Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt nam Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Báo cáo dự án khả thi Trồng rừng phòng hộ để cải thiện môi trường sống canh tác người dân thơn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận DỰ ÁN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHẢ THI VÀ KẾ HOẠCH THỰ -FICAB - -Tháng 2/2012- LỜI NÓI ĐẦU Nghiên cứu phát triển tăng cường lực xây dựng nghiên cứu khả thi (NCKT) kế hoạch thực (KHTH) cho dự án trồng rừng Việt Nam (sau gọi tắt " FICAB” ) triển khai thực năm từ năm 2005 đến năm 2008 với mục đích tăng cường khả quản lý khả phối hợp cán Bộ NN & PTNT việc giám sát chất lượng NCKT KHTH nhằm mục đích nâng cao lực cán cấp tỉnh chuẩn bị báo cáo NCKT KHTH xây dựng tài liệu đào tạo sử dụng để triển khai đào tạo kỹ thuật chuẩn bị F/S IP cho dự án trồng rừng Sau hoàn thành dự án FICAB, để thúc đẩy việc trồng rừng rừng sản xuất khắp diện tích rộng lớn Việt Nam việc tăng cường lực cán cấp tỉnh, người có liên quan đến lập kế hoạch trồng rừng quan trọng sở cho việc huy động vốn để trồng rừng Với mục đích này, dự án tăng cường lực lập kế hoạch thực thi trồng rừng (sau gọi tắt " FICAB II ") triển khai thực năm từ năm 2010 đến năm 2013 cách sử dụng tài liệu đào tạo – kết (sản phẩm) dự án FICAB Mục tiêu dự án FICAB II để tăng cường lực đội ngũ cán lâm nghiệp chủ chốt cho việc thiết lập kế hoạch trồng rừng 23 tỉnh Để tăng cường lực lập kế hoạch thực thi trồng rừng, đào tạo chỗ (đào tạo thực việc) cho nhóm học viên cấp tỉnh thực với hỗ trợ từ trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam Việc đào tạo chỗ chia thành hai phần Phần đầu việc đào tạo chỗ thực NCKT, học viên cấp tỉnh thực nghiên cứu khả thi thông qua tập (bài tập 1: Xác định dự án; tập 2: Khảo sát phân tích trường, tập 3: Lập kế hoạch dự án, tập 4: Biện minh dự án, tập 5: Dự thảo báo cáo NCKT), kết phần đầu đào tạo chỗ dự thảo báo cáo NCKT chuẩn bị nhóm học viên cấp tỉnh Phần thứ hai việc đào tạo chỗ chuẩn bị báo cáo KHTH, Nhóm học viên cấp tỉnh chuẩn bị dự thảo báo cáo KHTH thông qua việc thực tập (dự thảo báo cáo KHTH) 23 tỉnh tham gia vào dự án FICAB là: Vùng Đông Bắc: Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái Vùng Tây Bắc: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình Vùng Bắc Trung Bộ:Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế i Vùng Nam Trung Bộ: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận Bình Thuận Vùng Tây Ngun: Đắc Nơng, Kon Tum Lâm Đồng Mơ hình “trồng rừng phòng hộ để cải thiện môi trường sống canh tác người dân thơn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận” kết đào tạo chương trình nghiên cứu nâng cao lực để chuẩn bị dự án khả thi (F/S) kế hoạch thực dự án (IP) trồng rừng phòng hộ Việt Nam (gọi tắt FICAB) Mục tiêu trực tiếp FICAB tăng cường lực dự án trồng rừng thơng qua khóa tập huấn tập trung (OJT), thảo luận hội thảo Sáu tỉnh mục tiêu để FICAB lựa chọn xây dựng F/S pha II Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú n, Ninh Thuận Bình Thuận Thơng qua việc thực FICAB thu kết tăng cường lực cho cán sáu tỉnh việc xây dựng dự án khả thi: Cán lựa chọn từ sáu tỉnh tăng cường lực chuẩn bị F/S IP xây dựng phương pháp giám sát tập huấn kỹ thuật xây dựng F/S IP; xây dựng tài liệu đào tạo để thực đào tạo kỹ thuật xây dựng F/S IP cho dự án trồng rừng ii Hình Bản đồ tỉnh Bình Thuận iii Hình Bản đồ xã Hòa Thắng Huyện Bắc Bình iv Hình Vùng dự án huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận v MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU i MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC BIỂU viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix TỶ GIÁ CHUYỂN ĐỔI x CÁC TỪ VIẾT TẮT xi TÓM TẮT xii CƠ SỞ PHÁP LÝ xviii GIÓI THIỆU PHẦN I BỐI CẢNH DỰ ÁN CHƯƠNG BỐI CẢNH DỰ ÁN 1.1 Bối cảnh quốc gia 1.2 Bối cảnh tỉnh Bình Thuận huyện Bắc Bình CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI 2.1 Điều kiện tự nhiên 2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 10 2.3 Hiện trạng sử dụng đất tài nguyên rừng CHƯƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM 14 18 3.1 Kết thực Dự án triển khai địa bàn tỉnh 18 3.2 Bài học kinh nghiệm 19 CHƯƠNG 4: NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 21 4.1 Thuận lợi 21 4.2 Khó khăn 21 PHẦN II NỘI DUNG DỰ ÁN 22 CHƯƠNG 1: LÝ DO THỰC HIỆN DỰ ÁN 23 CHƯƠNG 2: MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ DỰ ÁN 24 2.1 Mục tiêu tổng quát 24 2.2 Mục tiêu cụ thể thành dự án 24 CHƯƠNG 3: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 25 3.1 Kế hoạch thực dự án 25 3.2 Tiến độ thực dự án 31 CHƯƠNG 4: CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN TRONG GIAI ĐOẠN HỖ TRỢ 35 vi 4.1 Kế hoạch cấp vốn cho 1ha 35 4.2 Kế hoạch cấp vốn cho toàn dự án 36 CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 37 CHƯƠNG 6: TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN 38 6.1 Quan điểm chung 38 6.2 Đơn vị thực thi dự án 38 6.3 Các thành phần khác 38 CHƯƠNG 7: GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 39 7.1 Xây dựng số 39 7.2 Các số tiến độ 39 7.3 Thực giám sát đánh giá 40 PHẦN III BIỆN MINH DỰ ÁN 41 CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ KINH TẾ 42 1.1 Phân tích tài 42 1.2 Phân tích kinh tế 44 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 47 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI 48 CHƯƠNG 4: TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN 49 4.1 Tính bền vững kinh tế 49 4.2 Tính bền vững xã hội mơi trường 49 4.3 Tính bền