1 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN KHỐNG SẢN HỒNG GIA Mã số tài liệu Lần ban hành QUY TRÌNH KIỂM TRA QUÁ TRÌNH Ngày ban hành SẢN XUẤT Số trang HG – KTSXQT 01 01 18/12/2019 BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI Lần sửa đổi Ngày sửa đổi Nội dung sửa đổi Trang Người biên soạn Người kiểm tra Phê duyệt Phan Văn Tài Hoàng Thế Anh Hoàng Hải HOANG GIA MINERAL GROUP., Ltd Xóm Đồng Sòng, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN KS HOÀNG GIA ĐT:0981.666.086 Mail : info@hoanggiamineralgroup.com.vn I Mục đích : - Quy định thống trách nhiệm, đặt tiêu chặt chẽ phù hợp, tiến hành việc theo dõi kiểm soát q trình sản xuất nhằm tạo sản phẩm có chất lượng ổn định, đáp - II III ứng yêu cầu khách hàng Kịp thời phát có biện pháp ngăn chặn nguy ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nhằm giảm chi phí cho cơng ty Phạm vi : - Áp dụng cho việc kiểm sốt q trình sản xuất kiểm tra chất lượng sản phẩm cơng ty Cổ phẩn tập đồn Khống Sản Hoàng Gia – Quỳ Hợp – Nghệ An Các tài liệu liên quan : Mã tài liệu IV V Tên tài liệu TCVN ISO 9001:2015 Sổ tay chất lượng Ghi Thuật ngữ viết tắt : - OK : Là sản phẩm đáp ứng tất yêu cầu chất lượng - No : Là sản phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng - BTP : Bán thành phẩm - KCS : Kiểm tra chất lượng sản phẩm - KTSX : Phòng Kỹ thuật sản xuất - PKD : Phòng kinh doanh - STD : Sổ theo dõi - KVT : Kho vật tư - SPKPH : Sản phẩm không phù hợp - MFR : Mass Flow rate – Hệ số chảy - ASTM : American Society for Testing and Materials, Tiêu chuẩn ASTM - MSDS : Material Safety Data Sheet Quy trình kiểm tra sản xuất : V.I Lưu đồ : QUY TRÌNH KIỂM TRA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT STT Sơ đồ thực Trách nhiệm Tài liệu kèm HOANG GIA MINERAL GROUP., Ltd Xóm Đồng Sòng, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN KS HOÀNG GIA ĐT:0981.666.086 Mail : info@hoanggiamineralgroup.com.vn Trưởng bộthông phận tin kiểm tra Sổ theo dõi Nhận QC trình Nhân viên QC Nhân viên QC Form kiểm tra điều kiện sản Kiểm tra điều kiện SX Báo SX xuất No Tiêu chuẩn vệdừng máy sinh OK Sổ theo dõi trình OK Kiểm tra q trình Bảng thơng số SX vận hành máy (SX) Nhân viên QC Quy trình vận Chuẩn bị STD, lấy hành thiết bị Biện pháp mẫu test Tiêu chuẩn xử lý ASTM Nhân viên QC Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Đánh giá SP Xử lý No Nhân viên QC Form hiệu Trưởng phận chỉnh sản phẩm Form báo cáo cố OK No Nhân viên QC Tiêu chuẩn Kiểm tra đóng chất lượng sảnTách BTP phẩm gói SP OK Nhân viên QC Form cơng thức SX Lập báo cáo V.II Diễn giải : V.II.1 Nhận thông tin kiểm tra : HOANG GIA MINERAL GROUP., Ltd Xóm Đồng Sòng, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN KS HOÀNG GIA ĐT:0981.666.086 Mail : info@hoanggiamineralgroup.com.vn - Trưởng phận nhận thông tin kiểm tra sản phẩm từ phận sản xuất mail, phiếu yêu cầu sản xuất, kế hoạch tuần Sau nhận thông tin trưởng phận xếp kế hoạch