BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR 1:2009 TẠI NHÀ MÁY VẠN THÀNH CỦ CHI_CÔNG TY TNHH NỆM VẠN THÀNH Sinh viên thực hiện: VÕ THỊ HỒNG SƯƠNG Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Niên khóa: 2008 - 2012 Tháng 6/2012     XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR 1:2009 TẠI NHÀ MÁY VẠN THÀNH CỦ CHI Tác giả: VÕ THỊ HỒNG SƯƠNG Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chuyên ngành Quản Lý Môi Trường Giáo viên hướng dẫn: Ks BÙI THỊ CẨM NHI Tháng 6/2012     BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM KHOA MƠI TRƯỜNG & TÀI NGUN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ************ ***** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: VÕ THỊ HỒNG SƯƠNG Mã số SV: 08149113 Khóa học: 2008 – 2012 Lớp: DH08QM Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Nhà máy Vạn Thành Củ Chi_Công ty TNHH Nệm Vạn Thành Nội dung KLTN: Sinh viên phải thực yêu cầu sau đây:  Tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tình hình áp dụng Việt Nam giới  Tổng quan vấn đề môi trường Nhà máy Vạn Thành Củ Chi  Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Nhà máy Vạn Thành Củ Chi  Kiến nghị thực ISO 14000 đơn vị Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 02/2012 Kết thúc: tháng 06/2012 Họ tên GVHD 1: Ks BÙI THỊ CẨM NHI Họ tên GVHD 2: Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2012 Ban Chủ nhiệm Khoa Ngày… tháng … năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Ks BÙI THỊ CẨM NHI     LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, tơi nhận giảng dạy, giúp đỡ trường, thầy cô khoa giúp đỡ bạn bè, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Ban giám hiệu, quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM dạy suốt năm học trường Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên, người tận tình truyền đạt kiến thức quý báu cho tơi, tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa học làm hành trang giúp tơi vững bước vào đời Tôi xin chân thành cảm ơn cô Ks Bùi Thị Cẩm Nhi, người tận tình giảng dạy, hướng dẫn bảo cho tơi hồn thành Khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh Đạo Cơng ty TNHH Nệm Vạn Thành tồn thể anh chị em Nhà máy Vạn Thành Củ Chi, hết lòng quan tâm, giúp đỡ tơi thực tập, tạo điều kiện cho thu thập liệu hồn thành khóa luận Cảm ơn người bạn quan tâm, giúp đỡ suốt thời gian học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, tạo điều kiện cho tơi học tập chỗ dựa, nguồn động viên lớn giúp vượt qua khó khăn Do kiến thức kinh nghiệm thân nhiều hạn chế nên khơng thể tránh thiếu sót Tơi kính mong bảo thầy đóng góp ý kiến người Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Võ Thị Hồng Sương i   TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu: “Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Nhà máy Vạn Thành Củ Chi_Công ty TNHH Nệm Vạn Thành” tiến hành Nhà máy Vạn Thành Củ Chi – xã Tân Phú Trung – huyện Củ Chi – TP HCM, thời gian nghiên cứu từ tháng 02/2012 đến tháng 06/2012 Trong chương khóa luận, tác giả trình bày giới thiệu tên đề tài, lý chọn đề tài nội dung, phạm vi nghiên cứu giới hạn đề tài Trong chương trình bày khái quát đề tài chọn ảnh hưởng tiêu cực ngành sản xuất Nhà máy gây mơi trường Từ đó, tác giả muốn làm tốt lên tính cấp thiết đề tài phải xây dựng HTQLMT Nhà máy theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Nội dung chương giới thiệu phương pháp sử dụng để thu thập thông tin liệu cần thiết cho thực khóa luận Trong chương hai trình bày phương pháp luận thực đề tài Nội dung chương gồm giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14000, cụ thể tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Nội dung chương mơ hình HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Nó tảng xây dựng HTQLMT cho Nhà máy Vạn Thành Củ Chi Chương ba trình bày tổng quan Nhà máy Vạn Thành Củ Chi, trạng sản xuất Nhà máy vấn đề môi trường phát sinh, trạng quản lý môi trường Nhà máy Một nội dung quan trọng chương trạng sản xất Nhà máy phát sinh vấn đề mơi trường để xác định KCMTĐK để từ xây dựng nên mục tiêu, tiêu, chương trình mơi trường cho Nhà máy Trong chương chủ yếu trình bày vấn đề: - Nước thải Nhà máy chủ yếu phát sinh từ khu ly tâm xưởng cao su có thành phần chất độc hại cao dễ ảnh hưởng mơi trường - Khí thải từ khu vực lò vấn đề môi trường Nhà máy - Tiếng ồn phát sinh khu làm lò xo sản xuất nệm lò xo Ngồi