Đang tải... (xem toàn văn)
Lên kế hoạch đánh giá nội bộCác bước triển khai đánh giá nội bộ iso 9001Thực hiện xem xét của lãnh đạo.Quá trình thực hiện để đánh giá nội bộ theo hệ thống quản lý chất lượng iso 9001.Trách nhiệm của các phòng ban khi đánh giá nội bộ iso 9001Các phòng ban liên quan khi tham đánh giá nội bộ.
CƠNG TY QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: Mã số: QT-02 CƠNG TY QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO Số: QT-02 Hiệu chỉnh: 00 Ngày ban hành: THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Ngày Vị trí Nội dung sửa đổi Ghi TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC PHÂN PHÁT TỚI Giám đốc Phịng Kỹ thuật Phịng Hành – Nhân Phịng Dự án Phịng Tài - Kế tốn Phịng Kinh doanh Chức danh Soạn Phịng Hành Chính – Nhân Duyệt Giám đốc Ký tên Họ tên ĐGNB&XXLĐ Trang 2/9 CƠNG TY QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO Số: QT-02 Hiệu chỉnh: 00 Ngày ban hành: Mục đích Quy định tần suất bước tiến hành đánh giá nội xem xét của lãnh đạo hệ thống quản lý chất lượng Phạm vi áp dụng Quy trình áp dụng tất đánh giá nội bộ, bao gồm đánh giá phần toàn HTQLCL xem xét của lãnh đạo Tài liệu liên quan Sổ tay chất lượng Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 Định nghĩa, thuật ngữ viết tắt 4.1 Định nghĩa Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu quy định 4.2 Thuật ngữ viết tắt - Sổ tay chất lượng: STCL - HTQLC: Hệ thống Quản lý Chất lượng - NC: Nonconformity – Điểm không phù hợp Nội dung 5.1 Đánh giá nội 5.1.1 Khái quát - Công ty tổ chức đánh giá nội định kỳ lần/năm, trường hợp cần thiết, tiến hành đánh giá đặc biệt theo yêu cầu của Lãnh đạo - Các thành viên đoàn đánh giá phải chuyên gia am hiểu hệ thống quản lý chất lượng của Cơng ty phải đào tạo quy trình ĐGNB&XXLĐ Trang 3/9 CƠNG TY QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO Số: QT-02 Hiệu chỉnh: 00 Ngày ban hành: - Trong trình đánh giá thành viên phải đảm bảo tính khách quan độc lập với phận đánh giá tức không làm việc điều hành trực tiếp phận đánh giá - Quá trình đánh giá nội phải xem xét tất hạng mục HTQLCL (trừ trường hợp đánh giá đặc biệt); khuyến cáo, điểm không phù hợp phát lần đánh giá trước 5.1.2 Lưu đồ quy trình đánh giá nội ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ YÊU CẦU CỦA LÃNH ĐẠO LẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ PHÊ DUYỆT - + Thơng báo cho phận đánh giá Chuẩn bị Biểu mẫu đánh giá (nếu cần) HỌP KHAI MẠC TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ HỌP NHÓM ĐÁNH GIÁ VIẾT BÁO CÁO HỌP KẾT THÚC ĐGNB&XXLĐ Trang 4/9 CƠNG TY QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO Số: QT-02 Hiệu chỉnh: 00 Ngày ban hành: 5.1.3 Mơ tả quy trình đánh giá chất lượng nội Mô tả công việc STT Đánh giá định kỳ: HTQLCL của Công ty định kỳ đánh giá 01 lần/năm Yêu cầu Lãnh đạo Khi cần thiết Giám đốc yêu cầu xem xét đánh giá phần tồn HTQLCL của Cơng ty Lập chương trình đánh giá Sau thống với Lãnh đạo thành phần