kiểm tra chuyển cho nhóm trưởng QC - Nhân viên QC nhận thông tin kiểm tra từ trưởng phận từ trưởng nhóm QC từ tổ trưởng sản xuất V.II.2 Kiểm tra điều kiện sản xuất : a Kiểm tra nguyên liệu sản xuất : - Tên loại nguyên liệu có cơng thức - Tình trạng ngoại quan (bao bì, tem nhãn, nhà cung cấp, nhà sản xuất,…) nguyên liệu - Khi thông tin nguyên liệu không rõ ràng u cầu nhân viên kiểm tra thơng tin nguyên liệu - Khi thành phần công thức có loại bán thành phẩm, thành phẩm cần xử lý cần phải kiểm tra nguồn gốc xuất xứ có đủ điều kiện làm ngun liệu cho cơng thức hay khơng b Kiểm tra cơng thức sản xuất : - Kiểm tra lại cơng thức sản xuất có với cơng thức mà phòng KHSX ban hành Nếu tiến hành sản xuất bình thường Nếu khơng u cầu phòng SX sửa lại cho trước sản xuất Nếu thông tin sửa mực viết tay khoanh tròn vùng sửa ký bên cạnh vùng khoanh tròn - Kiểm tra cơng thức bảng cân trộn cơng thức mà phòng sản xuất ký trước sản xuất c Kiểm tra thiết bị sản xuất : - Kiểm tra tình trạng thiết bị sản xuất (nền nhà, thiết bị cân trộn, hệ thống nạp liệu, máy đùn, hệ thống tạo hạt, đóng gói,…) theo tiêu chuẩn - Kiểm tra tính ổn định máy móc trước sử dụng (máy hoạt động bình thường, khơng có tiếng kêu lạ, cân hoạt động xác,…) d Kiểm tra nhân lực sản xuất : - Kiểm tra số lượng công nhân dây chuyền có đảm bảo sản xuất khơng (mỗi dây chuyền sản xuất từ 2-3 người tùy thuộc dây chuyền sx) - Tỷ lệ công nhân qua thử việc công nhân thử việc (công nhân thử việc công đoạn tối đa người phải giám sát TTSX công nhân qua thử việc) HOANG GIA MINERAL GROUP., Ltd Xóm Đồng Sòng, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN KS HỒNG GIA ĐT:0981.666.086 Mail : info@hoanggiamineralgroup.com.vn V.II.3 Kiển tra trình sản xuất : V.II.3.1 Kiểm tra khâu cân nguyên liệu - Nhân viên QC kiểm tra công nhân việc tuân thủ theo quy trình sản xuất cơng đoạn cân đưa - QC kiểm tra công thức ghi bảng, kiểm tra thành phần nguyên liệu - Trong trường hợp đổi nguyên liệu, nhân viên QC phải xác nhận vào phiếu kiểm sốt cơng đoạn cân cơng nhân thay đổi V.II.3.2 Kiểm tra công đoạn trộn - Nhân viên QC kiểm tra cơng nhân tn thủ quy trình sản xuất công đoạn trộn đưa - QC chốt thông số theo lô, mã sản phẩm kiểm sốt cơng nhân vận hành tn thủ thơng số suốt trình sản xuất - QC kiểm tra xác suất mẻ/thùng nguyên liệu - QC phải kiểm tra đánh giá chất lượng nguyên liệu sau trộn mẻ định kỳ 2h/1lần - QC kiểm tra định kỳ vệ sinh van xả, hứng liệu định kỳ 1h/1 lần - QC giám sát trình cân trộn (đối với mẻ lô sản xuất hiệu chỉnh công thức, máy kiểm tra ổn định kiểm tra xác suất định kỳ) - QC đóng dấu xác nhận vào phiếu “Kiểm sốt q trình trộn” - Khi đổi lô TTSX phải báo QC kiểm tra bột đá, nguyên liệu trước trộn - Trong trình trộn thơng số khơng đảm bảo QC phải báo cấp để có hướng xử lý V.II.3.3 Kiểm tra cơng đoạn đùn tạo hạt : - Nhân viên QC kiểm tra công nhân việc tuân thủ theo quy trình SX cơng đoạn đùn tạo hạt đưa - QC kiểm tra