ra, khu vực nhiệt độ vượt tiêu chuẩn BYT - Hơi hóa chất phát sinh chủ yếu khu sản xuất nệm mousse khí NH3 khu ly tâm xưởng cao su ii   - Chất thải rắn sản xuất phát sinh Nhà máy hàng tháng nhiều chủ yếu phế liệu nên tận dung bán phế liệu - Ngồi ra, cơng tác an tồn lao động phòng cháy chữa cháy Nhà máy cần quan tâm Nhà máy có nhiều khu vực nguồn dễ cháy Trong chương bốn tình bày kết Luận văn Dựa sở lý luận thực tiễn chương ba, tác giả xây dựng HTQLMT Nhà máy Kết chương nằm phần phụ lục xây dựng chương trình mơi trường với mục tiêu, tiêu môi trường thủ tục, hướng dẫn thực công việc Nhà máy Cụ thể, khóa luận xác định 107 KCMTĐK, xây dựng 12 thủ tục, 47 biểu mẫu hướng dẫn công việc cho HTQLMT Nhà máy Chương năm đưa kết luận kiến nghị việc xây dựng HTQLMT Nhà máy Việc xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 thật đem lại hiệu cho Nhà máy phương diện môi trường kinh tế Tôi hy vọng kết mà đề tài đạt giúp ích cho việc thực công tác bảo vệ môi trường Nhà máy iii   MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG xi Chương 1: MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp khảo sát thực tế .2 1.4.2 Phương pháp liệt kê Error! Bookmark not defined 1.4.3 Phương pháp thống kê mô tả .3 1.4.4 Phương pháp phân tích tổng hợp xử lý số liệu .3 1.4.5 Phương pháp vấn, tham khảo ý kiến chuyên gia tài liệu khác 1.5 Phạm vi nghiên cứu đề tài 1.6 Giới hạn đề tài .4 Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan tiêu chuẩn ISO 14000 2.1.1 Sơ lược tiêu chuẩn ISO 14000 2.1.2 Cấu trúc thành phần tiêu chuẩn ISO 14000 2.2 Tổng quan ISO 14000 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển tiêu chuẩn ISO 14001:2004 2.2.2 Sơ lược HTQLMT – ISO 14001:2004 2.2.3 Mơ hình HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 2.2.4 Các lợi ích áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2004 2.3 Tình hình áp dụng ISO 14001:2004 giới Việt Nam 10 2.3.1 Tình hình áp dụng ISO 14001:2004 giới .10 2.3.2 Tình hình áp dụng ISO 14001:2004 Việt Nam 10 iv   2.4 Những thuận lợi khó khăn áp dụng ISO 14001:2004 Việt Nam .11 3.4.1 Thuận lợi 11 3.4.2 Khó khăn 11 Chương 3: TỔNG QUAN NHÀ MÁY VẠN THÀNH CỦ CHI_CÔNG TY TNHH NỆM VẠN THÀNH 13 3.1 Tổng quan Công ty TNHH Nệm Vạn Thành 13 3.1.1 Giới thiệu Công ty 13 3.1.1.1 Tên giao dịch 13 3.1.1.2 Địa liên hệ 13 3.1.2 Ngành nghề kinh doanh 13 3.1.3 Sơ đồ tổ chức bố trí nhân 15 3.2 Tổng quan Nhà máy Vạn Thành Củ Chi 16 3.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Nhà máy 16 3.2.2 Địa liên hệ 16 3.2.3 Điều kiện tự nhiên vị trí địa lý .16 3.2.4 Hoạt động sản xuất, sản phẩm thị trường tiêu thụ 16 3.2.4.1 Hoạt động sản xuất sản phẩm 16 3.2.4.2 Thị trường tiêu thụ 17 3.3 Hiện trạng sản xuất Nhà máy 17 3.3.1 Nhu cầu nguyên nhiên vật liệu sử dụng 17 3.3.1.1 Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, hóa chất 17 3.3.1.2 Nhu cầu điện, nước 17 3.3.1.3 Nhu cầu nhiên liệu 18 3.3.2 Nhu cầu trang thiết bị sử dụng 18 3.3.3 Nhu cầu lao động 18 3.3.4 Quy trình cơng nghệ sản xuất 18 3.4 Hiện trạng môi trường biện pháp quản lý Nhà máy 18 3.4.1 Mơi trường khơng khí .18 3.4.1.1 Bụi 18 3.4.1.2 Khí thải, hóa chất, mùi 19 3.4.1.3 Tiếng ồn độ rung 20 v   3.4.1.4 Nhiệt độ 21 3.4.2 Nước thải 21 3.4.2.1 Nước mưa chảy tràn .21 3.4.2.2 Nước thải sinh hoạt 22 3.4.2.3 Nước thải sản xuất 23 3.4.3 Chất thải rắn không nguy hại 23 3.4.3.1 Chất thải rắn sinh hoạt 23 3.4.3.2 Chất thải rắn sản xuất 24 3.4.4 Chất thải nguy hại .24 3.4.5 Phòng cháy chữa cháy .24 3.4.6 An toàn lao động .26 3.5 Một số vấn đề mơi trường tồn đọng Nhà máy .26 3.5.1 Môi trường không khí .26 3.5.1.1 Khí thải, hóa chất, mùi 26 3.5.1.2 Tiếng ồn 26 3.5.1.3 Nhiệt độ 27 3.5.2 Nước thải 27 3.5.3 Chất thải rắn không nguy hại 27 3.5.3.1 Chất thải rắn sinh hoạt 27 3.5.3.2 Chất thải rắn sản xuất 27 3.5.4 Chất thải nguy hại .27 3.5.5 Phòng cháy chữa cháy .27 3.5.6 An toàn lao động .28 Chương 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR 1:2009 TẠI NHÀ MÁY VẠN THÀNH CỦ CHI_CÔNG TY TNHH VẠN THÀNH 29 4.1 Xác định phạm vi HTQLMT thành lập ban ISO 29 4.1.1 Phạm vi HTQLMT Nhà máy Vạn Thành Củ Chi 29 4.1.2 Xây dựng cấu QLMT thành lập ban ISO 29 4.2 Chính sách mơi trường .30 4.2.1 Các yêu cầu xây dựng CSMT .30 vi   4.2.2 Nội dung CSMT 31 4.2.3 Phổ biến CSMT 32 4.2.4.1 Đối với CB-CNV làm việc Nhà máy 32 4.2.4.2 Đối với nhà cung cấp bên hữu quan 33 4.2.4.3 Đối với nhân viên sinh viên thực tập 33 4.2.4 4.3 