BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA CHẤT HƢNG PHÁT HÀ BẮC PHẠM HOÀNG HƢNG Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA CHẤT HƢNG PHÁT HÀ BẮC PHẠM HOÀNG HƢNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mà NGÀNH: 8.34.01.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN THỊ BÍCH NGỌC Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả đề tài “Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch sản xuất Công ty Cổ phần Hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc” xin cam đoan cơng trình tác giả nghiên cứu tài liệu, thông tin môi trƣờng vĩ mô, môi trƣờng ngành nghiên cứu, thu thập số liệu thực tế dây chuyền sản xuất Ơxy già Cơng ty Cổ phần Hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc Vận dụng kiến thức, nguyên lý đƣợc tiếp nhận, thu nạp trình học tập để nhận điểm mạnh, điểm yếu công tác lập kế hoạch sản xuất, từ đƣa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập kế hoạch sản xuất cho Công ty với mong muốn nâng cao hiệu sản xuất – kinh doanh, giúp Công ty phát triển bền vững Muốn tồn phát triển bền vững doanh nghiệp phải đủ sức cạnh tranh thị trƣờng, phải giải đƣợc mâu thuẫn khả có hạn doanh nghiệp đòi hỏi vơ hạn thị trƣờng, cho tƣơng lai Đề tài hồn tồn khơng chép NGƢỜI CAM ĐOAN Phạm Hoàng Hƣng i LỜI CẢM ƠN Trong q trình hồn thiện đề tài mình, nhận đƣợc giúp đỡ hƣớng dẫn tận tình PGS,TS Trần Thị Bích Ngọc Thầy, Cô Trƣờng Đại Học Mở Hà Nội, phòng Nghiệp vụ tổng hợp, phòng Kỹ thuật tổng hợp, phòng Tổ chức hành chính, phòng Kế tốn tài chính, Xƣởng sản xuất Ơxy già cơng ty cổ phần Hóa Chất Hƣng Phát Hà Bắc số Phòng chuyên môn công ty Đạm Hà Bắc Qua đề tài xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô Trƣờng Đại Học Mở Hà Nội, đặc biệt PGS,TS Trần Thị Bích Ngọc, tập thể cán cơng ty cổ phần Hóa Chất Hƣng Phát Hà Bắc tận tình giúp đỡ tơi hồn thành đề tài nhƣ hồn thiện thêm kiến thức chun mơn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU .vii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan kế hoạch 1.1.1 Khái niệm kế hoạch 1.1.2 Phân loại kế hoạch 1.1.3 Tầm quan trọng lập kế hoạch 10 1.2 Kế hoạch sản xuất 14 1.2.1 Bản chất kế hoạch sản xuất 14 1.2.2 Phân loại kế hoạch sản xuất 16 1.2.3 Các lập kế hoạch sản xuất .25 1.2.4 Đánh giá chất lƣợng kế hoạch 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƢNG PHÁT HÀ BẮC 35 2.1 Khái quát chung công ty cổ phần Hóa chất Hƣng phát Hà Bắc 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 35 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn công ty 36 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty .38 2.1.4 Sản phẩm cơng ty .45 2.1.5 Đặc điểm nguồn lực 46 2.1.6 Kết sản xuất kinh doanh công ty 50 iii 2.2 Phân tích thực trạng cơng tác lập kế hoạch sản xuất công ty cổ phần Hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc .52 2.2.1 Hệ thống kế hoạch cơng ty cổ phần Hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc 52 2.2.2 Phân tích máy lập kế hoạch sản xuất 55 2.2.3 Phân tích quy trình lập kế hoạch sản xuất công ty 57 2.2.4 Phân tích chất lƣợng kế hoạch ngắn hạn công ty 78 2.3 Đánh giá chung công tác lập kế hoạch sản xuất cơng ty cổ phần Hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc .90 2.3.1.