vững khía cạnh khác 49 CHƯƠNG 5: RỦI RO CỦA DỰ ÁN VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU 50 5.1 Những rủi ro 50 5.2 Biện pháp giảm thiểu 50 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 51 Kết luận 52 Khuyến nghị PHỤ LỤC 53 52 Phụ lục Ma trận thiết kế dự án 54 Phụ lục Điều kiện tự nhiên vùng dự án 57 Phụ lục Số liệu kinh tế xã hội 65 Phụ lục Biểu chi phí 67 Phụ lục Biểu chi phí 74 Phụ lục Biểu tính ngày cơng lao động 102 Phụ lục Hình ảnh104 vii DANH MỤC CÁC BIỂU Biểu I-1 Phân loại đất đai theo đơn vị hành Biểu I-2 Diện tích đất lâm nghiệp theo đai cao độ dốc .8 Biểu I-3 Các loại đất vùng dự án Biểu I-4 Các nhân tố khí hậu theo tháng Biểu I-5 Dân số lao động vùng dự án .11 Biểu I-6 Tổng thu nhập trung bình hộ gia đình theo nguồn thu nhập 12 Biểu I-7 Giá trị tỷ trọng ngành kinh tế vùng dự án năm 2010 13 Biểu II-8 Mạng lưới giao thông đường vùng dự án 14 Biểu I-9 Diện tích đất lâm nghiệp theo trạng sử dụng vùng dự án 15 Biểu I-10 Diện tích đất lâm nghiệp theo chủ sở hữu, đơn vị hành (cấp xã)15 Biểu I-11 Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp chưa có rừng theo chủ sở hữu, đơn vị hành (cấp xã) 16 Biểu I-12 Trữ lượng lâm phần theo chủ sở hữu (quyền sử dụng đất), đơn vị hành cấp xã, trạng sử dụng đất vùng dự án 16 Biểu I-13 Diện tích trữ lượng lâm phần theo loài cấp tuổi 16 Biểu II-1 Kế hoạch trồng rừng hàng năm 26 Biểu II-2 Kế hoạch cung cấp giống 27 Biểu II-3 Tổng yêu cầu lao động hàng năm 28 Biểu II-4 Kế hoạch đào tạo 29 Biểu II-5 Kế hoạch chăm sóc bảo vệ rừng trồng 30 Biểu II-6 Biểu Lịch trình tổng quát cho việc thực thi dự án 31 Biểu II-7 Lịch trình thực giai đoạn chuẩn bị .32 BiểuII-8 Các hoạt động tác nghiệp cho mơ hình trồng rừng 33 Biểu II-9 Kế hoạch cấp vốn cho 1ha Xoan chịu hạn Error: Reference source not found Biểu II-10 Kế hoạch cấp vốn cho 1ha Phi lao 35 Biểu II-11 Kế hoạch cấp vốn cho toàn dự án Error: Reference source not found Biểu III-1 Chi phí trung bình cho rừng Phi lao .43 Biểu III-2 Chi phí trung bình cho rừng Xoan 44 Biểu III-3 Diện tích mặt nước Bầu Ơng- Bầu Bà qua thời kỳ 45 Biểu III-4 Độ sâu đáy Bầu trắng .46 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Bản đồ tỉnh Bình Thuận Hình Bản đồ xã Hòa Thắng Huyện Bắc Bình .4 Hình Vùng dự án huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận Hình I-1 Các nhân tố khí hậu trung bình 10 ix Dòng tiền lời thực tế theo giá cố định năm 2011 Dòng tiền thực tế từ việc cấp vốn theo giá cố định Dòng tiền thực tế từ quan điểm nhà đầu tư theo giá cố định 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.170.077 4.801.004 1.391.782 618.570 618.570 618.570 618.570 618.570 0,0 12.170.077 4.801.004 1.391.782 618.570 618.570 618.570 618.570 618.570 Biểu A5-7 Tổng chi phí toàn dự án Năm Năm