Đang tải... (xem toàn văn)
Check list danh gia noi bo ohsas 18001 (AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP)Check list danh gia noi bo ohsas 18001 (AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP)Check list danh gia noi bo ohsas 18001 (AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP)đánh giá nội bộ an toàn sức khỏe nghề nghiệp các bộ phận trong công ty sản xuất
Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) Bộ phận đánh giá (Auditee) Audit standard Kết (Result) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro EVSP-431-01 Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác EVEP-432-01 Các yêu cầu luật định có cập nhật thường xuyên trao đổi với phận liên quan hay khơng? 4.3.3 Mục tiêu chương trình EVEP-433-01 Mục tiêu kết thực mục tiêu an tồn 4.4.1 Nguồn lực, vai trị, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức EVS-S01 Kế hoạch/ Kết đào tạo an toàn - Đào tạo NV - Đào tạo ATVSLD 4.4.3 Trao đổi thơng tin EVEP-443-01 Q trình trao đổi thơng tin nội bên ngồi 4.4.5 Kiểm sốt tài liệu EVS-M01 Tài liệu có kiểm soát? 4.4.6 Kiểm soát điều hành EVEP-446-01 Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an toàn & sức khỏe nghề nghiệp Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng 10 ứng phó tình khẩn cấp Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? Kế hoạch ứng phó tình khẩn cấp? 4.5.1 11 Giám sát đo lường Có thiết lập, áp dụng trì hoạt động giám sát đo lường? (kế hoạch ATLD năm kết thực ATLD theo q) "Hãy làm thật chaéc chaén!" Approved Ngày đánh giá (Audit date) EVEP-447-01 OHSAS 18K Code of procedure Đánh giá viên (Auditor) EVEP-451-01 STT HR Prepared Phù hợp (Conform) KPH (Non-conf) Remark Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay không? [1/21] ESTV-0205 Bộ phận đánh giá (Auditee) Audit standard Kết (Result) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.5.3 Hành động 12 khắc phục phòng ngừa EVS-S03 Code of procedure Ngày đánh giá (Audit date) Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? 4.5.4 13 Kiểm sốt hồ sơ EVS-M02 OHSAS 18K Đánh giá viên (Auditor) Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận 4.5.5 14 Đánh giá nội EVS-M05 STT HR Quá trình đánh giá nội "Hãy làm thật chắn!" [2/21] Phù hợp (Conform) KPH (Non-conf) Remark ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) Đánh giá viên (Auditor) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an toàn & sức khỏe nghề nghiệp 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Danh sách văn pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức Approved Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.6 Kiểm soát điều hành Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? EVS-S01 EVS-M01 Tài liệu có kiểm soát? EVEP-446-01 Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? EVEP-447-01 Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) 4.5.3 Hành động 12 khắc phục phòng ngừa EVS-S03 Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? 4.5.4 13 Kiểm soát hồ sơ EVS-M02 - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay không? Kế hoạch/ Kết đào tạo an tồn Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng 10 ứng phó tình khẩn cấp Prepared Ngày đánh giá (Audit date) EVSP-431-01 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure Sales EVEP-432-01 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) "Hãy làm thật chắn!" [3/21] ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) Đánh giá viên (Auditor) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an tồn & sức khỏe nghề nghiệp 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Danh sách văn pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.6 Kiểm soát điều hành 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp 4.5.3 Hành động khắc phục phòng ngừa Approved Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? EVS-S01 Kế hoạch/ Kết đào tạo an tồn EVS-M01 Tài liệu có kiểm sốt? EVEP-446-01 Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? EVEP-447-01 Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) EVS-S03 - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay không? Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? EVS-M02 4.5.4 10 Kiểm sốt hồ sơ Prepared Ngày đánh giá (Audit date) EVSP-431-01 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure Production control EVEP-432-01 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận "Hãy làm thật chắn!" [4/21] ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) Đánh giá viên (Auditor) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro EVSP-431-01 Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác EVEP-432-01 Danh sách văn pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức EVS-S01 Kế hoạch/ Kết đào tạo an tồn 4.4.5 Kiểm sốt tài liệu EVS-M01 Tài liệu có kiểm sốt? 4.4.6 Kiểm soát điều hành EVEP-446-01 Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp EVEP-447-01 Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an tồn & sức khỏe nghề nghiệp Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) 4.5.1 Giám sát đo lường Có thiết lập, áp dụng trì hoạt động giám sát đo lường: - Kiểm định thiết bị Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? 