Ƣu điểm 90 2.3.2 Tồn nguyên nhân công tác lập kế hoạch sản xuất 91 KẾT LUẬN CHƢƠNG 92 CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƢNG PHÁT HÀ BẮC 93 3.1 Một số định hƣớng mục tiêu chiến lƣợc công ty thời gian tới 93 3.1.1 Định hƣớng nguồn nguyên liệu, nhiên liệu 94 3.1.2 Định hƣớng sản xuất sản phẩm 95 3.1.3 Định hƣớng thị trƣờng tiêu thụ 96 3.2 Giải pháp hồn cơng tác lập kế hoạch sản xuất cơng ty cổ phần Hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc .98 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lƣợng công tác dự báo 98 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng báo cáo sản xuất, đánh giá theo dõi trình sản xuất .101 3.2.3 Giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ lập kế hoạch sản xuất kiểm soát trình sản xuất 103 KẾT LUẬN CHƢƠNG 105 KẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn KTTH Kỹ thuật tổng hợp TCHC Tổ chức hành NVTH Nghiệp vụ tổng hợp KTTC Kế tốn tài HĐQT Hội đồng quản trị SX-KD Sản xuất- kinh doanh BHLĐ Bảo hộ lao động ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động VSCN Vệ sinh công nghiệp KHSX Kế hoạch sản xuất NVT Nguyên vật liệu DCS Distributed Control System (Hệ thống điều khiển phân tán) Engineering Procurenment Construction EPC (Hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ - thi công xây dựng cơng trình) v DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ cấp độ kế hoạch Hinh 1.2: Quá trình sản xuất 15 Hình 1.3: Sơ đồ quy trình kế hoạch PDCA 18 Hình 2.1: Sơ đồ máy quản lý công ty năm 2017 38 Hình 2.2: Biểu đồ thời gian sản xuất năm theo kế hoạch thực 51 Hình 2.3: Biều đồ tiêu thụ sản phẩm theo kế hoạch thực 52 Hình 2.4: Sơ đồ máy lập KHSX năm 2017 55 Hình 2.5: Quy trình soạn thảo kế hoạch sản xuất- kinh doanh năm 2017 .57 Hình 2.6: Quy trình triển khai, theo dõi điều chỉnh KHSX năm 2017 58 Hình 2.7: Phiếu nhập vật tƣ mua kho 73 Hình 2.8: Phiếu xuất vật tƣ phục vụ sản xuất 74 Hình 2.9: Đồ thị biểu diễn kế hoạch sản lƣợng sản xuất quý IV năm 2017 83 Hình 2.10: Đồ thị biễu diễn mức độ hoàn thành kế hoạch sản lƣợng nồng độ 50% quý IV năm 2017 84 Hình 2.11: Đồ thị kế hoạch tiêu thụ sản phẩm nồng độ khác thực tế tiêu thụ Quý IV năm 2017 .86 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Danh mục sản phẩm Ôxy già năm 2016 46 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn 47 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo độ tuổi giới tính 47 Bảng 2.4: Kết