dự án Chỉ số lạm phát Kế hoạch hoạt động Kế hoạch trồng rừng 2011 1,00 2012 2013 2014 2015 1,08 1,17 1,26 10 100 100 Kế hoạch chăm sóc rừng 100 200 Kế hoạch bảo vệ rừng Kế hoạch đào tạo Tổng vốn cấp theo giá cố định 2.283.341.5 1.683.411.70 1.822.589.94 80 2016 1,36 00 00 855.801 2017 1,47 2018 2019 1,59 1,71 1,85 200 300 300 300 459.535 368.134 368.134 354.054.4 100 0,0 năm 2011 (A) Chi phí phát triển rừng 1.1 Nguyên vật liệu Thực năm 2012 13 922.332.6 12 418.470.0 00 418.470.0 00 Thực năm 2013 1.338.807.48 630.480.00 212.010.00 418.470.00 1.465.333.15 630.480.00 Thực năm 2014 1.2 Lao động Thực năm 2012 Tổng chi phí (B) Dự phòng khối lượng ( C ) Dự phòng giá (D) Tổng chi phí dự án bao gồm dự phòng - 710 238.992 936 466 168.700 896 466 168.700 896 66 168.700.8 96 - - - - - - - - - - 212.010.00 418.470.00 834.853.15 126.525.67 204.464.86 503.862.61 212.010 000 387.224 172 56.233 632 126.525 672 204.464 868 - - 238.992 936 56.233.6 32 56.233.6 32 126.525 672 168.700 896 56.233.6 32 56.233.6 32 56.233.6 32 168.700 896 56.233 632 56.233 632 56.233 632 168.700.8 96 56.233.6 32 56.233.6 32 56.233.6 32 503.862.6 12 503.862.6 12 708.327.48 204.464.86 503.862.61 1.153.432.4 00 2.075.765.0 12 207.576.5 01 182.667.3 21 191.566.80 1.530.374.28 153.037.42 134.672.93 191.566.80 1.656.899.95 165.689.99 145.807.19 178.766 800 778.000 972 77.800 097 68.464 086 178.766 800 417.759 736 41.775.9 74 36.762.8 57 165.966 800 334.667 696 33.466.7 70 29.450.7 57 165.966 800 334.667 696 33.466 770 29.450 757 153.166.8 00 321.867.6 96 32.186.7 70 28.324.3 57 2.466.008.8 34 1.818.084.64 1.968.397.14 924.265 155 496.298 566 397.585 223 397.585 223 382.378.8 23 Thực năm 2013 Thực năm 2014 2.Tổng chi phí hoat động hỗ trợ dự án 069 599.234 172 212.010 000 Biểu A5-8 Kế hoạch sử dụng vốn cấp cho toàn dự án ĐVT: đồng 81 Năm Năm dự án Chỉ số lạm phát Kế hoạch hoạt động Kế hoạch trồng rừng Số dư đầu kỳ Số vốn cấp cuối năm Số dư cuối kỳ 2011 2012 2013 2014 2.015 2016 2017 2018 2019 1,00 1,08 1,17 1,26 100 100 100 0,0 1,36 1,47 1,59 - 2.466.008.834 4.284.093.479 6.252.490.622 7.176.755.777 7.673.054.343 2.466.008.834 0,0 2.466.008.834 1.818.084.645 1.968.397.143 924.265.155 496.298.566 397.585.223 4.284.093.479 6.252.490.622 7.176.755.777 7.673.054.343 8.070.639.566 1,71 1,85 8.070.639.566 8.468.224.789 397.585.223 382.378.823 8.468.224.789 8.850.603.612 CÂY PHI LAO Biểu A5-9 Biểu thơng số chung (tính cho theo giá cố định năm 2011) loài Phi lao Mật độ trồng 2.500 cây/ha Hạng mục chi phí Giá Chi phí nguyên vật liệu Năm thứ Cây giống (kể trồng dặm) Phân bón (0.5kg/hố) Tổng chi phí nguyên vật liệu năm thứ Chi phí lao động 2.1 Năm thứ Đơn vị giá Số lượng 1.900 đồng/cây 2.700 đồng/kg 82 Đơn vị số lượng Giá trị Đơn vị giá trị 8.600.000 đồng 