Đang tải... (xem toàn văn)
, Thực hiện định kỳ kiểm tra, điều chỉnh chuẩn hóa thiết bị công cụ trước khi sử dụng tại CĐ sản xuất. Lập và thực hiện các hướng dẫn lắp ráp, gia côngkiểm tra sản phẩm trên chuyền sản xuất. Hiển thị đủ các hướng dẫn thao tác, hướng dẫn kiểm tra chất lượng SP tại từng công đoạn. Đào tạo nâng cao tay nghề và phân công nhân sự tại công đoạn theo đúng năng lực chuẩn. Thu thập dữ liệu lỗi phát sinh trong sản xuất, điều tra nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục phòng ngừa tái phát lỗi.
Tài Tăng tỷ suất lợi nhuận Khách hàng Quá trình nội Học hỏi phát triển Tăng doanh thu Giảm chi phí mua hàng Nâng cao chất lượng sản phẩm Giá cạnh tranh Cải thiện dịch vụ sau bán hàng Nâng cao hiệu chuỗi cung ứng vật tư Quản lý kho Nâng cao hiệu sản xuất Phát triển kênh Phát triển thương hiệu Nâng cao lực quản lý Nâng cao tay nghề công nhân lắp ráp, gia công Nâng cao lực đội ngũ R&D, QC Nâng cao lực nhân viên bán hàng marketing Tăng cường lực thông tin quản lý F1 Tăng tỷ suất lợi nhuận F2 Tăng doanh thu F3 Giảm chi phí mua hàng F4 Giảm chi phí tồn kho F5 F6 C1 Nâng cao chất lượng sản phẩm C2 Giá cạnh tranh C3 Cải thiện dịch vụ sau bán hàng C4 Tin cậy đại lý C5 Phát triển thương hiệu mạnh Giảm chi phí tồn kho Tin cậy đại lý Phát triển thương hiệu mạnh Nâng cao mức độ hài lòng khách hàng C6 I1 Nâng cao mức độ hài lòng khách hàng Nâng cao hiệu chuỗi cung ứng vật tư I2 Quản lý kho I3 Nâng cao hiệu sản xuất I4 Phát triển kênh I5 Phát triển thương hiệu I6 L1 Nâng cao lực quản lý L2 L3 L4 L5 L6 Nâng cao tay nghề công nhân lắp ráp, gia công Nâng cao lực đội ngũ R&D, QC Nâng cao lực nhân viên bán hàng marketing Tăng cường lực thơng tin quản lý Chuẩn hóa lực Biểu đánh giá kết công việc cá nhân Kỳ: Họ tên: A Vị trí: GĐSX Kết kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) Gắn liền với KPI phận B Các công việc thường xuyên theo MTCV C Ngày Các dự án công việc đột xuất % 30% 0.0% 100 % 10% 0.0% 100 % 30% 0.0% x Vụ 20% 0.0% x 40 Giờ 10% 0.0% Tuần Tháng x Quý 100% Tầm Điểm quan đánh giá trọng (trên 5) Năm Tuần Tháng 0.0% 0.0% Kết thực Tỷ lệ thực tổng hợp 10 = / 11 = 10 x 0.0% 0.0% x 30% 20% x 20% 0.0% 30% 0.0% 100% Tầm Điểm quan đánh giá trọng (trên 5) Tần suất đánh giá Quý x Năm 11 Kết thực Kết Tỷ lệ thực tổng thực hiện hợp 10 = / 11 = 10 x 100 30% 10% Tầm quan trọng ĐVT x Ngày Bộ phận: Sản xuất 10 Năm Quý Tần suất đánh giá Các dự án cơng việc đột xuất Triển khai ứng dụng có hiệu hệ thống ERP vào SX 60% Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ Triển khai sản xuất theo kế hoạch duyệt Ứng dụng 5S vào sản xuất (Triệt để 3S) Triển khai hoạt động cải tiến QTCN, thiết bị cơng nghệ, mơi trường