sản xuất – kinh doanh từ năm 2015 đến năm 2017 50 Bảng 2.5: Danh mục kế hoạch sản xuất công ty Hƣng Phát năm 2017 53 Bảng 2.6: Kế hoạch sản xuất- kinh doanh năm 2017 so với thực năm 2016 60 Bảng 2.7: Kế hoạch sản xuất công nghệ năm 2017 61 Bảng 2.8: Kế hoạch sản xuất sản lƣợng Quý IV năm 2017 .62 Bảng 2.9: Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Quý IV năm 2017 64 Bảng 2.10: Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu năm 2017 với sản lƣợng sản xuất đạt 8500 Oxy già nồng độ 50% 65 Bảng 2.11: Kế hoạch lao động - tiền lƣơng năm 2017 66 Bảng 2.12: Bảng cân đối kế hoạch NVL cho tháng 12 năm 2017 70 Bảng 2.13: Kế hoạch sản xuất tuần từ ngày đến ngày 10 tháng 12 năm 2017 .71 Bảng 2.14: Báo cáo kết sản xuất ngày 12/12/2017 .77 Bảng 2.15: Bảng so sánh nguyên liệu khí H2 cần mua theo kế hoạch thực tế mua đƣợc quý IV năm 2017 80 Bảng 2.16: Bảng so sánh thời gian sản xuất theo kế hoạch thực tế sản xuất quý IV năm 2017 81 Bảng 2.17: Bảng so sánh kế hoạch sản lƣợng sản xuất thực tế sản lƣợng sản xuất quý IV năm 2017 82 Bảng 2.18: Kiểm tra sai số sản lƣợng sản xuất sản phẩm Ôxy già nồng độ 50% 84 Bảng 2.19: Kiểm tra sai số sản lƣợng tiêu thụ sản phẩm Ô xy già Quý IV năm 2017 87 Bảng 2.20: Bảng hiệu suất lỗi thiết bị quý IV năm 2017 89 Bảng 3.1: Bảng cấu tỷ lệ sản phẩm phát triển tới năm 2020 cơng ty 96 vii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động sản xuất doanh nghiệp có ảnh hƣởng trực tiếp, lớn tới kết kinh doanh doanh nghiệp Trong môi trƣờng kinh doanh ngày thị trƣờng luôn thay đổi dẫn tới phá vỡ cứng nhắc kế hoạch sản xuất doanh nghiệp Do doanh nghiệp phải tìm giải pháp linh hoạt, đủ hữu hiệu nhằm thích ứng với thay đổi thị trƣờng Đặc biệt xu hƣớng hội nhập kinh tế khu vực giới (ví dụ: gần hiệp định CPTPP mà Việt Nam vừa ký kết), muốn tồn phát triển bền vững doanh nghiệp phải đủ sức cạnh tranh thị trƣờng nội địa mà phải có khả thích ứng vƣơn thị trƣờng quốc tế, nhằm mục đích doanh nghiệp giải đƣợc mâu thuẫn khả có hạn doanh nghiệp đòi hỏi vơ hạn thị trƣờng, cho tƣơng lai Trong doanh nghiệp cơng việc lập kế hoạch chức trình quản trị, cơng việc đóng vai trò quan trọng Lập kế hoạch gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu chƣơng trình thực tƣơng lai, sở để xác định triển khai chức tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra Khi chất lƣợng công tác lập kế hoạch sản xuất - kinh doanh đƣợc nâng cao, sát thực tế, chặt chẽ, lô gich doanh nghiệp đạt đƣợc hiệu cao kinh doanh Những năm gần đây, công tác lập kế hoạch có nhiều đổi nhiên nhiều vấn đề bất cập, đòi hỏi phải đƣợc tiếp tục tìm giải pháp hồn thiện nhiều phƣơng diện khác từ nhận thức ngƣời lập đến nội dung phƣơng pháp lập kế hoạch Dự án đầu tƣ xây dựng dây chuyền sản xuất Ôxy già công suất 10.000 tấn/năm, sản phẩm nồng độ 50% Cơng ty Cổ phần Hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc thức đƣợc khởi cơng xây dựng vào ngày 19/01/2010 sau năm xây dựng đến ngày 30/6/2013 cho sản phẩm nƣớc Ơxy già (cơng thức hóa học H2O2) cơng ty lãnh thổ Việt Nam sản xuất sản phẩm Ôxy già cung cấp cho ngành công nghiệp: giấy, dệt may, tẩy rửa, xử ký mơi trƣờng….nhằm đặt lợi ích PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Nhãn sản phẩm Ôxy già Nhãn sản phẩm nồng độ 35 (Nguồn: Phòng thị trường) Nhãn sản phẩm nồng độ 50% (Nguồn: Phòng thị trường) PHỤ LỤC 2: Báo cáo nhanh kết sản xuất tháng CƠNG TY CỔ PHẦN HĨA CHẤT HƢNG PHÁT HÀ BẮC B¸ o c ¸ o nh a nh k Õt q u¶ s¶ n x uÊt k inh a nh t h ng 10 nă m 2018 TT TÊN CHỈ TIÊU ĐVT I Sản lƣợng ô xy già 27,5% tổng SX II Sản lƣợng ô xy già sản xuất qui 50% Ô xy già nồng độ 27,5% Ô xy già nồng độ 30% Ô xy già nồng độ 35% Ô xy già nồng độ 50% " " III Sản lƣợng ơxy già tiêu thụ qui 50% Ơ xy già nồng độ 27,5% Ô xy già nồng độ 30% Ô xy già nồng độ 35% " tấn " Ô xy già nồng độ 50% IV Doanh thu bán hàng 1000 đ Trong đó:- Ơ xy già 1000 đ - Phân bón 1000 đ " V Phƣơng thức vận hành Thời gian chạy máy Thời gian ngừng máy - Ngừng máy theo kế hoạch công ty Đạm ngày - Ngừng máy theo kế hoạch công ty - Ngừng máy cố điện lƣới Quốc gia " " - Ngừng máy cố thiết bị công ty Đạm " - Ngừng máy cố thiết bị " - Ngừng máy cố công nghệ " - Ngừng máy nguyên nhân khác TÍCH LŨY NĂM Mục tiêu Kế hoạch Thực So sách KH Kế hoạch Thực So sách KH lại THÁNG 10 " (Nguồn: Phòng kỹ thuật tổng hợp) PHỤ LỤC 3: Biểu tổng hợp kết sản xuất kinh doanh tháng C« ng t y Cổ phần Hó a chất H- ng Phá t Hà Bắc Biểu t h ợ p k ết q u¶ s¶ n x uÊt k inh a nh Th ng Và nă m 2017 t há ng /2017 tt t ê n chỉt iê u A *** I II III IV V VI VII VIII B IX X ĐVT C Số ngày chạ y má y ngày Sản l- ợ ng SX H 2O2 quy nồng độ 50% Ôxy già 50% Ôxy già 35% Ôxy già 30% Ôxy già 27,5% Sản l- ợ ng tiêu thụ H 2O2 quy nồng độ 50% Ôxy già 50% ¤xy giµ 35% tÊn ¤xy giµ 30% tÊn ¤xy giµ 27,5% Giá trịtổng sản l- ợ ng 1000 đ Nộp Ngân sá ch nhà n- c 1000 đ Giá trịsửa chữa lớ n 1000 đ Đầu t- , xây dựng '' Số hạng mục (thiết bị, công trình XD) Giá trị 1000 đ Giá trịtiết kiệm định mức 1000 đ Lao động tiền l- ơng Tổng số lao ®éng ng- êi Trong ®ã: Ng- êi lao ®éng ng- ời Tổng quỹ l- ơng theo đơn giá sản phẩm 1000 đ Tiền l- ơng BQ ng- ời LĐ đ/ng/th Doanh thu bá n sản phẩm H2O2 1000 đ Ư c lợ i nhuận tr- c thuế 1000 đ Kếhoạch Thực Tích l uỹ nă m 2017 So ví i KH KÕho¹ch Thùc So vớ i KH (%) năm 2017 tháng năm (%) 6=5/4 T Phòng NVTH Lê Thanh Hiếu (Ngun: Phòng nghiệp vụ tổng hợp) PHỤ LỤC 4: Báo cáo thực định mức tiêu hao tháng C« ng t y Cỉ ph Çn Hã a ch Êt H- ng Ph t Hà Bắc Ngày thá ng nă m Kế h o c h định mức t iê u h a o ng uy ª n nh iª n v Ët l iƯu , ®é ng l ùc v t iết k iệm địn h mức n ă m 2017 Định mức TT Tê n chỉt iê u ĐVT A B C Chê nh l ệch Thành t iền Định L- ợ ng (+/-) Đơn Kế (1000Đ) mức