét kết đào tạo năm 2005; - Tài liệu, hồ sơ EMS phận chưa cập nhật đầy đủ; - Chưa có bảng đánh giá tác động môi trường năm 2005; - Mùi khu vực trò chơi khu B chưa xử lý triệt để; - Chưa có dấu hiệu họp soát xét lãnh đạo năm 2005 Nhận xét Kết phù hợp cần nêu rõ kết đo kiểm đạt gì, tiêu cụ thể đạt được, tuân thủ nội dung yêu cầu tiêu chuẩn cần tuân thủ Từ thấy tiêu chưa đạt so với tiêu chuẩn cần có hành động khắc phục, đưa kế hoạch để thực hành động khắc phục Những không phù hợp phân công thực hành động khắc phục theo “bảng phân công thực không phù hợp” Bảng đưa thời hạn thực hiện, nhiên kế hoạch khắc phục không phù hợp chưa thực thời hạn 4.2.2 Đánh giá Hệ thống quản lý môi trường Khu du lịch Bình Qùi Việc đánh giá hệ thống quản lý môi trường EMS nhằm mục đích xem xét việc tuân thủ yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:1996 yêu cầu luật định mà Bình Qùi định tuân thủ, thủ tục vận hành áp dụng thông suốt chưa? Nó đáp ứng so với yêu cầu phiên ISO 14001:2004 EMS có hoạt động hiệu nhằm đạt mục tiêu tiêu đề chưa? Từ tìm điểm không phù hợp đề xuất biện pháp nhằm chuyển đổi hệ thống tài liệu phù hợp với ISO 14001:2004 hệ thống quản lý môi trường trì có hiệu Đồ án tốt nghiệp 56 Chương 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường Khu du lịch Bình Qùi Bảng 19: Đánh giá EMS KDL BQ1 Điều Tên tài liệu khoản 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 Chính sách môi trường TT nhận dạng, đánh giá, phân loại khía cạnh môi trường tác động môi trường TT quản lý yêu cầu luật định yêu cầu khác Các mục tiêu, tiêu Đồ án tốt nghiệp *1996 100% 100% Tình hình thực BQ1 - Một số nhân viên chưa thấu hiểu CSMT - Thủ tục trình bày chưa ngắn gọn, chưa dễ hiểu - Chưa lưu hồ sơ KCMT năm 2005 *2004 80% 70% - Thủ tục trình bày chưa ngắn gọn, chưa logic 100% 100% - Danh mục YCLĐ YCK có TCVN quy định liên quan đến nước ngầm Mục tiêu, tiêu chương trình MT 90% 100% Lý Đề xuất - Chưa nêu rõ phạm vi áp dụng; yêu cầu luật định; thông báo CSMT đến ai? - Viết lại sách môi trường - Giải thích rõ CSMT cho nhân viên cá nhân làm việc cho BQ1 - Xây dựng lại thủ tục - Mục 5.1.2 (trang 66) - Đào tạo, phổ biến thông tin - Cập nhật KCMT có kế hoạch phát triển (xây dựng nhà kho mới) - Phân công trách nhiệm xác định KCMT (phát sinh) - Xây dựng lại thủ tục BQ1_TT_4.3.2 (trang 72) - Chưa cập nhật KCMT xây dựng nhà kho di chuyển nhà kho - Thủ tục chưa làm rõ cách thức làm để áp dụng yêu cầu - Không cần nêu cách đánh giá tuân thủ thủ tục Ghi BQ1_TT_4.3.1 (trang 67) - Cập nhật lại danh mục - - 57 - Chương 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường Khu du lịch Bình Qùi lập thành văn theo yêu cầu ISO 14001:2004 đề năm chương trình môi trường (văn bản) 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.5 Ma trận trách nhiệm thực điều khoản ISO 14001 TT đào tạo TT trao đổi thông tin nội bên TT quản lý kiểm soát tài liệu hệ thống quản Đồ án tốt nghiệp 100% 100% 100% 80% - - Tài liệu trình bày chưa dễ đọc - Chưa lưu kết đào tạo năm 2005 Tài liệu trình bày chưa dễ đọc - Cách trình bày quy định kiềm soát tài liệu chưa chặc chẽ - Kiểm soát tài liệu 100% 80% - - -Chưa có dấu thể - Trình bày lại thủ tục quan tâm đến - Lưu thêm hồ sơ lực nhân viên (không lực, đào tạo đề cập đến thủ tục) nhận thức -Chưa mở rộng phạm vi - Mở rộng phạm vi đào đào tạo đến nhân tạo viên làm việc cho BQ1 nhà thầu - Khó theo dõi tài liệu Trình bày lại thủ tục BQ1_TT_4.4.2 (Phụ lục 2) - Chưa mã hóa - Chưa kiểm soát tài liệu bên BQ1_TT_4.4.5 95% 70% - - Trình bày lại thủ tục - Thống kê danh mục hồ sơ 58 BQ1_TT_4.4.3 (trang 76) (phụ lục 2) Chương 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường Khu du lịch Bình Qùi hồ sơ chung thủ tục - Chưa có danh mục hồ sơ - Danh mục tài liệu chưa cập nhật - Các tài liệu, hồ sơ chưa mã hoá lưu trữ cách hệ thống lý môi trường 4.4.6 TT kiểm soát điều hành TT quản lý rác thải TT quản lý lượng Đồ án tốt nghiệp 100% - - Dấu hiệu nhận biết thùng rác bị mờ - Phân loại rác chưa triệt để, nhầm lẫn thùng đựng 100% rác sinh hoạt - Cách trình bày chưa dễ hiểu - Một số thùng dầu bếp chưa có khay đựng 100% - Thực tốt công tác tiết kiệm điệnnước; có HD tiết kiệm điện-nước - Thống kê danh mục HDCV - Quy định lại cách mã hoá quản lý tài liệu - - - Trình bày lại TT - Theo dõi dấu hiệu nhận biết cách phân loại để kịp thời khắc phục 95% - 100% - - - 59 - Chương 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường Khu du lịch Bình Qùi 4.4.7 TT quản lý hóa chất 100% TT quản lý nước 100% TT hoạt động bảo trì TT chuẩn bị đối phó với tình khẩn cấp TT kiểm soát tình cháy nổ Đồ án tốt nghiệp phận; theo dõi số nước hàng ngày - Thiếu dụng cụ chiết rót hóa chất, xăng dầu - Hóa chất tẩy rửa chưa công nhân đặt vào khay sau sử dụng - Chưa cập nhật kịp thời bảng MSDS - Bộ biểu mẫu số liệu 2.0 không sử dụng ghi TT 100% - - - 100% - - - 100% - 100% - - - 100% - 100% - - - 80% - Chưa đưa HDCV cụ thể nhằm ứng phó với cố cụ thể - Tuy BQ1 đưa 100% - Thủ tục dài, chưa thật dễ theo dõi - Xây dựng lại thủ tục - Xây dựng thêm phương án, HDCV cụ thể hình thức lưu 60 BQ1_TT_4.4.7.1 (trang 84) BQ1_HDCV_4.4.7.1.3 (trang 101) BQ1_HD_4.4.7.1.1 (phuï luïc 2) Chương 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường Khu du lịch Bình Qùi phương án ứng phó, nhiên dài 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 đồ font chữ to, rõ TT kiểm - Thủ tục dạng Xây dựng lại thủ tục soát tình văn bản, dạng lưu đồ lưu đồ 100% 90% tràn lưu đồ, khó theo dõi đổ hóa chất TT hoạt Đã yêu cầu xác định động theo 100% 100% tuần suất kiểm tra, kiểm dõi đo định thiết bị đo lường lường TT đánh giá Chưa Xây dựng thêm thủ tục phù hợp có TT KPH 100% 100% hành động KP/PN Để đáp ứng điều khoản này, KDL BQ1 xây dựng cách kiểm soát hồ sơ chung với kiểm soát tài liệu TT quản lý kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý môi trường Đánh giá 100% 100% nội Xem xét 100% lãnh đạo *1996: Phần trăm đáp ứng ISO 14001:1996 *2004: Phần trăm đáp ứng ISO 14001:2004 Đồ án tốt nghiệp 61 BQ1_HD_4.4.7.1.2 (phụ lục 2) BQ1_TT_4.4.7.2 (Trang 90) BQ1_TT_4.5.2 (Trang 95) Chương 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường Khu du lịch Bình Qùi 4.3 Những điểm không phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa 4.3.1 Đối với hệ thống tài liệu Hệ thống tài liệu Hệ thống quản lý môi trường BQ1 nhìn chung xây dựng áp dụng Các thủ tục hướng dẫn công