SX Tiết giảm chi phí SX (Xăng, Nhớt, Dầu chống sét… ) Mục tiêu kỳ Ngày Tháng Nâng cao lực quản lý cấp trung nghiệp vụ quản lý (GĐ, TBP, TT) Nâng cao lực quản lý mặt chuẩn bị nhân kế thừa từ quản lý cấp kế cận Chuẩn hóa lực vị trí quản lý thuộc phịng SX (GĐ, TBP, TT) Khơng phát sinh tai nạn lao động nghiêm trọng Đào tạo nâng cao kỹ chuyên môn cho nhân viên nghiệp vụ Kết kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) 0.0% 0.0% Kết thực Tỷ lệ thực tổng hợp 10 = / 11 = 10 x 100% 0.0% 100% 0.0% 0% 0.0% Tổng điểm đánh giá thực cơng việc 0.0% Chú thích *1 Quy ước tầm quan trọng: - quy định thống tỷ trọng khía cạnh đánh giá cá nhân theo thứ tự 60% - 30% 10% - tùy vào tầm quan trọng/độ khó mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống với cán cấp gán giá trị % toàn mục tiêu/nhiệm vụ mục Quy ước mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt 40% mục tiêu = Không đạt mục tiêu = *2 Biểu đánh giá kết công việc cá nhân Kỳ: Họ tên: A Kết kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) Gắn liền với KPI phận Tháng C Cập nhật số liệu nghiên cứu sản phẩm vào hệ thống thơng tin Hỗ trợ trưởng phịng đào tạo cơng nghệ SX sản phẩm Tinh thần chia sẻ công việc, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp Chú thích *1 Quy ước tầm quan trọng: SP 40% 0.0% 100 triệu $ người 40% 20% 0.0% 0.0% Tuần Tháng ● Quý Tuần Tháng 100% Tầm Điểm quan đánh giá trọng (trên 5) Năm 15% ● 10% Quý ● 40% 30% 15% 100% Tầm Điểm quan đánh giá trọng (trên 5) Năm 70% 30% 100% 11 Kết thực Kết Tỷ lệ thực tổng thực hiện hợp 10 = / 11 = 10 x 3 Tần suất đánh giá Xây dựng sổ tay công nghệ Tổng điểm đánh giá thực công việc ĐVT 30% Các dự án công việc đột xuất Các dự án công việc đột xuất Năm Bộ phận: Sản xuất 10 Tầm quan trọng ● ● ● Ngày Tần suất đánh giá Các công việc thường xuyên theo MTCV & tinh thần thái độ Các công việc thường xuyên theo MTCV 60% Ngày Mục tiêu kỳ Số lượng sản phẩm triển khai có DT tối thiểu 100 triệu Doanh thu sản phẩm Số lượng NV đào tạo công nghệ Kết kỳ vọng (mục tiêu cá nhân) B Vị trí: GĐSX 0.0% 0.0% Kết thực Tỷ lệ thực tổng hợp 10 = / 11 = 10 x 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Kết thực Tỷ lệ thực tổng hợp 10 = / 11 = 10 x 0.0% 0.0% 0% 0.0% 0.0% - quy định thống tỷ trọng khía cạnh đánh giá cá nhân theo thứ tự 60% - 30% 10% - tùy vào tầm quan trọng/độ khó mục tiêu hay nhiệm vụ, nhân viên thống với cán cấp gán giá trị % toàn mục tiêu/nhiệm vụ mục Quy ước mức độ thành tích: Vượt mục tiêu = 5, Đạt 90-100% mục tiêu = 4, Đạt 60 - 90% mục tiêu = 3, Đạt 40-60% mục tiêu = 2, Đạt 40% mục tiêu = Không đạt mục tiêu = *2 HỆ THỐNG MỤC TIÊU CÔNG TY abc 20xx Mục tiêu đơn vị: Đảm bảo sản phẩm