Đang tải... (xem toàn văn)
I.MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG : 1. MỤC ĐÍCH : Quy trình này ban hành nhằm: Xác lập thủ tục quản lý các mối đe dọa, rủi ro liên quan đến an toàn chuỗi cung ứng trong hoạt động cung ứng nguyên phụ liệu, sản xuất, xử lý, xếp dỡ, giao hàng và dịch vụ của công ty. Đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác về an ninh hàng hóa mà công ty tuân thủ. Đạt các mục tiêu và chỉ tiêu, chính sách an ninh hàng hóa của công ty kể cả cam kết ngăn ngừa các mối đe dọa, rủi ro, và liên tục cải tiến hệ thống. Tránh hoặc giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động cung ứng nguyên phụ liệu, sản xuất, xử lý, xếp dỡ, giao hàng và dịch vụ của công ty . 2. PHẠM VI ÁP DỤNG: Áp dụng cho tất cả các quá trình hoạt động cung ứng nguyên phụ liệu, sản xuất, xử lý, xếp dỡ, giao hàng và dịch vụ của công ty Áp dụng cho tất cả CBCNV trong công ty những người có liên quan đến các hoạt động trên. 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO: TCVN ISO 28001:2014: Hệ thống quản lý An ninh cho chuỗi cung ứng Hướng dẫn thực hiện ISO 28000. ISO 28000:2007:Quy định kỹ thuật đối với các hệ thống QL an ninh cho chuỗi cung ứng; ISO 28001:2007: Hệ thống quản lý an ninh cho chuỗi cung ứng – Các nguyên tắc thực hành tốt nhất để thực hiện an ninh chuỗi cung ứng Đánh giá và hoạch định Các yêu cầu và hướng dẫn; II. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT : 1.ĐỊNH NGHĨA: Mối nguy an ninh: Là nguồn hay tiềm năng có nguy cơ gây hại cho người ở dạng về thương tích hay chết, gây hại cho tài sản bị hư hỏng, tàn phá, gây hại cho hàng hóa là mất cắp, hư hỏng . Sự cố an ninh : Là mọi hoạt động hoặc tình huống dẫn đến thiệt hại về người, hư hại tài sản, làm gan đoạn hoạt động sản xuất, vận chuyển giao hàng .. như : Khủng bố, đe dọa đặt bom, bắt con tin, Bạo động, bạo loạn, phá hoại, trộm cắp … Hệ thống quản lý an ninh chuỗi cung ứng: Là hệ thống quản lý để định hướng và kiểm soát các hoạt động liên quan đến sản xuất, xếp dỡ, xử lý, vận chuyển,giao hàng, dịch vụ, bảo mật và rủi ro an ninh trong toàn Công ty . Chuỗi cung ứng : Là các qua trình được liên kết theo đơn đặt hàng, bắt đầu từ nguồn cung ứng nguyên vật liệu cho tới sản xuất, xử lý, xếp dỡ, giao hàng và dịch vụ. 2.CÁC TỪ VIẾT TẮT: AT SKNN : An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp ATVSLĐ: An tòan vệ sinh lao động Phòng TCHC : Phòng tổ chức –Hành chính CBCNV : Cán bộ công nhân viên. KPPN: Khắc phụcPhòng ngừa
CÔNG TY TNHH MAY TIẾN THUẬN Địa chỉ : Đường 16/4, TP Phan Rang –Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận TEL: 068 3836585 DIỄN GIẢI HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỮ KÝ FAX: 068 3833926 BIÊN SOẠN Phạm Phú Phương PHÓ PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH EMAIL: co.tienthuan@gmail.com KIỂM TRA PHÊ DUYỆT Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Thanh Diệp PHÓ GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC A BẢNG THEO DÕI TRÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI TÀI LIỆU: STT NGÀY SỬA ĐỔI VỊ TRÍ SỬA ĐỔI NỘI DUNG SỬA ĐỔI B DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU: STT NƠI NHẬN SỐ LƯỢNG Ban lãnh đạo STT NƠI NHẬN Phòng kỹ thuật -CN GHI CHU SỐ LƯỢNG Ban ISO Phòng điện Hội đồng ESH 10 Các xí nghiệp 4 Ban kiểm soát nội bộ 11 Phòng QA Phòng TC-HC 12 Bộ phận cắt Phòng kế toán 13 Bộ phận kho Phòng kế hoạch 14 Y tế QUY TRÌNH Trang 3/5 KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU HÀNH AN NINH Mã số tài liệu Phiên QT-22/CTPAT 01 Lĩnh vực áp dụng Hệ thống CTPAT Tài liệu có liên quan Ngày phê duyệt: 3/6/2019 Ngày hiệu lực: 6/6/2019 Có hiệu lực đến: Khi có thơng báo Sổ tay An ninh hàng hóa I.MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG : MỤC ĐÍCH : Quy trình ban hành nhằm: -Xác lập thủ tục quản lý các mối đe dọa, rủi ro liên quan đến an tồn chuỗi cung ứng hoạt đợng cung ứng ngun phụ liệu, sản xuất, xử lý, xếp dỡ, giao hàng dịch vụ của công ty -Đảm bảo phù hợp với các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác an ninh hàng hóa mà cơng ty tn thủ -Đạt các mục tiêu chỉ tiêu, chính sách an ninh hàng hóa của cơng ty kể cam kết ngăn ngừa các mối đe dọa, rủi ro, liên tục cải tiến hệ thống -Tránh hoặc giảm thiểu các rủi ro hoạt động cung ứng nguyên phụ liệu, sản xuất, xử lý, xếp dỡ, giao hàng dịch vụ của công ty PHẠM VI ÁP DỤNG: -Áp dụng cho tất các quá trình hoạt động cung ứng nguyên phụ liệu, sản xuất, xử lý, xếp dỡ, giao hàng dịch vụ của công ty -Áp dụng cho tất CBCNV công ty những người có liên quan đến các hoạt đợng TÀI LIỆU THAM KHẢO: - TCVN ISO 28001:2014: Hệ thống quản lý An ninh cho chuỗi cung ứng - Hướng dẫn thực ISO 28000 - ISO 28000:2007:Quy định kỹ thuật các hệ thống QL an ninh cho chuỗi cung ứng; - ISO 28001:2007: Hệ thống quản lý an ninh cho chuỗi cung ứng – Các nguyên tắc thực hành tốt để thực an ninh chuỗi cung ứng - Đánh giá hoạch định - Các yêu cầu hướng dẫn; II ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT : 1.ĐỊNH NGHĨA: -Mối nguy an ninh: Là ng̀n hay tiềm có nguy gây hại cho người dạng thương tích hay chết, gây hại cho tài sản bị hư hỏng, tàn phá, gây hại cho hàng hóa cắp, hư hỏng -Sự cố an ninh : Là hoạt động hoặc tình dẫn đến thiệt hại người, hư hại tài sản, làm gan đoạn hoạt động sản xuất, vận chuyển giao hàng : Khủng bố, đe dọa đặt bom, bắt tin, Bạo động, bạo loạn, phá hoại, trộm cắp … -Hệ thống quản lý an ninh chuỗi cung ứng: Là hệ thống quản lý để định hướng kiểm soát các hoạt động liên quan đến sản xuất, xếp dỡ, xử lý, vận chuyển,giao hàng, dịch vụ, bảo mật rủi ro an ninh tồn Cơng ty -Chuỗi cung ứng : Là các qua trình được liên kết theo đơn đặt hàng, bắt đầu từ nguồn cung ứng nguyên vật liệu sản xuất, xử lý, xếp dỡ, giao hàng dịch vụ 2.CÁC TỪ VIẾT TẮT: -AT & SKNN : An toàn sức khoẻ nghề nghiệp -ATVSLĐ: An tòan vệ sinh lao động -Phòng TC-HC : Phòng tổ chức –Hành chính -CBCNV : Cán bộ công nhân viên -KP/PN: Khắc phục/Phòng ngừa Trang QUY TRÌNH KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU HÀNH AN NINH Mã số tài liệu Phiên QT-22/CTPAT 01 Sổ tay An ninh hàng hóa Lĩnh vực áp dụng Hệ thống CTPAT Tài liệu có liên quan 4/5 Ngày phê duyệt: 3/6/2019 Ngày hiệu lực: 6/6/2019 Có hiệu lực đến: Khi có thơng báo III NỢI DUNG: 1.QUY TRÌNH : Bước CV Lưu đô Trách nhiệm Hô sơ –T.Liệu liên quan Chính sách mục tiêu của công ty, Các văn pháp luật có liên quan Xác định các mối đe dọa, rủi ro các hoạt động cần kiểm soát -Ban an ninh -Phòng TC-HC -Trưởng Các bộ phận, giám đốc XN Xác định các chuẩn mực, mục tiêu cần kiểm soát Đại diện lãnh đạo -Phòng TC-HC -Trưởng Các bộ phận, giám đốc XN Các văn pháp luật, tiêu chuẩn môi trường ATVSLĐ Xác định các phương pháp kiểm soát phù hợp Đại diện lãnh đạo -Phòng TC-HC -Trưởng Các bộ phận, giám đốc XN Các quy trình An tồn –sức khoẻ môi trường Đại diện lãnh đạo -Phòng TC-HC -Trưởng Các bộ phận, giám đốc XN Kế hoạch đào tạo Đại diện lãnh đạo -Phòng TC-HC -Trưởng Các bộ phận, giám đốc XN Hồ sơ đánh giá nộ bộ -Phòng TC-HC -Trưởng Các bộ phận, giám đốc XN HS đánh giá, Kết đào tạo Đào tạo Công ty, Cung cấp thông tin đến Khách hàng, nhà thầu phụ Kiểm tra, theo dõi, Đánh giá kết NO OK Báo cáo kết lưu HS Hành động KP/PN Hướng dẫn thực hiện : Bước1 : Xác định các mối đe dọa , rủi ro, các hoạt động cần kiểm soát : Đại diện lãnh đạo, Ban an ninh với các bợ phận có liên quan xác định các mối đe dọa , rủi ro, các hoạt động cần kiểm soát Khi xác định các mối đe dọa , rủi ro, các hoạt động các hoạt đợng cần kiểm soát dựa vào các dữ liệu sau: -Căn vào các mục tiêu chính sách an ninh các tiêu chuẩn an toàn chuỗi cung ứng - Đáp ứng được các yêu cầu pháp luật của nhà nước -Xem xét các lực chọn các yếu tố cần kiểm soát: Nhân lực, kỹ thuật … QUY TRÌNH KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU HÀNH AN NINH Mã số tài liệu Phiên QT-22/CTPAT 01 Sổ tay An ninh hàng hóa Lĩnh vực áp dụng Hệ thống CTPAT Tài liệu có liên quan Trang 5/5 Ngày phê duyệt: 3/6/2019 Ngày hiệu lực: 6/6/2019 Có hiệu lực đến: Khi có thơng báo Bước 2: Xác định các chuẩn mực, mục tiêu cần kiểm soát : -Quy định các chuẩn mực dựa các tiêu chuẩn của pháp luật an toàn, an ninh chuỗi cung ứng -Mục tiêu đưa cụ thể đảm bảo đo lường được -Mục tiêu có ghi rõ thời gian hồn thành có kế hoạch xem xet đánh giá khắc phục kịp thời Bước 3: Xác định các phương pháp kiểm soát phù hợp Tuỳ thuộc vào đặc tính cơng việc, các quá trính hoạt đợng mà có phương pháp kiểm soát khác nhau: -Kiểm soát tuân thủ cơng việc thơng qua các quy trình, quy định, hướng dẫn công việc các bộ phận Đảm bảo tất các hoạt động chuỗi cung ứng vận hành an toàn -Thiết lập các thủ tục cần thiết, mà các thủ tục nêu rõ tác nghiệp sẽ được lập kế hoạch, tiến hành được kiểm soát -Văn hoá các thủ tục cần thiết dạng các chỉ dẫn, ký hiệu, biểu mẫu, hình ảnh … -Việc kiểm soát vận hành phải gắn liền với việc đào tạo người vận hành kể người kiểm soát để đảm bảo việc kiểm soát được thống kế hoạch vạch Bước 4: Đào tạo, cung cấp thông tin đến khách hàng, nhà thầu phụ: -Phòng TC-HC, lên kế hoạch chương trình đào tạo để tất người Cơng ty hiểu rõ được chính sách mục tiêu an ninh hàng hóa của Cơng ty Đờng thời hướng dẫn tất người công ty cách thức thực để đạt được mục tiêu -Các bộ phận, phòng ban phải cung cấp, thông tin đến khách hàng, nhà thầu phụ các thủ tục các yêu cầu có liên quan an toàn, an ninh chuỗi cung ứng Bước 5: Kiểm tra theo dõi đánh giá kết quả -Các bộ phận phải tiến hành lên kế hoạch kiểm tra thực kiểm tra định kỳ (hay đột xuất) để đánh giá kết thực hiện, so sánh với mục tiêu đề -Kịp thời đưa hành động khắc phục phòng ngừa để đạt mục tiêu, tất hồ sơ phải lưu lại dạng văn -Các bộ phận lập các cheklist để cho việc kiểm tra trở nên dễ dàng, thuận tiện không bị thiếu soát Việc kiểm tra được thực theo biểu mẫu BM-01 quy trình Bước 6: Báo cáo kết lưu hồ sơ : -Phân công cụ thể từng người chịu trách nhiệm theo dõi, đo lường báo cáo -Báo cáo kết phải được trình Đại diện lãnh đạo, ban an ninh xem xét tính hiệu V HỒ SƠ LIÊN QUAN: Hồ sơ theo quy trình gờm : Stt Tên hờ sơ Biên kiểm tra an ninh sở vật chất VI PHỤ LỤC: Thời gian lưu năm Nơi lưu trữ Bảo vệ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MAY TIẾN THUẬN BIỂU MẪU SỐ : 20/CTPAT-QT22 Lần ban hành sửa đổi: 1/0 Phan Rang, ngày tháng năm BIÊN BẢN KIỂM TRA NỢI BỢ AN NINH HÀNG HĨA Q…/năm … Vào lúc: …….giờ…….Ngày ……… tháng……… năm………., chúng tơi gờm có: Ông/bà: ……………………………………Chức vụ: …………………………… Ông/bà: ……………………………………Chức vụ: …………………………… Ông/bà: ……………………………………Chức vụ: …………………………… Ông/bà: ……………………………………Chức vụ: …………………………… Cùng tiến hành kiểm tra việc thực Chính sách an ninh công ty định kỳ Kết kiểm tra đánh giá sau: KẾT QUẢ STT NỘI DUNG KIỂM TRA KHU VỰC BẢO VỆ Nhân viên bảo vệ trực 24/24h-7 ngày Kiểm soát CBCNV vào làm việc phải đeo thẻ nhân viên Khách liên hệ công tác trình giấy tờ tùy thân, kiểm tra túi xách ( nếu có ), ghi nhận vào sổ, phát thẻ khách Điện thoại, máy bộ đàm liên lạc thông suốt Xe được hướng dẫn đậu nơi quy định Kiểm tra đầy đủ hóa đơn chứng từ xuất nhập hàng Kiểm tra, đối chiếu tài xế theo quy định Giám sát bấm seal bấm chì xe chuyển hàng Kiểm tra xe rỗng 10 điểm ghi nhận vào sổ 10 Được huấn luyện cơng tác an ninh & PCKB 11 Chụp hình ghi nhận hàng cont xe tải KHU VỰC KHO VÀ GIAO NHẬN Thủ kho kiểm tra chính xác hàng hóa theo chứng từ Ghi nhận giờ vào các loại xe giao nhận hàng Kiểm tra khóa cont lưu giữ nhà máy Ghi nhận thời gian giao hàng vào sổ Xử lý có cố hoặc bất thường Được huấn luyện công tác an ninh & PCKB KHU VỰC XƯỞNG MAY CÁC XÍ NGHIỆP Tổ trưởng hoàn tất kiểm tra chính xác hàng hóa theo chứng từ Chuyển hàng nhập kho đảm bảo an toàn ĐẠT CHƯA ĐẠT GHI CHU Khu vực kho đóng gói kiểm soát tốt người vào Được huấn luyện công tác an ninh & PCKB KHU VỰC VĂN PHÒNG Chấp hành quy định đeo thẻ nhân viên Được huấn luyện công tác an ninh & PCKB Thực thay đổi password 90 ngày/lần Thực kiểm tra bưu phẩm, bưu kiện an toàn Xác nhận an ninh nhân thân hàng năm Yêu cầu của đoàn kiểm tra: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Biên lập xong lúc: ………giờ……… ngày Trưởng ban an ninh Đoàn kiểm tra ... TRÌNH KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU HÀNH AN NINH Mã số tài liệu Phiên QT- 22/ CTPAT 01 Sổ tay An ninh hàng hóa Lĩnh vực áp dụng Hệ thống CTPAT Tài liệu có liên quan Trang 5/5 Ngày phê duyệt: 3/6/2019... QUY TRÌNH KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU HÀNH AN NINH Mã số tài liệu Phiên QT- 22/ CTPAT 01 Sổ tay An ninh hàng hóa Lĩnh vực áp dụng Hệ thống CTPAT Tài liệu có liên quan 4/5 Ngày phê duyệt: 3/6/2019 Ngày... Đại diện lãnh đạo, ban an ninh xem xét tính hiệu V HỒ SƠ LIÊN QUAN: Hờ sơ theo quy trình gồm : Stt Tên hồ sơ Biên kiểm tra an ninh sở vật chất VI PHỤ LỤC: Thời gian lưu năm Nơi lưu trữ