BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING - ĐÀM THỊ BÌNH MINH CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC LỢI II LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HCM, tháng 07/2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING - ĐÀM THỊ BÌNH MINH CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC LỢI II LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 51202.206Q0043 HDKH : PGS, TS ĐÀO DUY HUÂN TP HCM, tháng 07/2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn : “Các Giải Pháp Hoàn Thiện Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn ISO 9001: 2008 Tại Công Ty TNHH Đức Lợi II” công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn chưa công bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ trình thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn nguồn gốc Học viên thực luận văn Đàm Thị Bình Minh i LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận giúp đỡ, quan tâm quý Thầy cô, bạn bè, người thân, đồng nghiệp đối tác Tôi xin gửi lời tri ân đến quý thầy trường Đại học Tài Chính Marketing truyền dạy kiến thức quý báu thời gian qua Xin trân trọng cảm ơn PSG.TS Đào Duy Huân, người thầy hướng dẫn, giúp đỡ thời than thực luận văn Xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo , bạn bè, đồng nghiệp đối tác công ty TNHH Đức Lợi II hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho q trình thu thập liệu hồn thành luận văn Cảm ơn gia đình, người thân ln bên cạnh động viên suốt thời gian qua ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I T T LỜI CÁM ƠN .II T T MỤC LỤC III T T DANH MỤC HÌNH VẼ VI T T DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ .VII T T DANH MỤC VIẾT TẮT VIII T T PHẦN TÓM TẮT IX T T TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI : X T T TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI XI T T 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI XII T T 3.1 MỤC TIÊU CHUNG : XII T T 3.2 MỤC TIÊU CỤ THỂ: XIII T T PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU XIII T T 4.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: XIII T T 4.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: XIII T T PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: XIII T T 5.1 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: XIII T T 5.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: XIII T T Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI: XV T T 6.1 Ý NGHĨA KHOA HỌC: XV T T 6.2 Ý NGHĨA THỰC TIỄN: XV T T BỐ CỤC CỦA NGHIÊN CỨU: XV T T CHƯƠNG : TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ T T 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG: T T 1.1.1 Chất lượng: T T 1.1.2 Quản lý chất lượng: T T 1.1.3 Các nguyên tắc quản lý chất lượng : T T 1.1.4 Hệ thống quản lý chất lượng: T T 1.2 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO: .6 T T 1.2.1 Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9000: T T 1.2.2 Các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 T T 1.2.3 Phương pháp đánh giá tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 : T T iii 1.2.4 Lợi ích việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 15 T T 1.2.5 Sự khác biệt HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 so với HTQLCL khác 16 T T 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DOANH NGHIỆP : 18 T T 1.3.1 Nhân tố bên ngoài: 18 T T 1.3.2 Nhân tố bên trong: 20 T T KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: 21 T T 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH ĐỨC LỢI: 22 T T 2.1.1 Thông tin chung: 22 T T 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển : 23 T T 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Đức Lợi II: 24 T T 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty từ 2008 – 2013 : 24 T T 2.2 GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC LỢI II .25 T T 2.2.1 Giới thiệu chung hệ thống : 25 T T 2.2.2 Phạm vi áp dụng : 26 T T 2.2.3 Chính sách chất lượng : 26 T T 2.2.4 Các quy trình hệ thống quản lý chất lượng: 27 T T 2.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC LỢI 33 T T 2.3.1 Tình hình thực sách chất lượng mục tiêu chất lượng: 33 T T 2.3.2 Đánh giá quản lý hệ thống trình tài liệu : 38 T T 2.3.3 Sự tham gia trách nhiệm lãnh đạo: 40 T T 2.3.4 Phân tính, đánh giá hoạt động quản lý nguồn lực: 40 T T 2.3.5 Phân tích hoạt động sản xuất kiếm soát chất lượng sản xuất : 45 T T 2.3.6 Phân tích, đánh giá hoạt động phân tích, đo lường cải tiến: 49 T T 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY ĐỨC LỢI II: 55 T T 2.4.1 Những thành tựu đạt được: 56 T T 2.4.2 Những mặt hạn chế : 56 T T 2.5 NHỮNG NGUYÊN NHÂN LÀM CHO HỆ THỐNG CHƯA PHÁT HUY HẾT HIỆU QUẢ: .60 T T 2.5.1 Cơng tác xây dựng quy trình quản lý hệ thống tài liệu chưa hiệu : 60 T T 2.5.2 Xây dựng mục tiêu chưa sát với thực tế, hiệu lực thấp : 60 T T 2.5.3 Hạn chế nguồn nhân lực: 61 T T iv 2.5.4 Công tác đào tạo chưa thực đầy đủ: 61 T T 2.5.5 Sự phối hợp hoạt động phòng ban chưa hiệu : 62 T T 2.5.6 Sắp xếp sản xuất chưa khoa học : 62 T T 2.5.7 Cơng tác theo dõi, đo lường, cải tiến cịn hạn chế : 63 T T 2.5.8 Các nguyên nhân khách quan khác : 63 T T Kết luận chương : 64 T T CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 CHO CÔNG TY TNHH ĐỨC LỢI II 65 T T 3.1 MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: 65 T T 3.1.1 Mục tiêu định hướng phát triển công ty: 65 T T 3.1.2 Mục tiêu chất lượng: 65 T T 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 CHO CÔNG TY TNHH ĐỨC LỢI II : 65 T T 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống quản lý: 65 T T 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện quy trình, hệ thống tài liệu: 67 T T 3.2.3 Giải pháp xây dựng mục tiêu tiêu để theo dõi, đo lường : 68 T T 3.2.4 Giải pháp nâng cao hoạt động kiểm soát sản xuất : 69 T T 3.2.5 Áp dụng công cụ thống kê: 71 T T 3.2.6 Giải pháp cao chất lượng quản lý : 73 T T 3.2.7 Giải pháp 5S : 74 T T 3.4 XẾP HẠNG ƯU TIÊN CHO CÁC NHÓM GIẢI PHÁP: 75 T T 3.4.1 Tầm quan trọng giải pháp: 75 T T 3.4.2 Tính khả thi giải pháp: 76 T T 3.4.3 Xếp hạng giải pháp: 77 T T 3.5 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI : 78 T T T T Kết luận chương : 78 T T KẾT LUẬN 80 