BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 – 2007 Họ tên sinh viên: BÙI THỊ LOAN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & DLST Niên khóa: 2007 – 2011 Tháng 7/ 2011 i XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 - 2007 Tác giả BÙI THỊ LOAN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Quản lý môi trường Du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn Kỹ sư Nguyễn Huy Vũ Tháng năm 2011 ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học đại học khoảng thời gian làm khóa luận tốt nghiệp, em nhận quan tâm, động viên giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, gia đình bạn bè Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô khoa Môi trường Tài nguyên – Trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy trang bị cho em nhiều kiến thức quý báu năm học vừa qua Đặc biệt, thời gian làm khóa luận, em hướng dẫn ân cần tận tình Thầy Nguyễn Huy Vũ Em xin chân thành cảm ơn ghi nhớ sâu sắc tình cảm cơng lao Thầy dành cho em Em xin cảm ơn anh, chị Công ty TNHH Đức Thịnh giúp đỡ tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận em xin gửi lời cảm ơn đến anh Hà Minh Đức, người cung cấp cho em nhiều tài liệu bổ ích cần thiết cho khóa luận Em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến q báu để em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011 Sinh viên iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp Công ty TNHH Đức Thịnh theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007” tiến hành khoảng thời gian từ 03/2011 đến 07/2011 Đề tài gồm chương với nội dung sau: − Sự tiếp cận với đề tài thông qua phần giới thiệu nội dung, phương pháp mục tiêu nghiên cứu đề tài − Tổng quan tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007 − Tổng quan Công ty TNHH Đức Thịnh − Xây dựng hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp Công ty theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007 Qua trình khảo sát, đánh giá trạng an toàn vệ sinh lao động Công ty, đề tài đưa cách tiếp cận với yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001 Từ đó, thiết lập mơ hình nhằm xây dựng hệ thống quản lý OH&S cho Công ty Đánh giá cách khách quan thuận lợi, khó khăn xây dựng hệ thống quản lý OH&S cho Công ty TNHH Đức Thịnh Từ đưa lộ trình xây dựng cách hợp lý Đề tài trình bày cách rõ ràng hệ thống tài liệu, thủ tục ( 13 thủ tục) lấy làm minh chứng cho hoạt động hệ thống Nhận diện 50 mối nguy đánh giá rủi ro cho mối nguy, từ sở đưa mục tiêu, tiêu chương trình hành động OH&S Xác định 38 yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Tiến hành đánh giá tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác nhằm đảm bảo văn pháp quy sử dụng hệ thống OH&S phải cập nhật thực nghiêm túc Tiến hành xây dựng chương trình đào tạo OH&S; lập kế hoạch giám sát đo lường OH&S cho Công ty iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH ẢNH – SƠ ĐỒ x CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI 1.5 GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI 1.6 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 – 2007 2.1 GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 – 2007 2.1.1 Khái niệm tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007 2.1.2 Sự đời tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007 2.1.3 Cấu trúc hệ thống OHSAS 18001-2007 2.1.4 Các bước xây dựng chứng nhận cho hệ thống quản lý OH&S theo OHSAS 18001 – 2007 2.1.5 Các yêu cầu OHSAS 18001 – 2007 2.1.6 Mục đích lợi ích việc xây dựng hệ thống quản lý OH&S theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007 2.1.7 2.2 Thuận lợi khó khăn áp dụng OHSAS 18001 – 2007 