đời chấp nhận thị trường khai thác tốt sản phẩm Phần 1: Đăng ký mục tiêu F4 30% Giảm chi phí tồn kho 100% Mục tiêu phận Chỉ tiêu cụ thể Giảm chi phí tồn kho Giá trị tồn kho bình quân doanh thu/tháng Trọng số I1 Nâng cao hiệu chuỗi cung ứng vật tư 100% L1 L6 20% Học hỏi phát triển Xây dựng chuẩn lực Chỉ số 20xx ĐVT 150.00 % Phần 2: theo dõi đánh giá 10 Loại tiêu 11 Tần suất theo dõi A Năm 12 Ghi Tỷ lệ chi phí mua hàng thực tế so với định mức/mục tiêu 100% Tỷ lệ vị trí cán quản lý đạt chuẩn tăng thêm 80% 30.00% Biên pháp Giám sát, kiểm soát việc mua hàng theo tiến độ bán hàng 80% Nâng cao lực quản lý phòng 20% Xây dựng chuẩn lực 100% vị trí có chuẩn phịng lực thời hạn Tỷ lệ nhân kế thừa đạt chuẩn/ tổng số vị trí quản lý 20% 100% 3.2% 4.0% Thực 14.00 9% 3% 3% 0% 0% 14 95.00 % A Tháng 30.0% 12.8% 14=13/8x100% 14=13x6 Mức độ Quy đổi thực 13 30.0% Giảm chi phí mua hàng 100% Nâng cao lực quản lý 7=6x3x1 Trọng số chung 100.00% 30.00% 100% 30% Nội Tài Mục tiêu chung doanh nghiệp 100.00 100.00 % B Quý Huấn luyện định kỳ chuyên môn nghiệp vụ 19 20 21 KTVT KTGT TQ KTTH X X X X 0% X 60 60% 7.68% 100 100% 3% 100 100% 4% X X X X X X X X X X X Hồn thành báo cáo tài chính, Chính xác hạn (98%) X X X X X X Các chi số tài X 100% 20.0% A Năm Tham gia lớp đào tạo chuyên môn chuyên sâu quản lý TC-KT Đưa Đào tạo, hướng dẫn nhân kế thừa 18 KTTT X Ngày A Năm 17 X 10 % A PHẦN - PHÂN BỔ MỤC TIÊU 16 Trưởng phòng X Mục tiêu đào tạo nhân Số ngày đào tạo nhân 100.00 % Kiểm soát giá mua hàng nhiều NCC 15 Ghi chú/ Biện pháp điều chỉnh Năm Mở khóa đào tạo chun mơn cho nhân viên 0% 15% CÁC MỤC TIÊU THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ Chi tiêu dịng tiền Tỷ lệ tốn nhanh Độ xác dự báo Tỷ lệ dự báo ngân sách so ngân sách thực tế phát sinh Tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu X X X X X X 11 3 HỆ THỐNG MỤC TIÊU PHÒNG R&D Mục tiêu đơn vị: Đảm bảo sản phẩm đời chấp nhận thị trường khai thác tốt sản phẩm Nâng cao chất lượng sản phẩm 50% Mục tiêu phận Chỉ tiêu cụ thể Thiết kế SP QTCN phù hợp, thử nghiệm toàn diện Tỷ lệ khiếu nại liên quan đến t kế QTCN so với tổng số SP bán Trọng số 7=6x3x1 Trọng số chung 70% 10.5% 30% C2 Giá cạnh tranh 40% Thiết kế SP phù hợp Nâng cao mức độ hài lòng khách hàng Tỷ lệ khiếu nại liên quan đến t kế QTCN so với tổng số SP bán Tỷ lệ chênh lệch giá so với giá sản phẩm cấp ĐTCT (chỉ rõ ĐT) Thiết kế SP QTCN phù hợp, thử nghiệm toàn diện 100% i3 i6 40% Nội 30% Phát triển sản phẩm Tỷ lệ sản phẩm lỗi t Thiết kế SP QTCN phù kế/số thành phẩm hợp, thử nghiệm toàn diện Số vụ phản ánh SX Thiết kế SP QTCN phù t kế SP QTCN làm ảnh hưởng đến suất hợp 70% L1 % 12.0% % 3.0% A Năm A Năm A Năm A 80.00 60% 