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO: 82 T T PHỤ LỤC .84 T T v DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 : Mơ hình hệ thống quản lý chất lượng dựa trình Hình 2.1 : Sơ đồ tổ chức cơng ty Hình 2.2 : Chính sách chất lượng cơng ty Hình 2.3 : Sơ đồ quy trình cơng ty Hình 2.4 : Lưu đồ quy trình hoạch định kiểm sốt sản xuất Hình 2.5 : Lưu trình sản xuất kế hoạch kiểm tra công ty vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng A1: Mức độ nhuần nhuyễn (Nguồn : Phụ lục A- TCVN ISO 9004:2000) Bảng 2.1: Bảng doanh thu lợi nhuận công ty 2008- 2014 Bảng 2.2: Phân loại tài liệu HTQLCL Bảng 2.3: Bảng đối chiếu sách chất lượng với mục tiêu chất lượng công ty Bảng 2.4: Kết thực mục tiêu chất lượng năm 2013 Bảng 2.5: Bảng kết thực mục tiêu chất lượng năm 2014 Bảng 2.6: Bảng thống kê kết thực mục tiêu chất lượng phận Biểu đồ 2.7: Biểu đồ thống kê đánh giá quy trình kiểm sốt tài liệu đánh giá nhà máy Bảng 2.8: Thống kê đào tạo công ty năm 2013, 2014 Biểu đồ 2.9: Thống kê chất lượng nguyên liệu gỗ năm 2014 Biểu đồ 2.10: Thống kê kết kiểm hàng DUPRO/ FINAL – Đức Lợi II : 2012 – 2014 Biểu đồ 2.11: Thống kê tỷ lệ hàng sản xuất đạt tiến độ so với đơn hàng 2012 - 2014 Biểu đồ 2.12: Thống kê tỷ lệ phần trăm khuyết tật nguyên liệu gỗ Biểu đồ 2.13: Thống kê top lỗi thường gặp kiểm hàng Final năm 2013-2014 Bảng 2.14: Thống kê Hàng không phù hợp năm 2013, 2014 Bảng 2.15: Bảng tổng kết mức độ hài lòng khách hàng năm 2014 Biểu đồ 2.16: Số phiếu khắc phục phòng ngừa năm 2014 Bảng 2.17: Bảng thống kê số điểm không phù hợp từ kết đánh giá nội Biểu đồ 2.18: Thống kê kết đánh giá hệ thống quản lý chất lượng nhà máy khách hàng Target Bảng 2.19: Thống kê Các hoạt động đánh giá phân tích, đo lường, cải tiến từ kết khảo sát cán quản lý công ty Đức Lợi II Bảng 3.1: Các công cụ thống kê Bảng 3.2: Công cụ thống kê đề xuất cho trình Bảng 3.3: Bảng phân loại tầm quan trọng giải pháp Bảng 3.4: Bảng phân loại Tính khả thi giải pháp Bảng 3.5: Bảng xếp hạng mức độ ưu tiên giải pháp vii DANH MỤC VIẾT TẮT BGD : Ban giám đốc CBCNV : Cán công nhân viên TNHH : Trách nhiệm hữu hạn CSCL : Chính sách chất lượng HTQLCL : Hệ thống quản lý chất lượng QC ( Quality Control): Người kiểm tra chất lượng sản phẩm QA ( Quality Asurance) : Người kiểm soát chất lượng sản xuất hàng thành phẩm PTP ( Production Test Plan) : Kế hoạch kiểm nghiệm sản xuất Production Flow Chart : Quy trình sản xuất SOP : Quy trình kiểm tra chất lượng vật tư nguyên vật liệu XNK : Xuất nhập SX : Sản xuất KPPN : Khắc phục , phòng ngừa HĐKPPN: Hành động khắc phục phòng ngừa QL : Quản lý TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam R & D : Nghiên cứu, phát triển PCCC : Phịng cháy chữa cháy ATVSLĐ : An tồn vệ sinh lao động CTPAT : Chương trình an ninh viii - Sự tham gia lãnh đạo việc xây dựng, trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nào? VP 16 SX 14 38 17 10 Tổng 22 54 25 17 VP 21 12 SX 15 50 14 Tổng 21 71 26 - Cơng ty có hoạt động xác định nhu cầu người thỏa mãn công việc, phát triển lực cá nhân nào? VP 11 21 Việc triển khai thực yêu cầu cập nhật thay đổi pháp luật, chế định thực ? Nhu cầu mong đợi bên quan tâm - Cơng ty có định đánh giá hài lòng khách hàng ? SX 16 43 17 Tổng 27 64 24 VP 21 11 SX 45 18 11 Tổng 66 29 16 - Nhu cầu , mong đợi khách hàng bên đối tác thể sách chất lượng nào? VP 13 13 12 SX 42 23 11 Tổng 55 36 23 - Việc triển khai, thực cam kết sách chất lượng nào? VP 10 12 14 SX 11 37 22 Tổng 21 49 36 12 - Các cam kết cơng ty sách chất lượng triển khai thành mục tiêu cho phận nào? VP 14 10 15 SX 10 45 24 Tổng 24 55 39 - Lãnh đạo đảm bảo đầy đủ nguồn lực để thực mục tiêu ? VP 13 15 Chính sách chất lượng Hoạch định SX 39 23 Tổng 21 54 29 12 VP 18 11 SX 16 34 21 Tổng 24 52 32 10 VP 10 21 SX 43 19 Tổng 19 64 27 VP 20 12 Trách nhiệm, quyền hạn thông tin - Chức năng, nhiệm vụ phòng ban thiết lập cụ thể, không bị chồng chéo - Việc xác định trách nhiệm, quyền hạn vị trí thực ? - Quá trình trao đổi thơng tin nội bên 94 ngồi thực nào? SX 35 25 11 Tổng 14 55 37 12 VP 22 SX 42 16 11 Tổng 15 64 25 13 VP 18 15 SX 42 21 11 Tổng 60 36 13 VP 20 10 SX 13 42 15 Tổng 20 62 25 11 - Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân viên đảm bảo tính sẵn sàng kịp thời nguồn nhân lực cho công ty thực nào? VP 12 13 11 SX 15 41 15 Tổng 27 54 26 11 - Các biện pháp khuyến khích tham gia, hỗ trợ nhân viên việc cải tiến hiệu lực, hiệu tổ chức thực nào? VP 15 15 SX 17 43 19 Tổng 26 58 34 20 12 38 27 12 Tổng 58 39 19 VP 18 15 SX 39 26 10 Tổng 57 41 14 21 11 Xem xét lãnh đạo - Hoạt động xem xét lãnh đạo thực nào? - Việc triển khai thực kết luận sau họp thực nào? Quản lý nguồn lực – Hướng dẫn chung - Hiệu sử dụng nguồn lực nào? Con người 10 11 Cơ sở hạ tầng - Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động VP công ty cung cấp trì nào? SX - Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh trang thiết bị máy móc thực ? 12 Mơi trường làm việc - Các hoạt động nhằm giữ môi trường làm việc, sản xuất an toàn, vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho người lao động nhà máy thực nào? 13 VP SX 24 38 12 Tổng 24 59 23 12 18 14 1 41 21 15 59 35 Thông tin - Hoạt động thu thập, xử lý liệu sử dụng VP thông tin để đáp ứng việc định, chiến SX lược, mục tiêu thực nào? Tổng 95 14 16 17 18 Nhà cung ứng mối quan hệ đối tác - Lãnh đạo huy động nhà cung cấp, gia công tham gia vào việc xác định yêu cầu nguyên vật liệu nào? VP - Các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác công ty với đối tác thực nào? 17 14 SX 50 18 Tổng 67 32 13 VP 17 15 SX 38 31 Tổng 55 46 12 - Hoạt động kiểm soát nguồn lực tài ( lập kế hoạch thu- chi, đánh giá hiệu sử dụng) cho hoạt động công ty thực nào? VP 23 SX 32 19 Tổng 16 55 26 - Các hoạt động theo dõi phân tích chi phí sai hỏng, tổn thất tài qua khiếu nại khách hàng thực nào? VP 14 18 SX 17 35 Tổng 10 31 53 12 Các nguồn lực tài Tạo sản phẩm – Hướng dẫn chung - Việc xác định yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn loại sản phẩm thực nào? VP 15 14 SX 42 24 10 Tổng 57 38 18 - Kế hoạch cho việc cung cấp nguồn lực ( nhân cơng, máy móc thiết bị, ngun liệu, vật tư, tài chính) cho đơn hàng xác định nào? VP 13 17 SX 21 38 17 Tổng 34 55 23 - Công ty kiểm soát vẽ kỹ thuật, hướng dẫn lắp ráp, bảng màu tài liệu khác có liên quan đến mã hàng nào? VP 14 18 SX 36 28 11 Tổng 50 46 15 VP 16 10 SX 44 15 11 Tổng 17 60 25 16 VP 15 13 SX 15 38 23 Tổng 24 53 36 Các trình liên quan đến bên quan tâm - Các yêu cầu, ý kiến khách hàng ghi nhận, giải nào? - Việc giải khiếu nại khách hàng thực ? 