Thực So v i giá hoạ ch Th eo So v í i phÊn hiƯn So v í i So v i kế (Đ/ĐVT) dự n giao cï ng ®Êu 2016 k h giao cï ng k ú ho¹ ch 2017 kú giao 6=(3-2)* 5=(3-1)* 7=4*5 8=4*6 S/l - ỵ ng S/l - ợ ng I Ô xy già quy đặc 50% tÊn KhÝHydro Nm3/tÊn Diethyl Anthraquinone kg/tÊn Hydrocarbon thơm nặng kg/tấn Trioctyl phosphate kg/tấn Ôxít nhôm ho¹t tÝnh kg/tÊn K2CO3 kg/tÊn H3PO4 kg/tÊn H¬i n- í c 0,49MPa tÊn/tÊn H¬i n- í c 1,37 MPa tấn/tấn 10 Điện kWh/tấn Giá m đốc công t y Phạm Hoàng H- ng TP k ü t ht t ỉng hỵ p TP NghiƯp v ụ t hợ p Nguyễn Văn Tuân Lê Thanh HiÕu (Nguồn: Phòng kỹ thuật tổng hợp) PHỤ LỤC 5: Kế hoạch bán hàng tuần CƠNG TY CP HĨA CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC CỘNG HÕA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bắc Giang, ngày tháng năm 2017 KẾ HOẠCH BÁN HÀNG ( Từ / đến / năm 2017 ) ĐƠN VỊ Cơng ty CP khí CN Long Biên Cơng Ty TNHH Trần Lê Anh Công ty TNHH CNHC & MT Vũ Hồng Cơng ty TNHH Tân Phú Cường Cơng Ty TNHH MTV Hóa Cảnh Cơng ty CP TM&DV Q.tế Á Châu Khách lẻ H2O2 N.độ ĐVT 35% 50% 30% 50% 27,5% 50% 35% 50% 27,5% 50% 27,5% 50% 35% 50% Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Ngày Ngày Ngày Ngày / / / / Ngày Khối lượng / (Quy đặc) xe bồn xe bồn can tank tank tank tank xe bồn can Tổng cộng GIÁM ĐỐC CÔNG TY TP PHÕNG THỊ TRƯỜNG Phạm Hồng Hưng Nguyễn Quang Tuấn (Nguồn: Phòng thị trường) Ghi h 3 (Nguồn: Xưởng sản xuất H2O2) HiÖu suÊt oxy hãa g/l ch oxy hãa g/l t dị Độ axí ch làm việc g/l Độ kiềm dị ch làm việc g/l H2O2 dị ch d- chiết xuÊt g/l H2O2 dÞ ch chiÕt xuÊt g/l H2O2 dÞ O2 khÝcuèi oxy hãa %V FT 1101 FT 1401 FT 1104 PT 1102 PT 1103 PT 1105 PT 1104 PT 1106 T T 1101 T T 1102 T T 1103 T T 1105 T T 1106 T T 1107 T T 1110 LT 1102 LT 1105 FT 1203 FT 1201A FT 1201B FT 1202 PT 1204A T T 1201 T T 1202A T T 1202B T T 1202C LT 1202 LT 1203 FT 1302 FT 1301 T T 1301 LT 1302B LT 1303B LT 1402B LT 1407 HiÖu suÊt hydro hóa g/l ch làm việc tuần hoàn Thù ng dị Chiết xuất Giao diện thá p sấy khô Thá p tinh chếT1302 Mức dịch L-u l- ợng % Thá p chiết xuất T1301 oxy hóa Nhiệt độ đá y thá p chiÕt ch chiÕt xt m/h DÞ N- í c vào thá p chiết m /h ch oxy hóa Thù ng chứa dị Nhiệt độ 0C ch khíoxy hóa Bộ phân ly dị Nhiệt độ đoạ n d- i oxy hóa Nhiệt độ đoạ n oxy hóa L-u l- ợng Nhiệt độ đoạ n trê n oxy hóa Hydro hóa Dich vào thá p oxy hóa ¸ p suÊt thï ng trung gian Har Acid photphoric (l/h) m Không khívào đoạ n d- i N/h Mức dịch % m Không khívào đoạ n trê n N/h ch oxy hãa m L- u l- ỵ ng dÞ /h ch hydro hãa Thï ng chøa dÞ Nhiệt độ 0C Đá y thá p Hydro hóa ch hydro hóa T1101 Dị Nhiệt độ đoạ n d- i Nhiệt độ đoạ n d- i ch hydro hóa vào đoạ n d- i Dị áp suất kPa Nhiệt độ đoạ n trê n Nhiệt độ đoạ n trê n ch công tá c vào đoạ n trê n Dị p suất đá y đoạ n d- i p suất đỉ nh đoạ n d- i p suất đá y đoạ n trê n L-u l-ợ ng p suất đỉ nh đoạ n trê n ng ¸ p st khÝHydro Tỉ ch