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG OHSAS 18001 – 2007 TẠI VIỆT NAM CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH 10 3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH 10 3.1.1 Giới thiệu chung 10 v 3.2 3.1.2 Vị trí địa lý 10 3.1.3 Diện tích sở 10 3.1.4 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh 11 3.1.5 Cơ cấu tổ chức Công ty 11 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐỒ GỖ NỘI THẤT TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH 13 3.3 3.4 3.2.1 Quy trình sản xuất đồ gỗ nội thất 13 3.2.2 Máy móc thiết bị sử dụng hoạt động sản xuất 15 3.2.3 Nhu cầu nguyên liệu sử dụng hoạt động sản xuất 16 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH 16 3.3.1 Hiện trạng môi trường 16 3.3.2 Các biện pháp bảo vệ môi trường áp dụng Công ty 19 HIỆN TRẠNG AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH 21 3.4.1 Cơ cấu tổ chức quản lý OH&S Công ty TNHH Đức Thịnh 21 3.4.2 Công tác kiểm tra, huấn luyện, cấp phát phương tiện BHLĐ, hướng dẫn công việc Công ty 23 3.4.3 3.5 Kết thực OH&S Công ty 27 KHẢ NĂNG ÁP DỤNG OHSAS 18001 – 2007 VÀO CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH 29 3.5.1 Thuận lợi xây dựng hệ thống quản lý OH&S vào Công ty 29 3.5.2 Khó khăn xây dựng hệ thống quản lý OH&S vào Công ty 30 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OH&S THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 – 2007 31 4.1 MƠ HÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OH&S 31 4.2 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG, THÀNH LẬP BAN OH&S VÀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH OH&S 32 4.3 4.2.1 Phạm vi hệ thống quản lý OH&S 32 4.2.2 Thành lập ban OH&S 32 4.2.3 Xây dựng sách OH&S 33 HOẠCH ĐỊNH 35 4.3.1 Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro xác định biện pháp kiểm soát 35 vi 4.4 4.5 4.6 4.3.2 Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 41 4.3.3 Các mục tiêu chương trình 42 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 46 4.4.1 Xác định nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 46 4.4.2 Đào tạo, nhận thức lực 48 4.4.3 Trao đổi thông tin, tham gia tham vấn 52 4.4.4 Hệ thống tài liệu 52 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 54 4.4.6 Kiểm soát điều hành 55 4.4.7 Chuẩn bị đáp ứng tình khẩn cấp 55 KIỂM TRA 57 4.5.1 Giám sát đo lường kết hoạt động 57 4.5.2 Đánh giá tuân thủ 59 4.5.3 Điều tra cố, không phù hợp, hành động khắc phục & phòng ngừa 59 4.5.4 Kiểm soát hồ sơ 60 4.5.5 Đánh giá nội 61 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 62 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 5.1 KẾT LUẬN 64 5.1.1 Đối với công tác thực quản lý OH&S Công ty TNHH Đức Thịnh 64 5.1.2 Đối với việc xây dựng hệ thống quản lý OH&S theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 – 2007 Công ty 65 5.2 KIẾN NGHỊ 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC 1: TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 – 2007 PHỤ LỤC 2: CÁC THỦ TỤC HỆ THỐNG QUẢN LÝ OH&S CỦA CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH 11 PHỤ LỤC 3: HÌNH ẢNH MỘT SỐ MỐI NGUY ĐƯỢC NHẬN DIỆN TRONG CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH 94 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATVSLĐ : An toàn vệ sinh lao động ATLD : An toàn lao động BGĐ : Ban Giám đốc BHLĐ : Bảo hộ lao động BLĐ-TB&XH : Bộ lao động thương binh xã hội BNN : Bệnh nghề nghiệp CBCNV : Cán công nhân viên CN : Cơng nhân CSMT : Chính sách mơi trường ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo GĐ : Giám đốc HCNS : Hành nhân HDCV : Hướng dẫn công việc KCS : Kiểm tra chất lượng sản phẩm NLĐ : Người