19 Thiết kế phát triển 20 Mua hàng Không áp dụng - Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng thực 96 VP 22 11 SX 38 19 12 21 22 nào? Tổng 60 30 - Việc kiểm sốt q trình mua hàng ( số lượng, thời gian, giá cả, chất lượng) thực ? VP 21 10 SX 16 39 18 Tổng 24 60 28 - Hoạt động đánh giá nhà cung ứng định nào? VP 26 SX 51 22 Tổng 77 29 22 11 Hoạt động sản xuât dịch vụ - Các yêu cầu kỹ thuật sản phẩm, tiến độ sản xuất có xác định rõ trước chạy sản xuất ? VP - Hoạt động giám sát sản xuất , kiểm tra chất lượng ( từ nguyên vật liệu, trình sản xuất hàng thành phẩm) thực ? VP - Các yêu cầu khách hàng bên liên quan trình sản xuất ghi nhận xử lý kịp thời 45 21 Tổng 67 32 14 18 16 SX 40 25 12 Tổng 58 41 17 VP 19 SX 11 36 23 Tổng 19 55 31 13 VP 23 SX 29 18 Tổng 72 27 14 VP 15 19 SX 22 43 14 Tổng 37 62 19 VP 20 12 SX 31 28 11 Tổng 51 40 17 VP 14 15 10 SX 16 43 20 Tổng 30 58 30 VP 17 14 SX 21 35 16 Tổng 24 52 30 12 Đo lường theo dõi - Việc thu thập , ghi nhận, xử lý thơng tìn khách hàng thực nào? - Hoạt động tự đánh giá hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao phù hợp cải tiến hiệu hệ thống thực nào? 25 Đo lường, phân tích cải tiến - Các hoạt động thống kê, phân tích, đo lường để cải tiến hiệu công việc thực ? 24 SX Kiểm soát thiết bị đo lường theo dõi - Các dụng cụ, thiết bị đo lường kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ 23 15 Kiểm sốt khơng phù hợp - Công ty sử dụng biện pháp để kiểm sốt khơng phù hợp sản phẩm ( hàng khơng đạt), q trình ? 97 - Việc thống kê, phân tích sản phẩm, q trình VP không phù hợp thực nào? SX 26 12 17 19 45 12 Tổng 31 62 19 VP 15 17 SX 21 44 12 Tổng 36 61 19 VP 14 18 SX 24 36 19 Tổng 38 54 26 VP 12 20 SX 21 40 18 Tổng 33 60 25 - Lãnh đạo định kỳ xem xét việc thực VP hoạt động khắc phục phòng ngừa cho vấn SX đề không phù hợp nào? Tổng 15 18 21 41 17 36 59 23 Phân tích liệu - Hoạt động phân tích liệu để đánh giá mức độ thực mục tiêu tìm biện pháp cải tiến thực nào? 27 Cải tiến - Các hành động khắc phục khơng phù hợp có triển khai ghi nhận thành hồ sơ ? - Các biện pháp phịng ngừa cho vấn đề khơng phù hợp xem xét nào? 98 PHỤ LỤC : BẢNG ĐỐI CHIẾU HỆ THỐNG QUY TRÌNH, TÀI LIỆU CỦA CÔNG TY VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 Điều khoản yêu cầu tiêu Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng chuẩn ISO9001:2008 Mã số tài Tên tài liệu liệu Hệ thống quản lý chất lượng 4.1 Yêu cầu chung M01 Sổ tay chất lượng 4.2 Yêu cầu tài liệu 4.2.1 Khái quát M01 Sổ tay chất lượng P-ISO-01 Quy trình kiểm sốt tài liệu 4.2.2 Sổ tay chất lượng Sổ tay chất lượng Kiểm soát tài liệu P-ISO-01 : Quy trình kiểm sốt tài liệu 4.2.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 Kiểm soát hồ sơ Trách nhiệm lãnh đạo Cam kết lãnh đạo Hướng khách hàng Chính sách chất lượng Hoạch định Mục tiêu chất lượng 5.4.2 Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng 5.5 Trách nhiệm, quyên hạn trao đổi thông tin 4.2.4 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 Trách nhiệm quyền hạn Đại diện lãnh đạo Trao đổi nội Xem xét lãnh đạo Khái Quát Đầu vào việc xem xét Đầu việc xem xét Quản lý nguồn lực P-ISO-02 M01 M01 M01 P-ISO-16 M01 Quy trình kiểm sốt hồ sơ Sổ tay chất lượng Sổ tay chất lượng Sổ tay chất lượng Sổ tay chất lượng Quy trình quản lý mục tiêu Sổ tay chất lượng M01 Sổ tay chất lượng Bảng mô tả công việc M01 M01 Sổ tay chất lượng Sổ tay chất lượng P-ISO-18 P-ISO-18 P-ISO-18 99 Quy trình xem xét lãnh đạo Quy trình xem xét lãnh đạo Quy trình xem xét lãnh đạo Điều khoản yêu cầu tiêu Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng chuẩn ISO9001:2008 Mã số tài Tên tài liệu liệu P-ISO-03 Quy trình quản lý nguồn nhân lực P-ISO-07 Quy trình quản lý đào tạo 6.1 Cung cấp nguồn lực P-ISO-09 Quy trình quản lý nhà cung ứng mua hàng 6.2 Nguồn nhân lực P-ISO-03 Quy trình quản lý nguồn nhân lực 6.2.1 Khái quát P-ISO-04 Quy trình quản lý đào tạo P-ISO-03 Quy trình quản lý nguồn nhân lực Năng lực, đào tạo nhận 6.2.2 thức P-ISO-03 Quy trình quản lý đào tạo 6.3 Cơ sở hạ tầng P-ISO-06 Quy trình quản lý máy móc thiết bị Mơi trường làm việc Quy trình quản lý môi trường làm 6.4 P-ISO-05 việc Thực sản phẩm Hoạch định việc tạo sản P-ISO-09 Quy trình hoạch định kiểm soát 7.1 phẩm sản xuất P-ISO-11 Quy trình xem xét nhu cầu khách hàng Quy trình liên quan khách Quy trình xử lý khiếu nại khách 7.2 hàng P-ISO-15 hàng Quy trình quản lý mức độ hài lòng P-ISO-17 khách hàng Xác định yêu cầu P-ISO-11 Quy trình xem xét nhu cầu 7.2.1 liên quan đến sản phẩm khách hàng Xem xét yêu cầu liên P-ISO-11 7.2.2 quan đến sản phẩm P-ISO-11 Quy trình xem xét nhu cầu khách hàng Trao đổi thơng tin với 7.2.3 khách hàng Quy trình xử lý khiếu nại khách P-ISO-15 hàng 7.3 Thiết kế phát triển Không áp dụng 7.4 Mua hàng P-ISO-10 Quy trình quản lý nhà cung ứng 7.4.1 Quy trình mua hàng mua hàng P-ISO-10 Quy trình quản lý nhà cung ứng 7.4.2 Thông tin mua hàng mua hàng Kiểm tra sản phẩm mua P-ISO-10 Quy trình quản lý nhà cung ứng 7.4.3 vào mua hàng 100 Điều khoản yêu cầu tiêu Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng chuẩn ISO9001:2008 Mã số tài Tên tài liệu liệu 7.5 Sản xuất cung cấp dịch vụ Kiểm sốt sản xuất P-ISO-09 Quy trình hoạch định quản lý sản 7.5.1 cung cấp dịch vụ xuất Xác nhận giá trị sử dụng P-ISO-09 Quy trình hoạch định quản lý sản 7.5.2 quy trình sản xuất xuất cung cấp dịch vụ P-ISO-09 Quy trình hoạch định quản lý sản xuất P-ISO-19 Quy trinh quản lý xuất nhập Nhận biết xác định P-ISO-14 Quy trình quản lý kho 7.5.3 nguồn gốc Quy trình thu hồi sản phẩm truy P-ISO-22 xuất nguồn gốc Quy trình quản lý hiệu chuẩn thiết P-ISO-07 bị đo lường 7.5.4 Tài sản khách hàng Khơng áp dụng P-ISO-09 Quy trình hoạch định quản lý sản xuất 7.5.5 Bảo toàn sản phẩm P-ISO-19 Quy trinh quản lý xuất nhập P-ISO-14 Quy trình quản lý kho Kiểm sốt phương tiện Quy trình quản lý hiệu chuẩn thiết 7.6 P-ISO-07 theo dõi đo lường bị đo lường Đo lường, phân tích cải tiến P-ISO-09 Quy trình hoạch định quản lý sản xuất P-ISO-20 