4.5.3 Hành động 10 khắc phục phòng ngừa Prepared Approved Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark Ngày đánh giá (Audit date) EVEP-451-01 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure Technical EVS-S03 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay khơng? "Hãy làm thật chắn!" [5/21] ESTV-0205 Bộ phận đánh giá (Auditee) Audit standard OHSAS Code of 18K procedure 4.5.4 11 Kiểm soát hồ sơ EVS-M02 STT "Hãy làm thật chắn!" Technical Đánh giá viên (Auditor) Ngày đánh giá (Audit date) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận [6/21] ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) Đánh giá viên (Auditor) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an tồn & sức khỏe nghề nghiệp 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Danh sách văn pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức Approved 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.6 Kiểm soát điều hành 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp 4.5.1 Giám sát đo lường Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non- Remark Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? EVS-S01 EVS-M01 Tài liệu có kiểm sốt? EVEP-446-01 Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? EVEP-447-01 Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) EVEP-451-01 Có thiết lập, áp dụng trì hoạt động giám sát đo lường: - Đo môi trường lao động 4.5.3 Hành động 10 khắc phục phòng ngừa EVS-S03 Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? 4.5.4 11 Kiểm sốt hồ sơ EVS-M02 - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay khơng? Kế hoạch/ Kết đào tạo an tồn Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận "Hãy làm thật chắn!" Prepared Ngày đánh giá (Audit date) EVSP-431-01 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure QA EVEP-432-01 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) [7/21] ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) 4.4.6 Kiểm soát điều hành 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp 4.5.3 Hành động khắc phục phòng ngừa 4.5.4 10 Kiểm soát hồ sơ EVSP-431-01 4.4.5 Kiểm soát tài liệu Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? EVEP-432-01 Approved Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? Danh sách văn pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay không? EVS-S01 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) Kế hoạch/ Kết đào tạo an toàn EVS-M01 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu có kiểm soát? EVEP-446-01 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Prepared Ngày đánh giá (Audit date) Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? EVEP-447-01 Đánh giá viên (Auditor) Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) EVS-S03 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure 4.2 Chính sách an tồn & sức khỏe nghề nghiệp 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro R&D Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? EVS-M02 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TỒN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận "Hãy làm thật chắn!" [8/21] ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) Đánh giá viên (Auditor) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an tồn & sức khỏe nghề nghiệp 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Danh sách văn pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.6 Kiểm soát điều hành 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp 4.5.3 Hành động khắc phục phòng ngừa Approved Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? EVS-S01 Kế hoạch/ Kết đào tạo an toàn EVS-M01 Tài liệu có kiểm sốt? EVEP-446-01 Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? EVEP-447-01 Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) EVS-S03 - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay không? Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? EVS-M02 4.5.4 10 Kiểm sốt hồ sơ Prepared Ngày đánh giá (Audit date) EVSP-431-01 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure Warehouse EVEP-432-01 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận "Hãy làm thật chaén!" [9/21] ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) Đánh giá viên (Auditor) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an tồn & sức khỏe nghề nghiệp 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Danh sách văn pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.6 Kiểm soát điều hành 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp 4.5.3 Hành động khắc phục phòng ngừa Approved Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? EVS-S01 Kế hoạch/ Kết đào tạo an tồn EVS-M01 Tài liệu có kiểm soát? EVEP-446-01 Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? EVEP-447-01 Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) EVS-S03 - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay không? Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? EVS-M02 4.5.4 10 Kiểm soát hồ sơ Prepared Ngày đánh giá (Audit date) EVSP-431-01 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure IQC EVEP-432-01 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TỒN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận "Hãy làm thật chắn!" [10/21] ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) Đánh giá viên (Auditor) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an tồn & sức khỏe nghề nghiệp 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Danh sách văn pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.6 Kiểm soát điều hành 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp 4.5.3 Hành động khắc phục phòng ngừa Approved Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? EVS-S01 Kế hoạch/ Kết đào tạo an toàn EVS-M01 Tài liệu có kiểm sốt? EVEP-446-01 Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? EVEP-447-01 Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) EVS-S03 - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay không? Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? EVS-M02 4.5.4 10 Kiểm sốt hồ sơ Prepared Ngày đánh giá (Audit date) EVSP-431-01 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure OQC EVEP-432-01 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận "Hãy làm thật chaén!" [11/21] ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) Đánh giá viên (Auditor) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an tồn & sức khỏe nghề nghiệp 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Danh sách văn pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.6 Kiểm soát điều hành 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp 4.5.3 Hành động khắc phục phòng ngừa Approved Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? EVS-S01 Kế hoạch/ Kết đào tạo an tồn EVS-M01 Tài liệu có kiểm soát? EVEP-446-01 Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? EVEP-447-01 Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) EVS-S03 - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay không? Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? EVS-M02 4.5.4 10 Kiểm soát hồ sơ Prepared Ngày đánh giá (Audit date) EVSP-431-01 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure Accounting EVEP-432-01 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TỒN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận "Hãy làm thật chắn!" [12/21] ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) Đánh giá viên (Auditor) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an tồn & sức khỏe nghề nghiệp 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Danh sách văn pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.6 Kiểm soát điều hành 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp 4.5.3 Hành động khắc phục phòng ngừa Approved Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? EVS-S01 Kế hoạch/ Kết đào tạo an toàn EVS-M01 Tài liệu có kiểm sốt? EVEP-446-01 Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? EVEP-447-01 Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) EVS-S03 - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay không? Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? EVS-M02 4.5.4 10 Kiểm sốt hồ sơ Prepared Ngày đánh giá (Audit date) EVSP-431-01 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure Im-Ex EVEP-432-01 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận "Hãy làm thật chaén!" [13/21] ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) Đánh giá viên (Auditor) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an tồn & sức khỏe nghề nghiệp 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Danh sách văn pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.6 Kiểm soát điều hành 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp 4.5.3 Hành động khắc phục phòng ngừa Approved Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? EVS-S01 Kế hoạch/ Kết đào tạo an tồn EVS-M01 Tài liệu có kiểm soát? EVEP-446-01 Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? EVEP-447-01 Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) EVS-S03 - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay không? Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? EVS-M02 4.5.4 10 Kiểm soát hồ sơ Prepared Ngày đánh giá (Audit date) EVSP-431-01 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure Sourcing EVEP-432-01 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TỒN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận "Hãy làm thật chắn!" [14/21] ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) Đánh giá viên (Auditor) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an tồn & sức khỏe nghề nghiệp 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Danh sách văn pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.6 Kiểm soát điều hành 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp 4.5.3 Hành động khắc phục phòng ngừa Approved Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? EVS-S01 Kế hoạch/ Kết đào tạo an toàn EVS-M01 Tài liệu có kiểm sốt? EVEP-446-01 Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? EVEP-447-01 Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) EVS-S03 - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay không? Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? EVS-M02 4.5.4 10 Kiểm sốt hồ sơ Prepared Ngày đánh giá (Audit date) EVSP-431-01 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure Wood EVEP-432-01 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận "Hãy làm thật chaén!" [15/21] ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.07.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) Đánh giá viên (Auditor) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an tồn & sức khỏe nghề nghiệp 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Danh sách văn pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.6 Kiểm soát điều hành 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp 4.5.3 Hành động khắc phục phòng ngừa Approved Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? EVS-S01 Kế hoạch/ Kết đào tạo an tồn EVS-M01 Tài liệu có kiểm soát? EVEP-446-01 Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? EVEP-447-01 Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) EVS-S03 - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay không? Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? EVS-M02 4.5.4 10 Kiểm soát hồ sơ Prepared Ngày đánh giá (Audit date) EVSP-431-01 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure Production ( Team 5) EVEP-432-01 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận "Hãy làm thật chắn!" [16/21] ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) Đánh giá viên (Auditor) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an tồn & sức khỏe nghề nghiệp 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Danh sách văn pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.6 Kiểm soát điều hành 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp 4.5.3 Hành động khắc phục phòng ngừa Approved Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark Chính sách OHSAS có nhận thức trì toàn phận? EVS-S01 Kế hoạch/ Kết đào tạo an tồn EVS-M01 Tài liệu có kiểm sốt? EVEP-446-01 Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? EVEP-447-01 Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) EVS-S03 - Sơ đồ tổ chức có cập nhật không? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay không? Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? EVS-M02 4.5.4 10 Kiểm soát hồ sơ Prepared Ngày đánh giá (Audit date) EVSP-431-01 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure Production ( Team 5) EVEP-432-01 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận "Hãy làm thật chắn!" [17/21] ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) Đánh giá viên (Auditor) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an tồn & sức khỏe nghề nghiệp 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Danh sách văn pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.6 Kiểm soát điều hành 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp 4.5.3 Hành động khắc phục phòng ngừa Approved Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? EVS-S01 Kế hoạch/ Kết đào tạo an tồn EVS-M01 Tài liệu có kiểm sốt? EVEP-446-01 Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? EVEP-447-01 Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) EVS-S03 - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay không? Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? EVS-M02 4.5.4 10 Kiểm sốt hồ sơ Prepared Ngày đánh giá (Audit date) EVSP-431-01 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure Production ( Team 4) EVEP-432-01 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TỒN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận "Haõy làm thật chắn!" [18/21] ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) Đánh giá viên (Auditor) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an toàn & sức khỏe nghề nghiệp 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Danh sách văn pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.6 Kiểm soát điều hành 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp 4.5.3 Hành động khắc phục phòng ngừa Approved Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? EVS-S01 Kế hoạch/ Kết đào tạo an toàn EVS-M01 Tài liệu có kiểm sốt? EVEP-446-01 Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? EVEP-447-01 Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) EVS-S03 - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay không? Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? EVS-M02 4.5.4 10 Kiểm sốt hồ sơ Prepared Ngày đánh giá (Audit date) EVSP-431-01 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure Production ( Team ) EVEP-432-01 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận "Hãy làm thật chắn!" [19/21] ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) Đánh giá viên (Auditor) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an toàn & sức khỏe nghề nghiệp 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Danh sách văn pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.6 Kiểm soát điều hành 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp 4.5.3 Hành động khắc phục phòng ngừa Approved Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? EVS-S01 Kế hoạch/ Kết đào tạo an toàn EVS-M01 Tài liệu có kiểm sốt? EVEP-446-01 Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? EVEP-447-01 Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) EVS-S03 - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay không? Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? EVS-M02 4.5.4 10 Kiểm sốt hồ sơ Prepared Ngày đánh giá (Audit date) EVSP-431-01 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure Production ( Team ) EVEP-432-01 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận "Hãy làm thật chắn!" [20/21] ESTV-0205 Doc code: #1 EQP-M05-03 Retention: years Rev No.: Rev date: 10.12.2015 Bộ phận đánh giá (Auditee) Đánh giá viên (Auditor) Hạng mục đánh giá (Content to be audited) Tài liệu xác nhận (Ghi nhận chứng) 4.2 Chính sách an toàn & sức khỏe nghề nghiệp 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro Các mối nguy có nhận diện đánh giá rủi ro hay không? 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Các tài liệu pháp luật có lưu giữ cập nhật phận? 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 4.4.6 Kiểm soát điều hành 4.4.7 Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó tình khẩn cấp 4.5.3 Hành động khắc phục phòng ngừa Approved Kết (Result) Phù hợp KPH (Conform) (Non-conf) Remark Chính sách OHSAS có nhận thức trì tồn phận? EVS-S01 Kế hoạch/ Kết đào tạo an tồn EVS-M01 Tài liệu có kiểm soát? EVEP-446-01 Các mối nguy nhận diện có kiểm sốt hay khơng? EVEP-447-01 Có xác định tình khẩn cấp hay khơng? (liệt kê tình khẩn cấp BP hình thức vấn trực tiếp) Hành động ứng phó tình khẩn cấp? (phỏng vấn trực tiếp) EVS-S03 - Sơ đồ tổ chức có cập nhật khơng? - Sơ đồ tổ chức trách nhiệm thành viên hay không? Nội dung cải tiến điểm không phù hợp lần đánh giá trước (nội bộ, khách hàng đánh giá, tổ chức chứng nhận đánh giá) có thực trì khơng? EVS-M02 4.5.4 10 Kiểm soát hồ sơ Prepared Ngày đánh giá (Audit date) EVSP-431-01 Audit standard OHSAS Code of 18K procedure Production ( Team ) EVEP-432-01 STT CHECK LIST ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG AN TOÀN & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (OHSAS 18001:2007) Tình trạng lưu giữ, quản lý hồ sơ phận "Hãy làm thật chắn!" [21/21] ESTV-0205