Hydro hãa m DÞ /h ch làm việc tuần hoàn m Dị /h Thêi gian KhÝhydro vµo T1101 Nm /h PHỤ LỤC 6: Báo biểu khống chế sản xuất hệ thống sản phm loóng Cô ng t y c ổ phần hó a c hất h- ng phá t hà bắc Bảng ghi chÐp t h« ng sè k ü t huËt hệ t hố ng sản phẩm l oã ng Ngày tháng năm Xử lý sau Mức dịch Giao diện % Kết phân tích A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nhân viên thao tác ca đêm: Nhân viên thao tác ca sáng: Nhân viên thao tác ca chiều: Trưởng ca: . Trưởng ca: ……….……………………………………… Tr­ëng ca:……….……………………………………… Thêi gian FT 1602 KhÝkh«ng ng- ng kg/h N- í c nãng th¶i l/h S¶n phÈm hãa häc l/h ch håi l- u l/h DÞ t thá p ch- ng bốc E1601 Mặ Đá y th¸ p ch- ng bèc E1601 Thï ng n- í c nóng V1608 Đá y thá p tinh luyện T1601 nh thá p tinh luyện T1601 Đỉ Vào bơm chân không ch loã ng sau dự nhiệt E1603 Dị nh thá p ch- ng bốc ch vào đỉ Dị Sản phẩm kỹ thuật vào E1603 Sản phẩm kỹ thuật E1603 t thá p ch- ng bốc E1601 Mặ ch đá y thá p ch- ng bốc E1601 Dị nh thá p tinh luyện T1601 Đỉ Sản phẩm hóa học thá p tinh luyện Sản phẩm hóa học sau làm lạ nh Khísau ng- ng lạ nh E1602A KhÝsau ng- ng l¹ nh E1602B ch thï ng cao vÞhåi l- u V1603 DÞ ch ng- ng tơ DÞ ch thï ng n- í c nãng V1608 DÞ Thï ng sản phẩm loã ng V1601 Đá y thá p ch- ng bèc E1601 Thï ng n- í c nãng V1608 ch ng- ng tô håi l- u V1602 Thï ng dÞ Thï ng cao vÞhåi l- u V1603 ch ng- ng tơ håi l- u V1604 Thï ng dÞ Nồng độ sản phẩm kỹ thuật g/l Nồng độ sản phẩm hóa học g/l Hàm l- ợ ng H 2O2 thï ng n- í c nãng ch ng- ng l¹ nh Hàm l- ợ ng H 2O2 dị FT 1603 S¶n phÈm kü thuËt l/h 3/ FT 1601 m ch tuần hoàn thá p ch- ng bốch Dị Sản phẩm loã ng vào hệthống kg/h h Hơi n- c vµo hƯthèng kg/h PHỤ LỤC 7: Báo biểu khống chế sản xuất hệ thống đặc sản phẩm C« ng t y c ỉ phÇn hã a c hÊt h- ng phá t hà bắc Bả ng ghi c hép t h« ng sè k ü t ht hƯ t hố ng c ô đặc sả n phẩm Ngày L- u l- ợ ng p suất kPa Nhiệt độ oC (Ngun: Xng sn xut H2O2) thá ng nă m Mức dịch % Kết phân tích 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 FT 1604 FT 1605 FT 1606 FT 1607 FT 1608 PT 1606 PT 1607 PT 1609 PT 1611 PT 1612 PT 1615 T T 1603 T T 1604 T T 1605 T T 1606 T T 1607 T T 1608 T T 1611 T T 1609 T T 1617 T T 1613 T T 1612 T T 1614 T T 1618 T T 1610 LT 1601 LT 1602 LT 1603 LT 1605 LT 1606 LT 1607 A9 A10 A11 A12 Nhân viên thao tác ca đêm: Nhân viên thao tác ca sáng: Nhân viên thao tác ca chiều: Trư ëng ca: ……….……………………………………… Tr­ ëng ca: …….… ……… …………………………… Tr­ ëng ca: ……….