TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài” bao gồm nội dung sau: Mở đầu: Giới thiệu lý chọn đề tài, mục tiêu đề tài, nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi giới hạn đề tài Tổng quan tài liệu: giới thiệu sơ lược tiêu chuẩn ISO 14000 tiêu chuẩn ISO 14001:2015 (lịch sử hình thành, nguồn gốc, nội dung, cấu trúc….), tình hình áp dụng ISO 14001:2004 giới Việt Nam, lợi ích khó khăn áp dụng ISO 14001 Việt Nam Tổng quan Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài: Về lịch sử hình thành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quy trình sản xuất, trạng mơi trường giải pháp quản lý môi trường áp dụng Công ty Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài: Xây dựng quy trình, quy trình hướng dẫn công việc, tài liệu cho hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 Công ty Kết luận kiến nghị: Trình bày kết đạt vấn đề tồn đọng đề tài Phần kiến nghị nhằm đề xuất biện pháp để tiếp tục nghiên cứu bổ sung việc áp dụng vận hành hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 cách hiệu ABSTRACT The theme "Building environmental management system in accordance with ISO 14001: 2015 in Moc Bai Vietnam Joint Stock Company" includes the following main contents: Introduction to the topic of the subject, the topic of the topic, the content of the research, the research methodology, the scope and limitations of the topic Overview of the document: introduction to the ISO 14000 and ISO 14001: 2015 standards (history of origin, origin, content, structure ), application of ISO 14001: 2004 in the world and in Vietnam, the benefits and difficulties of applying ISO 14001 in Vietnam Overview of Viet Nam Moc Bai Joint Stock Company: About the history of production and business, production process, environmental status and environmental management solutions applied in the company Establishing Environmental Management System in accordance with ISO 14001 in Moc Bai Vietnam Joint Stock Company: Developing procedures, procedures for working manuals, documents for environmental management system according to ISO 14001 in Public Works you Conclusions and Recommendations: Present the results as well as the outstanding issues of the project The recommendation is to propose measures to further improve the application and operation of the environmental management system in accordance with ISO 14001: 2015 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Th.S Lê Bảo Việt NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN Th.S Ngô Thị Ánh Tuyết Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG .vi DANH MỤC HÌNH vii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG THỰC HIỆN 1.4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.5 ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 1.6 PHẠM VI THỰC HIỆN 1.7 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 1.1 GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN ISO 14000 1.1.1 Sự đời hệ thống tiêu chuẩn ISO 14000 .5 1.1.2 Cấu trúc thành phần hệ thống tiêu chuẩn ISO 14000 1.1.3 Mục đích hệ thống tiêu chuẩn ISO 14000 1.2 SƠ LƯỢC VỀ HTQLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001 1.2.1 Quá trình hình thành phát triển HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 1.2.2 Giới thiệu ISO 14001:2015 1.2.3 Mơ hình hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 .7 1.2.4 Lợi ích áp dụng 11 1.2.5 Trở ngại áp dụng 12 SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt i Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài 1.3 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO 14001:2015 HIỆN NAY 13 1.3.1 Tình hình áp dụng ISO 14001:2015 giới 13 1.3.2 Tình hình áp dụng ISO 14001:2015 Việt Nam 14 1.3.3 Thuận lợi khó khăn áp dụng ISO 14001:2015 Việt Nam 15 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI 16 2.1.1 Thông tin công ty 16 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 17 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bố trí dân 17 2.1.4 Sản phẩm thị trường tiêu thụ 18 2.1.5 Tình hình sản xuất kinh doanh công ty 18 2.2 QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI 19 2.2.1 Cơ sở hạ tầng 19 2.2.2 Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu dùng sản xuất 20 2.2.2 Quy trình cơng nghệ 26 2.3 HIỆN TRẠNG MƠI TRƯỜNG VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI 26 2.3.1 Mơi trường khơng khí 26 2.3.2 Môi trường nước 29 2.3.3 Chất thải rắn 33 2.4 Q TRÌNH ÁP DỤNG ISO 9001:2008 TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI 37 2.4.1 Thuận lợi .37 2.4.2 Khó khăn .37 SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt ii Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài CHƯƠNG XÂY DỰNG HTQLMT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI 38 3.1 BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC 39 3.1.1 Hiểu biết tổ chức bối cảnh 39 3.1.2 Hiểu biết nhu cầu mong đợi bên quan tâm 41 3.1.3 Xác định phạm vi Hệ thống quản lý môi trường 43 3.1.4 Hệ thống Quản Lý Môi Trường 44 3.2 LÃNH ĐẠO 44 3.2.1 Sự lãnh đạo cam kết .44 3.2.2 Chính sách mơi trường 44 4.2 VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN TRONG TỔ CHỨC 47 3.3 HOẠCH ĐỊNH 50 3.3.1 Các hành động giải rủi ro hội 50 3.3.2 Mục tiêu môi trường hoạch định để đạt mục tiêu môi trường 59 3.4 HỖ TRỢ 61 3.4.1 Nguồn lực, lực, nhận thức 61 3.4.2 Trao đổi thông tin 64 3.4.3 Thông tin dạng văn 66 3.5 VẬN HÀNH 68 3.5.1 Hoạch định kiểm soát vận hành 68 3.5.2 Chuẩn bị ứng phó với tình trạng khẩn cấp .70 3.6 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 72 3.6.1 Theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá 72 3.6.2 Đánh giá nội 75 3.6.3 Xem xét lãnh đạo 77 SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt iii Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài 3.7 CẢI TIẾN 78 3.7.1 Yêu cầu chung 78 3.7.2 Sự không phù hợp hành động khắc phục .78 3.7.3 Cải tiến liên tục 79 3.8 TÍNH TỐN LỢI ÍCH- CHI PHÍ TỪ VIỆC ÁP DỤNG ISO 14001:2015 79 3.8.1 Lợi ích 79 3.8.2 Chi phí .81 KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt iv Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ISO Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế HTQLMT Hệ thống quản lý mơi trường BTNMT Bộ Tài Ngun Mơi Trường PCCC Phòng cháy chữa cháy ĐDLĐ Đại diện lãnh đạo KPH Không phù hợp HDCV Hướng dẫn cơng việc KCMT Khía cạnh mơi trường CSMT Chính sách mơi trường TTLL Thơng tin liên lạc SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt v Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1: Kết khảo sát Tổ chức ISO hoạt động chứng nhận tiêu chuẩn hệ thống quản lý năm 2012 13 Bảng 2.1: Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 21 Bảng 2.2: Nhu cầu sử dụng hóa chất 22 Bảng 2.3: Nhu cầu sử dụng nước 25 Bảng 2.4: Nhu cầu sử dụng điện 25 Bảng 2.5: Kết phân tích bụi trình sản xuất 27 Bảng 2.6: Kết đo vi khí hậu tiếng ồn 27 Bảng 2.7: Kết đo chất lượng khơng khí xung quanh ngồi xưởng đầu cuối hướng gió 29 Bảng 2.8: Kết phân tích nước thải sinh hoạt Công ty 31 Bảng 2.9: Kết phân tích chất lượng nước thải trình rửa đế 33 Bảng 2.10: Thống kê lượng chất thải không nguy hại 35 Bảng 2.11: Thống kê lượng chất thải nguy hại 36 Bảng 3.1: Mục đích xây dựng HTQLMT cho công ty 38 Bảng 3.2: Nhu cầu mong đợi bên quan tâm 41 Bảng 3.3 Vai trò, trách nhiệm quyền hạn tổ chức 47 Bảng 3.4: Phân tích rủi ro hội 52 Bảng 3.5: Các hoạt động/q trình cơng ty CP Việt Nam Mộc Bài 55 Bảng 3.6: Danh sách KCMT đáng kể Công ty cố phần Việt Nam Mộc Bài 57 Bảng 3.7: Danh sách KCMT đáng kể công ty CP Việt Nam Mộc Bài (tiếp theo) 57 SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt vi Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài 22 23 24 Business HR/GA Lean/IE 25 IT -Đánh giá rủi ro/ hội (6.1) -Kiểm sốt, điều hành (8.1) -Ứng phó tình khẩn cấp (8.2) 2.Kiểm tra nhà xưởng B QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mục đích - Nhằm quy định rõ trình tự đánh giá nội hệ thống quản lý môi trường; - Đảm bảo hệ thống quản lý mơi trường thực có hiệu lực, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu khác; - Xác định vấn đề cần cải tiến, khắc phục, bước hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường Phạm vi áp dụng - Áp dụng cho hoạt động liên quan đến hệ thống quản lý môi trường Tham khảo - Hệ thống ISO 14001:2015/ Điều 9.2 Định nghĩa  Chuyên gia đánh giá: Người có đủ lực thực đánh giá  Đánh giá nội bộ: Một trình có hệ thống, độc lập lập thành văn nhằm thu thập chứng đánh giá đánh giá chúng cách khách quan để xác định mức độ thực chuẩn mực đánh giá hệ thống quản lý môi trường tổ chức thiết lập  Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng/thỏa mãn yêu cầu  Hành động khắc phục: Hành động loại bỏ nguyên nhân không phù hợp phát Trách nhiệm:  Đại diện lãnh đạo kết hợp trưởng phòng/phân xưởng, đánh giá viên nội chịu trách nhiệm thực quy trình đánh giá nội Trình tự thực đánh giá nội bộ: SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt 169 Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài Lập kế hoạch đánh giá Đánh giá Báo cáo kết đánh giá Xem xét Hành động khắc phục Kiểm tra xác nhận Lưu hồ sơ SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt 170 Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài Diễn giải quy trình Căn vào quy định pháp luật, yêu cầu khác, mục tiêu tiêu môi trường, danh mục khái cạnh mơi trường có ý nghĩa, việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường Đại diện lãnh đạo: - Lập kế hoạch đánh giá nội vào đầu năm - Trình kế hoạch đánh giá cho Giám đốc phê duyệt - Thơng báo cho phận có liên quan kế hoạch đánh giá nội Công ty Thực đánh giá nội theo yêu cầu ISO 14001, hệ thống quản lý nôi trường ban hành (Chính sách, mục tiêu, tiêu mơi trường, sổ tay môi trường, thủ tục tài liệu hỗ trợ) Các tài liệu liên quan đến mơi trường phải có sẵn để đánh giá viên tham khảo chuẩn bị checklist (nếu cần) - Trưởng phòng phó phòng/phân xưởng đánh giá phải cử người có trách nhiệm tiếp đồn đánh giá, bận việc khơng thể tiếp đồn phải thơng báo trước hẹn lại buổi khác, không trễ tuần sau - Tại họp khai mạc, Trưởng đồn đánh giá đánh giá viên giải thích với bên đánh giá mục đích phạm vi đánh giá, thời gian đánh giá… - Xem xét tài liệu - Kiểm tra hồ sơ - Quan sát thực tế - Phỏng vấn trực tiếp - Kết thúc đánh giá, trưởng đoàn đánh giá họp thảo luận với chuyên gia đánh giá kết đánh giá Trưởng đoàn đánh giá lập báo áo kết đánh giá - Trưởng nhóm đánh giá trình bày điểm không phù hợp kiến nghị cải tiến họp kết thúc - Trưởng phòng/đơn vị đánh giá xem xét báo cáo kết đánh giá, đề nghị đồn đánh giá giải thích rõ điểm không phù hợp (nếu xét thấy cần thiết) Nếu thống với kết đánh giá, Trưởng phòng/phân xưởng đánh giá lý xác nhận vào báo cáo đánh giá nội thống thời gian dự kiến hồn thành - Trong vòng 10 ngày sau nhận báo cáo kết đánh giá, trưởng phòng/phân xưởng đánh giá phải phân tích nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục Đối với kiến nghị cải tiến, bên đánh giá phải có hành động khắc phục, cải tiến (nếu cần) - Chuyên gia đánh giá tiến hành kiểm tra xác nhận việc khắc phục SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt Đại diện lãnh đạo Đánh giá viên/ Bên đánh giá Trưởng đồn đánh giá Trưởng phòng đánh giá Trưởng phòng liên quan Chuyên gia 171 Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài điểm không phù hợp - Đại diện lãnh đạo tổng kết kết đánh giá nội báo cáo họp xem xét lãnh đạo - Lưu hồ sơ liên quan đến quy trình đánh giá Đại diện lãnh đạo, Ban giám đốc DANH MỤC HỒ SƠ STT Danh mục hồ sơ Kế hoạch đánh giá nội bô Báo cáo đánh giá nội Thời gian lưu Biểu mẫu Ngày Người biên soạn Người xem xét tháng năm Người phê duyệt C BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Phòng / Xưởng đánh giá: Phạm vi đánh giá: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ STT Mô tả không phù hợp Hành động sửa chữa Phân tích nguyên nhân Hành động khắc phục Ngày dự kiến hồn tất Kiểm tra xác nhận PHIẾU KIỂM SỐT SỰ KHƠNG PHÙ HỢP Sự khơng phù hợp Hành động khắc phục SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt Thời gian thực Người giám sát/ xác nhận 172 Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài PHỤ LỤC 12 KẾ HOẠCH XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Về việc Xem xét Lãnh đạo Hệ thống quản lý Môi trường A Sau xem xét thông tin có liên quan, Đại diện Lãnh đạo mơi trường (ĐDLĐ) đề nghị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Môc Bài cho tiến hành họp xem xét Lãnh đạo: Định kỳ Thời gian: Địa điểm: Mục đích: Thành phần tham dự: STT Họ tên Chức vụ Bộ phận Nội dung dự kiến xem xét 5.1 Tình trạng hành động từ đợt xem xét lãnh đạo lần trước 5.2 Các thay đổi liên quan đến: Các vấn đề bên ngồi nội có liên quan đến hệ thống quản lý môi trường; Các nhu cầu mong đợi bên hữu quan, kể nghĩa vụ tuân thủ Các khía cạnh mơi trường có ý nghĩa Các rủi ro hội 5.3 Việc thực Chính sách, định hướng, mục tiêu, tiêu môi trường; 5.4 Kết thực hệ thống quản lý môi trường bao gồm: SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt 173 Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài  Các kết đánh giá trước (bao gồm đánh giá nội bộ, đánh giá chứng nhận, đánh giá khách hàng) hệ thống quản lý môi trường Giám sát Đo lường  Thực nghĩa vụ tuân thủ  Tình trạng thực kiểm sốt khơng phù hợp hành động khắc phục 5.5 Trao đổi thơng tin từ bên có liên quan, bao gồm Ý kiến phản hồi Cơ quan Nhà nước, khách hàng (tổ chức/ cá nhân) cộng đồng dân cư 5.6 Sự thảo đáng nguồn lực 5.7 Những kiến nghị cải tiến liên quan đến hệ thống quản lý môi trường Tây Ninh, ngày tháng năm TRƯỞNG PHÒNG B BIÊN BẢN XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Kỳ họp: Thời gian- địa điểm: Thành phần tham dự: Những vấn đề đưa xem xét: Các định sau phiên họp: STT Nội dung công việc SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt Cá nhân thực Thời hạn Theo dõi thực 174 Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài C QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Các bước Lưu trình Bắt đầu Lập kế hoạch SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt Công việc - Định kỳ (ít lần/1 năm) đột xuất, thư ký ISO/ĐDLĐ lập kế hoạch cho hợp xem xét Lãnh đạo theo trình Tổng Giám đốc Cơng ty Phụ trách Thư ký ISO, ĐDLĐ - Nội dung ( đầu vào) xem xét lãnh đạo bao gồm: Tình trạng hành động từ đợt xem xét lãnh đạo lần trước Các thay đổi liên quan đến: Các vấn để bên nội có liến quan đến hệ thống quản lý mơi trường Các nhu cầu mong đợi bên hữu quan, kể nghĩa vụ tuân thủ Các khía cạnh mơi trường có ý nghĩa Các rủi ro hội ĐDLĐ Việc thực sách, định hướng, mục thư ký tiêu, tiêu môi trường ISO Kết thực HTQLMT bao gồm: Các kết đánh giá trước (bao gồm ĐGNB, đánh giá chứng nhận, đánh giá khách hàng) hệ thống quản lý môi trường Kết giám sát đo lường 175 Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài Phê duyệt Phê duyệt xem  Thực nghĩa vụ tn thủ  Tình trạng thực kiểm sốt KPH hành động khắc phục Trao đổi thông tin từ bên có liên quan, bao gồm ý kiến phản hồi Cơ quan Nhà nước, khách hàng (tố chức/cá nhân) cộng đồng dân cư Sự thỏa đáng nguồn lực Những kiến nghị cải tiến liên quan đến hệ thống quản lý môi trường Các vấn đề liên quan phát sinh - Tổng giám đốc Công tu xem xét cho ý kiến đạo kế hoạch xem xét Lãnh đạo Tổng giám đốc xét Thông báo tới đơn vị Tổ chức hợp xem xét SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt - Sau Tổng Giám đốc phê Thư ký duyệt, Thư ký ISO thông báo kế ISO, hoạch họp xem xét lãnh đạo tới ĐDLĐ phòng/khoa, đơn vị, cá nhân có liên quan - Nội dung xem xét bao gồm ĐDLĐ, thông tin ĐDLĐ/Thư ký ISO đề Thư ký xuất kế hoạch ISO thông tin bổ sung trình diễn họp xem xét lãnh đạo (nếu có) - Dựa đầu vào việc xem xét Lãnh đạo dự kiến, Lãnh đạo Công ty tiến hành xem xét nội dung cụ thể - Đại diện Lãnh đạo chuẩn bị báo cáo chung tình hình thực hệ thống quản lý môi trường Công ty 176 Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài - Trưởng phòng/ khoa báo cáo tình hình thực hệ thống quản lý mơi trường đơn vị mình; vấn đề đạt được, chưa đạt được, khó khan, kiến nghị cải tiến; việc thực hành động khắc phục cải tiến lại Công ty, phản hồi khách hàng, cộng đồng dân cư, bên liên quan đến hoạt động đơn vị nội dung khác lãnh đạo yêu cầu Trao đổi thảo luận đưa kết luận Thông báo tới phòng ban Sau thảo luận, trao đổi xét ĐDLĐ đến nguồn lực có, Tồng Giám đốc Công ty đưa ý kiến đạo Cụ thể, đấu việc xem xét Lãnh đạo phải bao gồm định hành động liên quan đến: - Sự hiệu lực thảo đáng HTQLMT; - Các định có liên quan đến cải tiến, nguồn lực, thay đổi HTQLMT; - Các hành động Mục tiêu môi trường không đạt kết dự kiến - Sự phù hợp hội cải tiến HTQLMT để đạt trình kinh doanh định hướng chiến lược Cơng ty Thư ký ISO/ĐDLĐ có trách nhiệm: Thư ký - Gửi biên họp xem xét ISO, lãnh đạo tới phòng ban, cá ĐDLĐ nhân liên quan để thực hiện; liên quan SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt 177 Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài Thực ý kiến đạo Kiểm tra xác nhận báo cáo - Các phòng ban, đơn vị, cá Các nhân có trách nhiệm thực ý phận kiến đạo sau họp xem xét liên Lãnh đạo vào Biên quan họp - ĐDLĐ có trách nhiệm theo dõi ĐDLĐ q trình thực báo cáo Tổng giám đốc Công ty kết thực kết luận họp xem xét Lãnh đạo - Hồ sơ quy trình xem xét Thư ký Lãnh đạo lưu phòng SM ISO 10 Lưu hồ sơ Duy trì việc xem xét lãnh ĐDLĐ đạo thủ tục định kỳ 11 Kết thúc SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt 178 Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài PHỤ LỤC 13 MÃ HỆU QUY TRÌNH KIỂM SỐT SỰ KHÔNG TRANG PHÙ HỢP & HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC LẦN BAN HÀNH NGÀY : : OF : : Mục đích: Nhận biết khắc phục không phù hợp thực hành động để giảm nhẹ tác động môi trường - Điều tra không phù hợp, xác định nguyên nhân thực hành động để tránh tái diễn - Đánh giá cần thiết thực hành động ngăn ngừa không phù hợp thực hành động thích hợp để tránh xảy - Xem xét tính hiệu lực hành động khắc phục thực Phạm vi sử dụng: - Thủ tục áp dụng không phù hợp, hành động khắc phục có liên quan đến lĩnh vực an tồn, sức khỏe, mơi trường cơng ty Tham khảo: - - Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 Điều khoản 10.2 Định nghĩa: Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng/ thảo mãn yêu cầu Ví dụ khơng phù hợp hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 như: + Không đạt mục tiêu, tiêu môi trường duyệt + Không phù hợp với yêu cầu pháp lý yêu cầu khách hàng, yêu cầu khác + Khơng tn thủ quy trình kiểm sốt điều hành + Các khiếu nại môi trường cộng đồng dân cư bên quan tâm Hành động khắc phục: Hành động tiến hành để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp phát - SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt 179 Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài QCVN: Quy chuẩn Việt Nam Phòng SM: Phòng quản lý mơi trường – an tồn – sức khỏa lượng Trách nhiệm: Đại diện lãnh đạo/ trưởng khoa/ phòng SM có tránh nhiệm thực theo quy trình Quy trình Bước Quy trình Diễn giải Nhận biết Nhận biết khắc phục không phù hợp thực hành động để giảm nhẹ tác động môi trường chúng khắc phục không phù hợp thực hành động để giảm nhẹ tác động môi trường 02 Phân tích nguyên nhân, hoạch định giải pháp 03 SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt Trách nhiệm Ghi Khi phát không phù hợp, người phát hiện/ người chịu trách nhiệm Người phát nhận biết thực hành hiện, động để giảm nhẹ tác động trưởng mơi trường phòng Ví dụ: nước thải không đạt yêu cầu so với QCVN (ngưng việc xả nước thải ngồi, điều chỉnh cơng thức pha hóa chất, sau điều chỉnh lấy mẫu kiểm tra lại…) Người phát vấn đề Người phát trao đổi với trưởng phòng/ khoa liên quan để phân tích trưởng ngun nhân gốc phòng liên khơng phù hợp quan - Trưởng phòng/ khoa có Trưởng liên quan tiến hành phân phận có tích nguyên nhân dẫn đến liên quan 180 Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài Duyệt 04 Tổ chức thực theo dõi 05 Đánh giá hiệu lực lưu hồ sơ không phù hợp, tránh tái diễn - Đưa kế hoạch khắc phục/ xử lý hậu - Trình ban giám đốc xem xét (nếu khơng phù hợp liên quan đến nhiều phòng) - Nếu khơng phù hợp liên quan đến nội phòng: Trưởng phòng xem xét định - - trưởng phòng phê duyệt kế hoạch hành động khắc phục, chuyển phận liên quan để tổ chức thực Trưởng - Theo dõi việc thực phòng hành động khắc phục để đảm bảo thực kế hoạch đề - Đánh giá hiệu lực hành động khắc phục thực Trưởng phòng liên quan Trưởng ban ISO phòng SM lưu phòng liên hồ sơ khắc phục làm quan/ Ban chứng ISO phòng SM DANH MỤC HỒ SƠ STT Danh mục hồ sơ Biểu mẫu Thời gian lưu Phiếu yêu cầu hành động khắc phục FM-01/EP-SM-10.2 Dài hạn Ngày tháng năm SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt 181 Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA (CORRECTIVE PREVENTIVE ACTION REQUEST (CPAR)) Ngày lập/: CPA type: Vấn đề phận Plant + EVA skiving NC_ID Ngày phát sinh vấn đề Người nhận Mô tả không phù hợp NC PIC Lượng chất thải không đạt/không đạt so với mục tiêu đưa ra: - Chất thải rắn: - Rác nguy hại: ROOT CAUSE: - CHẤT THẢI RẮN: Chất thải nguy hại: khắc phục giải pháp giảm nhẹ tác động môi trường PIC AFTER CPA - Chất thải rắn: - Chất thải nguy hại: Ngày hoàn thành Xác nhận khoa có NC Xác nhận người phát hành Thời gian CHƯƠNG TRÌNH KHẮC PHỤC VÀ PHỊNG NGỪA Người thực Diễn giải Đánh giá tính hiệu lực hành động khắc phục phòng ngừa Ngày xác nhận PHIẾU KIỂM SỐT SỰ KHƠNG PHÙ HỢP Sự khơng phù hợp Hành động khắc phục SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt Thời gian thực Người giám sát/ xem xét 182 Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001:2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài SVTH: Nguyễn Thị Trúc Linh GVHD: Th.S Lê Bảo Việt 183 ... văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001: 2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài CHƯƠNG XÂY DỰNG HTQLMT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI ... Bảo Việt Luận văn tốt nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Theo Tiêu Chuẩn ISO 14001: 2015 Tại Công Ty Cổ Phần Việt Nam Mộc Bài CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN... dụng ISO 14001 Việt Nam - Tìm hiểu tổng quan Cơng ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài - Hiện trạng quản lý xử lý chất thải Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài - Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu