Đang tải... (xem toàn văn)
dự án: “Đầu tư phát triển Khu Vui Chơi–Giải Trí–Thể Thao T&S ”
MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Nội dung 1.4 Phạm vi giới hạn .7 1.5 Tổng quan cấu trúc đồ án .8 CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT .9 2.1 Kỹ thuật dự báo .9 2.1.1 Hồi quy tuyến tính 2.1.2 Hồi quy bội 2.2 Phương pháp lựa chọn đa mục tiêu .10 2.2.1 Phương pháp liệt kê (Checklist) 10 2.2.2 Mơ hình cho điểm (Scoring Model) 11 2.3 Kinh tế kỹ thuật 12 2.3.1 Sự cần thiết phân tích tài 12 2.3.2 Suất chiết khấu 12 2.3.3 Các quan điểm khác phân tích tài chánh 13 2.3.4 Phân tích lợi nhuận tỷ số B/C .13 2.3.5 Suất thu lợi nội (IRR) .14 2.3.6 Giá trị NPV 14 2.3.7 Thời gian thu hồi vốn (Payback Period) .15 2.4 Cấu trúc tổ chức 16 2.4.1 Cấu trúc tổ chức 16 2.4.2 Tổ chức dạng dự án .16 2.4.3 Tổ chức dạng ma trận 17 2.4.4 Biểu đồ trách nhiệm(Linear Responsibility Chart – LRC) 17 2.5 Lý thuyết điều độ dự án 18 2.5.1 Key Milestones 18 2.5.2 Kỹ thuật mạng (Network Technique) 18 2.5.3 Biểu đồ Gantt 19 2.5.4 Phương pháp PERT .20 CHƯƠNG III CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN .22 3.1 Giới thiệu chủ đầu tư 22 3.2 Cơ sở pháp lý 22 3.3 Giới thiệu ngành giải trí – thể thao thành phố 22 3.4 Lý đầu tư 23 CHƯƠNG IV ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ .24 5.1 Các địa điểm đầu tư 24 5.2 Chọn lựa địa điểm .24 5.3 Giới thiệu địa điểm đầu tư 25 5.4 Chi phí đầu tư địa điểm 26 CHƯƠNG V PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 28 5.1 Thị trường 28 5.2 Dự báo tiềm dự án .29 5.3 Dự báo số lượng khách tới khu giải trí thể thao T&S 30 CHƯƠNG VI TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA KHU THỂ THAO GIẢI TRÍ T&S .31 6.1 Tổ chức nhân 31 6.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh giải pháp đảm bảo 32 6.2.1 Nội dung đầu tư 32 6.2.2 Hạng mục đầu tư 33 6.2.3 Phương án kinh doanh 34 6.2.4 Bảo hiểm hoả hoạn tai nạn .37 6.2.5 Điện – nước 37 6.2.6 Chi phí cho số hoạt động .37 CHƯƠNG VII PHÂN TÍCH TÀI CHIÙNH VÀ RỦI RO DỰ ÁN 39 7.1 Thơng số tài .39 7.1.1 Suất chiết khấu 39 7.1.2 Thời gian hoạt động thời kì phân tích dự án 39 7.1.3 Khấu hao phương pháp trích khấu hao 39 7.1.4 Thuế 40 7.1.5 Giá loại hình kinh doanh 40 7.2 Vốn đầu tư 40 7.2.1 Tổng đầu tư cho xây lắp 40 7.2.2 Tổng đầu tư cho thiết bị 40 7.2.3 Chi phí chuyển quyền sử dụng đất 41 7.2.4 Chi phí kiến thiết .42 7.2.5 Tổng vốn đầu tư 43 7.2.6 Kết phân tích tài 43 7.2.7 Kết phân tích độ nhạy 44 CHƯƠNG VIII KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN .45 8.1 Cấu trúc tổ chức thực dự án 45 8.2 Cấu trúc phân việc dự án 47 8.2.1 Cấu trúc công việc chủ yếu dự án 47 8.2.2 Bảng phân công trách nhiệm .48 8.2.3 Mô tả công việc dự án 49 8.3 Xác định trình tự thời gian thực công việc .52 8.4 Kết điều độ 54 8.5 Phân tích PERT 55 CHƯƠNG IX KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 9.1 Kết luận .56 9.2 Kiến nghị .56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng ví dụ Check list 11 Bảng 2.1: Bảng ví dụ Scoring Model 11 Bảng 4.1 : Bảng sàng lọc phương án địa điểm 24 Bảng 4.2: Bảng xác định trọng số tiêu chí 25 Bảng 4.1 Số liệu tình hình tập luyện thể thao thành phố .29 Bảng 4.2: Bảng tổng hợp mơ hình hồi quy 29 Bảng 4.3: Bảng tổng hợp dự báo số người tập luyện thể thao thành phố 30 Bảng 4.4: Bảng dự báo lượng khách đến khu du lịch T&S 30 Bảng 5.1 : Bảng cấu lương 32 Bảng 5.2 : Bảng hạng mục đầu tư 34 Bảng 5.3 Bảng thống kê cấu mức sống thành phố 35 Bảng 5.4 Trung bình cấu mức sống 36 Bảng 7.1 : Bảng xác định chi phí kiến thiết 42 Bảng 7.2: Bảng tổng vốn đầu tư 43 Bảng 7.3: Bảng phân tích ảnh hưởng % thị phần 44 Bảng 8.1 Bảng phân công trách nhiệm .48 Bảng 8.2 Bảng mô tả công việc dự án .50 Bảng 8.3 Bảng xác định trình tự thời gian cơng việc 53 Bảng 8.4: Bảng phân tích PERT 55 DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Sơ đồ Gantt 20 Hình 6.1: Sơ đồ tổ chức khu thể thao giải trí T&S 31 Hình 5.2: Biểu đồ cấu mức sống 35 Hình 8.1: Sơ đồ tổ chức quản lý dự án .46 Hình 8.2: Cấu trúc cơng việc tổng qt dự án .47 LỜI CẢM ƠN Để hồn tất đồ án nhóm chúng tơi xin chân thành cám ơn: Các thầy cô trang bị cho nhóm chúng tơi kiến thức trường giúp nhóm chúng tơi hồn thiện tốt báo cáo Ban giám đốc công ty du lịch Văn Thánh tạo điều kiện cho thực đồ án CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Việc thiết kế, phát triển thực hệ thống phức tạp khó khăn chưa thực cách trọn vẹn thập kỉ trước Ngày nay, kinh tế phát triển ngày nhanh, cạnh tranh ngày gay gắt, việc tạo hệ thống phức tạp với hiệu suất cao giới hạn nguồn lực thời gian cần thiết Chính điều địi hỏi phương thức hoạch định, tổ chức kiểm sốt việc tạo hệ thống trên, mục đích quản lý dự án 1.2 Mục tiêu Vận dụng kiến thức học quản lý dự án số môn học khác để phát triển dự án, hoạch định, tổ chức, quản lý cho tình thực tế nhằm sử dụng hiệu nguồn lực thời gian dành cho dự án 1.3 Nội dung Tìm kiếm tư liệu có liên quan đến dự án Thu thập, phân tích liệu Xác định tính khả thi kinh tế xây dựng tổ chức, kế hoạch thực dự án Xây dựng cấu tổ chức, kế hoạch thực dự án Kết luận kiến nghị 1.4 Phạm vi giới hạn Do thời gian có hạn, nên đồ án thực phân tích khả thi kinh tế, xây dựng cấu tổ chức, quản lý kế hoạch thực dự án Đề tài: Nghiên cứu xây dựng khu thể thao-giải trí phục vụ cho nhu cầu vui chơi người dân thành phố Hồ Chí Minh 1.5 Tổng quan cấu trúc đồ án Đồ án gồm Chương 1: GIỚI THIỆU: giới thiệu lý hình thành đề tài, nội dung nghiên cứu, phạm vi giới hạn đồ án, tổng quan cấu trúc đồ án Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Giới thiệu sở lý thuyết quản lý dự án, phương pháp dự báo, lý thuyết thuật tốn điều độ dự án Chương 3: Giới thiệu dự án: “Đầu tư phát triển Khu Vui Chơi–Giải Trí–Thể Thao T&S ”, giới thiệu chủ đầu tư, sở pháp lý có liên quan Chương 4: Lựa chọn địa điểm đầu tư Chương 5: Phân tích thị trường Chương 6: Tổ chức nhân sự, kế hoạch kinh doanh Chương 7: Phân tích tài rủi ro Chương 8: Kế hoạch thực dự án Chương 9: Kết luận kiến nghị CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1Kỹ thuật dự báo Mơ hình dự báo hồi quy phù hợp cho trình dự báo qua thời gian dài sau thời điểm có số liệu thực, nên đồ án này, nhóm sử dụng mơ hình dự báo hồi quy 2.1.1 Hồi quy tuyến tính Y a bx e Y biến phụ thuộc x biến độc lập a,b hệ số e sai số ngẫu nhiên Giả thuyết: Mối tương quan x, Y đường thẳng e ~ N(0,2) 2.1.2 Hồi quy bội Y B0 B1X1 B2X Bn X n e X1,…,Xn biến đỗc lập B0,…,Bn hệ số đựơc ước lượng phương pháp bình phương cực tiểu e sai số ngẫu nhiên Với n = tham số xác định sau Y nB0 B1 X1 B2X X 1Y B0 X B1 X 12 B2 X X X 2Y B0 X B1 X X B2 X 2 Hệ số xác định R dùng để đánh giá mức độ phù hợp mơ hình số liệu có sẵn R2 =1 n F)2 E(Dt )2 (Dt i 1 n (Dt i 1 R2=1 hồi quy tuyến tính hồn tồn phù hợp với liệu R2=0 hồi quy tuyến tính khơng phù hợp với liệu Hệ số xác định điều chỉnh dùng mơ hình đa bội Ra2 n (Dt F )2 2Ra 1 n i 1 n (với k số biến độc lập n số liệu) n k 1 (Dt E(Dt ) i 1 Ra hay R’ dùng mơ hình hồi quy đa biến việc tăng biến độc lập mơ hình hồi quy thổi phồng mối tương quan biến độc lập biến phụ thuộc Do R tăng cao so với thực tế Khi khơng có đầy đủ số liệu cần thiết, ta nên tiến hành phép tính tốn dự báo kết hợp với số biện pháp bổ sung lấy ý kiến nhà quản trị cao cấp, nhà tư vấn chủ đầu tư … 1.2Phương pháp lựa chọn đa mục tiêu 2.1.3 Phương pháp liệt kê (Checklist) Một vài kỹ thuật khả thi sẵn sàng hỗ trợ cho trình sàng lọc phương án, kỹ thuật thường sử dụng bảng liệt kê xếp loại (rating check lists) Nó thích hợp cho việc loại trừ kế hoạch đề nghị hay ý tưởng không thoả đáng Để xây dựng bảng liệt kê, ta cần xác định rõ ràng tiêu chuẩn tập hợp yêu cầu mà yếu tố sử dụng việc định Bước cho điểm tiêu chuẩn đó, xét xem dự án bị trội loại bỏ Dưới ví dụ: Tiêu chuần Có lãi Thời gian Độ rủi ro Sự thành đưa thị công thương mại trường Điểm 3 3 Tổng điểm Phương án A X X X X 10 Phương án B X X X Phương án C X X X X Bảng 2.1: Bảng ví dụ Check list Bằng trực quan, ta thấy phương án B bị trội bị loại 2.1.4 Mơ hình cho điểm (Scoring Model) Mơ hình cho điểm mở rộng bảng liệt kê, ta gán cho tiêu chuẩn trọng số cho tổng trọng số Tiêu chuẩn Trọng số tương Xuất sắc Tốt đối (30) (20) Khá Nghèo Điểm hệ (10) (0) số Có thể tiêu thụ 0.2 x Rủi ro 0.2 x Cạnh tranh 0.15 x Giá trị giá tăng 0.15 x hội kỹ thuật 0.1 x Tính sẵn sàng vật liệu 0.1 x Bảo vệ quyền sách chế 0.05 x Sản phẩm 0.05 x Tổng cộng 18 Bảng 2.1: Bảng ví dụ Scoring Model Việc đánh trọng số tương đối cho nhiều phương pháp điển hình phương pháp trọng số tổng hạng (Rank sum weights): 10 ... thuyết quản lý dự án, phương pháp dự báo, lý thuyết thuật tốn điều độ dự án Chương 3: Giới thiệu dự án: “Đầu tư phát triển Khu Vui Chơi–Giải Trí–Thể Thao T&S ”, giới thiệu chủ đầu tư, sở pháp lý... 28 5.2 Dự báo tiềm dự án .29 5.3 Dự báo số lượng khách tới khu giải trí thể thao T&S 30 CHƯƠNG VI TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA KHU THỂ THAO GIẢI TRÍ T&S ... giá thu nhập dự án B t Lợi ích hàng năm dự án C t Chi phí hàng năm dự án a t Hệ số chiết khấu dự án NPV > 0: Dự án có giá thu nhập lớn hiệu tài dự án cao, dự án hấp dẫn NPV < 0: Dự án khơng