đoàn đánh giá nội bộ, PHỤ TRÁCH ISO phối hợp với trưởng đoàn đánh giá xây dựng chương trình đánh giá, trình Lãnh đạo phê duyệt Phê duyệt Chuẩn bị Thông báo tới cá nhân phận có liên quan trước thời điểm đánh giá ngày làm việc Họp khai mạc: Giới thiệu mục đích, chương trình của đánh giá yêu cầu hợp tác của phận đánh giá + Tiến hành đánh giá + Các chuyên gia tiến hành hạng mục công việc phân công + Xem xét phù hợp của hệ thống tài liệu + Kiểm tra hiệu lực của HTQLCL thực tế (Xem xét hồ sơ biểu mẫu, trao đổi trực tiếp với cá nhân, quan sát việc tuân thủ quy định hướng dẫn công việc) + Trong trình đánh giá chuyên gia đánh giá phải ghi chép lại thông tin làm sở để viết báo cáo đánh giá Các phát đánh giá phân thành loại: - Phù hợp đáp ứng yêu cầu - Không phù hợp nhẹ (NC nhẹ) không đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn mà chưa ảnh hưởng đến hệ thống; không đáp ứng yêu cầu của hệ thống ĐGNB&XXLĐ Trách nhiệm PHỤ TRÁCH ISO Biểu mẫu Lãnh đạo Trưởng đoàn đánh giá Lãnh đạo PHỤ TRÁCH ISO Trưởng đoàn đánh giá Thành viên đoàn đánh giá Trang 5/9 CƠNG TY QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO 10 11 Hiệu chỉnh: 00 Ngày ban hành: Mô tả công việc STT Số: QT-02 tài liệu - Không phù hợp nặng (NC nặng) không đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn làm ảnh hưởng đến hệ thống; khơng phù hợp nhẹ mang tính hệ thống (>3 lỗi tại phận); không thực điểm quy chế làm việc của cơng ty - Điểm lưu ý kiến nghị cải tiến của chuyên gia đánh giá Họp đoàn đánh giá + Tổng hợp ghi nhận từ đánh giá + Thống ý kiến nhận xét thực trạng HTQLCL của công ty xác định điểm không phù hợp (KPH) + Viết điểm KPH điểm lưu ý vào BM02-03; Viết báo cáo đánh giá Trưởng đoàn đánh giá lập báo cáo đánh giá nội bao gồm nhận xét tình trạng của HTQLCL kèm theo Báo cáo KPH lưu ý có Họp kết thúc Thơng báo kết tồn đánh giá, điểm KPH lưu ý có Theo dõi hành động khắc phục Các Báo cáo KPH phải cập nhật vào Sổ theo dõi KPH - BM-04-01 Trách nhiệm Biểu mẫu Đoàn đánh giá Thành viên đoàn đánh giá Trưởng đoàn đánh giá Trưởng đoàn đánh giá PHỤ TRÁCH ISO 5.2 Xem xét Lãnh đạo 5.2.1 Khái quát Việc xem xét của Lãnh đạo diễn họp, tiến hành sau có kết của đánh giá chất lượng nội không ngày làm việc Thời gian thành phần tham dự PHỤ TRÁCH ISO lên kế hoạch cụ thể Trong trường hợp thấy cần thiết Lãnh đạo triệu tập họp đột xuất theo yêu cầu công việc Đầu vào của việc xem xét Lãnh đạo bao gồm vấn đề sau: + Báo cáo đánh giá nội + Kết hành động, phòng ngừa cải tiến từ họp lần trước ĐGNB&XXLĐ Trang 6/9 CÔNG TY QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO Số: QT-02 Hiệu chỉnh: 00 Ngày ban hành: + Những thay đổi ảnh hưởng đến HTQLCL có + Phản hồi của khách hàng có + Các ý kiến của cán công nhân viên công ty PHỤ TRÁCH ISO chịu trách nhiệm thu thập trình lên Lãnh đạo thơng tin buổi họp Biên họp (BM-02-07) phải PHỤ TRÁCH ISO ghi lại đầy đủ kiểm soát theo Quy trình Kiểm sốt hồ sơ 5.2.2 Lưu đồ thực việc xem xét lãnh đạo Ghi biên Lập