HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.5 126/170 Bảng kê 6B/BK-TNCN: Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.5 127/170 Các chỉ tiêu cần nhập : [05], [06], [07], [08]. Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tính: [9], [10], [11].  Chỉ tiêu [09] = [08] * 0.1%, Không cho phép sửa, làm tròn đến đồng.  Chỉ tiêu [10]= Tổng cộng của chỉ tiêu [8]  Chỉ tiêu [11] = Tổng cộng của chỉ tiêu [9] 3.5.20 Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN. A.Trường hợp khai tờ khai chính thức Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 09/KK- TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau. HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.5 128/170 Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn “Tờ khai chính thức”, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh (09/KK-TNCN) với hộp chọn “Chính thức” đánh dấu “X” như hình bên dưới Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.2: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập Các chỉ tiêu cần nhập : [08], [19], [20], [30], [31] Các chỉ tiêu tự tính, cho sửa : [11], [25]. HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.5 129/170 Các chỉ tiêu tự tính và không cho sửa : [09], [10], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [21], [22], [23], [24], [26], [27], [28], [29] B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung Cách gọi : Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 09/KK- TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Chọn “Tờ khai bổ sung” và lần thay đổi thứ mấy, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh (09/KK-TNCN) với hộp chọn “Bổ sung” đánh dấu “X” như hình bên dưới HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.5 130/170 Bảng kê thu nhập từ tiền công, tiền lương (Bảng kê 9A) Các chỉ tiêu cần nhập : [04], [05], [06], [07], [08], [09], [10], [11] dạng số không âm mặc định là số 0. Các chỉ tiêu tự tính và không cho sửa : [03], [07]. HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.5 131/170 Bảng kê thu nhập từ kinh doanh (Bảng kê 9B) Các chỉ tiêu cần nhập : [03], [04], [05], [07], [08], [10], [11], [14], [15], [16], [17], [18] dạng số không âm, mặc định là số 0. Các chỉ tiêu tự tính và không cho sửa : [09], [12], [13]. Chỉ tiêu tự tính cho sửa : [06]. HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.5 132/170 Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Bảng kê 9C) Cột bắt buộc nhập : Họ và tên, Ngày sinh Các chỉ tiêu cần nhập : [03], [04], [05], [06], [09], [10], [11], [12]. Các chỉ tiêu tự tính và không cho sửa : [13]. HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.5 133/170 3.5.21 Hỗ trợ in Quyết toán thuế cho cá nhân. Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Hỗ trợ in Quyết toán thuế cho cá nhân” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Chọn “Đồng ý ” màn hình sẽ hiển thị như sau Ứng dụng sẽ tự động hiển thị lên màn hình danh sách các cá nhân được kê khai trên bảng kê HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.5 134/170 05A của tờ khai 05/KK-TNCN với năm tương ứng. Chức năng In  Mục đích: Hỗ trợ in tờ khai và bảng kê theo mẫu 09/KK-TNCN được tổng hợp từ bảng kê 05A của tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN In, xem trước, lưu theo định dạng file pdf (SnagIt, CutePDF)  Thao tác thực hiện: Tại màn hình Bảng kê cho cá nhân có ký hợp đồng lao động, NSD muốn in tờ khai và bảng kê cho cá nhân nào thì sẽ đánh dấu vào hộp chọn của cá nhân đó, sau đó bấm nút “In” Lưu ý: Ứng dụng hỗ trợ chọn nhiều cá nhân trong trường hợp Bảng kê quá dài bắng cách bấm vào ô thì sẽ hiện thị hộp chọn  Nếu người sử dụng đánh dấu vào “Chọn tất cả” thì tất các cá nhân có trong Bảng kê cho cá nhân có ký hợp động lao động sẽ được đánh dấu chọn.  Nếu người sử dụng đánh dấu vào “Bỏ chọn tất cả” thì tất cả các cá nhân đã được dánh dấu chọn sẽ được đánh dấu lại là không chọn.  Nếu người sử dụng đánh dấu vào “Chọn theo số thứ tự”, sẽ phải nhập vào 2 ô “Từ” và “Đến” là số thứ tự của cá nhân mà người sử dụng muốn đánh dấu chọn.  