Kiểm tra lại CSMT 34 Lập kế hoạch 34 4.3.1 Nhận diện KCMT 34 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 35 4.3.3 Mục tiêu, tiêu chương trình mơi trường 36 4.3.3.1 Thiết lập mục tiêu, tiêu môi trường 36 4.3.3.2 Xây dựng chương trình quản lý mơi trường 37 4.3.3.3 Triển khai thực .37 4.3.3.4 Triển khai kết thực 38 4.3.3.5 Lưu hồ sơ .38 4.4 Thực điều hành 38 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 38 4.4.1.1 Nội dung 38 4.4.1.2 Lưu hồ sơ .39 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 39 4.4.3 Trao đổi thông tin 40 4.4.4 Tài liệu .41 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 42 4.4.6 Kiểm soát điều hành 43 4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình khẩn cấp 43 4.5 Kiểm tra 44 4.5.1 Giám sát đo lường 44 4.5.2 Đánh giá tuân thủ 45 4.5.3 Sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa 46 4.5.4 Kiểm soát hồ sơ 46 4.5.5 Đánh giá nội 47 vii   KPPN Báo cáo kết Cập nhật vào sổ theo dõi Lưu hồ sơ xem xét đánh giá cho ban lãnh đạo kết thực - Nếu hành động không thực thực không hiệu quả, trưởng phận có xuất KPH đề xuất yêu cầu KPPN lần đến ban ISO để tìm ngun nhân giải pháp thích hợp (lặp lại bước 2,3,4) đồng thời cập nhật vào sổ theo dõi hành động KPPN - Nếu hoạt động có hiệu quả, phận có KPH xác nhận tính hiệu báo cáo cho ban ISO - Ban ISO tổng hợp báo cáo KPH, nguyên nhân gốc rễ KPH, biện pháp KPPN áp dụng tính hiệu biện pháp KPPN Gửi báo cáo tổng hợp đến ĐDLĐ, ban Lãnh đạo xem xét - Các đơn vị cập nhật HĐKPPN xử lý vào phiếu cập nhật HĐKPPN - ĐDLĐ ban ISO cập nhật phiếu yêu cầu HĐKPPN ghi nhận vào sổ theo dõi HĐKPPN để theo dõi việc xử lý - BM01TT09MT: Phiếu đề nghị HĐKPPN - BM02TT09MT: Phiếu yêu cầu HĐKPPN - BM03TT09MT: Báo cáo không phù hợp - BM04TT09MT: Sổ theo dõi HĐKPPN - Thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu năm Biểu mẫu 8.1 BM01TT09MT: Phiếu đề nghị hành động khắc phục phòng ngừa PHIẾU ĐỀ NGHỊ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHỊNG NGỪA Đề nghị hành động khắc phục phòng ngừa Số:…………… Phần đề nghị Mô tả không phù hợp/sự không phù hợp tiềm ẩn: ………………………………………………………………………………………………… Bộ phận xuất không phù hợp:………………………………………………………… Người đề nghị:………………………………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………………………… Nguyên nhân:…………………………………………………………………………………… Phần trả lời Hành động khắc phục/phòng ngừa:…………………………………………………………… Người đề xuất…………………………………………………………………………………… Người duyệt……………………… ngày:…………………………………………………… Người thực hiện:………………………………………………………………………………… Người giám sát:………………………………………………………………………………… Ngày hoàn thành:……………………………………………………………………………… Phần kiểm tra Kết thực hiện:……………………………………………………………………………… Nhận xét:……………………………………………………………………………………… 144   8.2 BM02TT09MT: Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa PHIẾU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KPPN Phòng ban đánh giá:……………………………… Đánh giá viên: ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Phạm vi đánh giá:…………………… Ngày:………………………………… Điểm Hành động Ngày dự kiến Kiểm tra STT Ngày/ký tên Ghi KPH KPPN hoàn tất xác nhận Ký tên 8.3 BM03TT09MT: Báo cáo không phù hợp BÁO CÁO KHƠNG PHÙ HỢP Đơn vị:………(tên đơn vị có KPH) Kính gửi: - ……………… - ……………… NỘI DUNG - Sự không phù hợp phát từ: - Đánh giá nội ISO: - Đánh giá bên thứ 3: -… MÔ TẢ CỤ THỂ SỰ KPH: …………… NGUYÊN NHÂN Nguyên nhân trực tiếp: Nguyên nhân gián tiếp: Nguyên nhân chất: Ngày: …/…/… Trưởng đơn vị có KPH (Ký ghi rõ họ tên) HÀNH ĐỘNG KPPN:……………… Ngày:…/…/… Duyệt:……………… Người đề xuất:……………… (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) 8.4 BM04TT09MT: Sổ theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa SỔ THEO DÕI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Số Bộ phiếu Mô phận Nguyên Ngày đề tả Hành Ngày Người Ngày Người xuất nhân phải Kết STT nghị động thực thực giám giám gây hoàn hành KP KPPN hiện sát sát sự KPH thành động H KPH KPPN 145   HTQLMT 14001:2004 PHỤ LỤC 15B NHÀ MÁY VẠN THÀNH THỦ THỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ MH: TT01MT Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày hiệu lực: Trang: Mục đích Thủ tục quy định phương pháp cho việc kiểm soát;quy định cách thức xác định, kiểm tra, xếp, lưu giữ, truy cập hủy bỏ loại hồ sơ thuộc HTQLMT Phạm vi Thủ tục áp dụng cho tất hồ sơ liên quan đến HTQLMT Nhà máy Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009: Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu hướng dẫn thực Thủ tục hành động khắc phục phòng ngừa Định nghĩa: khơng có Thuật ngữviết tắt - ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo - ĐGNB: Đánh giá nội - HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường Trách nhiệm quyền hạn Cán quản lý hồ sơ ban ISO phận có trách nhiệm phải kiểm tra tính hợp lý trước lưu trữ quản lý hồ sơ thuộc phạm vi phận ĐDLĐ chịu trách nhiệm lập kế hoạch đánh giá nội bộ, chương trình đánh thành lập ban đánh giá nội Ban đánh giá nội có trách nhiệm đánh giá đầy đủ hiệu theo chương trình đánh giá đề Bộ phận đánh giá phải đảm bảo cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết cho trình đánh giá Nội dung 7.1 Lưu đồ 146   Bước thực hiên Trách nhiệm Ban ISO Cán kiểm soát tài liệu Ban ISO Cán kiểm soát tài liệu Nhận biết, phân loại hồ sơ Lập danh sách hồ sơ Biễu mẫu BM01TT10M T Lưu trữ bảo quản hồ sơ Cán kiểm soát tài liệu BM02TT10M T BM03TT10MT BM04TT10M T Đề nghị xử lý hồ sơ Ban ISO Cán kiểm sốt tài liệu BM05TT10M T Khơng Phê duyệt ĐDLĐ Đồng ý Xử lý hồ sơ  7.2 Diễn giải Bước thực STT Nhận biết, phân loại hồ sơ Lập danh sách hồ sơ Cán kiểm soát tài liệu Hướng dẫn thực - Ban ISO, cán môi trường người phụ trách quản lý hồ sơ phận có trách nhiệm thu thập tất hồ sơ liên quan đến HTQLMT, phân loại hồ sơ thuộc phạm vi quản lý - Thời hạn nộp hồ sơ môi trường người quản lý hồ sơ ĐDLĐ định - Hồ sơ môi trường phải rõ ràng, đầy đủ để minh chứng phù hợp với yêu cầu hoạt động xác định chúng phải lưu giữ điều kiện thích hợp để tránh hư hỏng, mát thuận tiện sử dụng - Hồ sơ phát sinh phải điền đầy đủ thông tin cần thiết q trình thực cơng việc - Để đảm bảo tính khách quan, hồ sơ khơng tẩy xóa Trường hợp hồ sơ ghi sai, phát phải gạch ngang phần sai, ghi lại phía phải có xác nhận người ghi lại hồ sơ - Từng hồ sơ phải ghi rõ kí hiệu, tên hồ sơ - Mỗi hồ sơ hồ sơ phải phân loại, xếp theo thứ tự thời gian - Hồ sơ lập lưu trữ văn bản, file, hình ảnh, đĩa… - Danh mục hồ sơ phải ghi đầy đủ thông tin: Tiêu đề hồ sơ, tên hồ sơ phương pháp lưu giữ, nơi lưu giữ, thời gian lưu giữ, người có trách nhiệm lưu giữ, phương pháp hủy bỏ Lưu trữ hồ sơ - Cán quản lý hồ sơ ban ISO, nhân viên phụ trách quản lý hồ sơ phận phải có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ thuộc phạm vi quản lý - Hồ sơ lưu theo ngày tháng ghi hồ sơ, lưu riêng theo 147   loại hồ sơ - Các hồ sơ cần lưu trữ vào dụng cụ quản lý hồ sơ thích hợp Trên dụng cụ quản lý hồ sơ dán nhãn ghi rõ loại hồ sơ, năm ban hành mã số hồ sơ - Các đơn vị cập nhập danh sách hồ sơ đơn vị vào “Bảng danh mục hồ sơ mơi trường” để tiện theo dõi kiểm sốt - Ban mơi trường lập danh mục biểu mẫu hành toàn Nhà máy thông báo đến đơn vị để tránh trường hợp sử dụng biểu mẫu lỗi thời - Định kỳ6 tháng/lần đơn vị tiến hành rà soát lại hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ xác hồ sơ loại bỏ hồ sơ hết hạn lưu trữ - Thời gian lưu trữ hồ sơ: Dựa vào quy định thủ tục mà kèm theo - Khi đơn vị, phận khác truy cập photo hồ sơ cần phải có đồng ý nhân viên phụ trách tài liệu Bảo quản hồ sơ - Hồ sơ phải bảo quản cẩn thận nơi sẽ, xếp hồ sơ theo trật tự thời gian, tên hồ sơ, loại hồ sơ Bìa chứa hồ sơ phải thể tên loại hồ sơ chứa bên thuận tiện cho việc truy cập - Lập hồ sơ cho file lưu trữ để dễ dàng truy tìm - Nhân viên Phòng Hành chánh Nhân Sự phải thường xuyên kiểm tra tình trạng hồ sơ để bảo vệ hồ sơ khỏi tình trạng nấm mốc hay mọt, mối làm hư hại - Khi hồ sơ hết hạn lưu trữ, người phụ trách quản lý hồ sơ gửi đề nghị xử lý hồ sơ đến ĐDLĐ - Nếu xét thấy hồ sơ khơng cần thiết ĐDLĐ chấp thuận người quản lý hồ sơ tiến hành lý hồ sơ thời gian lưu trữ Đồng thời lập biên hủy hồ sơ Việc hủy bỏ hồ sơ môi trường Xử lý hồ sơ hết thời hạn lưu trữ người quản lý hồ sơ thực cách xé bỏ, dùng dụng cụ hủy hết đốt tùy theo điều kiện thích hợp - Sổ theodõi sử dụng hồ sơ, biên xử lý hồ sơ hết hạn sử dụng lưu trữ nơi quản lý hồ sơ thời hạn năm - BM01TT10MT: Danh mục hồ sơ môi trường - BM02TT10MT: Phiếu thay đổi hồ sơ - BM03TT10MT: Phiếu kiểm soát hồ sơ Lưu hồ sơ - BM04TT10MT: Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ - BM05TT10MT: Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng - Thời gian lưu hồ sơ tối thiểu năm Biểu mẫu 8.1.BM01TT10MT: Danh mục hồ sơ môi trường DANH MỤC HỒ SƠ MƠI TRƯỜNG Phòng ban, phận: ………………………………………………………………… Phương Người Phương Tên Mã Nơi lưu Người Thời gian STT pháp lưu phép xem pháp hủy hồ sơ số trữ lưu trữ lưu trữ trữ hồ sơ bỏ Lưu trữ bảo quản hồ sơ Ngày … tháng … năm … Người lập Ngày … tháng … năm Người duyệt 148   8.2.BM02TT10MT: Phiếu thay đổi hồ sơ PHIẾU THAY ĐỔI HỒ SƠ Phòng ban: ……………………… Tên tài liệu:……………………… Ngày:……………………………… STT Nội dung thay đổi Số soát xét/ lần sửa chữa Ngày 8.3 BM03TT10MT: Phiếu kiểm soát hồ sơ PHIẾU KIỂM SỐT HỒ SƠ Phòng ban: Người lập: Ngày: Tên tài Số Cơ quan Cơ quan Số soát STT liệu hiệu soạn thảo ban hành xét Ngày Phê duyệt Ghi Người giữ Ghi 8.4BM04TT10MT: Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG HỒ SƠ Đơn vị:………………………………………………………………………………… Họ tên người quản lý hồ sơ: ………………………………………………………… Hình thức sử Loại hồ Tên hồ Họ tên Đơn vị dụng Ngày Ký Ngày STT sơ/Tài sơ/Mã người sử công hẹn trả nhận trả liệu số dụng tác Xem Mượn 8.5BM05TT10MT: Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng BIÊN BẢN XỬ LÝ HỒ SƠ HẾT THỜI HẠN LƯU GIỮ, SỬ DỤNG Đơn vị, phận :…………………………………………………………………… Người lưu giữ:……………………………………………………………………… Hồ sơ hết thời hạn sử dụng:………………………………………………………… (Ghi rõ tên hồ sơ – Người thiết lập – Thời hạn lưu giữ sử dụng) 1……………………………………………………………………………………… 2……………………………………………………………………………………… Ngày … tháng … năm… Duyệt Người đề nghị Chỉ định người tham gia xử lý (Ký, ghi rõ họ tên) (Người duyệt ký, ghi rõ họ tên) Ngày xử lý hồ sơ: …/…/… Những người thực (Ký ghi rõ họ tên) 1/ Người lưu giữ 2/ Người định 3/ Nhân viên Tổ chức hành 149   HTQLMT 14001:2004 PHỤ LỤC 16B NHÀ MÁY VẠN THÀNH THỦ THỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ MH: TT01MT Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày hiệu lực: Trang: Mục đích Quy định cách thức tiến hành đánh giá nội HTQLMT nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi HTQLMT, phát điểm không phù hợp làm sở đề hành động khắc phục cải tiến Phạm vi Thủ tục áp dụng cho đánh giá môi trường nội Nhà máy thực Mọi yếu tố HTQLMT áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 phải đánh giá tính phù hợp theo thủ tục Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009: Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu hướng dẫn thực Thủ tục hành động khắc phục phòng ngừa Định nghĩa Đánh giá nội bộ: q trình có hệ thống, độc lập lập thành văn nhằm thu thập chứng đánh giá đánh giá chúng cách khách quan để xác định mức độ thực chuẩn mực đánh giá hệ thống quản lý môi trường tổ chức thiết lập Chương trình đánh giá: Tập hợp hay nhiều đánh giá hoạch định cho khoảng thời gian định nhằm mục đích cụ thể Thuật ngữviết tắt - ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo - ĐGNB: Đánh giá nội - HĐKPPN: Hành động khắc phục phòng ngừa - HTQLMT: Hệ thống quản lý mơi trường - KCMTĐK: Khía cạnh mơi trường đáng kể Trách nhiệm quyền hạn ĐDLĐ chịu trách nhiệm lập kế hoạch đánh giá nội bộ, chương trình đánh thành lập ban đánh giá nội Ban đánh giá nội có trách nhiệm đánh giá đầy đủ hiệu theo chương trình đánh giá đề Bộ phận đánh giá phải đảm bảo cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết cho trình đánh giá Nội dung 150   7.1 Lưu đồ Lưu đồ Trách nhiệm Chuẩn bị nguồn lực đánh giá viên  ĐDLĐ Lập kế hoạch chương trình đánh giá nội Ban ISO Biểu mẫu BM01TT11MT Không ĐDLĐ Phê duyệt Đạt Thông báo triển khai thực Tiến hành đánh giá Báo cáo đợt đánh giá Ban ISO BM02TT11MT ĐDLĐ Ban ISO BM03TT11MT BM04TT11MT Ban ISO BM05TT11MT BM06TT11MT BM06TT11MT Theo dõi khắc phục Ban ISO Thực khắc phục Bên đánh giá Kết kiểm tra Nhóm đánh giá hay Ban ISO Lưu hồ sơ Cán quản lý tài liệu 7.2 Diễn giải 7.2.1 Chuẩn bị nguồn lực đánh giá viên Nhà máy cần có đủ đánh giá viên nội để đảm bảo tính khách quan, đánh giá viên khơng đánh giá hoạt động phận Đánh giá viên phải am hiểu ISO 14001:2004/Cor.1:2009 hoạt động Nhà máy, đồng thời phải có kỹ đào tạo đánh giá môi trường Danh sách kiểm toán viên phải Tổng Giám Đốc phê duyệt 7.2.2 Lập kế hoạch chương trình đánh giá nội  Lập kế hoạch đánh giá nội - Lập kế hoạch đánh giá nội theo Biểu mẫu BM01TT11MT tháng/lần Ngoài ra, trường hợp đột xuất (như có khơng phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động HTQLMT) tổ chức đánh giá đột xuất - Cập nhật danh sách chuyên gia đánh giá nội có - Nội dung đánh giá: 151   o Xác định HTQLMT có phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn hay không o Việc thực biện pháp kiểm soát KCMTĐK o Việc thực mục tiêu, tiêu môi trường khu vực có liên quan Nhà máy o Phương pháp đào