kế hoạch & Chương trình Chuẩn bị Họp xem xét của lãnh đạo Báo cáo ĐGNB Khai mạc Báo cáo của phận Các vấn đề khác Quyết định Thực Kiểm tra xác nhận - + Báo cáo /Lưu hồ sơ 5.2.3 Mô tả chi tiết TT Mô tả công việc Trách nhiệm Lập kế hoạch chương trình PHỤ TRÁCH Kế hoạch chương trình họp phải lập sau ISO đánh giá nội kết thúc, bao gồm thông tin: Thời gian; Địa điểm; Thành phần tham dự; Nội dung họp (dự kiến); Các thông tin liên quan ĐGNB&XXLĐ Biểu mẫu Trang 7/9 CƠNG TY QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO TT Mô tả công việc Số: QT-02 Hiệu chỉnh: 00 Ngày ban hành: Trách nhiệm Biểu mẫu khác Chuẩn bị Các thông tin đầu vào của việc xem xét phải chuẩn bị đầy đủ trình lên Lãnh đạo ngày PHỤ TRÁCH làm việc trước họp ISO Chương trình phải chuyển đến thành viên tham gia ngày trước họp Họp xem xét Lãnh đạo Lãnh đạo Cao người ủy quyền chủ trì Lãnh đạo họp xem xét lãnh đạo Lãnh đạo xem xét, đạo: Các phát hiện, nhận xét, đề xuất của đồn đánh giá nội Tình hình thực công việc từ lần xem xét trước, Lãnh đạo kể cả hành động phát sinh Phản hồi khách hàng Khuyến nghị cải tiến Các ý kiến của cán Công ty Ghi biên Các vấn đề thảo luận họp, đặc biệt PHỤ TRÁCH định Lãnh đạo đưa phải ghi lại ISO đầy đủ biên họp Kiểm tra xác nhận Kết việc thực định của Lãnh đạo PHỤ TRÁCH phải kiểm tra vào thời gian biên ISO họp Xem xét của Lãnh đạo Trưởng đoàn Trong trường hợp việc thực hành động đánh giá không đạt, yêu cầu phận chịu trách nhiệm thực lại hành động Báo cáo lưu hồ sơ PHỤ TRÁCH Kết của việc thực định phải ISO ghi hồ sơ chuyển đến Lãnh đạo ĐGNB&XXLĐ Trang 8/9 CÔNG TY QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO Số: QT-02 Hiệu chỉnh: 00 Ngày ban hành: Hồ sơ TT Hồ sơ Mã HS Nơi lưu Thời gian lưu Thông báo kế hoạch đánh giá nội BM-02-01 PHỤ TRÁCH ISO 02 năm Danh sách tham dự đánh giá nội BM-02-02 PHỤ TRÁCH ISO 02 năm Phiếu báo cáo phát đánh giá nội BM-02-03 PHỤ TRÁCH ISO 02 năm Biên tổng hợp đánh giá nội BM-02-04 PHỤ TRÁCH ISO 02 năm Kế hoạch họp xem xét của lãnh đạo BM-02-05 PHỤ TRÁCH ISO 02 năm Báo cáo tình hình áp dụng hệ thống QLCL cho xem xét của lãnh đạo BM-02-06 PHỤ TRÁCH ISO 02 năm Biên họp xem xét của lãnh đạo BM-02-07 PHỤ TRÁCH ISO 02 năm Phụ lục ĐGNB&XXLĐ Trang 9/9 ... cho phận đánh giá Chuẩn bị Biểu mẫu đánh giá (nếu cần) HỌP KHAI MẠC TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ HỌP NHÓM ĐÁNH GIÁ VIẾT BÁO CÁO HỌP KẾT THÚC ĐGNB&XXLĐ Trang 4/9 CƠNG TY QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT... trường hợp đánh giá đặc biệt); khuyến cáo, điểm không phù hợp phát lần đánh giá trước 5.1.2 Lưu đồ quy trình đánh giá nội ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ YÊU CẦU CỦA LÃNH ĐẠO LẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ PHÊ DUYỆT... ISO Biểu mẫu Lãnh đạo Trưởng đoàn đánh giá Lãnh đạo PHỤ TRÁCH ISO Trưởng đoàn đánh giá Thành viên đồn đánh giá Trang 5/9 CƠNG TY QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ XEM XÉT LÃNH ĐẠO 10 11 Hiệu chỉnh: