I Căn khả thi dự án Cùng với hội nhập kinh tế giới (gia nhập WTO) xu hướng phát triển chung kinh tế Việt Nam, thành phố Cần Thơ có bước phát triển vượt bậc (tốc độ tăng trưởng kinh tế năm liền 2005- 2007 tăng liên tục mức cao, bình quân đạt 15- 16%, năm 2008 15,21%) phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế xã hội khu vực đồng sông Cửu Long Cùng với phát triển đó, khu vực lộ hậu Thạnh Mỹ phường Lê Bình quận Cái Răng, TP.Cần Thơ có bước phát triển nhanh chóng Dân cư ngày tăng, số cửa hàng tạp hóa tăng từ tiệm lên 37 tiệm, quán nước, quán ăn tăng từ quán lên 36 quán,… Góp phần làm cho khu vực trở nên động trường Đại học Tây Đô thành lập bước phát triển với số lượng sinh viên tăng từ 4.800 sinh viên(2005) lên khoảng 13.000 sinh viên (2011) Bên cạnh đó, bệnh viện Đa Khoa quận Cái Răng vào hoạt động, tất tạo nên khu vực đầy tiềm động Đây hội kinh doanh cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân…trong đó, lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng trở nên nóng bỏng hấp dẫn kinh doanh lĩnh vực siêu thị mini Vì nay, khuynh hướng tiêu dùng thuận tiện, nhanh chóng nở rộ nếp tiêu dùng chợ ngày bộc lộ nhiều nhược điểm chất lượng thực phẩm, giá không ổn định Các tiệm tạp hóa giá tương đối cao thường không đa dạng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Mua hàng siêu thị lớn ngày trở thành thói quen người tiêu dùng thành phố lớn, kênh bán hàng đại việc đảm bảo chất lượng hàng hóa mà người tiêu dùng cịn n tâm ổn định giá Tuy nhiên, bận rộn công việc người tiêu dùng thời gian để vào mua sắm siêu thị lớn mơ hình siêu thị mini nằm len lỏi khu dân cư, điểm khu đường thuận tiện giải vấn đề thời gian nỗi lo việc an toàn vệ sinh thực phẩm Nhóm chúng tơi nhận thấy điều tiến hành thành lập siêu thị Mini Lucky ngã ba khu vực Lộ Hậu Thạnh Mỹ quận Cái Răng thành phố Cần Thơ cách trường đại học Tây Đô bệnh viên Đa Khoa quận Cái Răng khoảng 30m Sau siêu thị chúng tơi vào hoạt động góp phần chăm sóc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tiện ích cho người tiêu dùng khu vực cho thân nhân đến bệnh viện Đa Khoa quận Cái Răng, đồng thời giải nhu cầu lao động địa phương góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung khu vực thành phố Cần Thơ Vị trí địa lí Quận phía Đơng Nam thành phố Cần Thơ; Bắc giáp quận Ninh Kiều, ranh giới sông Cần Thơ; Nam giáp huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang; Tây giáp huyện Phong Điền phần huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; Đông giáp sông Hậu, ngăn cách với tỉnh Vĩnh Long Về hành chánh, quận bao gồm phường Hưng Phú, Hưng Thạnh, Tân Phú, Phú Thứ, Lê Bình, Ba Láng, Thường Thạnh Dân số nguồn lực Quận Cái Răng có 6.253,43 diện tích tự nhiên 74.942 nhân - Phường Lê Bình thành lập sở tồn 246,37 diện tích tự nhiên 13.968 nhân thị trấn Cái Răng - Phường Thường Thạnh thành lập sở 1.035,81 diện tích tự nhiên 10.431 nhân xã Đông Thạnh (thuộc huyện Châu Thành) - Phường Phú Thứ thành lập sở 2.013,29 diện tích tự nhiên 12.781 nhân xã Phú An (thuộc huyện Châu Thành) - Phường Tân Phú thành lập sở 806,66 diện tích tự nhiên 6.386 nhân xã Đông Phú (thuộc huyện Châu Thành) - Phường Ba Láng thành lập sở 531,52 diện tích tự nhiên 6.339 nhân xã Tân Phú Thạnh (thuộc huyện Châu Thành A) - Phường Hưng Thạnh thành lập sở tồn 867,15 diện tích tự nhiên 8.249 nhân xã Hưng Thạnh (thuộc thành phố Cân Thơ cũ) * Về kinh tế: Là quận nằm cửa ngõ phía Nam thành phố, có quốc lộ 1A qua, từ thành lập, quận Cái Răng xem trọng điểm phát triển kinh tế thành phố Cần Thơ Thế mạnh kinh tế quận công nghiệp, địa bàn quận có khu cơng nghiệp Hưng Phú I, Hưng Phú II, khu dân cư Nam sông Cần Thơ, khu chế biến dầu thực vật Cái Lân, cảng biển Cái Cui - Để đẩy mạnh tốc độ phát triển lĩnh vực này, quyền quận phối hợp với Sở Thương mại thành phố hồn thành thủ tục thành lập chợ đầu mối nơng sản khu vực Yên Thượng (phường Lê Bình), mở thêm hành lang cho thương mại Cái Răng phát triển - Nông nghiệp ven đô mạnh phường vành đai quận Cái Răng, theo kế hoạch phát triển đến năm 2010, quận quy hoạch vùng lúa cao sản, vườn ăn trái đặc sản Đồng thời hình thành vành đai xanh, phục vụ rau tươi, rau cho thành phố Cần Thơ Ngồi cịn đẩy mạnh chăn nuôi cá, phát triển kiểng * Về xã hội: quận triển khai nhiều dự án phát triển hệ thống giao thơng, bật tiến hành tráng nhựa tuyến đường Trần Hưng Đạo nối dài đến đường Hàng Gịn (phường Lê Bình), tuyến nối đường Lê Bình Phú Thứ (giáp với tỉnh lộ 924), đường từ trung tâm quận đến sông Ba Láng, với việc vận động nhân dân xây dựng nâng cấp tuyến giao thông nông thôn kết hợp với tuyến đê bao chống lũ, - Về công tác giáo dục đào tạo, quận trọng đào tạo nghề bậc cao đẳng, đại học đáp ứng nguồn nhân lực cho quận thành phố Trường Đại học Tây Đô đặt lộ hậu Thạnh Mỹ phường Lê Bình quận Cái Răng - Cơng tác chăm sóc sức khỏe đảm bảo chất lượng khám điều trị; xây dựng bệnh viện đa khoa quận vào hoạt động Nhận thấy tiềm phát triển quận nói chung khu vực phường Lê Bình nói riêng, chúng tơi định kinh doanh siêu thị khu vực lộ hậu Thạnh Mỹ-Lê Bình II Sản phẩm Do thị trường địa bàn chưa có siêu thị vừa kết hợp đa dạng hóa sản phẩm vừa giao hàng tận nơi vừa có trang trí ấn tượng lấy màu đặc trưng riêng siêu thị màu xanh non tạo không gian vừa thoải mái vừa thân thiện với khách hàng Siêu thị nâng cao mặt chất lượng sản phẩm, cách phục vụ, cách bố trí hay trưng bày sản phẩm tạo đẹp mắt thuận lợi, tăng dịch vụ phụ trợ cách định giá phải phù hợp với khách hàng… Mô tả sản phẩm: siêu thị Lucky - Vị trí dự án: Số 29, khu vực lộ hậu Thạnh Mỹ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ + Nằm ngã ba nên có mặt tiền + Diện tích: 100m2, diện tích kinh doanh 200m2 (gồm tầng) - Trang trí: màu siêu thị màu xanh non, hệ thống cửa kiếng… - Cách bày trí: gồm tầng + Tầng 1: Thực phẩm tươi sống Thực phẩm cơng nghệ + Tầng 2: Hóa mỹ phẩm Dụng cụ gia đình Dụng cụ y tế Văn phịng phẩm - Đồng phục: siêu thị có đồng phục riêng, màu xanh có logo siêu thị - Dịch vụ: Giữ xe Giao hàng tận nhà nhanh chóng Tặng quang màu xanh - Thời gian mở cửa: 6h30 – 22h - Chính sách: hàng hóa đa dạng, chất lượng, giá cạnh tranh, dịch vụ vượt trội - Nhân viên: phục vụ tận tình, vui vẻ khách hàng cần Điểm khác biệt -Đồng hóa màu sắc từ màu siêu thị, đến đồng phục, quà tặng màu xanh non - Vị trí: ngã ba nên có mặt tiền, đồng thời gần trường ĐH Tây Đô, bệnh viện Cái Răng, trung tâm y tế dự phòng, gần nhiều nhà trọ - Có quà tặng sau mua 20.000đ tích lũy điểm từ quà tặng III Thị trường Nhu cầu khứ tại: Khuynh hướng tiêu dùng thuận tiện, nhanh chóng nở rộ nếp tiêu dùng chợ ngày bộc lộ nhiều nhược điểm chất lượng thực phẩm, giá