Đang tải... (xem toàn văn)
Mẫu thiết kế chung cho các trạm biến áp 220kV, 500kV trong hệ thống lưới điện tổng công ty truyền tải quốc gia. Trong này sẽ quy định khung mẫu thiết kế các trạm biến áp cấp điện áp 220kv, 500kV, bao gồm hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, tín hiệu
hỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THI CƠNG LẮP ĐẶT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 01.09.2017 Ký mã hiệu: ATS-QT-10 Trang 1/16 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THI CƠNG LẮP ĐẶT Người soạn thảo: Trần Quốc Dũng Người kiểm tra: Người phê duyệt: Trần Anh Thái Ngô Thu Hằng hỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THI CƠNG LẮP ĐẶT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 01.09.2017 Ký mã hiệu: ATS-QT-10 THEO DÕI TÌNH TRẠNG THAY ĐỔI TT Lần thay đổi Ngày thay đổi MỤC ĐÍCH : Trang thay đổi Nội dung thay đổi Trang 2/16 hỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THI CƠNG LẮP ĐẶT Lần ban hành: 01 - Ngày ban hành: 01.09.2017 Ký mã hiệu: ATS-QT-10 Trang 3/16 Quy trình nhằm đảm bảo trình thi công lắp đặt, nghiệm thu thiết bị điều khiển, bảo vệ Công ty ATS tiến hành điều kiện kiểm soát, đáp ứng yêu cầu đặt PHẠM VI ÁP DỤNG: - Các quy định quy trình áp dụng cho dự án triển khai thi công lắp đặt Hệ thống Điều khiển bảo vệ tích hợp trạm Cơng ty ATS - Quy trình áp dụng cho phịng DVKH Công ty ATS phận liên quan TÀI LIỆU LIÊN QUAN : - Điều khoản 8.5.1 - Kiểm soát sản xuất cung cấp dịch vụ TCVN ISO 9001:2015 - Quy trình Đđấu thầu ký kết hợp đồng QT-05 - Quy trình Quản lý dự án ATS-QT-06 - Quy trình Kiểm sốt thiết kế ATS-QT-07 - Quy trình Kiểm sốt mua hàng hố dịch vụ ATS-QT-08 - Quy trình Kiểm sốt sản xuất ATS-QT-09 - Quy trình Kiểm tra thử nghiệm sản phẩm ATS-QT-11 ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 4.1 Thuật ngữ : Không áp dụng 4.2 Các từ viết tắt viết tắtt tắtt ATS Công ty TNHH Hệ thống kỹ thuật ứng dụng TGĐ Tổng Giám đốc GĐDA Giám đốc dự án QLDA Quản lý dự án TK Thiết kế SX Sản xuất LĐ Lắp đặt TN Thí nghiệm KSCL Kiểm sốt chất lượng KDTM Kinh doanh Thương mại TCKT Tài kế tốn HCNS Hành Nhân DA Dự án NỘI DUNG QUY TRÌNH 5.1 CHU TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN THI CƠNG LẮP ĐẶT ATS- hỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THI CƠNG LẮP ĐẶT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 01.09.2017 Ký mã hiệu: ATS-QT-10 Trang 4/16 CHU TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN THI CÔNG LẮP ĐẶT Xác định yêu cầu tổ chức dự án Công việc Xác định yêu cầu cấu tổ chức dự án Xây dựng Điều lệ dự án lắp đặt Trách nhiệm Phối hợp Lập kế hoạch thực chi tiết MP Chuẩn bị Tiền trạm ATS-QT-06 Quy trình quản lý dự án ATS-QT-09 Kiểm sốt q trình sản xuất ATS-QT-08 Kiểm sốt q trình Mua hàng ATS-QT-13 Kiểm sốt SP khơng phù hợp ATS-QT-14 Xếp dỡ, lưu kho, bảo quản, giao hàng Tài liệu liên quan Hồ sơ đầu Lắp đặt kiểm soát dự án lắp đặt - Xác định cấu - Tiếp nhận tài liệu đầu vào DA - Lập kế hoach tổng - Phân công thể nhiệm vụ - Lập Danh sách - Lập điều lệ dự án tham gia DA - Bảng tính khối lượng cơng việc - Dự trù nhân lực - Tiến độ chi tiết - Phân công nhiệm vụ + Kế hoạch triển khai chi tiết M.P + Phiếu giao việc + Kế hoạch tổng thê + Dự trù VTTB, CCDC + Danh sách đội + Điều lệ dự án + Dự tốn chi phí thi cơng + Hợp đồng th ngồi TGĐ/GĐDA Thư ký dự án - Tiếp nhận VTTB, CCDC - Làm thủ tục tạm ứng - Ký Hợp đồng với thầu phụ - Soạn thảo công văn Thống kế hoạch với KH Thầu phụ - Chuẩn bị giấy tờ, tài liệu Lắp đặt Đào tạo Bàn giao Kết thúc dự án Họp tổng kết, báo cáo hồn thiện hồ sơ ATS-PL-15-01 Hướng dẫn thi cơng lắp đặt công trường - Báo cáo tổng kết - Họp khởi động với KH - Thông báo cho KH - Khảo sát mặt TC - Hệ thống biên dự án kế hoạch đào tạo - Xác định ngày bắt đầu TC - Tiếp nhận VTTB từ KH nghiệm thu, bàn giao - Tổ chức địa điểm ăn ở, - Giao VTTB cho Thầu phụ - Tổ chức địa điểm, tài - Bản toán vật tư - Biên họp tổng kết dự án - Lắp đặt & giám sát lắp đặt liệu, phương tiện lại cho đội thi công - Biên xác nhận - Hồ sơ dự án lắp - Thí nghiệm nội - Triển khai đào tạo khối lượng với thuê đặt hoàn chỉnh - Nghiệm thu phần - Nghiệm thu đóng điện + Báo cáo Tiền Trạm - Báo cáo tiến độ - Biên họp QLDA TC Lắp đặt - QLDA TC Lắp đặt - QLDA TC Lắp đặt - Đội trưởng - Đội trưởng - Đội phó - Thư ký dự án - Thư ký dự án - Phòng KDTM - Phòng TCKT - Thư ký dự án Phòng KDTM Phòng TCKT Phòng HCNS - Phiếu kiểm soát thay đổi - Nhật ký theo dõi thay đổi - QLDA TC Lắp đặt - Phiếu kiểm soát rủi ro - Nhật ký theo dõi soát rủi ro - QLDA TC Lắp đặt - Đội trưởng - Đội phó QLDA TC Lắp đặt Phịng KDTM/ Phịng TCKT/ Phịng HCNS Thư ký dự án - Phiếu kiểm sốt vấn đề - Nhật ký theo dõi vấn đề - QLDA TC Lắp đặt - QLDA TC Lắp đặt - QLDA TC Lắp đặt - Đội trưởng - Thư ký dự án hỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THI CƠNG LẮP ĐẶT Lần ban hành: 01 5.2 Ngày ban hành: 01.01.2010 Ký mã hiệu: ATS-QT-10 Trang 5/16 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VÀ TỔ CHỨC DỰ ÁN LẮP ĐẶT 5.2.1 Lưu đồ xác định yêu cầu tổ chức dự án Lắp đặt: TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRÌNH TỰ DIỄN GIẢI TÀI LIỆU/ HỒ SƠ Yêu cầu thi công KH QLDA LĐ QLDA LĐ QLDA LĐ/ GĐ DVKH QLDA LĐ/ GĐ DVKHQLD A LĐ GĐDA/ TGĐGĐD A QLDA LĐ GĐDAGĐ DVKH QLDA TT Thư ký DA GĐ DVKH Thư ký DAGĐDA QLDA TT P.DVKT P.DVPM NM SX P.DVKT P.DVPM NM SX GĐ DVKH GĐDA QLDA TT Kế hoạch Thi công lắp đặt Tổng thể ATS-BM-06-01 ATS-BM-06-02 ATS-BM-06-03 ATS-BM-06-08 5.2.2.3 ATS-BM-06-04 5.2.2.4 ATS-BM-06-04 Điều lệ dự án Thi công lắp đặt 5.2.2.5 ATS-BM-06-08 5.2.2.5 Phê duyệt Đội trưởng Lập kế hoạch Thi cơng lắp đặt chi tiết - Lập bảng tính khối lượng công việc - Lập dự trù nhân lực - Lập tiến độ thực - Phân công nhiệm vụ Phê duyệt Đội trưởng TGĐ QLDA LĐ Danh sách thành viên tham gia DA 5.2.2.2 5.2.2.4 GĐDA QLDA LĐ Xác định yêu cầu dự án LĐ - Phiếu giao việc - QĐ phân công thực DA - KHDA tổng thể duyệt - ĐLDA Tổng thể duyệt - Các Tài liệu đầu vào khác 5.2.2.1 Phê duyệt GĐDA/ TGĐ QLDA LĐ Xác định cấu tổ chức dự án LĐ Lập dự trù nhu cầu VTTB, CCDC 5.2.3 MS Project 5.2.3 MS Project 5.2.4 ATS-BM-09-01 ATS-BM-09-02 Phê duyệt Đội trưởng Lập dự tốn chi phí thi cơng lắp đặt 5.2.5 TGĐ Phê duyệt QLDA LĐ QLDA TTGĐ DVKH Thư ký DA QC DA Thực Kiểm soát 5.3.8 ATS-BM-10-02 ATS-BM-0614/15/16/17 hỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THI CÔNG LẮP ĐẶT Lần ban hành: 01 QLDA LĐ GĐ DVKH QLDA TT Thư ký DA QC DA Ngày ban hành: 01.09.2017 Ký mã hiệu: ATS-QT-10 Trang 6/16 Lưu Hồ sơ 5.2.2 Nội dung xác định yêu cầu tổ chức dự án thi công Lắp đặt: 5.2.2.1 Xác định cấu tổ chức quản lý dự án Thi công lắp đặt - Cơ cấu tổ chức dự án Thi cơng lắp đặt bao gồm vị trí sau: QLDA Lắp đặt: Do Giám đốc DVKH GĐDA QLDA (được ủy quyền) định QLDA Thi công Lắp đặt chịu trách nhiệm tổ chức, lập kế hoạch, điều phối nguồn lực thực dự án, theo dõi tiến độ dự án đầu mối quan hệ với bên liên quan trình thực dự án Thi công lắp đặt QLDA Thi công lắp đặt người phân công chịu trách nhiệm tiến độ thi cơng, chất lượng cơng trình, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an tồn cho nhân viên Cơng ty kể bên thứ thiết bị q trình thi cơng lắp đặt trường QLDA Thi cơng lắp đặt có quyền định tồn công việc trường quyền hạn giao Đội trưởng phụ trách dự án: Do Giám đốc DVKH Tổng Giám đốc/ GĐDA định theo đề nghị QLDA Thi công lắp đặt (với chấp thuận Giám đốc phụ trách phận liên quan) Đội trưởng người thay mặt QLDA Thi công lắp đặt QLDA Thi cơng lắp đặt khơng có mặt trường thực công việc theo phân công QLDA Thi cơng lắp đặt Các nhóm chức khác: Do Tổng Giám đốc/ GĐDA/ QLDA tổng thểGiám đốc DVKH định dựa đề nghị QLDA Lắp đặt (với chấp thuận Giám đốc phụ trách phận liên quan) Nhóm chức , chịu trách nhiệm công tác chuyên môn kỹ thuật cụ thể giao Nhiệm vụ nhóm chức mô tả chi tiết Phụ lục (ATS-PL-10-01): Hướng dẫn tổ chức thực thi công lắp đặt trường Phụ lục (ATS-PL-10-02): Ma trận công việc QLDA - Giai đoạn Thi công lắp đặtthực thi công lắp đặt trường 5.2.2.2 Xác định yêu cầu dự án Thi công lắp đặt: - QLDA Thi cơng lắp đặt có trách nhiệm tiếp nhận tập hợp tài liệu liên quan phục vụ cho dự án Thi công lắp