thiết bị máy móc, điều kiện sản xuất, tem, thông số kỹ thuật ký … trước công nhân vận hành máy - QC chốt thông số máy đùn theo lô, mã sản phẩm, kiểm sốt cơng nhân vận hành theo thơng số chốt mà phòng KTSX đưa suốt trình SX - QC theo dõi kiểm tra thông số gia công chốt lại thông số, 1,5-2h/1 lần HOANG GIA MINERAL GROUP., Ltd Xóm Đồng Sòng, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN KS HỒNG GIA ĐT:0981.666.086 Mail : info@hoanggiamineralgroup.com.vn - QC ghi lại thời điểm máy dừng sửa hạng mục chi tiết đầy đủ Nếu không khắc phục yêu cầu dừng máy viết báo cáo cố V.II.3.4 Kiểm tra công đoạn thay lưới, tách BTP : - Nhân viên QC kiểm tra công nhân việc tn thủ theo quy trình SX cơng đoạn thay lưới tách BTP đưa - Sau thay lưới lấy mẫu kiểm tra đóng bao - KCS kiểm tra lại sản phẩm đóng bao, nguyên liệu trộn máy bị trào liệu Nếu nguyên liệu trộn không đạt tách hết mẻ trộn thực lại quy trình trộn - BTP tách khơng xử lý xử lý khơng hết phải có xác nhận QC nhập kho QC xác nhận ghi cụ thể BTP xử lý vào mã lô để sản xuất chủ động, lên phương án sớm xử lý BTP kho - QC phải kiểm tra lưới, kiểm tra công nhân tuân thủ quy trình thay lưới tách BTP đưa V.II.4 Chuẩn bị STD, lấy mẫu, gia công mẫu : a Chuẩn bị : - Trước sản xuất đơn hàng nhân viên QC chuẩn bị STD theo đơn hàng cần kiểm tra Và ghim mẫu STD máy - Quá trình lấy mẫu thực trình sản xuất ổn định, phản ánh tính chất mã hàng sản xuất - Gia công mẫu thực theo yêu cầu mã sản phẩm cụ thể (thổi, tráng, đo MI, độ ẩm, …) Gia công mẫu sản xuất cần đối chiếu gia công mẫu STD b Đánh giá CLSP : - So sánh mẫu STD mẫu sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng nhóm sản phẩm (so sánh ngoại quan so sánh gia công) - Đối với Taical PE sử dụng cho thổi màng thổi 80-85% nhựa HDF1 Các sản phẩm PP,PE dùng có kéo sợi tráng sử dụng phương pháp tráng 40% nhựa PP kéo sợi thổi 80-85% nhựa HDF1 Sau cắt màng với kích thước (dài 30x rộng 15 cm) sản phẩm chạy bột đá mic trở lên màng khơng có chấm khơng có mắt cá đạt Đối với sản phẩm chạy từ mic trở xuống màng khơng có q chấm nhỏ khơng có tượng mắt cá đạt - Đối với dòng sản phẩm phụ gia kiểm tra ngoại qua so với mẫu chuẩn HOANG GIA MINERAL GROUP., Ltd Xóm Đồng Sòng, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN KS HỒNG GIA ĐT:0981.666.086 Mail : info@hoanggiamineralgroup.com.vn - Đối với sản phẩm khơng có STD việc đánh giá dựa tiêu chuẩn kiểm tra nhóm sản phẩm - Nếu mẫu sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng báo cho PSX tiến hành đóng gói - Nếu mẫu sản xuất không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng chuyển sang xử lý sản phẩm - Tùy thuộc vào đơn hàng, yêu cầu KH mà mẫu, việc đánh giá CLSP theo thông số kỹ thuật khác (độ phân tán, MI, độ ẩm,…) - Sản phẩm chạy nhựa PE, trình sản xuất lấy định kỳ 4h/lần, đo MFR theo tiêu chuẩn ASTM D1238 (2,16kg/190oC) so sánh với TDS, MSDS (Material safety data sheet) mã sản phẩm đó, sai lệch cho phép