lao động OH&S (Occupational Health and Safty) : An toàn sức khỏe nghề nghiệp PPE ( Personal Protective Equipment) : Dụng cụ bảo hộ cá nhân STAT : Sổ tay an toàn TCHC : Tổ chức hành chánh TLĐLĐVN : Tổng liên đoàn lao động Việt Nam TNLĐ : Tai nạn lao động TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UPTTKC : Ứng phó tình trạng khẩn cấp viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1: Cơ cấu theo giới tính nguồn nhân lực Cơng ty TNHH Đức Thịnh 11 Bảng 3.2: Cơ cấu theo độ tuổi nguồn nhân lực Công ty TNHH Đức Thịnh 11 Bảng 3.3: Cơ cấu theo trình độ nguồn nhân lực Cơng ty TNHH Đức Thịnh 11 Bảng 3.4: Danh mục thiết bị máy móc sử dụng Cơng ty 15 Bảng 3.5 : Nhu cầu nguyên liệu sử dụng tháng 16 Bảng 3.6: Một số trường hợp cấp phát BHLĐ 25 Bảng 3.7: Kết phân loại sức khỏe CBCNV Công ty TNHH Đức Thịnh 28 Bảng 3.8: Thống kê tình hình TNLĐ từ năm 2006 đến năm 2010 29 Bảng 4.1: Tần suất xảy cố 38 Bảng 4.2: Mức độ nghiêm trọng 38 Bảng 4.3: Đánh giá mức độ nguy hại cố 38 Bảng 4.4: Diễn giải mức độ nguy hại cố 39 Bảng 4.5: Khả bảo vệ 40 Bảng 4.6: Sự huấn luyện nhận thức 40 Bảng 4.7: Mục tiêu, tiêu chương trình hành động OH&S Cơng ty TNHH Đức Thịnh 44 Bảng 4.8: Chương trình đào tạo OH&S cho Cơng ty TNHH Đức Thịnh 50 Bảng 4.9: Trách nhiệm biên soạn, kiểm tra phê duyệt tài liệu nội 54 Bảng 4.10: Kế hoạch giám sát đo lường OH&S Công ty TNHH Đức Thịnh 58 ix DANH MỤC HÌNH ẢNH – SƠ ĐỒ Trang Hình 4.1: Mơ hình thiết lập hệ thống OH&S cho Công ty TNHH Đức Thịnh 31 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Đức Thịnh 12 Sơ đồ 3.2: Quy trình sản xuất hàng trang trí nội thất gỗ 13 Sơ đồ 3.3: Sơ đồ hệ thống xử lý bụi 19 Sơ đồ 3.4 : Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải 20 Sơ đồ 4.1: Sơ đồ tổ chức ban OH&S Công ty TNHH Đức Thịnh 33 Sơ đồ 4.2: Sơ đồ phân cấp tài liệu hệ thống OH&S Công ty 53 x CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH 4.4 THỦ TỤC SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA Mã hiệu: TTĐT – 10 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Báo cáo Các kết thực hành động khắc phục/phòng ngừa phải chuyển đến họp xem xét định kỳ/không định kỳ lãnh đạo họp gần theo Xem xét lãnh đạo (4.6) Nếu không phù hợp phát từ khiếu nại khách hàng, ĐDLĐ báo kết thực hành động khắc phục phòng ngừa tới Bộ phận chăm sóc khách hàng để có giải khiếu nại BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 BMĐT-10-01: Sổ theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa SỔ THEO DÕI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA Báo cáo số 5.2 Ngày phát Đơn vị thực Ngày hoàn thành Người kiểm tra Kết Ghi BMĐT-10-02: Phiếu đề xuất kiểm tra hành động phòng ngừa PHIẾU ĐỀ XUẤT PHỊNG NGỪA Bộ phận cần phòng ngừa: Tài liệu liên quan: Những sở liệu: Nội dung đề xuất phòng ngừa: Người chịu trách nhiệm hành động phòng ngừa: Ngày hoàn thành: Phê duyệt Người đề xuất Trưởng phận cần phòng ngừa KIỂM TRA HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA Nội dung: Kết quả, đề xuất: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm………… Người kiểm tra Đơn vị kiểm tra LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu Sổ theo dõi hành động khắc phục phòng ĐDLĐ, Ban OH&S 03 năm ngừa Trưởng phòng ban 82 CƠNG TY TNHH ĐỨC THỊNH THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Đề xuất kiểm tra hành động phòng ngừa MỤC ĐÍCH Mã hiệu: TTĐT – 11 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / có liên quan Quy định phương pháp cho việc kiểm soát hồ sơ thuộc hệ thống quản lý OH&S, đảm bảo phù hợp với yêu cầu hệ thống chứng tỏ kết đạt PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất hồ sơ liên quan đến OH&S Công