đặt để xác định yêu cầu dự án, bao gồm: Phiếu giao việc Quyết định phân công thực DA theo biểu mẫu ATS-BM-06-0201 Biên họp khởi động dự án theo Biểu mẫu ATS-BM-06-10 Kế hoạch triển khai dự án Tổng thể theo biểu mẫu ATS-BM-06-03 Điều lệ dự án Tổng thể theo Biểu mẫu ATS-BM-06-08 Các tài liệu đầu vào dự án bao gồm: Hợp đồng ký kết với khách hàng Các Biên bàn giao vật tư thiết bị Công ty ATS cho chủ đầu tư Các loại công văn trao đổi Công ty Khách hàng liên quan đến dự án Bản vẽ thiết kế thi công (có thể File mềm) ATS Tài liệu hướng dẫn sử dụng vật tư, thiết bị, phụ kiện, nguyên vật liệu (nếu có) QLDA Thi cơng lắp đặt u cầu Phòng Dịch vụ kỹ thuật cung cấp bảng liệt kê tồn dự án (nếu có) lập “Danh sách công việc cần phải làm” Danh sách bổ sung thường xuyên trình thi công dự án 5.2.2.3 Lập danh sách thành viên ATS tham gia dự án hỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THI CÔNG LẮP ĐẶT Lần ban hành: 01 - Ngày ban hành: 01.09.2017 Ký mã hiệu: ATS-QT-10 Trang 7/16 Trên sở nhu cầu nhân lực ATS cần thiết cho dự án Thi công lắp đặt, Giám đốc DVKH QLDA Thi cơng lắp đặt phối hợp với phịng chức Công ty thống danh sách thành viên tham gia Dự án theo Biểu mẫu ATS-BM-10-01 trình Tổng Giám đốc/ GĐDA phê duyệt, bao gồm: Quản lý dự án Thi công lắp đặt Đội trưởng thi cơng lắp đặt Đội phó thi cơng lắp đặt Nhân viên phụ trách Phần cứng Nhân viên phụ trách phần mềm Nhân viên sản xuất Thư ký dự án 5.2.2.4 Lập kế hoạch Thi công lắp đặt tổng thể cho giai đoạn Đầu vào q trình lập kế hoạch Thi cơng lắp đặt Các tài liệu đầu vào dự án mục 5.2.2.2 Kinh nghiệm triển khai công việc dự án tương tự Nguồn lực có Cơng ty Đầu q trình lập kế hoạch Thi cơng lắp đặt Kế hoạch triển khai thi công theo biểu mẫu ATS-BM-06-07/hoặc Microsoft Project Q trình lập kế hoạch Thi cơng lắp đặt - Trên sở yêu cầu khối lượng công việc tiến độ, QLDA Thi công lắp đặt xây dựng kế hoạch triển khai Thi công lắp đặt Tổng thể cho giai đoạn theo biểu mẫu ATS-BM06-07 gửi QLDA tổng thểGiám đốc DVKH xem xét trình Tổng Giám đốc/ GĐDA phê duyệt - Việc xây dựng kế hoạch Thi công lắp đặt Tổng thể cho giai đoạn thực theo Quy trình quản lý dự án ATS-QT-06 5.2.2.5 Xây dựng Điều lệ dự án Thi công lắp đặt - QLDA Thi công lắp đặt chịu trách nhiệm lập Điều lệ dự án Thi công lắp đặt theo biểu mẫu ATS-BM-06-08-LĐ trình Giám đốc DVKH xem xét QLDA tổng thể, GĐDA/, Tổng Giám đốc phê duyệt Việc xây dựng điều lệ dự án Thi cơng lắp đặt thực theo Quy trình quản lý dự án ATS-QT-06 5.2.3 Lập kế hoạch triển khai Thi công lắp đặt chi tiết Microsoft Project Lập bảng tính khối lượng cơng việc Microsoft Project - Căn vào mục tiêu phạm vi công việc cần thực Dự án Thi công lắp đặt, Đội trưởng lập chi tiết danh mục công việc cần thực trình tự thực cơng việc Microsoft Project Lập dự trù nhân lực Microsoft Project - Căn vào khối lượng công việc cần thực hiện, Đội trưởng lập bảng dự kiến số lượng nhân lực/ ngày công cần thiết để thực hạng mục công việc Microsoft Project - Căn nhu cầu nhân lực cần thiết, Đội trưởng phân bổ hạng mục công việc theo nhân cơng th ngồi nhân cơng ATS Lập tiến độ chi tiết Microsoft Project hỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THI CƠNG LẮP ĐẶT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 01.09.2017 Ký mã hiệu: ATS-QT-10 Trang 8/16 - Căn vào Kế hoạch triển khai thi công tổng thể, vào yêu cầu tiến độ dự án khách hàng yêu cầu tiến độ dự án Công ty ATS, Đội trưởng lập tiến độ chi tiết thực dự án Microsoft Project Phân công nhiệm vụ Microsoft Project - QLDA Thi cơng lắp đặt tiến hành họp tồn đội, thông báo kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ, khối lượng tiến độ cụ thể thành viên đội - Căn vào nội dung phân công công việc thống nhất, Đội trưởng lập bảng phân công nhiệm vụ chi tiết cho thành viên tham gia dự án, có yêu cầu thời gian hoàn thành, ngày bắt đầu ngày kết thúc hạng mục công việc Microsoft Project - Căn vào nhiệm vụ phân công, thành viên đội tiến hành công tác chuẩn bị phạm vi nhiệm vụ Nếu có vấn đề vướng mắc cần thông báo kịp thời cho QLDA Thi công lắp đặt để có hướng