việc đựơc ban hành áp dụng phận Tuy nhiên số thủ tục chưa thật dễ hiểu, chưa ngắn gọn, nhiều thời gian để đọc cần thiết Để khắc phục nhược điểm này, số thủ tục hướng dẫn công việc cần soạn thảo thêm lưu đồ nhằm hệ thống nội dung thủ tục cho logic, ngắn gọn mà hiệu truyền đạt cao Xây dựng thêm bảng MSDS Ngoài ra, biểu mẫu, hồ sơ thủ tục nên quản lý riêng rẽ mã hoá theo quy định thủ tục kiểm soát tài liệu 4.3.2 Đối với việc áp dụng tài liệu vào thực tế Một số nhân viên chưa thật thấu hiểu Chính sách môi trường Có khái niệm chung chung môi trường xanh đẹp Các khía cạnh môi trường chưa cập nhật xây dựng nhà kho mới, chưa lưu hồ sơ khía cạnh môi trường bật năm 2005 Cần cập nhật khía cạnh môi trường có thay đổi, xây dựng phạm vi Khu du lịch Chưa cập nhật kịp thời yêu cầu luật định yêu cầu khác môi trường mà Bình Qùi cam kết tuân thủ Bình Qùi ngừng khai thác nước ngầm quy định liên quan đến nước ngầm ghi nhận danh mục yêu cầu luật định yêu cầu khác bảo vệ môi trường Trách nhiệm cá nhân liên quan đến việc trì EMS ghi rõ ràng ma trận trách nhiệm Tuy nhiên, tiến hành công việc, công việc tập trung số cá nhân Do công tác triển khai kế hoạch chuyển đổi bị chậm trễ Đồ án tốt nghệip 62 Chương 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường Khu du lịch Bình Qùi Bình Qùi có lợi công tác đào tạo nhân viên kiến thức kỹ liên quan đến EMS chỗ số lượng nhân viên nên việc đào tạo tiến hành dễ dàng chi phí cho công tác đào tạo không gánh nặng Để việc áp dụng thủ tục tốt nữa, cần lưu đầy đủ hồ sơ liên quan đến công tác đào tạo hồ sơ đánh giá kết đào tạo… Thực tế việc quản lý tài liệu, hồ sơ Bình Qùi cần xem lại Các tài liệu nên mã hóa quy định mã hoá Hệ thống hồ sơ ngày nhiều Do việc quản lý, lưu trữ hồ sơ cần có mã kí hiệu loại hồ sơ Đồng thời cập nhật liên tục tài liệu, hồ sơ liên quan Công tác phân loại chất thải thực tốt, có hướng dẫn công việc rõ ràng trang bị đầy đủ thùng rác vị trí nơi tập trung rác Tuy nhiên, để công tác tốt hơn, cán bộ/nhân viên phụ trách môi trường nên theo dõi, kiểm tra định kỳ đột xuất nhằm phân loại cách triệt để, thay nhãn phai màu không nguyên vẹn Thiếu dụng cụ chiết rót hóa chất, xăng dầu (ở kho hoá chất phòng kỹ thuật) Hóa chất tẩy rửa chưa công nhân đặt vào khay sau sử dụng Chưa cập nhật kịp thời bảng MSDS Do vậy, cần có quy định cụ thể, rõ ràng treo kho hóa chất bảng MSDS trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ (găng tay, mặt nạ…) dụng cụ chiết rót Chưa lưu hồ sơ buổi tập huấn hoạt động ứng phó với trường hợp khẩn cấp Đồ án tốt nghệip 63 ... 25 .11 .2004 01 01/ 00 25 .11 .2004 01 01/ 00 02. 01. 2004 01 00/00 02. 01. 2004 02 4.2 Đánh giá Hệ thống quản lý môi trường Khu du lịch Bình Qùi 4.2 .1 Kết đánh giá EMS Khu du lịch Bình Qùi Kết đợt đánh giá nội... đổi hệ thống tài liệu phù hợp với ISO 14 0 01: 2004 hệ thống quản lý môi trường trì có hiệu Đồ án tốt nghiệp 56 Chương 4: Đánh giá hệ thống quản lý môi trường Khu du lịch Bình Qùi Bảng 19 : Đánh giá. .. 01/ 00 02. 01. 2003 01 01/ 00 02. 01. 2003 01 01/ 00 25 .11 .2004 01 00/00 02. 01. 2004 01 00/00 02. 01. 2004 01 02/00 01/ 00 01. 07.2005 30.06.2004 01 01 00/00 02. 01. 2003 01 02/00 30.06.2004 02 01/ 00 25 .11 .2004