ty TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an toàn 4.1 NỘI DUNG Thu thập, phân loại Nhân viên có trách nhiệm thu thập phân loại hồ sơ ghi chép lại tồn q trình thực cơng việc từ bắt đầu kết thúc công việc Khi cần sửa chữa nội dung hồ sơ, khơng dùng bút xóa trắng viết đè lên bôi đen lên nội dung cần sửa mà phải gạch ngang đường, bổ sung nội dung sửa ký tên bên cạnh 4.2 Sắp xếp, chỉnh lý Khi công việc kết thúc, hồ sơ phải xếp theo trình tự thực hiện, lập danh mục văn có hồ sơ theo qui định Khi cần thiết, thực chỉnh lý hồ sơ : bổ sung văn cần có, loại bỏ văn trùng lắp không liên quan 4.3 Bảo quản, lưu giữ Sau hoàn tất việc xếp chỉnh lý, hồ sơ OH&S lưu giữ theo quy định thủ tục hướng dẫn liên quan bảo quản tệp file hay đĩa vi tính mơi trường khơ ráo, thuận tiện cho việc truy cập Thời gian lưu giữ loại hồ sơ qui định biểu mẫu Danh mục loại hồ sơ kiểm soát (BMĐT-11-01) 4.4 Sử dụng hồ sơ Chỉ có Ban Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị phận liên quan, ĐDLĐ Trưởng ban OH&S tiếp cận sử dụng hồ sơ thời gian lưu giữ Việc mượn trả hồ sơ phải ghi chép lại Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S (BMĐT-11-02) 4.5 Xử lý hồ sơ OH&S Mỗi năm lần, hồ sơ hết thời hạn lưu giữ (theo quy định thủ tục liên quan), người quản lý hồ sơ viết đề nghị xin xử lý hồ sơ theo Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BMĐT-11-03) Đề nghị phải Giám đốc Công ty phê duyệt (đối với hồ sơ ĐDLĐ duyệt hồ sơ có thời hạn lưu giữ 02 năm) Phụ trách đơn vị phê duyệt (đối với hồ sơ lưu giữ đơn vị có thời hạn lưu giữ 02 năm trở xuống) Khi xử lý hồ sơ phải đồng thời có mặt: người quản lý hồ sơ, người đơn vị người Phụ trách đơn vị định nhân viên phòng Tổ chức hành chánh 83 CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Mã hiệu: TTĐT – 11 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Sau kiểm tra, hồ sơ duyệt xử lý tiến hành xử lý tất thành viên có mặt thành viên tiến hành xử lý ký vào Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BMĐT-11-03) Biên xử lý lập thành 03 bản: 01 người quản lý hồ sơ lưu lại, 01 dán vào tập đựng hồ sơ xử lý 01 phòng Tổ chức hành chánh lưu giữ Phương pháp xử lý: lưu kho hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng, kho phòng Tổ chức hành chánh quản lý (để riêng hồ sơ xử lý năm) BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 Biểu mẫu BMĐT–11–01: Danh mục loại hồ sơ kiểm soát DANH MỤC CÁC LOẠI HỒ SƠ ĐƯỢC KIỂM SOÁT STT 5.2 Tên loại hồ sơ Thời gian lưu giữ Nơi cất giữ Người giữ Biểu mẫu BMĐT-11-02:Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Đơn vị : Họ tên người quản lý hồ sơ : STT 5.4 Loại hồ Tên hồ Họ Đơn vị Hình sơ/tài sơ/mã tên cơng dụng liệu số người sử tác Xem dụng thức sử Ngày hẹn trả Mượn Ký nhận Ngày trả Biểu mẫu BMĐT-11-03: Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng lưu giữ sử dụng : BIÊN BẢN XỬ LÝ HỒ SƠ HẾT THỜI HẠN LƯU GIỮ SỬ DỤNG Đơn vị : Người lưu giữ : Hồ sơ hết thời hạn lưu giữ, sử dụng : (ghi rõ tên hồ sơ – người thiếp lập – thời hạn lưu giữ sử dụng) Ngày ……tháng…… năm…… Duyệt (Người duyệt ký, ghi rõ họ tên) Ngày xử lý hồ sơ : Những người thực hiên ( ký ghi rõ họ tên) Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) 84 CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH Người lưu giữ LƯU HỒ SƠ STT THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ 2.Người định Hồ sơ Bộ phận lưu giữ Mã hiệu: TTĐT – 11 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / 3.Nhân viên phòng TCHC Thời gian lưu 01 năm danh mục cập nhật 06 tháng Danh mục hồ sơ OH&S Ban OH&S Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ Trưởng phòng ban có OH&S liên