giải Quy định việc in ấn, kiểm tra, phê duyệt kế hoạch triển khai chi tiết - Sau hồn thành cơng tác lập kế hoạch triển khai chi tiết Microsoft Project, Đội trưởng Đội trưởng thi công chịu trách nhiệm in kế hoạch triển khai chi tiết để QLDA Thi cơng lắp đặt kiểm tra trình Tổng Giám đốc/ GĐDAGiám đốc DVKH phê duyệt - Sau phê duyệt, Đội trưởng tiến hành gửi Email kế hoạch triển khai chi tiết Microsoft Project cho tất thành viên tham gia dự án thi công để theo dõi thực 01 mềm kế hoạch triển khai chi tiết Microsoft Project lưu trữ máy tính nơi quy định - Đội trưởng cần lưu kế hoạch triển khai chi tiết sang khác để sử dụng làm công cụ kiểm sốt q trình thực sở để đánh giá việc triển khai thực so với kế hoạch ban đầu đề 5.2.4 Lập dự trù nhu cầu vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ thi công - Đội trưởng thi công thu thập nhu cầu VTTB, CCDC phục vụ dự án thi công từ nhóm chức năng: Nhu cầu VTTB, CCDC phục vụ dự án thi cơng Nhóm Sản xuất Nhu cầu VTTB, CCDC phục vụ dự án thi công Nhóm phần cứng Nhu cầu VTTB, CCDC phục vụ dự án thi cơng Nhóm phần mềm - Căn nhu cầu VTTB, CCDC cần thiết phục vụ dự án thi cơng nhóm chức năng, Đội trưởng dự án tiến hành lập: Danh mục vật tư thiết bị phục vụ sản xuất - Giai đoạn thi công theo biểu mẫu ATSBM-09-01 (Phiếu dự trù vật tư thiết bị phục vụ sản xuất) Danh mục công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất - Giai đoạn thi công theo biểu mẫu ATS-BM-09-02 (Phiếu dự trù công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất) - Phiếu dự trù vật tư thiết bị phục vụ sản xuất Phiếu dự trù Công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất - giai đoạn thi cơng phải có chữ ký QLDA, Tổng Giám đốc/GĐ Giám đốc DA phê duyệt để đội thi công lắp đặt đề xuất mua hàng cấp hàng từ kho Cơng ty ATS - Trong q trình thực hiện, phát sinh thêm nhu cầu VTTB CCDC phục vụ thi cơng nằm ngồi dự trù lập, Đội trưởng chịu trách nhiệm lập bổ sung Phiếu dự trù VTTB phục vụ sản xuất Phiếu dự trù CCDC phục vụ sản xuất - giai đoạn thi cơng chuyển QLDA kiểm tra trình Tổng Giám đốc/ GĐDA phê duyệt 5.2.5 Lập dự toán chi phí q trình lắp đặt hỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THI CƠNG LẮP ĐẶT Lần ban hành: 01 - 5.3 Ngày ban hành: 01.09.2017 Ký mã hiệu: ATS-QT-10 Trang 9/16 Đội trưởng thi cơng lập bảng Dự tốn chi phí theo biểu mẫu ATS-BM-19-25 trình Tổng Giám đốc/ GĐDA phê duyệt, bao gồm loại chi phí sau: Chi phí mua hàng hố/ máy móc/ CCDC/ vật tư thiết bị phục vụ lắp đặt Chi phí vận chuyển hàng hố/ máy móc/ CCDC/ vật tư thiết bị phục vụ lắp đặt Chi phí th nhân cơng ngồi Chi phí lại: Tiền vé máy bay, vé tầu, xe, lại thời gian công tác Chi phí thuê nhà ở/ khách sạn Chi phí phụ cấp lưu trú Chi phí liên hoan đội cơng tác Chi phí bồi dưỡng đối tác (nếu có) Chi phí phát sinh đột xuất khác Q TRÌNH THỰC HIỆN VÀ KIỂM SỐT 5.3.1 Giai đoạn chuẩn bị 5.3.1.1 Chuẩn bị Hợp đồng thuê ngồi - Căn khối lượng cơng việc nguồn nhân lực Công ty, QLDA Thi công lắp đặt chuẩn bị khối lượng công việc thực cần th ngồi, biện pháp tổ chức thi cơng, tiến độ thực dự kiến để lấy báo giá, lựa chọn Nhà cung cấp, trình Tổng Giám đốc/ GĐDA phê duyệt làm sở đàm phán chuẩn bị ký hợp đồng Đối với hợp đồng Cộng tác viên: QLDA Thi công lắp đặt tiến hành ký hợp đồng với Cộng tác viên sở đàm phán hợp đồng Cộng tác viên Tổng Giám đốc/ GĐDA thông qua Tổng Giám đốc uỷ quyền ký kết Đối với hợp đồng Thầu phụ (ký với đơn vị có tư cách Pháp nhân): QLDA Thi công lắp đặt tiến hành chuẩn bị hợp đồng với Nhà thầu phụ sở đàm phán hợp đồng Tổng Giám đốc/ GĐDA thơng qua, ký nháy trang hợp đồng trình Tổng Giám đốc phê duyệt 5.3.1.2 Chuẩn bị vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ thi công: - Căn vào Phiếu dự trù vật tư thiết bị phục vụ sản xuất Phiếu dự trù Công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất - giai đoạn thi cơng phê duyệt, Đội phó thi cơng tiến hành thực bước sau: (1) Mua sắm Tiếp nhận vật tư thiết bị phục vụ thi công - Căn Phiếu dự trù vật tư thiết bị phục vụ sản xuất - Giai đoạn thi công Tổng Giám đốc/ GĐDA phê duyệt, Căn Danh