tạo nhận thức nhân viên Nhà máy o Thông tin liên lạc HTQLMT nội bên Nhà máy o Kiểm tra KPH hành động KPPN o Đánh giá mức độ tuân thủ o Trình ĐDLĐ, Tổng Giám Đốcxem xét phê duyệt  Chương trình đánh giá nội Thơng báo chương trình đánh giá theo biểu mẫu BM02TT11MT đến Trưởng đơn vị liên quan Tối thiểu tuần trước ngày đánh giá, lập chương trình đánh giá gồm: o Thời gian o Nội dung đánh giá o Chuyên gia đánh giá (chọn đánh giá trưởng…) o Phân công đánh giá viên, lập nhóm o Đơn vị đánh giá o Phạm vi đánh giá o Yêu cầu chuẩn bị tài liệu, bảng câu hỏi o Lập thơng báo đính kèm chương trình đánh giá gởi cho đơn vị biết o Trình ĐDLĐ, Tổng Giám Đốc xem xét phê duyệt Phương pháp đánh giá: tùy thuộc phạm vi đánh giá hoạt động cụ thể phận đánh giá, sử dụng riêng kết hợp phương pháp đánh giá sau:  Xem xét hồ sơ, tài liệu;  Phỏng vấn;  Kiểm soát trường  Ghi chú: - Chuyên gia đánh giá phải độc lập với đơn vị đánh giá - Nếu kế hoạch đánh giá trùng với đánh giá bên ngồi lấy kết đánh giá làm kết đánh giá nội - Hàng tháng, vào tình hình hoạt động từ đơn vị, lập chương trình đánh giá đột xuất trình ĐDLĐ ban Lãnh đạo phê duyệt 7.2.3 Xem xét phê duyệt Xem xét kế hoạch đánh giá nếu: - Phù hợp: phê duyệt - Chưa phù hợp: yêu cầu điều chỉnh 7.2.4 Thông báo triển khai thực Trước đánh giá thức 01 tuần, ban ISO tổ chức họp với tham gia nhóm đánh giá Trưởng đơn vị đánh giá Cuộc họp cần nêu phương pháp đánh giá, điều khoản cần đánh giá, nội dung, điểm cần lưu ý Đối với đánh giá đột xuất khơng cần họp khai mạc trước Dựa vào chương trình đánh giá, Trưởng nhóm đánh giá chuẩn bị: - Phân công phạm vi đánh giá cho thành viên - Xem xét điểm KPH lần đánh giá trước tính hiệu hành động khắc phục - Nghiên cứu tài liệu hồ sơ liên quan đến đơn vị đánh giá - Thảo luận điểm chưa rõ tài liệu - Thiết lập bảng câu hỏi cho trình đánh giá (nếu cần) 7.2.5 Tiến hành đánh giá 152    Họp khai mạc Nội dung họp: - Giới thiệu đoàn đánh giá - Tuyên bố lý do, mục đích, phạm vi, tiêu chuẩn, phương pháp đánh giá - Trao đổi thống vấn đề trở ngại  Đánh giá nội - Căn chương trình thực việc đánh giá, phát không phù hợp, cần lập báo cáo đánh giá phiếu đánh giá nội - Khi đánh giá lần sau cần xem xét lại kết đánh giá thực hành động khắc phục lần trước - Phải có biên ghi chép lại họp đánh giá nội theo biểu mẫu BM03TT11MT  Họp bế mạc Khi kết thúc đánh giá, trưởng nhóm đánh giá chủ trì họp bế mạc với bên đánh giá nhằm: - Ghi nhận điểm KPH phát từ thành viên vào báo cáo đánh giá nội theo biểu mẫu BM04TT11MT - Thống phát trình đánh giá Trưởng đơn vị đánh giá xác nhận vào báo cáo biên 7.2.6 Báo cáo đợt đánh giá Sau hoàn thành đợt đánh giá, đoàn đánh giá họp để tập hợp lại kết đánh giá phận Trưởng đoàn đánh giá, viết báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết, phiếu báo cáo KPH theo biểu mẫu BM05TT11MT bảng thống kê điểm KPH theo biểu mẫu BM06TT11MT, báo cáo kết đánh giá nội theo biểu mẫu BM07TT11MT chương trình đánh giá đơn vị gửi tới ĐDLĐ (để theo dõi khắc phục báo cáo họp xem xét Lãnh đạo) 7.2.7 Theo dõi khắc phục - Các phòng ban cần xác định nguyên nhân KPH hành động đề xuất, thời gian dự kiến hoàn tất - Thực việc khắc phục theo thời gian thảo luận báo cáo - Theo dõi việc khắc phục xem xét kết 7.2.8 Thực khắc phục - Đề xuất hành động khắc phục - Sửa chữa điểm KPH ghi nhận rõ nội dung sửa chữa, khắc phục vào báo cáo đánh giá - Thời gian để hoàn thành việc khắc phục KPH 01 tháng - Gởi ban ISO để tiến hành kiểm tra việc khắc phục 7.2.9 Kiểm tra kết Kiểm tra xác nhận nội dung khắc phục điểm KPH, nếu: - Hành động khắc phục chưa hồn thành hay khơng đạt u cầu, lập phiếu báo cáo đánh giá chuyển đến ban ISO hay ĐDLĐ - Hành động khắc phục thực đạt yêu cầu, kết thúc hành động khắc phục KPH - Gởi báo cáo đánh giá kiểm tra xác nhận đến Ban ISO hay ĐDLĐ Chú ý: Việc thực kiểm tra khơng tiến hành nhóm đánh giá trước 7.2.10 Lưu hồ sơ - BM01TT11MT: Kế hoạch đánh giá nội - năm - BM02TT11MT: Thơng báo chương trình đánh giá nội - BM03TT11MT: Phiếu ghi chép đánh giá nội - BM04TT11MT: Báo cáo đánh giá nội - BM05TT11MT: Báo cáo không phù hợp - BM06TT11MT: Báo cáo thống kê điểm không phù hợp 153   - BM07TT11MT: Báo cáo kết đánh giá nội - Thời gian lưu trữ tối thiểu năm Biểu mẫu 8.1.BM01TT11MT: Kế hoạch đánh giá nội - năm KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ - NĂM Người lập:……………………………………………………………………………… Người phê chuẩn:……………………………………………………………………… Ngày:…………………………………………………………………………………… Các hạng mục đánh giá Đơn vị/bộ phận đánh giá Đợt đánh giá Người lập Người duyệt Ngày…./… /… Ngày …./… /… 8.2.BM02TT11MT: Thông báo chương chình đánh giá nội THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM …… Kính gửi: ………………………………………………… Theo yêu cầu ISO 14001:2004/Cor 1:2009 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm Nhà máy Đại diện lãnh đạo môi trường xin thông báo đến đơn vị chương trình đánh giá nội đợt … năm … sau: Mục tiêu đợt đánh giá:……………………………………………………………… Ngày đánh giá:………………………………………………………………………… Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá:……………………………………………………… Danh sách đoàn đánh giá:……………………………………………………………… Chương trình đánh giá: Nội dung đánh Bộ phận Thời gian Đánh giá viên Ghi giá đánh giá 8.3BM03TT11MT: Phiếu ghi chép đánh giá nội PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ngày Đánh giá viên Ký tên Phòng ban STT Nội dung Ghi 8.4 BM04TT11MT: Báo cáo đánh giá nội BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Thời gian đánh giá (đợt……… /năm………….) Mục đích đánh giá:……………………………………………………………………… Phạm vi đánh giá:……………………………………………………………………… Danh sách đánh giá viên:……………………………………………………………… Nhận xét kết luận: Các hoạt động thuộc phạm vi hệ thống đảm bảo mơi trường tính hiệu lực chúng đơn vị kiểm toán Các phát KPH kiến nghị hành động khắc phục Những điểm chưa thống đoàn đánh giá đơn vị đánh giá 154   8.5BM05TT11MT: Báo cáo không phù hợp BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP SỐ …/ĐỢT…/NĂM… Đơn vị: Ngày: Tài liệu/nội dung liên quan: Xác định nguyên nhân: Tình trạng KPH chứng khách quan: Ngày dự định hoàn thành khắc phục: Biện pháp khắc phục: Người thực hiện: Ngày hoàn thành: Xác nhận ĐDLĐ 8.6BM06TT11MT: Báo cáo thống kê điểm KPH BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá:……… năm ……… Điều khoản Bộ phận 8.7 BM07TT11MT: Báo cáo kết đánh giá nội BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Báo cáo số: Ngày đành giá Kế hoạch kiểm tra hạng mục: Các hạng mục kiểm tra thực tế: Chi tiết kết đánh giá: Số điểm không phù hợp Hạng Bộ phận Các biện mục Chưa STT pháp Đã giải Tổng số giải đánh giá KPPN đánh giá 01 02 155 Nhận xét tính hiệu lực biện pháp KPPN   HTQLMT 14001:2004 PHỤ LỤC 17B NHÀ MÁY VẠN THÀNH THỦ THỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO MH: TT01MT Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày hiệu lực: Trang: Mục đích Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo HTQLMT Nhà máy nhằm đảm bảo kết hoạt động môi trường Nhà máy phù hợp với yêu cầu hệ thốngphục vụ mục tiêu cải tiến liên tục Phạm vi Thủ tục áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo HTQLMT Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009: Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu hướng dẫn thực Định nghĩa Xem xét Lãnh đạo: Là họp đánh giá phù hợp hiệu HTQLMT, xem xét mục tiêu, phương hướng hoạt động hệ thống có phù hợp tình hình thực tế Nhà máy phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn Thuật ngữ viết tắt - BLĐ: Ban Lãnh đạo - ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo - Đơn vị: Các phòng ban, phận, phân xưởng - HTQLMT : Hệ thống quản lý môi trường Trách nhiệm quyền hạn Tổng Giám Đốc có trách nhiệm chủ trì họp đưa định cuối hành động cần thực ĐDLĐ, Giám đốc xưởng trưởng phận tổng hợp, thu thập đầy đủ liệu cần thiết cho họp Nội dung 7.1 Xác định nhu cầu họp BLĐ họp xem xét hệ thống tháng/lần cần thiết Thời điểm xem xét vào cuối năm nhằm: - Bảo đảm tính thích hợp, đầy đủ, hiệu lực liên tục HTQLMT - Đánh giá hội cải tiến nhu cầu thay đổi HTQLMT kể sách, mục tiêu tiêu Khi phát nghi ngờ có khơng phù hợp phạm vi HTQLMT, có cố mơi trường nghiêm trọng xảy tiến hành họp đột xuất Nhu cầu xem xét Lãnh đạo thể xuất phát từ: - Yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 - Yêu cầu đánh giá hoạt động hệ thống - Yêu cầu đột xuất phải thực cơng việc có liên quan đến hệ thống - Yêu cầu cải tiến hoạt động bên hệ thống Viết thông báo gởi đến đơn vị liên quan (kèm theo thư mời danh sách tham dự họp) yêu cầu thời gian, địa điểm (có thể họp online), mục đích nội dung cần chuẩn bị họp Sau trình lên Tổng Giám Đốc xem xét, phê duyệt Thông báo mời họp phải gởi đến đơn vị trước tuần họp 7.2 Xây dựng chương trình họp 156   Ban ISO lên chương trình họp theo yêu cầu ĐDLĐ, Tổng Giám Đốc bao gồm: Thành phần tham dự, nội dung cần xem xét, thời