7.20% % A Tháng lần B Tháng 2.00 40% 4.80% 100% 28.00% Tỷ lệ model SP thị Phát triển SP kịp thời theo trường tiến độ/ tổng kế hoạch bán hàng số model theo kế hoạch 30% 11 Tần suất theo dõi 30.0% % A Năm 80.00 l3 l6 Chuẩn hóa lực 60% 10% thiết kế, QTCN chặt chẽ - Chọn nguyên vật liệu phù hợp -Tiêu chuẩn thử nghiệm phù hợp - Tính toán thiết kế hợp lý kết cấu Chọn nguyên vật liệu có giá phù hợp - Kiểm sốt vẽ thiết kế, QTCN chặt chẽ - Chọn nguyên vật liệu phù hợp -Tiêu chuẩn thử nghiệm phù hợp - Kiểm soát vẽ thiết kế, QTCN chặt chẽ - Chọn nguyên vật liệu phù hợp -Tiêu chuẩn thử nghiệm phù hợp - Kiểm soát vẽ thiết kế, QTCN chặt chẽ - Áp dụng quy trình R&D chặt chẽ - Phân bổ nhân hợp lý Làm việc nhóm hỗ trợ lẫn hiệu Ghi 14=13/8x100% 14=13x6 Mức độ Thực Quy đổi thực 13 70% 6.3% 2.7% Nâng cao lực đội ngũ R&D Chuẩn hóa lực 100% MỤC TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG R&D Tỷ lệ kỹ sư R&D đáp ứng chuẩn lực 100% 18.0% Tỷ lệ vị trí có chuẩn lực/tổng số vị trí 100% 17 18 TBP Điện 19 TBP Thử nghiệm 20 TK viên khí 21 TBP Cơ khí TK viên điện 22 KTV thử nghiệm 0% 0% x x x x x x x 0% 0% x x x x x x x 0% 0% x x x 0% 0% 0% x x x x 0% 0% x x x x 0% 0% x x x x -Xây dựng chuẩn Đánh giá - Đào tạo - Lập lộ trình đào tạo - Thử thách Đánh giá 0% x 0% 0.00% x 0% A Năm % B Quý 0% 0% x % A Năm 80.00 - Xây dựng chuẩn lực - Đánh giá - Đào tạo 0% 0% x Năm 75.00 Xây dựng chuẩn lực: Thiết kế viên, kỹ thuật viên thử nghiệm 0% 0% 0% x 3.0% 30.0% PHẦN - PHÂN BỔ MỤC TIÊU 16 Trưởng phòng % 75.00 30% 15 Ghi chú/ Biện pháp điều chỉnh x x x x x x x x x x x x x x x 0% 75.00 Nâng cao lực đội ngũ R&D, QC Phần 2: theo dõi đánh giá 12 Biện pháp thực - Kiểm soát vẽ thiết kế, QTCN chặt chẽ - Chọn nguyên vật liệu phù hợp -Tiêu chuẩn thử nghiệm phù hợp - Kiểm sốt vẽ 40.0% Tỷ lệ vị trí cán quản lý Phòng R&D đạt chuẩn Nâng cao lực quản tăng thêm lý Tỷ lệ nhân kế thừa đạt chuẩn/ tổng số vị trí quản lý 30% Học hỏi phát triển 4.5% Điểm khảo sát 100% Nâng cao lực quản lý % 10 Loại tiêu 10.00 100% Nâng cao hiệu sản xuất Chỉ số 2012 ĐVT 3.00 100% 10% 5.00 30% Thiết kế SP QTCN phù hợp, thử nghiệm toàn diện c6 Khách hàng/ Kinh doanh C1 Mục tiêu chung doanh nghiệp Phần 1: Đăng ký mục tiêu % A HỆ THỐNG MỤC TIÊU Phần 1: Đăng ký mục tiêu A B C F2 30% Tăng doanh thu F3 Tài Tăng tỷ suất lợi nhuận Giảm chi phí mua hàng F4 F1 Mục tiêu chung Giảm chi phí tồn kho D Trọng số Phần 2: theo dõi đánh giá E Chỉ tiêu cụ thể ROE F Trọng số G=FxDxB Trọng số chung 100% 9.0% 50% Tổng doanh thu Tỷ trọng doanh thu từ máy công nghiệp Tỷ trọng doanh thu từ thị trường Tây nguyên, Miền Tây, HCM Tỷ trọng doanh thu từ xuất Tỷ trọng chi phí nguyên vật liệu giá thành 20% C1 C2 C3 