Quy trình đánh giá nội 8.1 Khái Quát P-ISO-18 Quy trình xem xét lãnh đạo P-ISO-21 Quy trình phân tích liệu cải tiến liên tục 8.2 Theo dõi đo lường Sự thỏa mãn khách P-ISO-17 Quy trình quản lý mức độ hài lòng 8.2.1 hàng khách hàng 8.2.2 8.2.3 Đánh giá nội Theo dõi đo lường quy trình P-ISO-20 101 Quy trình đánh giá nội Điều khoản yêu cầu tiêu Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng chuẩn ISO9001:2008 Mã số tài Tên tài liệu liệu P-ISO-16 Quy trình quản lý mục tiêu Theo dõi đo lường sản 8.2.4 P-ISO-09 Quy trình hoạch định quản lý sản phẩm xuất Kiểm soát sản phẩm P-ISO-22 Quy trình kiểm sốt sản phẩm khơng 8.3 khơng phù hợp phù hợp 8.4 Phân tích liệu P-ISO-21 Quy trình phân tích liệu cải tiến liên tục Quy trình phân tích liệu cải tiến liên tục Quy trình quản lý hành động khắc phục phịng ngừa Quy trình quản lý hành động khắc phục phòng ngừa 8.5 Cải tiến 8.5.1 Cải tiến thường xuyên P-ISO-21 8.5.2 Hành động khắc phục P-ISO-04 8.5.3 Hành động phòng ngừa P-ISO-04 102 PHỤ LỤC 4: Biểu mẫu theo đõi đánh giá 5S đề xuất : STT Nội dung Câu hỏi Nguyên vật Có dán tem nhận biết thuận liệu/ phụ tiện không ? tùng Có xếp theo nguyên tắc FIFO ( First In First Out) ? Bán thành Có xếp thuận tiện cho việc phẩm/ Thành tìm kiếm bốc dỡ ? phẩm Có dán tem nhận biết ? Có xếp theo nguyên tắc FIFO ? SP khơng Có dán tem cách ly với sản phù hợp/ Phế phẩm đạt ? phẩm Máy móc, Có vệ sinh, an tồn , bảo thiết bị dưỡng định kỳ ? Có xếp tiện sản xuất ? Đường điện/ Có lắp đặt an toàn, tiện lợi? Đường ống Phụ tùng Có dán tem nhận biết? thay Có xếp nơi quy định ? Pallets Có xếp ngăn nắp, chỗ Giá/ Ngăn/ Có sẽ, ngăn nắp? Tủ Có dán nhãn phân loại để bỏ vật dụng lưu vào không? Băng chuyền Có sẽ, gọn gàng bảo dưỡng tốt khơng? 10 11 Xe kéo / Xe Có bảo dưỡng tốt, chỗ nâng không ? Bàn / Ghế Có vật dụng khơng cần thiết? Có sẽ, ngăn nắp không? 103 Điểm 20 40 60 80 100 12 13 Biểu mẫu/ Có cập nhật, xếp gọn gàng, Tài liệu/ Hồ dán nhãn nhận biết bên ngồi sơ khơng ? Hành lang/ Có sẽ, thơng thống khơng ? Cầu thang 14 Tường, cửa Có sẽ, có mạng nhện khơng ? sổ/ Trần nhà 15 Đèn/ Quạt Có vệ sinh, hoạt động tốt , an tồn khơng ? 16 17 Dụng cụ làm Có xếp ngăn nắp nơi việc quy định khơng ? Bình chữa Có thích hợp vệ sinh cháy / Lối thường xuyên không ? hiểm 18 19 Dụng cụ vệ Có để nơi quy định ? sinh / Thùng Có phân loại rác sinh hoạt rác rác công nghiệp không ? Khác… Tổng số điểm Điểm Trung bình = Tổng số điểm / Tổng số câu = Điểm thưởng ( có): Điểm cuối : Lý thưởng điểm : Khuyến nghị : Người đánh giá : 104 PHỤ LỤC : Bảng danh mục tiêu đề xuất dùng để đo lường, so sánh kết thực cho phòng ban Phòng Kinh doanh: STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thời gian xem xét nhu cầu khách Số lần/ tháng Mục tiêu Ghi hàng không ngày làm việc Doanh số USD Số khách hàng Khách hàng ( có đặt hàng) Chi phí sử dụng phịng VNĐ Số lần khiếu nại/ phàn nàn từ khách Số vụ/ tháng hàng Mức độ hài lòng khách hàng Điểm Chi phí thiệt hại sau lần khiếu USD nại ( trả hàng, đền bù hàng, phí phạt hợp đồng, phí lưu cơng, chi phí sản xuất,….) Thời gian giải khiếu nại Ngày Tỷ lệ làm mẫu báo giá % Kết hợp với 10 Tỷ lệ đặt hàng / mẫu % phòng kỹ thuật 11 Chi phí kiểm nghiệm hàng hóa USD Phịng Kế Hoạch : 12 Sản lượng sản xuất USD Phối hợp với 13 Số Container xuất Container sản xuất 14 Số container trễ Container 15 Tỷ lệ sản xuất trễ so với kế hoạch % 16 Tỷ lệ dở dang chuyền % 17 Chi phí sản xuất vượt định mức USD 105 tiêu hao nhiên liệu 18 Tồn kho hàng xuất Container Phòng Sản xuất 19 Tỷ lệ hàng hư %/ tháng Phối hợp với 20 Tỷ lệ hàng làm làm lại % / tháng phòng 21 Tỷ lệ hàng kiểm đạt yêu cầu lần % soát đầu lượng kiểm chất 22 Tỷ lệ lỗi 23 Khiếu nại khách hàng chất Lần / tháng Phối hợp với lượng phòng % kinh doanh 24 Số vịng quay sản xuất trung bình Số vòng Kết hợp với xưởng phòng hoạch 25 Năng suất sản xuất Container/ tháng 26 Tỷ lệ hàng trễ so với tiến độ Container 27 Số phiếu khắc phục phịng ngừa Phiếu 28 Chi phí sản xuất VND 29 Chi phí nhân cơng / sản phẩm VND/ phẩm Chi phí sửa hàng VND 30 Thời gian làm mẫu Ngày 31 Tỷ lệ mẫu xác, đạt yêu cầu % 30 Kỹ thuật khách hàng 32 Tỷ lệ mẫu đạt yêu cầu kiểm % nghiệm phòng lab 33 Thời gian vẽ hướng dẫn lắp ráp Ngày cho sản phẩm 106 sản Kế 34 Tỷ lệ sai sót hướng dẫn lắp % ráp 35 Tỷ lệ sai sót định mức sản % phẩm Phịng Bảo trì 36 Số máy móc bảo trì kế Máy hoạch 37 Thời gian sửa chữa máy Ngày 38 Thống kê suất máy Cái/ Chiếc Phối hợp với sản xuất để xếp máy móc chuyền 39 Chi phí bảo trì, sửa chữa máy VND Kiểm sốt chất lượng sản xuất 40 Tỷ lệ hàng hư % Phối hợp sản 41 Tỷ lệ hàng tái chế % xuất 42 Số phiếu khắc phục phòng ngừa Phiếu 43 Tỷ lệ hàng kiểm đạt lần đầu % 44 Số lỗi sản xuất Lỗi Thu Mua 45 Tỷ lệ thời gian cung ứng vật tư % kế hoạch 46 Tỷ lệ nguyên vật liệu kiểm đạt % chất lượng 47 Đánh giá nhà cung ứng định kỳ Điểm 48 Thời gian tìm vật tư/ nhà cung Ngày ứng 49 Chi phí sai hỏng vật tư USD ISO 107 50 Tỷ lệ Đạt sau kỳ kiểm xưởng % khách hàng 51 Tỷ lệ sai sót quản lý quy % trình, tài liệu 52 Số phiếu khắc phục phịng ngừa Phiếu 53 Tỷ lệ không phù hợp lặp lại % 54 Tỷ lệ điểm khắc phục phòng ngừa thời gian khắc phục Kế tốn Tài 55 Số tiền thu được/ Tổng số tiền USD cần thu 56 Số ngày nợ hạn Ngày 57 Tỷ lệ nợ q hạn % 58 Chi phí nhân cơng/ đơn vị sản VND/ loại phẩm sản phẩm 59 Chi phí sử dụng vốn VND 60 Chi phí tồn kho VND 61 Lợi nhuận VND 62 Thiệt hại từ khiếu nại khách hàng VND Nhân 63 Tỷ lệ buổi đào tạo thực tế tổ chức % so với kế hoạch đào tạo 64 Tỷ lệ đạt yêu cầu đào tạo % 65 Chi phí tuyển dụng / vị trí VNĐ/ vị trí 66 Chi phí đào tạo/ vị trí VNĐ/ cị trí 67 Chi phí bồi thường tai nạn lao VNĐ động 68 Tỷ lệ tuyển dụng đạt yêu cầu so % với kế hoạch tuyển dụng 108 ... dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 công ty TNHH Đức Lợi II Chương :Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 công ty. .. dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 công ty TNHH Đức Lợi II - Đề giải pháp quản trị hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng cho công ty, phù hợp yêu cầu ISO 9001: 2008. .. chuẩn ISO 9001: 2008 công ty TNHH Đức Lợi II nào? - Nguyên nhân tồn việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng công ty gì? - Các giải pháp để hồn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn