Đang tải... (xem toàn văn)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIKHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
CHUYÊN ĐỀ THẢO LUẬNQUẢN TRỊ DỰ ÁN (3TC)
Trang 24.ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ DỰ ÁN 11
5.KIỂM SOÁT CHI PHÍ 12
Trang 3ĐỀ TÀI: Xây dựng ý tưởng về một sự án kinh doanh theo các nội dung của bản điều lệ dự án.
Áp dụng phương pháp WBS, phân tách công việc của dự án Xác định những sản phẩm cần hoàn thành trong quá trình và khi kết thúc dự án, dự kiến phương án tài chính khái quát của dự án.
DỰ ÁN “GIẢI MÃ NHÂN SỰ ONLINE” 1 BẢN ĐIỀU LỆ DỰ ÁN
PHẦN TÓM TẮT:
Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh phải tạm dừng, người lao động có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn Trung tâm đào tạo nghiệp vụ nhân sự X – hunter cũng tạm dừng các khóa học trực tiếp về nhân sự Nhận thấy đây là thời điểm vàng để mỗi người tự học tập, nâng cao năng lực, trình độ cá nhân và để không làm gián đoạn các khoá học đang diễn ra, Trung tâm đào tạo nghiệp vụ nhân sự X – hunter đã triển khai dự án “Giải mã nhân sự online” Học viên sẽ học online với giảng viên qua phần mềm zoom và nhận được giáo trình, slide, các tài liệu liên quan
MỤC ĐÍCH/ DIỄN GIẢI DỰ ÁN:
- NHU CẦU: mở lớp học online đào tạo về nhân sự qua phần mềm Zoom; tiếp
tục các khóa học đang diễn ra để không làm ảnh hưởng đến học viên; mở thêm khóa học mới cho những người có nhu cầu; tạo việc làm, thu nhập cho trung tâm và các giảng viên trong thời gian nghỉ dịch.
MÔ TẢ DỰ ÁN:
- MỤC TIÊU: hoàn thành các khóa học; cung cấp kiến thức, nâng cao năng
lực, tích lũy thêm kinh nghiệm, bồi dưỡng trình độ về nhân sự cho học viên.
Trang 4Tạo môi trường học tập, giao lưu lành mạnh, kết nối các học viên để cùng chia sẻ, trao đổi, học tập lẫn nhau, cùng nhau phát triển.
- Thời gian thực hiện: 1/3/2020 – 31/7/2020
- Thời lượng mỗi khóa học: 20 buổi, mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 3 tiếng - Nội dung giảng dạy: tổng quan và các kỹ thuật về quản trị nhân sự
- TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG:
+ Trên 200 học viên mới đăng ký học
+ 85% số học viên đăng ký tham gia đầy đủ khóa học
+ Học viên hiểu, tiếp thu, có thể áp dụng được 70% kiến thức đã học
- Các giảng viên chỉnh sửa giáo trình, thay đổi phương pháp dạy phù hợp với việc dạy và học online
- Các khóa học phải hoàn thành đúng theo thời hạn.
- Quá trình giảng dạy, học tập phải đảm bảo chất lượng, nghiêm túc Giảng viên phải báo cáo lại về số lượng học viên tham gia từng buổi học; đánh giá tinh thần, ý thực học tập của học viên.
- Giảng viên được hướng dẫn cách sử dụng phần mềm, phê duyệt đúng học viên khi bắt đầu tiết học để tránh những thành phần quấy phá
- Mọi học viên đều có đầy đủ tài liệu - Học viên có ý thực tự giác học tập cao HẠN CHẾ:
- Tương tác trong giờ học bị hạn chế dẫn làm giảm chất lượng đào tạo
Trang 5- Xảy ra các vấn đề về mạng, kỹ thuật dẫn đến giờ học bị gián đoạn
- Học viên do không đầy đủ thiết bị học tập hoặc do mạng internet trục trặc không thể theo dõi buổi học.
- Do học online tại nhà nên học viên có thể bị mất tập trung do nhiều yếu tố tác động
GIẢ ĐỊNH:
- Nếu không có sự chỉ đạo, giám sát từ giám đốc trung tâm, quản lý dự án; giảng viên và học viên không ủng hộ phương án học online; giảng dạy, học tập không nghiêm túc; xảy ra sự cố mạng gây ảnh hưởng lớn đến khóa học thì dự án không thể thành công
TUYÊN BỐ PHẠM VI:
- Toàn bộ giảng viên của trung tâm, học viên đang tham gia khóa học bị tạm dừng, các học viên mới đăng ký.
RỦI RO:
- Khóa học không thu hút được số lượng học viên như mong đợi
- Các học viên của khóa học bị tạm dừng do dịch không đồng ý với phương án học online
- 1 số học viên hủy đăng ký do lo sợ bị đánh cắp thông tin khi học qua Zoom - Học viên bị thoát ra khỏi phòng do quá tải phần mềm hoặc do đường truyền mạng
- ID phòng học có thể bị phát tán dẫn đến tình trạng học chui, những thành phần quấy phá ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, học tập
- Học viên quay lại bài giảng và phát tán ra ngoài làm ảnh hưởng xấu đến trung tâm
- Khi kết thúc khóa học, các học viên không hài lòng về hình thức học online thì uy tín của trung tâm bị ảnh hưởng, mất một lượng lớn khách hàng tiềm năng và khách hàng cũ
Trang 6 LỊCH TRÌNH SƠ BỘ:
- Khởi động dự án: 1/3/2020 - Xong hồ sơ học viên: 10/3/2020
- Sắp xếp xong khóa học, gửi tài liệu liên quan: 20/3/2020 - Bắt đầu khóa học đầu tiên: 25/3/2020
- Sau khi phê duyệt dự án: 20 triệu - Quảng cáo, truyền thông: 25 triệu
- Mua bản quyền phần mềm Zoom: 10 triệu - Hỗ trợ thiết bị dạy học: 30 triệu
- Tài liệu: 45 triệu - Trả lương: 500 triệu - Đánh giá: 10 triệu - Chứng chỉ: 10 triệu
YÊU CẦU CHẤP THUẬN DỰ ÁN: dự án thành công khi giảng viên, học
viên đã quen, thoải mái với phương án học online; có trên 200 học viên mới đăng ký học; trên 85% học viên tham dự đầy đủ các buổi học; học viên hiểu, tiếp thu trên 70% kiến thức được học.
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN:
- Giám đốc trung tâm đào tạo nghiệp vụ nhân sự X – hunter.
Trang 83 NHỮNG SẢN PHẨM CẦN HOÀN THÀNH TRONG QUÁ TRÌNH VÀ
Hoàn thành gửi tài liệu học tập và thông báo lịch học đến học viên 5 Hỗ trợ thiết bị dạy học
Danh sách giảng viên cần hỗ trợ Danh sách thiết bị hỗ trợ: mic,
Trang 94 ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ DỰ ÁN
Phương pháp ước lượng từ trên xuống
Trang 105 KIỂM SOÁT CHI PHÍ
Trung tâm đào tạo nghiệp vụ nhân sự X – Hunter triển khai dự án “Giải mã
- Học viên có thể nợ 20% giá trị khóa học và hoàn trả sau 2 tháng học 2 tháng cuối trung tâm không cho nợ.
Tính thời gian hoàn vốn, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI), giá trị hiện tại thuần (NPV), hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR)
Khoản lợi nhuận ròng hàng tháng của dự án
Số lượng học viên 200 học viênGiá bán 1 khóa học 4,5 triệu
Doanh thu toàn dự án 900 triệu
Doanh thu 1 tháng 225 triệu
LN trước thuế 95 triệu
Thuế thu nhập DN 19 triệu
Lãi ròng sau thuế 76 triệu
Dòng tiền mặt hàng tháng
Trang 11Lợi nhuận ròng 76 76 76 76
(+) Tiền thu nợ của học
Trang 12- Tháng thứ 4, một ngày thu hồi được: 121/30 = 4,03 triệu đồng- Số ngày còn lại của tháng thứ 4 để thu hồi vốn: 17/4,03 = 4,22 ngày- Kết luận: thời gian hoàn vốn của dự án là 3 tháng 4 ngày
Tỷ suất lợi nhuận trên đầu tư (ROI)
ROI = ln sau thuế bình quân hàng thángĐầutư ròng trong tháng x 100% = 20076 x 100% = 38%
Giá trị hiện tại thuần (NPV)
NPV = Po + 1+iF 1 + (1+i)F 22 + (1+i)F 33 + (1+i)F 44
= -200 + 1+0,131 + (1+0,1)31 2+ (1+0,1)121 3 + (1+0,1)121 4
= 27,36 > 0
Dự án đã có mức lãi suất nhất định và nên đầu tư Hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR)
P0
+F 1
(1+i) + (1+i)F 22 +…+ (1+i)Fnn = 0
-200 + 1+i31 + (1+i)31 2+ (1+i)1213 + (1+i)1214 = 0 => i = 14,8 %
Vậy IRR = 14,8%