quan Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng 85 Lưu giữ suốt trình sử dụng hồ sơ 01 năm xử lý hồ sơ phiên hồ sơ xử lý CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TTĐT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành đánh giá nội hệ thống quản lý OH&S nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi hệ thống quản lý OH&S, phát điểm không phù hợp, làm sở đề hành động khắc phục cải tiến PHẠM VI ÁP DỤNG 2.1 Đối tượng áp dụng Hệ thống quản lý OH&S Công ty 2.2 Trách nhiệm áp dụng Tất phòng ban trực thuộc Công ty, chuyên gia đánh giá nội tiến hành đánh giá hệ thống quản lý OH&S Công ty TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an tồn - Thủ tục Sự khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa 4.1 TTĐT - 10 NỘI DUNG Quy định chung − Đánh giá nội q trình kiểm tra tiến hành có hệ thống, độc lập đại diện lãnh đạo nhân viên Công ty đào tạo thành chuyên gia đánh giá thực − Công tác đánh giá nội ln bảo đảm tính khách quan vô tư để xác định mức độ thực chuẩn mực xác định − Quá trình đánh giá lập thành văn để làm chứng xem xét − Đồn đánh giá: gồm hay nhiều chuyên gia đánh giá 86 CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH Mã hiệu: TTĐT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Lưu đồ tiến trình Trách nhiệm ĐDLĐ Biểu mẫu Lập chương trình kiểm tốn nội Giám đốc Doanh nghiệp ĐDLĐ Đồn đánh giá đơn vị có liên quan Đánh giá trưởng Xét duyệt Không Duyệt Thông báo triển khai thực Tiến hành đánh giá Báo cáo đợt đánh giá Theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa ĐDLĐ 4.2 Tiến trình Triển khai kế hoạch đợt đánh giá nội định kỳ Định kỳ đánh giá nội hàng năm tiến hành đợt đánh giá Mỗi đợt, mục tiêu đánh giá tập trung vào yếu tố hệ thống quản lý OH&S, song đặc biệt ý đến yếu tố/ trình có ảnh hưởng đến hoạt động OH&S Ngồi ra, tiến hành đánh giá đột xuất nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S Trên sở nói trên, ĐDLĐ xác định mục tiêu phạm vi đánh giá, chương trình đợt đánh giá (chỉ định thời gian phận đánh giá, đề nghị danh sách đánh giá viên thích hợp (cùng với trưởng đoàn) Kế hoạch đề nghị Giám đốc xem xét phê chuẩn 4.3 Thông báo đánh giá Sau chương trình đánh giá, danh sách đánh giá viên, trưởng đoàn đánh giá phê chuẩn, ĐDLĐ lập thơng báo đánh giá trình Giám đốc Doanh nghiệp gửi đến Đoàn đánh giá phận đuợc đánh giá 87 CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH 4.4 Chuẩn bị đánh giá a Đoàn đánh giá THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TTĐT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Căn mục tiêu phạm vi đợt đánh giá, trưởng đồn đánh giá lên chương trình đánh giá cụ thể theo biểu mẫu Để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận đánh giá, trưởng đoàn đánh giá cần thảo luận với trưởng phận việc cân đối thời gian đánh giá Chương trình đánh giá phải gửi tới phận đánh giá ngày trước tiến hành đánh giá chánh thức Đoàn đánh giá tiến hành thảo luận, xác định phương pháp, phân công lịch cụ thể đánh giá cho đánh giá viên Lưu ý, đánh giá viên phận không nhân viên phận Xem xét lại tài liệu liên quan phận đánh giá Chuẩn bị danh mục kiểm tra đối chiếu cho phòng ban, phận đánh giá để tránh quên, bỏ sót đánh giá Mỗi đánh giá viên lập bảng câu hỏi cần thẩm định b Bộ phận đánh giá Chuẩn bị tài liệu xem xét hồ sơ liên quan đến chương trình đánh giá Bố trí nhân làm việc với đồn đánh giá theo thời gian định 4.5 Tiến hành đánh giá a Họp khai mạc Trước tiến hành đánh giá, đoàn đánh giá đại diện phận tiến hành họp khai mạc để xác định lại phạm vi phương pháp đánh giá b Đánh giá Các đánh giá viên tiến hành đánh giá theo chương trình, áp dụng danh mục kiểm tra đối chiếu bảng câu hỏi cần thẩm định để triển khai công việc Khi tiến hành đánh giá, phát có không phù hợp, đánh giá viên phải ghi chép vào Phiếu ghi chép đánh giá (BMĐT-12-03) lưu ý chứng khách quan c Họp kết thúc Trước kết thúc đợt đánh giá, đồn/nhóm (Đồn chia thành nhóm đánh giá) cần họp với người có trách nhiệm phận đánh giá nhằm: Một lần xác định điểm chưa phù hợp, kiểm đánh giá cách tổng quan chúng Trao đổi, bàn bạc tìm nguyên nhân đề biện pháp khắc phục điểm không phù hợp Bộ phận đánh giá xác định rõ thực hành động khắc phục thời gian hoàn thành (nếu phải xem xét, phép xác định chậm sau họp kết thúc ngày) Những điểm không thống chưa rõ nguyên nhân trưởng đoàn đánh giá ghi lại báo cáo đánh giá để trình lãnh đạo xem xét 88 THỦ TỤC Á THỦÁTỤC Ộ Ộ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CÔNG TY TNHH Ứ TY TNHH CÔNG ĐỨC THỊNH 4.6 Mã hiệu: TTĐT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Báo cáo đánh giá Sau hoàn thành đợt đánh giá, đoàn đánh giá tập hợp lại kết đánh giá phận Trưởng đoàn đánh giá viết báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết, phiếu báo cáo khơng phù hợp, chương trình đánh giá đơn vị gửi tới đại diện lãnh đạo (để theo dõi khắc phục báo cáo họp xem xét lãnh đạo) Khi phát không phù hợp ảnh hưởng cách rộng lớn nghiêm trọng đến hệ thống quản lý OH&S, đại diện lãnh đạo gửi báo cáo kiểm tra trình Giám đốc 4.7 Theo dõi thực biện pháp khắc phục Đại diện lãnh đạo có trách nhiệm theo dõi việc thực tính hiệu biện pháp khắc phục theo thủ tục Hành động khắc phục phòng ngừa (TTĐT – 10) 5.1 BIỂU MẪU SỬ DỤNG Biểu mẫu BMĐT-12-01: Kế hoạch đánh giá nội - năm ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ - NĂM…… Người lập: Người phê chuẩn: Ngày: Đơn vị/Bộ phận đánh giá 5.2 Đợt đánh giá Yếu tố hệ thống quản lý OH&S Biểu mẫu BMĐT-12-02: Thơng báo chương trình đánh giá nội THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Cơng ty Theo yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm…… , Đại diện lãnh đạo OH&S xin thông báo tới đơn vị chương trình đánh giá nội đợt……năm……như sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá: Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: Danh sách Đoàn đánh giá nội bộ: 1/ (Trưởng đoàn) 2/ 89 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Chương trình đánh giá: Thời gian Nội dung làm việc Đánh giá viên Đơn vị đánh giá Ghi Đề nghị thành viên đoàn đánh giá đơn vị nằm phạm vi đánh giá thực tốt chương trình đánh giá Giám đốc Doanh nghiệp Đại diện lãnh đạo OH&S Duyệt Biểu mẫu BMĐT-12-03: Phiếu ghi chép đánh giá 5.3 PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ Đánh giá viên Ký tên Ngày Phòng ban: STT Nội dung Ghi Biểu mẫu BM-12-04: Báo cáo đánh giá OH&S nội 5.4 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ Thời gian đánh giá: Mục đích đánh giá: Phạm vi đánh giá: Danh sách đánh giá viên: (Trưởng đoàn) Nhận xét kết luận: Các hoạt động thuộc phạm vi hệ thống đảm bảo OH&S tính hiệu lực chúng đơn vị đánh giá Các phát không phù hợp kiến nghị hành động khắc phục Những điểm chưa thống đoàn kiểm tra đơn vị đánh giá/Những điểm chưa rõ nguyên nhân: 5.5 Biểu mẫu BMĐT-12-05: Bảng thống kê điểm không phù hợp BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá: Năm: Điều khoản Đơn vị Bộ phận 90 CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH LƯU HỒ SƠ Hồ sơ STT THỦ TỤC GIÁ NỘI BỘĐẠO XEMĐÁNH XÉT CỦA LÃNH Mã hiệu: TTĐT – 13 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: 16 / 26 Bộ phận lưu giữ Kế hoạch đánh giá nội - năm Ban OH&S Trưởng phòng ban có liên quan Báo cáo đợt đánh giá ĐDLĐ, ban OH&S Trưởng phận Thơng báo chương trình đánh giá nội Ban OH&S phòng ban có