QUY TRÌNH CHẤT LƯỢNG HOA BINH CORPORATION 235 Võ Thị Saùu Q3 Tp.HCM I MUA VẬT TƯ-THIẾT BỊ MS: QT-MuaVT Hiệu lực: Quý IV/09 MỤC ĐÍCH: Đảm bảo việc cung cấp vật tư - máy móc thiết bị (VT-MMTB) dịch vụ khác từ Nhà cung cấp (NCC) thực kịp thời; Giúp cho NCC nắm quy trình tốn đảm bảo uy tín cho Cơng ty II PHẠM VI ÁP DỤNG: Quy trình áp dụng cho tất NCC VT-MMTB, dịch vụ khác việc tạo sản phẩm xây dựng Công ty III TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Hệ thống quản lý chất lượng hành Công ty; - Các tiêu chuẩn liên quan mua VT-MMTB IV TRÁCH NHIỆM: Ban Giám đốc (Ban GĐ) Cơng ty, phịng Hợp đồng - Vật tư (P.HĐ-VT), Chỉ huy trưởng Cơng trình (CHTCT), phịng Kế tốn - Tài vụ (P.KT-TV) V PHỤ LỤC: BM-MuaVT-01: Phiếu tìm hiểu Nhà cung cấp BM-MuaVT-02: Phiếu đánh giá Nhà cung cấp BM-MuaVT-03: Danh sách Nhà cung cấp phê duyệt BM-MuaVT-04: Phiếu yêu cầu Vật tư – MMTBVP BM-MuaVT-05: Sổ theo dõi yêu cầu Vật tư - MMTB Công trường BM-MuaVT-06: Phiếu đặt hàng VI Lần sửa đổi THEO DÕI SỬA ĐỔI: Phần thay đổi Nội dung thay đổi thêm Thời gian thay đổi 1/4 2/4 VII NỘI DUNG: A- Quy trình mua vật tư - máy móc thiết bị (VT-MMTB): * Lưu đồ: QUY TRÌNH MUA VẬT TƯ – MÁY MĨC THIẾT BỊ Trách nhiệm: phòng vật tư BƯỚC LƯU ĐỒ THỰC HIỆN BIỂU MẪU CÔNG TRƯỜNG P HỢP ĐỒNG – VẬT TƯ NHU CẦU VT - MMTB NHU CẦU VT - MMTB Kế hoạch chất lượng cơng trình TÌM HIỂU NHÀ CUNG CẤP BM-MuaVT-01 ĐÁNH GIÁ / ĐÁNH GIÁ LẠI BM-MuaVT-02 DUYỆT BM-MuaVT-02 Không đạt Đạt DỪNG LẬP DANH SÁCH KÝ HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC YÊU CẦU VT - MMTB Hợp đồng nguyên tắc BM-MuaVT-04 MUA VT - MMTB Ghi nhận cơng nợ tốn BM-MuaVT-03 HỒN THÀNH BÁO CÁO SỰ KHƠNG PHÙ HỢP - BM-MuaVT-05 - BM-MuaVT-06 Quy trình Quản lý kho BM-CAR-01 Quy trình Xử lý khơng phù hợp 3/4 B- Quyết tốn ghi nhận cơng nợ - tốn: * Lưu đồ: QUY TRÌNH GHI NHẬN CƠNG NỢ - QUYẾT TỐN BƯỚC LƯU ĐỒ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BIỂU MẪU Tiếp theo Quy trình Mua VT-MMTB LẬP GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TỐN Nhà cung ứng - Giấy tính tiền - Chứng từ liên quan CHUYỂN P.HĐ-VT Nhà cung ứng - Giấy tính tiền - Chứng từ liên quan - Giấy đề nghị toán - Trưởng P.HĐ-VT - Ban GĐ - Nhà cung ứng - Giấy đề nghị toán - Chứng từ liên quan Nhà cung ứng - Giấy giới thiệu - Giấy đề nghị toán - Chứng từ liên quan Yêu cầu bổ sung (nếu có) KIỂM TRA CHUYỂN P.KT-TV HẠCH TỐN CƠNG NỢ CHI TIỀN Thủ quỹ LƯU HỒ SƠ VIII Kế toán toán - Giấy giới thiệu - Giấy đề nghị toán - Chứng từ liên quan - Giấy giới thiệu - Giấy đề nghị toán - Chứng từ liên quan P.KT-TV PHÊ DUYỆT: Biên soạn Xem xét Phê duyệt Phan Ngọc Thạnh Lê Viết Hưng Lê Viết Hải 4/4