mục hàng hố tồn kho, Đội phó thi cơng lập Phiếu đề nghị mua vật tư, thiết bị lẻ phục vụ sản xuất theo Biểu mẫu ATS-BM-08-06 trình Tổng Giám đốc/ GĐDA phê duyệt - Căn Phiếu dự trù vật tư thiết bị phục vụ sản xuất sản xuất - Giai đoạn thi công ATSBM-09-01 phê duyệt, Phiếu đề nghị cấp hàng ATS-BM-14-02 phê duyệt, Phụ trách vật tư/ Thủ kho tiến hành bàn giao hàng hoá, vật tư, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, sản phẩm để phục vụ sản xuất cho Đội phó thi cơng theo quy định ATS-QT-14 - Khi tiếp nhận vật tư thiết bị phục vụ sản xuất, Đội trưởng thi công phải kiểm tra tên hàng, mã hàng, số lượng hàng hoá ký đầy đủ vào phiếu xuất kho theo quy định tài kế tốn Cơng ty hoặc/ Nhà nước - Trong trình giao nhận, Phụ trách vật tư Đội trưởng thi công kiểm tra mã hiệu chất lượng bên vật tư thiết bị để kịp thời phát vật tư không phù hợp Những vật tư không phù hợp xử lý theo Quy trình kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp ATS-QT-13 hỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THI CƠNG LẮP ĐẶT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 01.09.2017 Ký mã hiệu: ATS-QT-10 Trang 10/16 (2) Mua sắm Tiếp nhận Công cụ dụng cụ phục vụ thi công - Căn Phiếu dự trù Công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất - Giai đoạn thi công Tổng Giám đốc/ GĐDA phê duyệt, Căn Danh mục hàng hố tồn kho, Đội trưởng thi cơng lập Phiếu đề nghị mua CCDC phục vụ sản xuất theo Biểu mẫu ATS-BM-08-07 trình Tổng Giám đốc/ GĐDA phê duyệt - Căn Phiếu dự trù CCDC phục vụ sản xuất - Giai đoạn thi công phê duyệt, Phụ trách vật tư/ Thủ kho tiến hành bàn giao CCDC phục vụ sản xuất – giai đoạn thi công cho Đội phó thi cơng - Khi tiếp nhận CCDC phục vụ sản xuất, Đội phó thi cơng phải kiểm tra tên hàng, mã hàng, số lượng CCDC ký đầy đủ vào phiếu xuất kho theo quy định tài kế tốn Cơng ty hoặc/ Nhà nước - Trong trình giao nhận, Phụ trách vật tư Đội phó thi cơng kiểm tra mã hiệu chất lượng bên CCDC để kịp thời phát CCDC không phù hợp Những CCDC khơng phù hợp xử lý theo Quy trình kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp ATS-QT-13 (3) Đóng gói, vận chuyển VTTB, CCDC phục vụ thi công - Đội phó thi cơng chịu trách nhiệm triển khai cơng tác đóng gói, vận chuyển VTTB, CCDC phục vụ thi cơng, đảm bảo yêu cầu sau: Phân loại, đóng gói VTTB, CCDC thi cơng gọn gàng, chắn Đảm bảo an toàn cho vật tư, thiết bị, dụng cụ thi cơng q trình vận chuyển dễ quản lý suốt thời gian thi công trường 5.3.1.3 Chuẩn bị tài phục vụ thi cơng - Căn vào dự tốn chi phí phê duyệt, Đội Phó thi cơng tiến hành làm thủ tục tạm ứng theo quy trình Kiểm sốt q trình tốn ATS-QT-19 5.3.1.4 Chuẩn bị tài liệu, cơng văn, giấy tờ phục vụ thi công: (1) Soạn thảo Công văn gửi Chủ đầu tư - - Căn vào công văn gần chủ đầu tư liên quan tới công tác thi công lắp đặt thiết bị kế hoạch công ty ATS, QLDA Thi công lắp đặt tiến hành soạn cơng văn trả lời trình Tổng Giám đốc phê duyệt, bao gồm nội dung: Thông báo với chủ đầu tư ngày Công ty ATS tiến hành bắt đầu lắp đặt thiết bị Đề nghị lịch họp bàn phối hợp thi công lắp đặt thiết bị với bên liên quan: Ban quản lý, Thí nghiệm, Điều độ, Vận hành… Thơng báo tiến độ thi công lắp đặt thiết bị Thông báo Biện pháp thi công Thông báo Biện pháp an toàn Đăng ký danh sách cán cơng ty ATS (Bao gồm CTV th ngồi) Đề nghị cấp vật tư, thiết bị phục vụ thi công Yêu cầu Bản vẽ mặt u cầu đặc biệt khác (nếu có) Tồn công văn, giấy tờ liên quan tới thi công nêu phải gửi trước chủ đầu tư từ tuần trước tiền trạm đội lên đường (2) Chuẩn bị giấy tờ cần thiết phục vụ thi công - Danh mục giấy tờ cần thiết phục vụ công tác thi công lắp đặt trường: hỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THI CƠNG LẮP ĐẶT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 01.09.2017 Ký mã hiệu: ATS-QT-10 Trang 11/16 01 giấy giới thiệu Công ty ATS cấp cho QLDA Thi công lắp đặt/ Đội trưởng/ Đội phó dùng để liên hệ cơng tác 01 công văn Công ty ATS cấp cho QLDA Thi cơng lắp đặt/ Đội trưởng/ Đội phó dùng để làm thủ tục giao nhận vật tư, thiết bị phục vụ thi công với Ban A 01 công văn