liên quan Bảng thống kê điểm không phù hợp Ban OH&S Thời gian lưu 02 năm MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S Công ty TNHH Đức Thịnh nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực trì theo tiêu chuẩn OH&S 18001-2007 PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S TÀI LIỆU LIÊN QUAN 91 CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO NỘI DUNG 4.1 Nhu cầu xem xét lãnh đạo Mã hiệu: TTĐT – 13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Việc xem xét tiến hành tháng lần Giám đốc chủ trì, thường tháng tháng (sau kiểm toán nội sau tổng kết hoạt động năm trước tháng đầu năm) Khi phát nghi ngờ có không phù hợp phạm vi quản lý hệ thống OH&S, tiến hành xem xét đột xuất 4.2 Thành viên tham dự gồm: − Ban giám đốc; − ĐDLĐ OH&S; − Trưởng phận (hoặc ủy quyền); − Có thể có thành viên khác, Giám đốc yêu cầu 4.3 Nội dung xem xét bao gồm: − Tổng hợp kiểm toán việc thực định kỳ họp trước; − Các vấn đề liên quan đến Chánh sách an toàn; − Cơ cấu tổ chức; − Các nguồn nhân lực, vật lực; − Các mục tiêu an toàn đạt được; − Cấu trúc hiệu lực hệ thống quản lý OH&S; − Các thông tin phản hồi từ khiếu nại cộng đồng xung quanh; − Các kết kiểm tốn nội kiểm tốn bên ngồi; − Các báo cáo không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa; − Những vấn đề khác nảy sinh kiên quan đến OH&S trình; Cải tiến phương thức làm việc để phù hợp với công nghệ mới, phương án quản lý OH&S mới, yêu cầu pháp luật 4.4 ĐDLĐ báo cáo kết thực công tác quản lý OH&S Hội nghị thảo luận vấn đề cụ thể chủ trì họp định công việc phải làm, cá nhân đơn vị thực hiện, thời hạn hoàn thành Biên họp xem xét phải đưa kết luận biện pháp nội dung nêu Biên họp gửi thành viên dự họp Giám đốc tạo điều kiện nguồn lực để thực định đề ĐDLĐ chịu trách nhiệm: − Theo dõi, phối hợp đơn vị để thực hiện; 92 − Kiểm toán hiệu định; − Báo cáo kịp thời với Giám đốc; BIỂU MẪU SỬ DỤNG Biểu mẫu BM-12-01: Biên họp xem xét lãnh đạo BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Kỳ họp: Thời gian – Địa điểm: Thành phần: (Theo quy định Sổ tay an toàn) Những vấn đề đưa xem xét: Các định sau phiên họp: STT Nội dung công việc Cá nhân/đơn vị thực Thư ký Thời hạn Theo dõi thực Chủ trì họp LƯU HỒ SƠ Hồ sơ thủ tục “Biên họp xem xét lãnh đạo” ĐDLĐ lưu giữ biên họp xem xét lãnh đạo Thời hạn lưu: 03 năm 93 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH MỘT SỐ MỐI NGUY ĐƯỢC NHẬN DIỆN TRONG CƠNG TY TNHH ĐỨC THỊNH 94 Hình 1: Gỗ xếp, để lộn xộn – Dễ gây vấp té Hình 2: Mối nguy gỗ rơi vào chân không chèn bánh xe đẩy tay xếp hàng Hình 3: Hệ thống màng nước bị hư, công nhân không sử dụng BHLĐ phun sơn - Ảnh hưởng tới sức khỏe CN Hình 4: Mối nguy hở đường ống hút bụi - Ảnh hưởng tới sức khỏe CN 95 Hình 5: Dăm bào không vệ sinh thường xuyên, bám vào máy móc, ổ điện - Dễ gây cháy nổ Hình 6: Mối nguy tổn thương tay CN bất cẩn sử dụng máy Hình 7: Cửa sổ thơng khu vực Cyclon khơng đóng kín – Bụi bay vào khu vực sản xuất Hình 8: Mối nguy CN ngã từ cao xuống bảo trì hệ thống Cyclon 96 ... hệ thống OH&S thi u quan tâm lãnh đạo cao nhất, thi u đào tạo mặt nhận thức, an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho người liên quan, thi u việc hoạch định cách chi tiết bước triển khai, thi u phân cơng... đội ngũ chuyên gia thi u kinh nghiệm thực tế, tiến hành đánh giá thi u cơng bằng, thi u trung thực…Ngoài ra, hành lang pháp lý để quản lý hoạt động trình xây dựng, chưa hồn thi n 2.2 TÌNH HÌNH... Giảm thi u chi phí cho chương trình đền bù tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp − Hạn chế tổn thất trường hợp nạn, khẩn cấp • Quản lý rủi ro − Phương pháp tốt việc phòng ngừa rủi ro giảm thi u thi t