không ổn định a Tổng nhu cầu khứ Bảng: Tổng nhu cầu khứ Đối với sinh viên Đơn vị tính: đồng Năm 2008 2009 2010 2011 Tổng số sinh Chi tiêu dùng viên khu vực đồng/ sinh viên/ Lộ Hậu ngày 1000 25.000 1500 27.000 2100 30.000 3000 35.000 Chi tiêu dùng đồng/ năm 7.500.000 8.100.000 9.000.000 10.500.000 Nhu cầu hàng hóa/ năm 7.500.000.000 12.150.000.000 18.900.000.000 31.500.000.000 Đối với hộ gia đình Đơn vị tính: đồng Năm số hộ gia đinh 2008 2009 2010 2011 415 437 470 530 Chi tiêu cho tiêu dùng đồng/ hộ/ ngày 50.000 55.000 65.000 80.000 Chi tiêu cho tiêu dùng đồng/ hộ/ năm 18.250.000 20.075.000 23.725.000 29.200.000 tổng chi tiêu nhu cầu tất hộ/năm 7.573.750.000 8.772.775.000 11.150.750.000 15.476.000.000 Tổng cầu hàng hóa năm khu vực Đơn vị tính: đồng Năm 2008 2009 2010 2011 Nhu cầu hàng hóa (hộ dân/ năm) 7.573.750.000 8.772.775.000 11.150.750.000 15.476.000.000 Nhu cầu hàng (hóa sinh viên/ năm) 7.500.000.000 12.150.000.000 18.900.000.000 31.500.000.000 Tổng cầu hàng hóa/ năm 15.073.750.000 20.922.775.000 30.050.750.000 46.976.000.000 b Tổng cung khứ Bảng: Tổng cung khứ Đơn vị tính: đồng Năm 2008 2009 2010 2011 Cửa tiệm 13 22 37 Lượng khách đáp ứng tiệm 215.339.285 241.416.634 341.485.795 444.367.567 Tổng cung 1.507.375.000 3.138.416.250 7.512.687.500 16.441.600.000 Dự báo nhu cầu tương lai Dựa cung, cầu khứ sử dụng phương pháp hồi quy tương quan sau: Yd = aX + b (1) Với: Y nhu cầu dự trù khứ nhu cầu dự trù tương lai X trị số tự a , b tham số tính theo cơng thức ∑ XY ∑X2 Y b= ∑ a= n a Tổng cầu tương lai Dựa vào bảng 1, ta sử dụng phương pháp hồi qui tương quan tuyến tính để dự báo tổng cầu tương lai Bảng : Dự báo tổng cầu tương lai Năm X Y 2008 2009 2010 2011 Tổng -3 -1 15.073.750.000 20.922.775.000 30.050.750.000 46.976.000.000 113.023.000.000 2012 2013 2014 X2 9 1 20 XY Yd b 5241736250 -45.221.250.000 -20.922.775.000 30.050.750.000 140.928.000.000 104.835.000.000 a 28255818750 54.464.5 00.000 64.947.972.500 75.431.445.000 b Tổng cung tương lai Bảng : Dự báo tổng cung tương lai Cung hàng hóa X ( Y) 2008 1.507.375.000 -3 2009 3.138.416.250 -1 2010 7.512.687.500 2011 16.441.600.000 Tổng 28.600.078.750 Năm 2012 1 20 -4.522.125.000 -3.138.416.250 7.512.687.500 49.324.800.000 49.176.946.250 Yd a b 2.458.847.313 7.150.019.688 19.444.256.25 24.361.950.87 29.279.645.50 2014 X*Y 2013 X2 c Khoảng trống thị trường Khoảng trống thị trường tính theo cơng thức sau : ∆ = Tổng cầu – Tổng cung Với ∆ : khoảng trống thị trường Bảng : Khoảng trống thị trường qua năm Năm 2012 1013 Cung hàng hóa 19.444.256.250 24.361.950.875 Cầu hàng hóa 54.464.500.000 64.947.972.500 ∆ 35.020.243.750 40.586.021.625 Khả đáp ứng nhu cầu khách hàng siêu thị Năm Cung hàng hóa 2012 1013 2014 19.444.256.250 24.361.950.875 29.279.645.500 % Cầu hàng hóa ∆ đáp ứng 54.464.500.000 35.020.243.750 44% 64.947.972.500 40.586.021.625 41% 75.431.445.000 46.151.799.500 40% Khả đáp ứng siêu thị 15.380.596.800 16.918.656.480 18.610.522.128 Dự báo lượng khách hàng đến siêu thị - Qua khảo sát có khoảng 3000 sinh viên sống khu vực Có 95% sinh viên có nhu cầu mua hàng hóa siêu thị (số liệu sơ cấp vấn trực tiếp sinh viên) Tuy nhiên, siêu thị vào hoạt động chưa thể thu hút khách hàng thói quen tiêu dùng, mối quan hệ khách hàng với nơi bán hàng hóa khác…vì vậy, nhóm dự báo khoảng 65% sinh