Công ty ATS cấp cho QLDA Thi công lắp đặt/ Đội trưởng/ Đội phó dùng để làm thủ tục xuất nhập vật tư, thiết bị từ kho gần công trường (nếu cần) Giấy đường, thẻ an tồn (có thể dùng photo) tất CBNV Công ty ATS đội thi công Phiếu cơng tác cao áp (Có đóng dấu treo cơng ty) với số lượng đủ dùng cho đợt Thi công 5.3.1.5 Công tác tiền trạm: - Khảo sát trạng mặt thi cơng - Xác định tình trạng cấp nguồn AC/DC - Xác định địa điểm bố trí Văn phịng làm việc kho tạm - Nộp đăng ký danh sách Đội Dự án với đơn vị quản lý công trường - Xác lập hệ thống thông tin với Văn phòng Hà nội - Thuê địa điểm ăn, ở, đăng ký tạm trú tổ chức việc lại - Cập nhật thông tin để chuẩn bị cho họp khởi động với Khách hàng bên liên quan - Đầu công tác tiền trạm: Báo cáo tiền trạm Biện pháp tổ chức thi cơng biện pháp an tồn (nếu có) 5.3.1.6 Di chuyển tồn đội Thi cơng đến địa điểm thi cơng: - Đội trưởng phối hợp với phịng HCNS chuẩn bị phương tiện để di chuyển thành viên đội thi công từ Hà nội đến địa điểm thi cơng ngược lại - Đội phó chịu trách nhiệm lập phương án vận chuyển vật tư thiết bị vào công trường 5.3.2 Triển khai lắp đặt trường (1) Họp khởi động (kick-off meeting) với chủ đầu tư - Yêu cầu chủ đầu tư giải tồn mặt (nếu có) - Cập nhật tiến độ lắp đặt chi tiết có xét đến thực trạng khả đơn vị liên quan - Thống quy trình đăng ký cắt điện, đảm bảo an toàn dự kiến lịch cắt điện - Thống mẫu Biên nghiệm thu, bàn giao tốn vật tư… - Trình cơng văn u cầu Chủ đầu tư cấp vật tư thiết bị (nếu cần) (2) Giao nhận vật tư thiết bị công trường - Tiếp nhận VTTB từ Chủ đầu tư, đơn vị xây lắp (nếu có) - Tập kết VTTB, CCDC Công ty, mua sắm VTTB địa điểm thi cơng (nếu có) - Bàn giao VTTB cho Nhà Thầu phụ (nếu có) (3) Lắp đặt giám sát lắp đặt - Chỉnh sửa nội tủ: hỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THI CƠNG LẮP ĐẶT Lần ban hành: 01 - Ngày ban hành: 01.09.2017 Ký mã hiệu: ATS-QT-10 Chỉnh sửa sau vận chuyển Cập nhật, hiệu chỉnh đấu dây nội tủ theo Thiết kế lắp đặt Trang 12/16 Lắp đặt giám sát lắp đặt tủ bảo vệ, điều khiển AC/DC: Kiểm tra vị trí lắp đặt tủ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, có thay đổi so với thiết kế ban đầu phải yêu cầu tư vấn, chủ đầu tư điều chỉnh lại Nếu điều chỉnh, thông báo cho thiết kế để tính tốn lại cáp thông báo cho công ty lượng cáp tăng lên lớn, phải bổ sung Lắp đặt tủ Server, máy tính, cài đặt phần mềm Lắp đặt tủ Server theo vị trí thuận tiện cho sử dụng Lưu ý dùng riêng ống nhựa cho cáp máy tính, khơng chung với đường cáp điện thoại Đóng điện, khởi động máy tính kiểm tra làm việc bình thường phần cứng phần mềm Thi công giám sát thi công kéo, đấu nối cáp quang, cáp điện, thi cơng đầu quang (4) Thí nghiệm nội - Đóng điện vào tủ Kiểm tra thơng mạch theo thiết kế Tiến hành đóng điện vào tủ theo hướng dẫn - Kiểm tra cập nhật thông số cài đặt rơle, BCU, thiết bị đo lường, I/O : - Thí nghiệm điều khiển chỗ - - - Thí nghiệm điều khiển tín hiệu tủ Kiểm tra liên động mức ngăn toàn trạm điều khiển tủ Kiểm tra point-to-point với hệ thống máy tính đo lưịng tín hiệu Thí nghiệm điều khiển từ máy tính Thí nghiệm điều khiển từ máy tính chức theo thiết kế Kiểm tra tính dự phịng tồn hệ thống trường hợp hỏng hóc theo hướng dẫn nghiệm thu Kiểm tra hiệu chỉnh chức Engineering Gateway Computers Thí nghiệm điều khiển từ trung tâm điều độ Tạo đường kết nối với Trung tâm điều độ Thí nghiệm point-to-point với Trung tâm điều độ theo thiết kế Data Profile Thí nghiệm điều khiển từ xa Tất cơng đoạn q trình thi cơng lắp đặt phải lập Biên theo mẫu qui định cho dự án ký người thực người kiểm tra theo phân công QLDA Thi công lắp đặt Đội trưởng phải ký xác nhận tính tuân thủ tài liệu trước lập Biên xác nhận hồn thành cơng việc u cầu khách hàng nghiệm thu 5.3.3 Kiểm tra thí nghiệm trường (SAT) 5.3.3.1 Cơng tác chuẩn bị thí nghiệm trường (SAT) (1) Đấu nối với thiết bị thứ Nguồn AC/DC - Thiết bị thứ đấu nối đến hệ thống @Station kiểm tra theo Thiết kế phục vụ thi công - Nguồn cấp AC/DC cấp cho thiết bị Hệ thống @Station hỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THI CƠNG LẮP