CƠNG TY TNHH HHP TỒN TÂM QUY TRÌNH KIỂM SỐT SP KHÔNG PHÙ HỢP Mã số HHP-TT/08 Lần ban hành 01 Ngày ban hành 01/08/2023 SOẠN THẢO Chức vụ Chữ ký Họ tên SOÁT XÉT PHÊ DUYỆT Giám đốc Cơng ty TNHH HHP TỒN TÂM Adress: Khu 5, Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ Phone: 0388.815.206 * Website: hhptoantam.com.vn Code Version Dated Page : BM-QTKSSP : 4.0 : 01/08/2023 : Page of PHÂN PHỐI TT Nơi nhận x Ban ISO x Phòng HCNS x TT Nơi nhận Phòng Kinh doanh x Bộ phận Kho Phòng TCKT THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Ngày Vị trí Nội dung sửa đổi Ghi Cơng ty TNHH HHP TỒN TÂM Adress: Khu 5, Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ Phone: 0388.815.206 * Website: hhptoantam.com.vn Code Version Dated Page : BM-QTKSSP : 4.0 : 01/08/2023 : Page of I MỤC ĐÍCH Quy trình quy định phương pháp thống để kiểm sốt có khơng phù hợp xảy sản phẩm Kiểm soát để đảm bảo ngăn ngừa sản phẩm không phù hợp tiếp tục chuyển đến công đoạn chuyển giao vơ tình II PHẠM VI, Chỉ áp dụng để kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp, khơng áp dụng kiểm sốt q trình hay hệ thống không phù hợp Sản phẩm không phù hợp là: + Nguyên vật liệu, linh kiện + Thành phẩm III TÀI LIỆU VIỆN DẪN - STCL: Sổ tay chất lượng - TCVN ISO 9001:2018 IV THUẬT NGỮ - ĐỊNH NGHĨA Sản phẩm không phù hợp (SPKPH): vật tư, sản phẩm q trình khơng đạt yêu cầu thiết kế kỹ thuật công ty yêu cầu kỹ thuật cam kết với khách hàng V NỘI DUNG Trách nhiệm chung: Tất thành viên công ty phát sản phẩm khơng phù hợp xuất q trình lưu kho, sản xuất, sản phẩm sau hồn thành có trách nhiệm thơng báo đến trưởng phận trực tiếp quản lý để tiến hành xử lý sản phẩm không phù hợp phát Cơng ty TNHH HHP TỒN TÂM Adress: Khu 5, Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ Phone: 0388.815.206 * Website: hhptoantam.com.vn Code Version Dated Page : BM-QTKSSP : 4.0 : 01/08/2023 : Page of 5 Quy trình xử lý sản phẩm không phù hợp Đối với sản phẩm không phù hợp khơng thể xử lý Quản đốc có trách nhiệm để riêng vào khu vực Phế phẩm Đối với SPKPH phát trình xử lý trình tự thực theo quy trình sau: Trách nhiệm Lưu đồ Người phát hiện/ Phát SPKPH Quản đốc Đánh dấu/ để riêng Quản đốc Ghi sổ SP KPH lâp phiếu BM-07-02 Quản đốc Diễn giải/Mẫu Khi phát SPKPH người phát báo cho quản đốc trực tiếp quản lý Có trách nhiệm đánh dấu nhận biết ghi rõ số lượng, thông tin liên quan Trường hợp SPKPH nhận biết chờ xử lý để riêng vào khu vực SPKPH Đối với SP bán thành phẩm, thành phẩm, vật tư thông tin khác, ghi vào phiếu giao việc BM-07-02, ghi rõ nội dung không phù hợp vào mục ghi Đối với SP KPH xảy hàng loạt, cần cập nhật thông tin vào sổ theo dõi SPKPH BM-03-01 Kỹ thuật/ Ban Xem xét GĐ tìm giải pháp Xem xét đề xuất biện pháp xử lý Trường hợp nằm thẩm quyền kỹ thuật, phương án xử lý phân công phận Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đề xuất xử lý Người phân công Xử lý SPKPH Tiến hành thực xử lý SPKPH theo yêu cầu Trong trình thực có điểm khơng rõ ràng phải phản hồi với phận đưa biện pháp xử lý KCS/Trưởng phận xử lý Kiểm tra SPKPH SPKPH thực theo quy trình kiêm sốt đo lường sản phẩm QT-07 Kết kiểm tra cuối cập nhật vào sổ theo dõi sản phẩm không phù hợp KCS/ Quản đốccáo lưu hồ sơ Báo Sau hồn thành ghi đủ thơng tin vào mẫu lưu đầy đủ hồ sơ liên quan Công ty TNHH HHP TOÀN TÂM Adress: Khu 5, Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ Phone: 0388.815.206 * Website: hhptoantam.com.vn Code Version Dated Page : BM-QTKSSP : 4.0 : 01/08/2023 : Page of Chú ý: Tại tất cơng đoạn q trình sản xuất Khi phát không phù hợp xảy hàng loạt Người sản xuất phải cho dừng sản xuất báo cáo Quản đốc phối hợp với kỹ thuật tìm nguyên nhân biện pháp khắc phục SPKPH trình sản xuất để vào khu vực dung cụ chứa đựng riêng có gắn biển nhận biết VI HỒ SƠ LƯU TRỮ TT Tên tài liệu cần lưu giữ Sổ theo dõi sản phẩm không phù hợp Trách nhiệm lưu Thời gian lưu Giám đốc nhà máy 03 năm VII PHỤ LỤC TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu BM-03-01 Phiếu yêu cầu xử lý SPKPH BM-03-02 Sổ theo dõi sản phẩm không phù hợp BM-03-03 Biên hủy SPKPH