viên có nhu cầu mua hàng siêu thị Trong đó, có 60% sinh viên có nhu cầu mua hàng hóa thường xun siêu thị (dự đốn đến siêu thị mua hàng hóa, khoảng 15 lần/tháng), số sinh viên đến siêu thị thường xuyên có 51.2% sinh viên có mức chi mua hàng hóa trung bình-thấp (dự đốn trung bình chi tiêu khoảng 25.000 đồng cho lần mua hàng hóa), có 48.8% sinh viên có mức chi tiêu cao (dự đốn trung bình chi tiêu khoảng 55.000 đồng cho lần mua hàng hóa) Có 40% sinh viên khơng đến siêu thị mua hàng hóa thường xun (đến siêu thị mua hàng hóa khoảng lần/tháng), có 51.2% có mức chi mua hàng hóa trung bình-thấp (dự đốn trung bình chi tiêu khoảng 45.000 đồng cho lần mua hàng hóa), có 48.8% sinh viên có mức chi tiêu cao ( trung bình chi tiêu khoảng 150.000 đồng cho lần mua hàng hóa) Tổng lượt khách hàng đến siêu thị: 3.000 x 65% x 60% x 15 + 3.000 x 65% x 40% x = 18.990 lượt/ tháng - Hiện khu vực có khoảng 600 hộ dân sinh sống dự đốn có khoảng 60% có nhu cầu mua hàng hóa siêu thị Trong số khách hàng có nhu cầu mua hàng hóa siêu thị có 65% đến siêu thị mua hàng hóa thường xun (trung bình đến siêu thị mua hàng hóa khoảng 15 lần tháng) dự đốn trung bình chi khoảng 50.000 đồng cho lần mua hàng hóa Có khoảng 35% khơng đến mua hàng hóa thường xun (trung bình đến siêu thị mua hàng hóa khoảng lần tháng), trung bình chi khoảng 20.000 đồng cho lần mua hàng hóa Tổng lượt khách đến siêu thị: 600 x 60% x 65% x 15 + 600 x 60% x 35% x = 3.762 lượt/ tháng - Dự đốn có khoảng 300 lượt người đến bệnh viện ngày, dự báo có khoảng 10% đến siêu thị mua hàng hóa (trung bình lượt đến mua hàng hóa chi khoảng 30.000 đồng) Tổng lượt khách hàng đến siêu thị: 30 x 10% x 30 = 900 lượt/ tháng - Hiện có khoảng 10.000 sinh viên khơng tạm trú khu vực, có khoảng 10% sinh viên có nhu cầu mua hàng hóa siêu thị Trong dự đốn khoảng 55% đến siêu thị mua hàng hóa thường xun (dự đốn đến siêu thị mua hàng hóa khoảng 10 lần tháng) trung bình chi khoảng 30.000 đồng cho lần mua hàng hóa, có khoảng 45% sinh viên không đến siêu thị thường xuyên_ khơng có thời gian mua hàng hóa mua tạm thời (trung bình khoảng lần tháng) trung bình chi khoảng 20.000 đồng Tổng lượt khách hàng đến siêu thị: 10.000 x 10% x 55% x 10 + 10.000 x 10% x 45% x = 6400 lượt/ tháng - Tổng lượt khách hàng đến siêu thị năm 1:( 18.990 +3.762 + 900 + 6.400) x 12 = 360.624 lượt - Tổng lượt khách hàng đến siêu thị năm 2: Tăng 15% so với năm - Tổng lượt khách hàng đến siêu thị năm 3: Tăng 15% so với năm Bảng dự báo lượt khách hàng đến siêu thị năm Chỉ tiêu Năm Năm Năm Lượt khách hàng đến siêu thị 360.624 414.718 476.925 Dự tính doanh thu qua năm 10 Quản lí, đào tạo đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp làm hài lịng khách hàng tốt đói thủ cạnh tranh Đa dạng hóa mặt hàng tạo khác biệt IV Khả đảm bảo phương thức cung cấp yếu tố đầu vào cho sản xuất : Nhà cung cấp: Để đáp ứng tôt nhu cầu tiêu dùng khách hàng nhằm cung cung cấp phục vụ khách hàng sản phẩm với giá hợp lí nhất, chất lượng tốt chúng tơi chọn nhà cung cấp hàng đầu: - Hóa mỹ phẩm: Unilever, mỹ phẩm Sài Gòn, Mỹ Hảo, P & G… - Sản phẩm công nghệ: Vinamilk, Pepsico, Kinh Đơ… - Văn phịng phẩm: Vĩnh Tiến, Tân Thành Đạt, Quyết Tâm,… - Đồ dùng: Tân tiến, Nhựt Thành, Ocean… Nhà cung cấp hàng đầu: -Công ty Unilever, mỹ phẩm Sài Gòn, Mỹ Hảo, P & G… - Vinamilk, Pepsico, Kinh