ĐẶT Lần ban hành: 01 (2) Ngày ban hành: 01.09.2017 Ký mã hiệu: ATS-QT-10 Trang 13/16 Thiết lập mạng LAN - (3) Thiết lập hệ thống mạng LAN quang cho toàn trạm (hệ thống cáp quang, đầu quang, hệ thống Switch,…) Công cụ sử dụng thiết bị liên quan đến q trình SAT - Tồn hệ thống máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị mạng, thiết bị thơng tin - Máy tính cá nhân - Hệ thống tủ bảo vệ điều khiển lắp trạm - Hệ thống thiết bị thứ lắp trạm thử nghiệm đảm bảo sẵn sàng thao tác - Thủ tục thử nghiệm, mẫu Biên check list cho SAT 5.3.3.2 Triển khai thực thí nghiệm trường (SAT) Nội dung kiểm tra thí nghiệm SAT - Căn vào đặc tính kỹ thuật dự án, tiến hành kiểm tra thí nghiệm toàn số hạng mục sau đây: Thử nghiệm tính giao diện HMI Tính điều khiển thiết bị ngăn lộ từ giao diện HMI Thử nghiệm tính điều khiển Rơle Thử nghiệm Tính giám sát, hiển thị HMI Thử nghiệm tính giám sát mạng LAN, Serial, GPS hệ thống Thử nghiệm tính giám sát đồ thị xu hướng Thử nghiệm tính hình Alarm Thử nghiệm tính giám sát hệ thống cấp nguồn cho trạm Thử nghiệm tính bật/tắt chức điều khiển từ xa (SCADA) Thử nghiệm tính phụ trợ Thử nghiệm tính máy Gateway & HIS Tính kết nối trạm với trung tâm điều độ Tính lưu giữ liệu khứ Tính tái hiện trạng trạm khứ (System PlayBack) Kiểm tra ứng dụng khai thác liệu khứ Thử nghiệm tính máy Engineering Thử nghiệm tính mức ngăn Thử nghiệm tính liên động tồn trạm Cấm đóng DS vào ES đóng Cấm đóng ES có DS đóng vào Cấm đóng mở DS kết dàn ngăn coupler mở Cấm TRIP CB ngăn Coupler thao tác DS kết dàn Cấm điều khiển DS đường vòng Cấm điều khiển DS cách ly đầu vào MBA Thử nghiệm tính hệ thống máy tính Thủ tục kiểm tra thí nghiệm SAT - Quá trình kiểm tra thử nghiệm trường (SAT) thực theo quy định quy trình Kiểm tra thử nghiệm sản phẩm ATS-QT-11 hỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THI CƠNG LẮP ĐẶT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 01.09.2017 Ký mã hiệu: ATS-QT-10 Trang 14/16 Kết q trình kiểm tra thí nghiệm SAT - Kết kiểm tra thí nghiệm trường (SAT) lập theo Biểu mẫu khách hàng 5.3.4 Nghiệm thu đóng điện - Nghiệm thu theo chương trình thỏa thuận với khách hàng - QLDA Thi công lắp đặt và/hoặc Đội trưởng đại diện Công ty tham gia hội đồng nghiệm thu, giải thay đổi phát sinh theo qui trình, đề xuất phương án xử lý vấn đề tồn trinh nghiệm thu tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung khách hàng - QLDA Thi công lắp đặt và/hoặc Đội trưởng cần tổ chức nhóm theo dõi xử lý trình chạy thử 72 - Hoàn thành biên theo mẫu thống sau nghiệm thu đóng điện 72 5.3.5 Đào tạo vận hành - Công tác hướng dẫn, đào tạo khách hàng sử dụng, vận hành máy móc, thiết bị mà Cơng ty ATS cung cấp tiến hành Công ty ATS địa khách hàng, vào hợp đồng ký kết công ty ATS khách hàng - Công tác nhằm đào tạo cho khách hàng sử dụng thành thạo chuẩn mực sản phẩm công ty ATS cung cấp - Yêu cầu cán tham gia đào tạo, hướng dẫn cho khách hàng: - - Nắm vững hệ thống Nắm vững thiết bị cần hướng dẫn đào tạo Sử dụng thành thạo thiết bị cần hướng dẫn đào tạo Chuẩn bị giáo trình hướng dẫn đào tạo khách hàng (mục đích, nội dung, cách thức, thời gian ) Cung cấp cho khách hàng đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị Nhà sản xuất Kiểm tra khách hàng đào tạo nhằm đảm bảo khách hàng độc lập thao tác, vận hành máy móc thiết bị Khi có yêu cầu hướng dẫn đào tạo cho khách hàng, QLDA có trách nhiệm: Lập gửi cho khách hàng Nội dung chương trình đào tạo yêu cầu đối tượng tham gia đào tạo Chuẩn bị địa điểm, tài liệu phương tiện cần thiết phục vụ chương trình đào tạo Sau kết thúc đào tạo, cán tham gia hướng dẫn đào tạo chịu trách nhiệm lập biên xác nhận hoàn thành dịch vụ đào tạo để làm sở tốn hạng mục dịch vụ hồn thành 5.3.6 Bàn giao toán - Nhận lại từ Các Nhà Thầu phụ VTTB thừa sau Thi cơng làm tốn vật tư với Nhà Thầu phụ (nếu có) - Bàn giao cho Chủ đầu tư VTTB cịn thừa sau Thi cơng làm tốn vật tư với Chủ đầu tư (nếu có) - Bàn giao Vật tư thiết bị lắp đặt cho đơn vị vận hành hỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THI CÔNG LẮP ĐẶT Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 01.09.2017 Ký mã hiệu: ATS-QT-10 Trang 15/16 - Hoàn thiện hệ thống biên với Chủ đầu tư - Hoàn thiện bảng chấm công biên xác nhận khối lượng thực với Nhà thầu phụ 5.3.7 Hoàn thiện hệ thống Biên nghiệm thu: - 5.3.8 Trước rời khỏi cơng trường phải đảm bảo hồn tất toàn hệ thống biên nghiệm thu, bao gồm: Biên nghiệm thu lắp đặt thiết bị tĩnh Biên nghiệm thu chạy thử không tải Biên nghiệm thu chạy thử có tải Biên nghiệm thu hệ thống máy tính Biên nghiệm thu dịch vụ đào tạo Biên nghiệm thu lắp đặt hệ thống SCADA Biên nghiệm thu tổng hợp hồn thành cơng trình Biên nghiệm thu đóng điện đưa cơng trình vào sử dụng Biên nghiệm thu chạy thử 72 Cập nhật thông tin, giám sát quản lý dự án Thông tin với đối tác: Tuân thủ theo quy định Quy trình Quản lý dự án ATS-QT-06 Họp dự án: Tuân thủ theo quy định Quy trình Quản lý dự án ATS-QT-06 Báo cáo dự án: Tuân thủ theo quy định Quy trình Quản lý dự án ATS-QT-06 Quản lý rủi ro: Tuân thủ theo quy định Quy trình Quản lý dự án ATS-QT-06 Quản lý vấn đề: Tuân thủ theo quy định Quy trình Quản lý dự án ATS-QT-06 Quản lý thay đổi: Tuân thủ theo quy định Quy trình Quản lý dự án ATS-QT-06 Nhật ký kiểm soát DA: Tuân thủ theo quy định Quy trình Quản lý dự án ATS-QT-06 Nhật ký Thi công lắp đặt: Tuân thủ theo quy định Chủ đầu tư Công ty ATS - Hàng ngày, QLDA Thi công/Người ủy quyền chịu trách nhiệm lập phiếu nhật ký thi công, ghi chép đầy đủ nội dung công việc thực trường vấn đề liên quan theo biểu mẫu Chủ đầu tư, có đầy đủ chữ ký bên liên quan - Cuối ngày, QLDA Thi công/Người ủy quyền chịu trách nhiệm gửi cho Thư ký dự án thi công Copy phiếu nhật ký thi công - Thư ký dự án thi công chịu trách nhiệm cập nhật nội dung phiếu nhật ký thi công vào Nhật ký thi công theo biểu mẫu ATS-BM-10-02/ điều chỉnh số nội dung cho phù hợp với Nhật ký thi công Chủ đầu tư 5.4 Tổng hợp kết thúc dự án - Các hoạt động trình kết thúc dự án sản xuất bao gồm: Lập báo cáo tổng kết dự án: Sau hồn thành cơng việc giai đoạn Thi công lắp đặt, QLDA Thi công lắp đặt lập Báo cáo tổng kết dự án theo biểu mẫu ATS-BM-06-13 gửi cho Thư ký dự án, Giám đốc DVKHQLDA tổng thể, , GĐDA, Tổng Giám đốc thành viên tham gia dự án Họp tổng kết dự án: QLDA sản xuấtThi công lắp đặt tổ chức họp tổng kết dự án theo kế hoạch nêu Điều lệ dự án Thi công lắp đặt hỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH KIỂM SỐT THI CƠNG LẮP ĐẶT Lần ban hành: 01 Trang 16/16 Hoàn thành lưu trữ tài liệu, hồ sơ dự án - QLDA Thi công lắp đặt Đội trưởng chịu trách nhiệm phối hợp với Thư ký dự án hoàn chỉnh việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu dự án Các tài liệu hồ sơ giấy tờ cần lưu vào cặp file có ghi tên theo quy định để vị trí quy định Các tài liệu, hồ sơ điện tử cần lưu vào vị trí quy định server KSCL chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ hồ sơ dự án việc lưu trữ quy định (bản in điện tử) LƯU TRỮ HỒ SƠ: Danh mục Hồ sơ lưu trữ Đơn vị lưu T/gian lưu Các Phiếu giao việc DVKH/ Ban DA 10 năm Các Quyết định phân công thực dự án DVKH/ Ban DA 10 năm Các Kế hoạch triển khai thi công lắp đặt DVKH/ Ban DA 10 năm Các loại Biên nghiệm thu DVKH/ Ban DA 10 năm Các loại công văn giấy tờ liên quan đến Dự án DVKH/ Ban DA 10 năm DANH MỤC BIỂU MẪU: TT Ký mã hiệu: ATS-QT-10 TT Ngày ban hành: 01.09.2017 Tên biểu mẫu Ký hiệu Danh sách thành viên tham gia dự án Thi công lắp đặt ATS-BM-10-01 Nhật ký thi công lắp đặt ATS-BM-10-02 Phiếu dự trù vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất/ GĐ Thi công ATS-BM-09-01 Phiếu dự trù công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất/ GĐ Thi công ATS-BM-09-02 Phiếu đề nghị mua vật tư thiết bị lẻ phục vụ sản xuất ATS-BM-08-06 Phiếu đề nghị mua công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất ATS-BM-08-07 Phiếu đề nghị cấp hàng ATS-BM-14-02 Phiếu dự tốn chi phí ATS-BM-19-25 Các loại biểu mẫu thuộc ATS-QT-06 ATS-BM-06-… DANH MỤC PHỤ LỤC: TT Tên Phụ lục Ký hiệu Phụ lục 1: Hướng dẫn thi công lắp đặt trường ATS-PL-10-01 Phụ lục 2: Ma trận công việc thi công lắp đặt trường ATS-PL-10-02