10% C5 20% C4 Tin cậy đại lý Phát triển thương hiệu mạnh 10% C6 Khách hàng/ Kinh doanh Cải thiện dịch vụ sau bán hàng Nâng cao mức độ hài lòng khách hàng 20% 20% 10% I1 I2 I3 25% Giá trị tồn kho bình quân doanh thu/tháng I5 i6 Phát triển sản phẩm 50.00% 10.00% 7.5% 1.5% 380.00 13% 30.00% Tỷ VND % 4.5% 37% % 10.00% 1.5% 5% % 100% 0.0% 100% 6.0% 0.0% 21.0% A 10% 25% 20% 10% 10% L1 L2 Nâng cao tay nghề công nhân lắp ráp, gia công 20% Nâng cao lực đội ngũ R&D, QC 20% L5 L4 20% L3 30% L6 Học hỏi phát triển Nâng cao lực quản lý Tăng cường lực thông tin quản lý M Biện pháp thực Thực N=M/Hx100% Mức độ thực O=NxG P Ghi chú/ Biện pháp điều chỉnh Quy đổi 0% 0% Năm, tháng Năm, quý Năm 300% 60.00 % A Năm, tháng ngày B Năm, tháng 70% 4.2% % A Năm 1.8% % A Năm Tỷ lệ chênh lệch giá so với giá sản phẩm cấp ĐTCT (chỉ rõ ĐT) 100% 6.0% 30% 1.2% Tỷ lệ nhận biết thương hiệu khách hàng mục tiêu Điểm đánh giá bình quân khách hàng sử dụng abc (chất lượng, vận hành, bảo hành, sửa chữa…) 10% % A 70% 2.8% 100% 2.0% 100% 2.0% 100% % A Năm Quý, năm 2.0% % A 1.5% 10% 0.8% % B Tháng 80% 2.4% % B Năm 20% 0.6% Tỷ lệ sản phẩm lỗi/số thành phẩm 50% 3.8% Năng suất lao động 50% 3.8% Số lượng nhà thầu phát sinh doanh thu Doanh thu bình quân nhà thầu Số lượng đối tác nước phát sinh dthu Số lượng đại lý có dthu phát triển thêm năm 10% 10% 10% 0.6% 0.6% 0.6% 40% 2.4% % A Quý ngày % B Khảo sát đại lý 20 số đại lý B Quý 0.9% 25.00% % A Năm 0.3% % B Năm Số lượng SP thương mại hóa 100% 3.0% Tỷ lệ vị trí cán quản lý đạt chuẩn tăng thêm 80% 4.8% A Năm Số lượng nhân viên marketing có khả làm dự báo thị trường 10% Chuẩn hóa lực Số lượng nhân viên bán hàng (của công ty) đào tạo phương pháp dự báo bán hàng chuyên nghiệp 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 20% Giảm chi phí tồn kho Bán hàng Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Dịch vụ Kỹ thuật Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu QA Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu R&D Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Mục tiêu Kế toán - Tài Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Hành - Nhân Mục tiêu Chỉ tiêu Chỉ số 2012 Giá trị tồn kho bình qn Giảm chi phí doanh tồn kho thu/tháng Giá trị tồn kho thành phẩm bình quân Giảm chi phí doanh thu/tháng tồn kho Giá trị tồn kho vật tư, phụ tùng bình quân doanh thu/tháng #DIV/0! #DIV/0! x x Thiết kế SP QTCN phù hợp, thử nghiệm toàn diện #DIV/0! #DIV/0! x x Thiết kế SP QTCN phù hợp, thử nghiệm toàn diện Tỷ lệ khiếu nại liên quan đến t kế QTCN so với tổng số SP bán Tỷ lệ khiếu nại liên quan đến t kế QTCN so với tổng số SP bán Thiết kế SP phù hợp Tỷ lệ chênh lệch giá so với giá sản phẩm cấp ĐTCT (chỉ rõ ĐT) 10% Thiết kế SP QTCN phù hợp, thử nghiệm toàn diện Điểm khảo sát 80% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! x x x 5% 3% x x x x x x x #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! x x cho bên mua hàng #DIV/0! #DIV/0! x Tỷ lệ vật tư đạt tiêu chuẩn x x x Tỷ lệ chi phí mua hàng thực tế so với định mức/mục tiêu x Tỷ lệ số lần giao hàng tiến độ nhà cung cấp x x x So sánh số liệu kiểm kê số liệu sổ sách lỗi lắp ráp->SX; lỗi thiết kế>R&D; lỗi vật tư->QC =số lượng thành phẩm ngày/số người day chuyền x Thiết kế SP QTCN phù hợp, Tỷ lệ sản phẩm lỗi t kế/số thành phẩm thử nghiệm toàn diện Số vụ phản ánh SX t kế SP QTCN làm ảnh Thiết kế SP QTCN phù hợp hưởng đến suất x x #DIV/0! #DIV/0! 2% x x x x x x x 30% #DIV/0! #DIV/0! x Model % Phát triển SP kịp kế hoạch bán hàng =Tỷ lệ vị trí quản lý đạt chuẩn/tổng số vị trí quản lý - Xây dựng chuẩn - Đào tạo kỹ quản lý 0% 0.00% 1.2% x Số lượng nhân kế thừa đạt chuẩn x x x x x x x x x x 40% 1.6% 100% % A Năm 0% 0% xx 60% 2.4% 50% % B Quý 0% 0% xx 60% 2.4% % A Năm 40% 1.6% 60% 2.4% 80% 40% 1.6% 100% thay số nhân viên đào tạo #DIV/0! 1.2% % A 80% 75% x xx 75% x xx Tỷ lệ kỹ sư R&D đáp ứng chuẩn lực xx 80% xx x xx x NVBH công ty thành viên 0.8% Tỷ lệ model SP thị trường tiến độ/ tổng số model theo kế hoạch Tỷ lệ vị trí cán quản lý Phịng R&D đạt chuẩn tăng thêm Tỷ lệ nhân kế thừa đạt chuẩn/ tổng số vị trí quản lý xx NVBH công ty thành viên 60% Nâng cao lực quản lý Nâng cao lực đội ngũ R&D #DIV/0! 100% 40% xx x xx x xx x xx Năm 0% 0% x 20.0% Mục tiêu x x Tỷ lệ vị trí có chuẩn lực/tổng số vị trí 100% Chỉ số 2012 x 1.8% Tỷ lệ nhân viên bán hàng đươc đào tạo kỹ bán hàng, marketing 0% 0% Kho vận Chỉ tiêu x x x A 1.2% Tỷ lệ nhân viên hiểu rõ sản phẩm cơng ty (chủng loại, tính năng, chất lượng sản phẩm ) 20% Mục tiêu 2.00 121.00 số đại lý 10% Tỷ lệ kỹ sư R&D đáp ứng chuẩn lực Tỷ lệ nhân viên QC nắm rõ tiêu chuẩn vật tư, phụ tùng, sản phẩm cách thức kiểm tra Chỉ số 2012 x Quý 30% Tỷ lệ nhân kế thừa đạt chuẩn/ tổng số vị trí quản lý Sản xuất Chỉ tiêu x Nâng cao hiệu chuỗi cung ứng vật tư 40% Tỷ lệ công nhân nâng bậc sau đào tạo Mục tiêu Khảo sát người sử dụng có kế hoạch mua vòng tháng tới) Tháng Tỷ lệ đại lý treo biển abc Số lượng kiện quảng bá sản phẩm (Carnaval, demo, hội chợ tỉnh khu vực) Số lượt truy cập website giới thiệu sản phẩm công ty Tỷ lệ công nhân đào tạo nâng bậc Chỉ số 2012 tháng, Năm Khảo sát 20% Tỷ lệ giao hàng hóa đơn bán hàng/tổng hóa đơn bán hàng Tỷ lệ sai lệch giá trị vật tư thực tế số liệu sổ sách 0% 0% A 22.0% 4.5% 0.8% Tỷ lệ chi phí mua hàng thực tế so với định mức/mục tiêu Chỉ tiêu Năm 60% 10% Tỷ lệ vật tư đạt tiêu chuẩn Tỷ lệ vật tư bị sót lỗi QC Phòng Mua hàng Mục tiêu Tháng 30% Tỷ lệ số vụ phản hồi yêu cầu bảo hành, sửa chữa khách hàng vòng 60 phút Tỷ lệ số vụ bảo hành, sửa chữa sản phẩm vòng 24 Điểm đánh giá bình quân đại lý abc (chất lượng, dịch vụ, quan hệ…) PHẦN - PHÂN BỔ MỤC TIÊU BGĐ Năm, tháng B 100% Nâng cao lực nhân viên bán hàng marketing L Ghi x Tỷ lệ khiếu nại CL máy nông nghiệp (trong thời gian bảo hành)/tổng số sản phẩm bán Số đại lý có khả bảo hành, sửa chữa Phát triển thương hiệu Năm, tháng Tỷ lệ khiếu nại CLSP (trong thời gian bảo hành)/tổng số sản phẩm bán Tỷ lệ số lần giao vật tư tiến độ 30% Nội I4 Phát triển kênh K Tần suất theo dõi A 0.0% 100% Nâng cao hiệu sản xuất J Loại tiêu 30% Giá cạnh tranh Quản lý kho % ROS- Tỷ suất lợi nhuận ròng doanh thu 100% Nâng cao hiệu chuỗi cung ứng vật tư 30% 30% Số ngày tồn kho bình quân Nâng cao chất lượng sản phẩm H I Chỉ số 2012 ĐVT #DIV/0! Chuẩn hóa lực Tỷ lệ vị trí có chuẩn lực/tổng số vị trí Chuẩn hóa lực x x x x x Tỷ lệ vị trí có chuẩn lực/tổng số vị trí 100% x xx Mục tiêu đơn vị: Kho Vận Phần 1: Đăng ký mục tiêu C1 Nâng cao chất lượng sản phẩm Nâng cao hiệu chuỗi cung ứng vật tư Tỷ lệ số lần Nâng cao giao nhận hiệu hàng hóa chuỗi cung theo kế ứng vật tư hoạch I2 L1 Tỷ lệ giao hàng hóa đơn bán hàng/tổng hóa đơn bán hàng Quản lý kho Đảm bảo hàng hóa tồn kho thực tế với sổ sách phát triển Chỉ tiêu cụ thể Tỷ lệ khiếu nại CLSP vận chuyển, lưu Đảm bảo kho/tổng số chất lượng sản phẩm bán hàng hóa suốt q trình lưu kho vận chuyển Tỷ lệ khiếu nại CL máy nông nghiệp vận chuyển, lưu kho/tổng số sản phẩm bán Đảm bảo giao hàng tiến độ, đối tượng, chủng loại 70% Nội I1 10% Mục tiêu Mục tiêu chung doanh nghiệp Khách hàng/ Kinh doanh Nâng cao lực quản lý Nâng cao lực quản lý Tỷ lệ sai lệch giá trị vật tư thực tế số liệu sổ sách Số lượng cán quản lý đạt chuẩn tăng thêm Biện pháp thực - Chất xếp hàng hóa quy định xếp dỡ - Tài xế tuyệt đối tuân thủ luật giao thông - Thống kê hàng hóa tồn kho 12 tháng yêu cầu QC/PDI tái kiểm tra - 100% hàng hóa phải kiểm tra QC/PDI trước giao cho khách hàng - Lập kế hoạch hàng kho theo dõi kết thực phát sinh - Xem xét, đánh giá nhà cung cấp ký hợp đồng vận chuyển - Thực quy trình quản lý Kho quy trình GNHNĐ - Thủ Kho nhân viên GN kiểm tra hàng hóa chứng từ trước xếp lên xe giao cho khách hàng - Chất xếp hàng hóa theo sơ đồ Kho - Đối chiếu sổ sách hàng tháng với P.TCKT - Cập nhật thẻ Kho, bảng nhập xuất tồn sau có phát sinh - Thực quy trình quản lý Kho PHẦN - PHÂN BỔ MỤC TIÊU 16 17 18 19 20 GĐKV TBPGN TBP Kho TNGN TNPDI x x x x x x x x x x x x x x x x - Lập kế hoạch đào tạo nội 21 TNGNX NK x x x x x 22 23 24 Thủ Kho NV PDI NV Kho 25 NVGNXN K 26 27 NVGN TK KV x x x x