……………………………… ……… PHỤ LỤC 8: Báo biểu số liệu phân tích khống chế sản xuất C« ng t y cổ phần hó a chất h- ng phá t hà bắc Bả ng ghi c hép số l iệu phân t íc h k hố ng c hế sả n x uất Ngày thá ng H2O2 dịch chiết H2O2 dịch chiết Độ kiềm dịch làm H2O2 dịch làm Hàm l- ợng H2O2 việc d- chiết xuất xuất việc E1603 Hàm l- ợng khí Thời cuối oxy gian Dịch Dịch Dịch Dịch Hàm Dịch Hàm Dịch Dịch Hàm Dịch Hàm Hiệu suất Hiệu suất Độ axit Độ kiỊm hãa (h) chn chn chn chn l- ỵng chn l- ỵng chn chn l- ỵng chn l- ỵng HiƯu suất hydro hóa Hiệu suất oxy hóa Độ axit dịch oxy hãa ml g/l ml g/l ml g/l ml g/l ml g/l ml g/l ml g/l % ml g/l nă m Hàm l- ợng H2O2 V2101 Dịch chuẩn Hàm l- îng ml g/l 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nhân viên phân tích ca đêm: Nhân viên phân tích ca ngày: (Ngun: Xng sn xut H2O2) Nhân viên phân tích ca chiều: PHỤ LỤC 9: Báo biểu khống chế sản xuất trạm tinh chế khí Hydro máy nén khơng khí C« ng t y cỉ phÇn hã a chÊt h- ng phá t hà bắc Bảng ghi chép t hô ng sè k ü t huËt t r ¹ m t inh chế hydr o má y nén k hô ng k híl y t âm Ngày thá ng nă m HƯt hèng t inh chÕHydr o DÞch diƯn mm Độ mở van % Dòng điện A p suất k g/c m2 Nhiệt độ Độ Thời Sau Khí Bơm Bơm Khíra N-ớ c vào Khí Khí Khí Khí Thù ng Tháp Khí Khí p gian phân thẩm KhÝ N-í c ph©n n-í c n-í c KhÝra hƯ lµm vµo hƯ ci vµo hƯ hydro n-í c rưa vào hệ cuối (h) ly dch thấu thải mềm ly khíH2 mềm mềm đoạn thống lạnh suất thống cấp thèng thn mỊm khÝ thèng cÊp khÝ cÊp II sè sè chung TH dÇu o C p suất Mpa L- u l - ợ ng m3/h §é r ung t r ơc DP NhiƯt cửa độ dầu Trục Trục Trục vào cấp #1 #2 #3 PisG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nhân viên thao tác ca đêm: Nhân viên thao tác ca ngày: (Ngun: Xng sn xut H2O2) Nhân viên thao tác ca chiều: PH LỤC 10: Kế hoạch sửa chữa thiết bị năm C« ng t y Cỉ phÇn Hã a chÊt H- ng Phá t Hà Bắc Ngày thá ng nă m Kế h o c h sửa c h ữ a l n ph ần t h iết bịnă m 2017 TT Tê n t hiết bị, công t r ×nh A B VËt t - phơ D¹ ng sưa Chi phísửa chữa l n (1000 Đ) chữa Nội dung t ù ng chủ Tiến độ sửa chữa y Õu cho sưa TiỊn TiỊn v Ët Chi phÝ ch÷a ĐT TT công t k há c Tổng cộng C D E F 4=1+2+3 I PhÇn má y móc thiết bị II Trừ phếliệu thu hồi Tổng chi phí Giá m đố c c « ng t y TP Kü t huËt t hợ p Phạ m Hoàng H- ng Nguyễn Vă n Tuân (Ngun: Phũng k thut tng hp) PH LỤC 11: Biểu tổng hợp lƣợng Ôxy già nhập tháng TỔNG HỢP NHẬP KHẨU H2O2 Tháng năm 2017 Bắc Giang, ngày tháng năm 2017 ( Đơn vị tính: Tấn ) Ngày tháng đến Tên Doanh nghiệp nhập Đơn vị đối Tác Tỷ giá Tên hàng T.nước Lượng hóa Xuất/nhập nhập Tổng cộng NGƢỜI TỔNG HỢP Lê Hà Thu (Nguồn: Phòng thị trường) Đơn vị tính Đơn giá PHỤ LỤC 12: Kế hoạch bảo hộ lao động năm C« ng t y Cỉ ph Çn Hã a c h ất H- ng Ph t Hà Bắc Ngày thá ng nă m K HOCH BO H LAO NG NM 2017 TT 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TÊN VẬT TƢ QUY CÁCH QuÇn áo vải áo choàng trắng Qun ỏo chng húa cht Mũ cứng quy cách Giµy nhùa, giµy cao su Khẩu trang Khẩu trang than hoạ t tính Xà phòng Ô mô N- c rửa bát 0,8 lít/chai Kính bảo hộ chống hóa chất Hộp lọc mặtnạ phòng độc ủng cao su ủng cách điện Găng tay bạt Găng tay y tế100đôi/hộp Găng tay chống acid, kiềm Găng tay da thợ hàn áo m- a ralado Nút tai chống ồn Khăn mặtbông Dây đeo an toàn Tạp dềcao su Tng cng N V TNH b cỏi đôi cái kg chai cái đôi đôi đôi hộp đôi đôi đôi cái đồng K HOCH 2017 Số lƣợng Đơn giá Thành tiến (đ) Tiến độ Giá m đố c c ô n g t y TP t ỉ c h øc h µn h c h ín h Phạ m Hoàng H- ng Trần Đ øc Tn (Nguồn: Phòng Tổ chức- hành chính) PHỤ LỤC 13: kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hiệu thỏng, nm Cô ng t y Cổ phần Hó a chất H- ng Phá t Hà Bắc Ngày thá ng nă m Kế hoạ ch sản xuất -t iê u t hụ hiệu NĂ M 2017 Đ VT: 1.000 đồng - c t ồn đầu Sả n x uÊt t r ong k ú TT Tª n sả n phẩm A B Tiê u t hụ t r ong k ú Doanh t hu Gi¸ Gi¸ Chi phí ĐVT Sản Thành Sản Giá Sản Chi phí thành Giá thành Thành tiền thành quản lý+lã i l- ợ ng tiền l- ợ ng thành l- ợ ng bá n hàng tiêu toàn bá n vay thụ C 6=1+ 7=(2+5 3-16 -17)/6 5=3*4 Th uế đầu r a Tồn cuối Giá Thuế Lã i, Lỗ Sản bá n Doanh thu suất Thành tiền Giá trị bình lg (%) quân 10=((6 10=(6*7)+8 *7)+8 11 12=6*11 13 14=12*13 15=12-10 16 +9 +9)/6 I S¶ n phẩm quy 50% Ô xy già nồng độ 50% tÊn 1.1 MiỊn B¾c 1.2 MiỊn B¾c cã bao bì 1.3 Miền Nam Ô xy già nồng độ 35% 2.1 Miền Bắc 2.2 Miền Nam Ô xy già nồng độ 27,5% 3.1 Miền Bắc 3.2 Miền Nam Chiết khấu th- ơng mạ i III H, độ ng t ài ch ính Thu nhập tài khác Tổng cộng 0 0 0 Ghi chú: Giá bán ch- a bao gồm thuếGTGT Giá m đốc công t y t p nghiệp v ụ t hợ p Phạm Hoàng H- ng Lª Thanh HiÕu (Nguồn: Phòng nghiệp vụ - tổng hợp) 17 PHỤ LỤC 14: Kế hoạch chi phí ti chớnh nm Cô ng t y Cổ phần Hó a chất H- ng Phá t Hà Bắc Ngày thá ng nă m k ế h o c h c h i ph ài c h ính nă m 2017 Đ ơn vịtính: đồng STT Nội dung D- nợ đầu kỳ Tă ng Giảm D- nợ Lã i suất T.gian Chênh lệch tỷ Thành tiền (USD) kỳ kỳ cuối kỳ (%/nă m) (thá ng) giá kỳ I Chi phílãi vay Đ ầu t- dự án NH Công th- ơng Bắc Giang Quý (01/01/2015-31/03/2015) Quý (01/04/2015-30/06/2015) Quý (01/07/2015-30/09/2015) Quý (01/10/2015-31/12/2015) NH Ngoại th- ơng Bắc giang Quý (01/01/2015-31/03/2015) Quý (01/04/2015-30/06/2015) Quý (01/07/2015-30/09/2015) Quý (01/10/2015-31/12/2015) II Chi phílãi vay vốn l- u động NH Công th- ơng Bắc Giang NH Ngoại th- ơng Bắc giang Trích dự phòng chênh lệch tỷ III giá USD năm 2017 (2%) *** Tỉng céng (quy VN§ ) g iá m đố c c ô n g t y PP KT-TK-TC Phạm Hoàng H- ng Thân ThịHà (Ngun: Phũng kế tốn- tài chính) ... chung kế hoạch, kế hoạch sản xuất doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất Công ty cổ phần Hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc Chương 3: Hồn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất Công. .. Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác lập kế hoạch sản xuất Công ty cổ phần Hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Công tác lập kế hoạch sản xuất Công ty cổ. .. lập kế hoạch sản xuất cơng ty 57 2.2.4 Phân tích chất lƣợng kế hoạch ngắn hạn công ty 78 2.3 Đánh giá chung công tác lập kế hoạch sản xuất công ty cổ phần Hóa chất Hƣng Phát Hà Bắc