2.750 1.250 kg 5.225.000 đồng 3.375.000 đồng 8.600.000 đồng 27.062.435 đồng Trồng chăm sóc Đào hố Lấp hố Trồng Khai thác mùn, rải mùn, bỏ hố mùn Trồng dặm (bổ sung) Bỏ phân Hạt tích nước Bảo vệ rừng Hướng dẫn kỹ thuật Thiết kế lâm sinh Kiểm tra nghiệm thu công tác trồng rừng Tổng chi phí lao động năm thứ 2.2 Năm thứ Chăm sóc Bảo vệ rừng Tổng chi phí lao động năm thứ 2.3 Năm thứ Chăm sóc Bảo vệ rừng Tổng chi phí lao động năm thứ 2.4 Năm thứ (Quản lý bảo vệ) Bảo vệ rừng Tổng chi phí lao động năm thứ 2.5 Năm thứ (Quản lý bảo vệ) Bảo vệ rừng Tổng chi phí lao động năm thứ 2.6 Năm thứ (Quản lý bảo vệ) 276,56 77.244 đồng/công 95,23 77.244 đồng/công 21,37 77.244 đồng/công 43,1 77.244 đồng/công 91,66 77.244 đồng/công 6,41 77.244 đồng/công 15,15 77.244 đồng/công 3,64 77.244 đồng/công 7,03 77.244 đồng/công 15,8 ngày công ngày công ngày công ngày công ngày công ngày công ngày công ngày công ngày công 7,28 77.244 đồng/công 7,28 21.362.601 đồng 7.355.946 đồng 1.650.704 đồng 3.329.216 đồng 7.080.185 đồng 495.134 đồng 1.170.247 đồng 281.168 đồng 1.763.481 đồng 543.025 đồng 1.220.455 đồng 23.126.081 đồng ngày công 562.336 đồng 562.336 đồng 562.336 đồng 77.244 đồng/công 7,28 ngày công 562.336 đồng 562.336 đồng 562.336 đồng 77.244 đồng/công 7,28 ngày công 562.336 đồng 562.336 đồng 77.244 đồng/công 7,28 ngày công 562.336 đồng 562.336 đồng 83 Bảo vệ rừng Tổng chi phí lao động năm thứ 2.7 Năm thứ (Quản lý bảo vệ) Bảo vệ rừng Tổng chi phí lao động năm thứ 2.8 Năm thứ (Quản lý bảo vệ, khai thác) Bảo vệ rừng Tổng chi phí lao động năm thứ Chi phí khác 3.1 Năm thứ Chi phí mua hạt tích nước (20g/hố) Xe vận chuyển mùn, phân, hạt tích nước, giống Tổng chi phí khác năm thứ 3.2 Năm thứ Thuốc trừ sâu Tổng chi phí khác năm thứ 3.3 Năm thứ Thuốc trừ sâu Tổng chi phí khác năm thứ Biểu A5-10 Các thông số kinh tế Tỷ lệ chiết khấu ( thực) Tỷ lệ dự phòng khối lượng Tỷ lệ lạm phát dự kiến 9,3% 10,0% 8,0% 77.244 đồng/công 7,28 ngày công 562.336 đồng 562.336 đồng 77.244 đồng/công 7,28 ngày công 562.336 đồng 562.336 đồng 77.244 đồng/công 7,28 ngày công 562.336 đồng 562.336 đồng 11.200.000 đồng 45.000 50 2.250.000 đồng 8.770.000 đồng 11.020.000 đồng 90.000 đồng 90.000 đồng 90.000 đồng 90.000 đồng bq năm % bq năm 84 Lãi suất tiền vay Thời gian trả nợ Lãi suất chiết khấu danh nghĩa 0,0% 18% bq năm năm bq năm 85 Biểu A5-11 Kế hoạch hoạt động Năm theo lịch Năm dự án Chỉ số lạm phát 2011 - 2012 2013 2014 ,08 1,17 1,26 100 50.782.344 100 836.974 100 903.931 1,00 2015 1,36 2016 1,47 2017 1,59 2018 1,71 2019 1,85 Kế hoạch trồng rừng (ha) Kế hoạch cấp vốn/ha Biểu A5-12 Kế hoạch cấp vốn dự kiến dự án cho Năm 2011 2012 2013 Năm dự án Chỉ số lạm phát Tổng vốn cấp theo giá cố định năm 2011 - Đầu tư Chính phủ tổ chức quốc tế Tổng vốn cấp theo giá hành 1,00 1,08 47.020 689 47.020 689 50.782 - 344 Biểu A5-13 Chi phí đầu tư cho mơ hình 1ha Hạng mục chi phí Tổng số 1,17 717 570 717 570 836 974 Tỷ lệ (%) 86 2014 841.558 908.882 981.593 1.060.120 1.144.930 2015 2016 2017 2018 2019 1,26 1,36 1,47 1,59 1,71 1,85 71 61 61 61 61 7.570 8.570 18.570 8.570 8.570 8.570 71 61 61 61 61 7.570 8.570 18.570 8.570 8.570 8.570 90 84 98 1.0 1.14 3.931 1.558 08.882 1.593 60.120 4.930 Nguyên vật liệu Lao động Chi phí khác (nếu có) Tổng chi phí Dự phòng khối lượng Dự phòng giá Tổng chi phí (bao gồm dự phòng) 8.600.000 27.062.435 11.200.000 46.862.435 4.686.244 5.911.653 57.460.332 14,97 47,10 19,49 81,56 8,16 10,29 100,00 Biểu A5-14 Kế hoạch sử dụng vốn mơ hình 1ha ĐVT: đồng Năm Năm dự án Chỉ số lạm phát Số dư đầu kỳ Sử dụng vốn (cuối năm) 2011 2012 2013 2014 2.015 2016 2017 2018 2019 1,00 1,08 0 50.782.34 50.782.34 1,17 50.782.34 836.97 51.619.31 1,26 52.523.249 1,36 52.523.24 841.55 53.364.80 1,47 53.364 807 908 882 54.273 689 1,59 54.273.68 981.59 55.255.28 1,71 55.255.2 82 1.060.1 20 56.315.4 02 1,85 56.315 402 1.144 930 57.460 332 903.931 841.55 908 882 981.59 1.060.1 20 1.144 930 717.570 618.57 618.5 70 618.57 618.57 618.5 70 51.619.318 903.931 Số dư cuối kỳ Dòng tiền thực tế từ vốn cấp theo giá 50.782.34 836.97 thực tế 4 Dòng tiền thực tế từ vốn cấp theo giá 47.020.68 717.57 cố định năm 2011 Biểu A5-15 Dòng tiền theo quan điểm nhà đầu tư ĐVT: đồng Năm Năm dự án Chỉ số lạm phát 2011 2012 2013 2014 2.015 2016 2017 2018 2019 1,47 1,59 1,00 1,08 1,17 87 1,26 1,36 1,71 1,85 Dòng tiền lời thực tế theo giá cố định năm 2011 Dòng tiền thực tế từ việc cấp vốn theo giá cố định Dòng tiền thực tế từ quan điểm nhà đầu tư theo giá cố định 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47.020.689 717.570 0,0 47.020.689 717.570 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 717.570 618.570 618.570 618.570 618.570 618.570 717.570 618.570 618.570 618.570 618.570 618.570 Biểu A5-16 Tổng chi phí tồn dự án Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Năm dự án Chỉ số lạm phát 1,00 Kế hoạch trồng rừng 1,08 1,17 50 50 Kế hoạch bảo vệ rừng 50 1,47 1,59 1,71 1,85 10 100 100 100 100 100 61.856.99 56.233.63 2 61.856.99 56.233.63 61.856.99 56.233.63 61.856.9 95 56.233.6 32 61.856.99 56.233.63 1.744.934.464 1.775.862.961 Chi phí phát triển rừng 1.586.304.058 1.614.420.874 61.856.99 56.233.63 430.000.000 430.000.000 - - - - - - - - - - - - 56.233.63 28.116.81 28.116.81 56.233.63 28.116.81 28.116.81 56.233.63 28.116.81 28.116.81 56.233.63 28.116.81 28.116.81 56.233.6 32 28.116.8 16 28.116.8 16 56.233.63 28.116.81 28.116.81 Thực năm 2012 430.000.000 Thực năm 2013 1.2 Lao động Thực năm 2012 Thực năm 2013 1,36 Kế hoạch đào tạo Tổng vốn cấp theo giá cố định năm 2011 (A) 1.1 Nguyên vật liệu 1,26 430.000.000 1.156.304.058 1.184.420.874 1.156.304.058 28.116.816 1.156.304.058 88 Tổng chi phí (B) 1.586.304.058 1.614.420.874 Dự phòng khối lượng ( C ) 158.630.406 161.442.087 Dự phòng giá (D) Tổng chi phí dự án bao gồm dự phòng 139.594.757 142.069.037 1.884.529.221 1.917.931.998 56.233.63 5.623.36 4.948.56 66.805.55 56.233.63 5.623.36 4.948.56 66.805.55 56.233.63 5.623.36 4.948.56 66.805.55 56.233.63 5.623.36 4.948.56 66.805.55 56.233.6 32 5.623.3 63 4.948.5 60 66.805.5 55 56.233.63 5.623.36 4.948.56 66.805.55 Biểu A5-17 Kế hoạch sử dụng vốn cấp cho toàn dự án ĐVT: đồng Năm Năm dự án Chỉ số lạm phát Kế hoạch hoạt động Kế hoạch trồng rừng Số dư đầu kỳ 2011 1,00 50 0,0 Số vốn cấp cuối năm Trả nợ Số dư cuối kỳ 2012 1,08 0,0 1.884.529.2 21 1.884.529.2 21 2013 2014 1,17 50 1.884.529.22 1.917.931.99 3.802.461.21 2.015 1,26 2016 2017 2018 1,36 1,47 1,59 100 3.802.461.21 3.869.266.774 3.936.072.32 4.002.877.88 66.805.555 66.805.555 3.869.266.77 3.936.072.329 66.805.555 4.002.877.88 66.805.555 4.069.683.43 89 1,71 2019 1,85 4.069.683.43 4.136.488.99 66.805.55 66.805.55 5 4.136.488.99 4.203.294.54 Phụ lục Biểu tính ngày cơng lao động Biểu A6-1 NHU CẦU CÔNG LAO ĐỘNG CHO HA Năm thực 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tổng Năm dự án công Hạng mục I Tổng hàng năm (ngày công/năm) Theo tổng hàng năm (cơng/năm) Lồi Phi lao Tổng cộng 276,56 283,84 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 1.Trồng rừng 276,56 276,56 Chăm sóc Bảo vệ 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 II Tổng hàng năm (ngày cơng/năm) Theo tổng hàng năm (cơng/năm) Lồi Xoan chịu hạn Tổng cộng 54,9 79,87 87,47 32,57 14,88 7,28 7,28 7,28 1.Trồng rừng 54,9 54,9 54,9 Chăm sóc 17,69 25,29 25,29 7,6 Bảo vệ 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28 Tổng cộng 19.318 22.179 10.203 5.441 3.672 2.912 2.912 2.912 69.549 Biểu A6-2 NHU CẦU LAO ĐỘNG TÍNH CHO TỒN BỘ DỰ ÁN 90 Năm thực 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tổng Năm dự án công Hạng mục I Tổng hàng năm (ngày cơng/năm) Theo tổng hàng năm (cơng/năm) Lồi Phi lao Tổng cộng 13828 14192 728 728 728 728 728 728 32388 1.Trồng rừng 13828 13828 27656 Chăm sóc Bảo vệ 364 728 728 728 728 728 728 4732 II Tổng hàng năm (ngày công/năm) Theo tổng hàng năm (cơng/năm) Lồi Xoan chịu hạn Tổng cộng 5.490 7.987 9.475 4.713 2.944 2.184 2.184 2.184 37.161 1.Trồng rừng 5.490 5.490 5.490 16.470 Chăm sóc 1.769 2.529 2.529 760 7.587 Bảo vệ 728 1.456 2.184 2.184 2.184 2.184 2.184 13.104 Tổng cộng toàn dự 19.318 22.179 10.203 5.441 3.672 2.912 2.912 2.912 69.549 án 91 Phụ lục Hình ảnh Rừng trồng Xoan chịu hạn, Keo chịu hạn đề tài thực 92 Sản xuất nông nghiệp người dân xã Hòa Thắng Rừng trồng Phi lao mơ hình thử nghiệm năm 2008 93 94