Đô… - Vĩnh Tiến, Tân Thành Đạt, Quyết Tâm,… - Và số nhà cung cấp nhỏ khác V Trang thiết bị Bảng : đầu tư công nghệ trang thiết bị 16 Thiết bị Số Đơn lượng vị Chi phí ( đồng/1sp) Tổng chi phí Máy tính tiền Cái 5.800.000 11.600.000 Máy đọc mã vạch Cái 2.450.000 4.900.000 Quầy tính tiền Cái 1.500.000 3.000.000 Máy in mã vạch Cái 7.192.500 14.385.000 Cân điện tử Cái 2.574.000 5.148.000 Két đựng tiền Cái 1.450.000 2.900.000 Kệ đơn 1.2m 30 Kệ 1.400.000 42.000.000 Kệ đơn 1m Kệ 1.200.000 9.600.000 Kệ đơn 0,8m 19 Kệ 900.000 17.100.000 Kệ đôi(0.8mx1m) 24 Kệ 1.700.000 40.800.000 Kệ y tế Kệ 2.100.000 2.100.000 Kệ chứa hàng Kệ 1.100.000 3.300.000 Sạp 21 Sạp 150.000 3.150.000 Máy đếm tiền Cái 2.300.000 2.300.000 Máy soi tiền Cái 4.707.000 4.707.000 Máy hút chân không Cái 2.080.000 2.080.000 Pellet cho kho 10 Cái 300.000 3.000.000 Máy lạnh Cái 30.000.000 60.000.000 Tủ lạnh Cái 7.800.000 7.800.000 Đồng phục 10 Bộ 85.000 850.000 Hệ thống đèn điện Bộ 500.000 1.000000 Bảng hiệu Bảng 1.000.000 1.000.000 Máy nước nóng Cái 2.700.000 2.700.000 Hệ thống chống trộm Cái 1.500.000 1.500.000 Camera quan sát Cái 1.449.000 5.796.000 Đầu ghi hình cho camera Cái 5.565.000 5.565.000 Màn hình camera Cái 2.300.000 2.300.000 Két sắt Cái 1.490.000 1.490.000 Điện thoại cố định Cái 50.000 50.000 93.342.500 262.121.000 Tổng 157 17 VI Địa điểm , đất đai qui mô Qui mô Địa điểm: đặt lộ hậu thạnh mỹ cách trường Đại học Tây Đô bệnh viện Cái Răng khoảng 20m mặt bằng: diện tích 100m2 Mơ hình tầng 18 Mơ hình tầng 2 Địa điểm Siêu thị Lucky thành lập ngã ba khu vực Lộ Hậu Thạnh Mỹ phường Lê Bình quận Cái Răng Cách trường Đại Học Tây Đô bệnh viên Đa khoa Cái Răng khoảng 20m VII Tiêu hao nguyên liệu, lượng yếu tố đầu vào khác Điện Dự đoán giá điện tăng năm ( trừ năm đầu giá điện khơng thay đổi) : 4% Bảng chi phí sử dụng điện năm 19 Tên Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Máy lạnh 60.290.280 62.701.891 62.701.891 Máy in hóa đơn 1.004.760 1.044.950 1.044.950 803.880 836.035 836.035 Tủ lạnh 3.755.880 3.906.115 3.906.115 Đèn 2.411.640 2.588.106 2.588.106 Đèn bảng hiệu 2.411.640 2.588.106 2.588.106 Tổng 69.874.200 73.605.203 73.605.203 Máy đọc mã vạch Nước Giá nước cho kinh doanh là: 13.500đ Sử dụng cho hoạt động siêu thị là: 2m3 /ngày Chi phí sử dụng nước tháng: 2m3 * 30 * 13.500=810.000đ Chi phí sử dụng nước năm: 810.000* 12=9.720.000đ Dự báo giá nước tăng 12.5% năm: Năm 2011 Số tiền (đồng) 2012 9.720.000 10.935.000 2013 12.301.875 Bảng dự tính lượng hàng cần nhập qua năm Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Thực phẩm cơng nghệ Hóa mỹ phẩm Thực phẩm tươi sống Dụng cụ gia đình Văn phịng phẩm Dụng cụ y tế Tổng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 335.374.000.000 413.264.000.000 405.802.000.000 296.361.000.000 36.5190.000.000 358.597.000.000 275.143.000.000 339.045.000.000 332.924.000.000 186.441.000.000 229.741.000.000 185.209.000.000 228.223.000.000 90.345.625.603 111.328.000.000 1.368.870.000.000 1.686.790.000.000 225.593.000.000 224.102.000.000 109318.000.000 1.656.340.000.000 20 VIII Tổ chức sản xuất kinh doanh 1.Tổ chức hoạt động kinh doanh 1.1 tổ chức bán hàng: Siêu thị Lucky phục vụ khách hàng theo phương châm “ vui lịng khách đến vừa lịng khách ” để phuc vụ tốt nhu cầu mua sắm sinh viên người dân khu vực siêu thị tổ chức phận bán hàng bao gồm phận sau đây:  Tám nhân viên bán hàng: nhân viên phục vụ khách mua hàng tầng trệt, nhân viên lại phục vụ khách hàng tầng 1, chia làm ca/ ngày ( ca có nhân viên) để nhân viên phục vụ khách hàng tốt  Ba nhân viên thu ngân: nhân viên trực ca 1, nhân viên lại trực ca 2, nhân viên thu ngân cố gắng toán thật nhanh chống xác khơng làm thời gian cải khách hàng  Hai nhân viên bảo vệ: nhân viên trực ca, nhân viên bảo vệ vừa bảo đảm việc an toàn cho siêu thị vừa kim ln cơng việc giữ xe bảo đảm an tồn tài sản cho khách hàng  Lịch trực bán hàng nhân viên: Siêu thị mở cửa từ 6h30-22h ngày ( chủ nhật ngày lễ đóng cửa lúc 22h30) Ca 1: từ 6h-14h Ca 2: từ 14h-22h Mỗi ca trực có nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân, nhân viên bảo vệ 1.2 Tổ chức máy quản lí: 21  Một giám đốc: điều hành trực tiếp hoạt động có trách nhiệm mục tiêu phát triển tương lai siêu thị  Hai kế toán: nhân viên thực hoạt động quản lí chi phí, tham mưu cho giám đốc vấn đề liên quan đến tình hình tài siêu thị, thực cơng tác hạch tốn kế tốn định kì báo cáo trình lên giám đốc Một nhân viên kế tốn quản lí hàng hóa nhập xuất kho, định kì lập báo cáo gửi lên giám đốc  Một quản lý: thay mặt giám đốc giám sát thái độ nhân viên bán hàng, giải thắc mắc khách hàng có nhu cầu giải vấn đề phát sinh siêu thị Ngoài quản lý người tổ chức hoạt động marketing cho siêu thị  Thuê nguồn nhân lực: - Kế tốn: có trình độ trung cấp trở lên - Nhân viên thu ngân: có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thơng trở lên - Nhân viên bán hàng: có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thơng trở lên - Nhân viên bảo vệ: có trình độ tốt nghiệp trung học sở trở lên 1.3 Cơ cấu tổ chức: GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN KẾ TOÁN KHO QUẢN LÝ(Tổ chức hoạt động marketting) KẾ TỐN TÀI CHÍNH NHÂN VIÊN BÁN HÀNG NHÂN VIÊN THU NGÂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ 22 Ban quản lý gồm : quản lý nhập hàng tồn kho quản lý tài chính, kế toán quản lý bán hàng làm marketing quản lý chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng giao tiếp quản lí nhân viên IX Nhân lực Tổ chức nhân Mục tiêu xây dựng cấu gọn nhẹ, nhằm tránh cồng kềnh, chồng chéo chức để giải nhanh hiệu vấn đề đặt  Từ mục tiêu đòi hỏi yêu cầu sau: • Yêu cầu cân đối: Cân đối số người thực hiện, sở vật chất, khối lượng cơng việc phải thực đóng góp vào mục tiêu tổ chức tương tác với phận khác • u cầu linh hoạt: Có cấu tổ chức quy định linh hoạt, điều chỉnh để đáp ứng kịp thời, có hiệu yêu cầu nhân lực siêu thị 1.1 Yêu cầu nhân 23 Quản lí : gồm người (trình độ đại học thuộc khoa kinh tế - nắm bắt thị trường tốt, giao tiếp tốt, thái độ làm việc tích cực…) Nhân viên : gồm 12 người (tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên – tính tình hoạt bát, vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình) 1.2 Chính sách nhân Các sách nhân cần thực 1.2.1 Tuyển dụng : Xác định nhu cầu tuyển dụng, mục tiêu cần tuyển, kinh phí • Bộ phận nhân có trách nhiệm thơng báo tuyển dụng • Tìm người có đủ khả phẩm chất đáp ứng yêu cầu cơng việc địi hỏi Theo phương châm « Bố trí người phù hợp với công việc - người việc » 1.2.2 Tạo động lực: Nhằm khuyến khích người nhân viên nỗ lực làm việc thật hiệu để đạt mục tiêu tổ chức • Xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn thực cho nhân viên: - Đề mục tiêu hoạt động tổ chức làm cho nhân viên biết, hiểu rõ mục tiêu tổ chức - Đưa nhiệm vụ cụ thể tiêu chuẩn thực công việc cho nhân viên thông qua mô tả công việc tiêu chuẩn cơng việc - Đánh giá thường xuyên mức độ hoàn thành nhiệm vụ để từ giúp nhân viên làm việc tốt Tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ - Cung cấp điều kiện cần thiết để hồn thành cơng việc - Bố trí người phù hợp để thực cơng việc 24 - Dự đốn trở ngại sảy cách giải để nhân viên giải nhanh làm tốt cơng việc • Kích thích nhân viên Hình thức khuyến khích tài chính: Sử dụng tiền lương cơng cụ để kích thích vật chất nhân viên phận chủ yếu thu nhập biểu rõ ràng lợi ích kinh tế Tiền lương trả cách thỏa đáng so với đóng góp nhân viên trả cách cơng Khuyến khích tài khác : tăng lương tương xứng với thực cơng việc, hình thức trả cơng khuyến khích : tiền thưởng, phần thưởng…để nâng cao nỗ lực thành tích làm việc nhân viên Hình thức khuyến khích phi tài để thỏa mãn nhu cầu tinh thần nhân viên : khen ngơi, tạo hội học tập, tạo hội cao trách nhiệm công việc, tạo hội thăng tiến, xây dựng bầu khơng khí tâm lí-xã hội tốt 1.2.3 Đánh giá : gồm lực thái độ làm việc quản lý nhân viên Bằng hệ thống đánh giá thực cơng việc : • Các tiêu chuẩn thực công việc : nhân viên cần làm cơng việc mức độ hồn thành cơng việc • Đo lường thực cơng việc theo tiêu thức tiêu chuẩn • Thơng tin phản hồi từ nhân viên đến quản lý 1.2.4 Đào tạo phát triển: Mục đích đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực có nâng cao tính hiểu tổ chức thông qua việc giúp nhân viên hiểu rõ công việc, thực chức năng, nhiệm vụ cách tự giác hơn, thái độ tốt hơn, 25 nâng cao khả thích ứng nhân viên với công việc tương lai Có yếu tố cần quan tâm đào tạo phát triển nhân : - Để đáp ứng u cầu cơng việc hay nói cách khác để đáp ứng nhu cầu tồn phát triển tổ chức tương lai - Để đáp ứng nhu cầu học tập phát triển nhân viên - Đào tạo phát triển giải pháp có tính chiến lược tạo lợi cạnh tranh tổ chức  Cử nhân viên tham gia lớp đào tạo hội thảo kinh tế Bảng lương nhân viên năm Loại NV Lương/tháng Lương/năm Số NV Quỹ lương Giám đốc 7.000.000 84.000.000 84.000.000 NV kế toán 2.500.000 30.000.000 60.000.000 NV bán hàng 1.500.000 18.000.000 144.000.000 NV bảo vệ 1.500.000 18.000.000 36.000.000 NV thu ngân 1.500.000 18.000.000 54.000.000 Quản lý 3.000.000 36.000.000 36.000.000 17.000.0000 174.000.000 17 414.000.000 Tổng Giả định : quỹ lương tăng dần 6% hàng năm 26 Bảng: Tổng kết tiền lương qua năm siêu thị (ĐVT: đồng) Năm Số tiền Năm 414.000.000 Năm 438.840.000 438.866.000 Lương : Lương trực tiếp : lương theo thỏa thuận hợp đồng Lương gián tiếp : phụ cấp, thưởng, huê hồng, lương tháng 13… X Tổng kết nhu cầu vốn đầu tư nguồn vốn khác Bảng tổng vốn đầu tư Năm Chi phí trang thiết bị Đăng kí hoạt động kinh doanh Chi phí thuê mặt Chi phí trang trí siêu thị Bảo trì Tổng Tổng 262.121.000 0 262.121.000 2.500.000 0 2.500.000 240.000.000 240.000.000 720.000.000 240.000.000 240.000.000 5.000.000 1.000.000 509.621.000 241.000.000 2.000.000 2.140.000 7.000.000 1.000.000 1.000.000 243.000.000 243.140.000 2.000.000 993.621.000 Bảng khấu hao tài sản Khoản mục Nguyên giá trang thiết bị Khấu hao kỳ Khấu hao lũy kế Đầu tư Giá trị lại cuối kỳ Năm 262.121.000 Năm Năm Năm 87.373.666,67 87.373.666,67 262.121.000 87.373.666,67 87.373.666,67 174.747.333,3 262.121.000 174.747.333,3 87.373.666,67 27 Bảng tính tổng chi phí Năm Chi phí NVL Chi phí điện Chi phí nước Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí khác Tổng cộng 2011 13.688.731.152 69.874.200 9.720.000 2012 15.057.604.267 73.605.203 10.935.000 2013 16.563.364.694 73.605.203 12.301.875 414.000.000 438.840.000 438.866.000 61.248.000 14.243.573.352 61.248.000 15.642.232.470 61248000 17.149.385.772 Năm1 Năm Năm 16.918.656.480 15.642.232.470 87.373.666,67 1.189.050.343 297.262.585,8 891.787.757,5 18.610.522.128 17.149.385.772 87.373.666,67 1.373.762.689 343.440.672,3 1.030.322.017 Kế hoạch lãi lỗ Khoản mục Doanh thu Tổng chi phí hoạt động kd Khấu hao Thu nhập trước thuế Thuế thu nhập DN( 25%) Lợi nhuân sau thuế 15.380.596.800 14.243.573.352 87.373.666,67 1.049.649.781 262.412.445,3 787.237.336 Điểm hồ vốn lí thuyết ĐHVlt = Đ/(D- B)= 509621000/( 15380596800- 14243573352)= Điểm hòa vốn tiền tệ ĐHVtt = (Đ- KH)/ (D – B) = (509621000 - 87373666.67)/( 1538059680014243573352)= Doanh thu hòa vốn DTHV= DT* ĐHV= 15380596800* Bảng NPV Năm VĐT 509621000 TNR R=14% PV PC 509621000 28 Tổng 241000000 243000000 243140000 787237336 891787757.5 1030322017 NPV 0.88 0.77 0.67 692768855.7 686676573.3 690315751.4 2069761180 212080000 187110000 162903800 1071714800 998046380.3 R= 106% PV 0.4854369 382154046.6 0.235649 210148873 0.1143927 117861325 710164244.6 PC 509621000 116990291.3 57262701.48 27813442.88 711687435.6 Bảng NPV2 Năm Tổng VĐT 509621000 241000000 243000000 243140000 TNR 787237336 891787757.5 1030322017 NPV -1.523.191 Thời gian hồn vốn: Tính IRR: IRR= r1 + NPV1 /(NPV1 + NPV2 ) *( r2- r1 )= 1.047398061 Bảng tổng kết chi phí hoạt động qua năm siêu thị (ĐVT: đồng) Năm Chi phí NVL Chi phí điện Chi phí nước 2011 13.688.731.152 69.874.200 9.720.000 2012 16.867.900.511 73.605.203 10.935.000 2013 16.563.364.694 73.605.203 12.301.875 29 Chi phí nhân 414.000.000 438.840.000 438.866.000 cơng trực tiếp Chi phí khác 61.248.000 61.248.000 61.248.000 Chỉ tiêu Tỷ lệ Năm Năm Năm Tổng cộng 14.243.573.352 17.452.528.714 17.088.137.772 Doanh thu từ bán hàng 100% 15.380.596.800 16.918.656.480 18.610.522.128 46.141.790 50.755.969 55.831.566 Các khoản giảm trừ 0.30% Doanh thu 15.334.455.010 16.867.900.511 18.554.690.562 Vốn hàng bán Tổng chi phí hoạt động 13.688.731.152 15.057.604.267 16.563.364.694 kinh doanh khấu hao Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp( 25%) Lợi nhuận sau thuế XI 892.933.825 850.458.850 884.606.949 88.713.667 664.076.364 88.713.667 871.123.726 88.713.667 1.018.005.251 166.019.091 217.780.931 254.501.312 498.057.273 653.342.794 763.503.938 Phân tích tài siêu thị 30 ... thường xuyên siêu thị (dự đốn đến siêu thị mua hàng hóa, khoảng 15 lần/tháng), số sinh viên đến siêu thị thường xuyên có 51.2% sinh viên có mức chi mua hàng hóa trung bình-thấp (dự đốn trung... sinh viên có nhu cầu mua hàng hóa siêu thị Trong dự đốn khoảng 55% đến siêu thị mua hàng hóa thường xuyên (dự đốn đến siêu thị mua hàng hóa khoảng 10 lần tháng) trung bình chi khoảng 30.000 đồng... Trong số khách hàng có nhu cầu mua hàng hóa siêu thị có 65% đến siêu thị mua hàng hóa thường xun (trung bình đến siêu thị mua hàng hóa khoảng 15 lần tháng) dự đốn trung bình chi khoảng 50.000 đồng