Các bước thực hiện: Sau khi nhấn nút “In” hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu của tờ khai. Nếu dữ liệu đúng thì trên màn hình xuất hiện cửa sổ: HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.5 135/170 Chọn máy in: Chọn tên máy in có sẵn đã cài đặt để in. Số bản in: Số lượng tờ khai Trang in: Chọn trang cần in trong tờ khai. Dùng khi muốn in lại một số trang trong toàn bộ tờ khai. Nếu để trống thì UD sẽ in tất cả. Xem trước: Nhấn nút “Xem trước” khi cần xem trước tờ khai trước lúc in. In: Nhấn nút “In” để thực hiện in tờ khai. Đóng: Nhấn nút “Đóng” để thoát khỏi chức năng In tờ khai 3.6 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế Tài nguyên 3.6.1 Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01/TAIN Cách gọi: Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Tài Nguyên” chọn “Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số (01/TAIN)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Bạn hãy nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN [...]... Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.5 Chương trình mặc định không chọn các phụ lục cần kê khai Bạn hãy chọn các phụ lục cần kê khai khi phải kê khai Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” màn hình sẽ hiển thị ra một bảng kê với các phụ lục tương ứng với phục lục bạn đã chọn Từ các phụ lục của Báo cáo tài chính theo quyết định QĐ 15/20 0 6- BTC bạn lần lượt nhập dữ liệu cho các phụ lục Cách nhập dữ liệu cho các. .. “Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau 141/170 HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.5 Chương trình mặc định không chọn các phụ lục cần kê khai Bạn hãy chọn các phụ lục cần kê khai khi phải kê khai Bạn hãy nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TTĐB Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Các chỉ... HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.5 Màn hình gồm 2 tab: o Tờ khai : là tờ khai tương ứng được khai bổ sung o KHBS: là tờ khai bổ sung 3.9 Hướng dẫn thực hiện chức năng lập báo cáo tài chính 3.9.1 Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 15/20 06/ QĐ-BTC Cách gọi: Từ menu chức năng “Báo cáo tài chính” chọn “Bộ Báo cáo tài chính (QĐ 15/20 0 6- BTC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau 1 46/ 170 HTKKThue... ra tờ khai thuế tài nguyên mẫu 03/TAIN 139/170 HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.5 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.3: Các chỉ tiêu cần nhập o Chỉ tiêu “Địa điểm khai thác tài nguyên” cho nhập trên form kê khai chi tiết tờ khai o Nếu chỉ tiêu này đã được kê khai từ kỳ trước thì chương trình sẽ hỗ trợ lấy luôn giá trị này o Nếu chưa được kê khai, yêu cầu nhập mới o Các cột... Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.5 Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán cho DN theo quyết định 15/20 06/ QĐ-BTC Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại Và người sử dụng được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh Các. .. TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ Các chỉ tiêu cần nhập Nhập chi tiết các cột [2], [4] dạng text Nhập chi tiết các cột [3], [5], [6] dạng số, mặc định ban đầu là số 0,không âm Các chỉ tiêu tính toán Cột [7] = [3] x [5] x [6] Tự tính dòng tổng cộng = tổng các dòng trên Thiếu PL 0 1-1 /TTDB và PL 0 2-2 /TTDB 3.8 Hướng dẫn kê khai bổ sung 3.8.1 Tờ khai 01/KHBS Cách gọi: Từ menu chức năng Khai bổ sung” chọn... Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.5 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.3: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập Các cột chi tiết từ cột [4] đến cột [10] nhận giá trị mặc định là số 0 o Cột [2] Tên loại tài nguyên không được nhập trực tiếp trên bàn phím mà được chọn trong danh mục các mặt hàng chịu thuế tài nguyên đã đăng ký trong chức năng “Đăng ký danh mục”  Đối với kỳ kê khai từ tháng 6/ 2010... SXKD cho DN theo quyết định 15/20 06/ QĐ-BTC Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK 2.5.2: + Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại Và người sử dụng được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh Các chỉ tiêu cần nhập + Các chỉ tiêu được phép nhập trong cột... của các cột [8], [9], [10] Các điều kiện kiểm tra o o o o Cột [8] = Cột [4] * Cột [5] * Cột [6] , hoặc Cột [8] = Cột [4] * Cột [7] Các cột chi tiết từ cột [4] đến cột [10] nhận giá trị mặc định là số 0 Cột [9] . để thoát khỏi chức năng In tờ khai 3 .6 Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế Tài nguyên 3 .6. 1 Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01/TAIN Cách gọi: Từ menu chức năng Kê khai/ Thuế Tài. 01/TAIN HTKKThue Tài liệu hướng dẫn sử dụng v2.5.5 1 36/ 170 Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. 2.5.3: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập Các cột chi tiết từ. [3] x [5] x [6] Tự tính dòng tổng cộng = tổng các dòng trên Thiếu PL 0 1-1 /TTDB và PL 0 2-2 /TTDB 3.8 Hướng dẫn kê khai bổ sung 3.8.1 Tờ khai 01/KHBS Cách gọi: Từ menu chức năng Khai bổ sung”