gian, địa điểm Cuộc họp Tổng Giám Đốc chủ trì Thành phần tham dự gồm: - BLĐ - ĐDLĐ phụ trách HTQLMT Nhà máy - Các trưởng phận - Đại diện tổ hồ sơ, tài liệu - Đại diện tổ nghiệp vụ thuộc ban ISO - Đại diện tổ kế hoạch thuộc ban ISO - Đại diện ban đánh giá nội Nội dung xem xét bao gồm: - Kết đánh giá nội đánh giá tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà Nhà máy cam kết - Trao đổi thơng tin với bên hữu quan bên ngồi, kể khiếu nại - Kết hoạt động môi trường Nhà máy - Mức độ mục tiêu, tiêu đạt - Tình trạng HĐKPPN - Những hành động từ họp xem xét trước - Các tình trạng thay đổi, kể việc triển khai yêu cầu pháp luật yêu cầu khác liên quan đến khía cạnh môi trường - Các đề xuất cải tiến Đầu từ việc xem xét BLĐ phải bao gồm định hành động cần thiết liên quan đến thay đổi xảy sách, mục tiêu, tiêu yếu tố khác HTQLMT quán với cam kết cải tiến liên tục Hồ sơ họp xem xét BLĐ gồm: - Hạng mục chương trình họp - Danh sách người tham dự - Các tài liệu đọc trình bày - Các định quản lý - Văn báo cáo, biên hệ thống tra cứu khác Việc chuẩn bị liệu cho họp xem xét Lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng BLĐ dựa vào dự liệu để đánh giá, định cuối Vì vậy, phận phải chuẩn bị đầy đủ rõ ràng báo cáo, thông tin, số liệu cần thiết cho họp 7.3 Tiến hành họp, đề HĐKPPN cải tiến ĐDLĐ báo cáo kết thực công tác quản lý môi trường Trưởng phận báo cáo kết đạt đươc, chưa đạt được, kiến nghị phận Tất báo cáo phải có kèm theo tài liệu dẫn chứng, phân tích nguyên nhân hướng khắc phục Cuộc họp thảo luận vấn đề cụ thể chủ trì họp định công việc phải làm, cá nhân, phận thực hiện, thời gian hoàn thành Trưởng đơn vị báo cáo kết theo nội dung liên quan Nội dung thường xem xét vấn đề sau: - Xem xét mục tiêu, tiêu kết hoạt động mơi trường thời gian qua - Tình hình hoạt động HTQLMT - Kết đánh giá nội đánh giá tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà Nhà máy cam kết - Tình trạng hành động khắc phục phòng ngừa - Các thơng tin liên lạc từ bên ngoài, kể khiếu nại 157   - Những thay đổi Nhà máy thay đổi yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà Nhà máy tán thành - Những hành động từ họp xem xét lần trước - Các đề nghị cải tiến liên tục 7.4 Kết họp Sau họp xem xét Lãnh đạo kết thúc, đưa kết luận hành động nhằm cải tiến về: - Những thay đổi biện pháp quản lý nhằm đảm bảo tính phù hợp, thích ứng hiệu HTQLMT - Những thay đổi cần thiết hoạt động, sản phẩm dịch vụ có liên quan đến KCMTĐK - Những thay đổi sở vật chất, nguồn nhân lực khoản thu chi tài có liên quan đến việc điều chỉnh, cải tiến hệ thống theo cam kết CSMT - Các hoạt động liên quan đến thay đổi có sách, mục tiêu, tiêu mơi trường yếu tố khác HTQLMT quán với cam kết cải tiến liên tục Khi xác định hội cải tiến hoạt động nên ưu tiên tiến hành ban ISO có trách nhiệm lập kế họach cho họat động cải tiến Dựa vào hồ sơ, báo cáo ban ISO, BLĐ xem xét, đánh giá đưa hội cải tiến Lưu ý rằng: thay đổi HTQLMT cần phải thực cách tương ứng theo kế hoạch 7.5 Hành động thực BLĐ phải tạo điều kiện nguồn lực, tài để thực định đề ĐDLĐ, ban ISO phải chịu trách nhiệm: - Xác định hành động cần thực theo đạo - Triển khai nội dung thực đến đơn vị liên quan - Tất phận có trách nhiệm thựchiện định hành động theo kết luận họp 7.6 Theo dõi kết thực họp ĐDLĐ, ban ISO phải chịu trách nhiệm: - Theo dõi, phối hợp đơn vị để thực - Đánh giá hiệu định - Báo cáo kịp thời cho Tổng Giám Đốc Lưu hồ sơ - BM01TT12MT: Biên họp xem xét Lãnh đạo - Báo cáo kết thực HTQLMT Nhà máy - Thông báo họp xem xét Lãnh đạo - Thời gian lưu hồ sơ tối thiểu năm Biểu mẫu 9.1 BM01TT12MT: Biên họp xem xét lãnh đạo BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO Kỳ họp:……………………………………………………………………………… Thời gian - địa điểm:………………………………………………………………… Thành phần: (Theo quy định sổ tay môi trường)……………………………… Những vấn đề đưa xem xét:……………………………………………………… Các định sau họp: STT Nội dung công việc Cá nhân/đơn vị thực Thời hạn Theo dõi thực 01 02 Thư kí Chủ trì họp 158 ... làm tốt lên tính cấp thi t đề tài phải xây dựng HTQLMT Nhà máy theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Nội dung chương giới thi u phương pháp sử dụng để thu thập thông tin liệu cần thi t cho thực khóa... máy thực chưa hoàn thi n để xác định KCMTĐK 1.4.2 Phương pháp thống kê mô tả Dựa vào phương pháp để thống kê mô tả thành phần hệ thống quản lý môi trường, KCMT, loại máy móc, thi t bị sử dụng Nhà... trường, …) tổng hợp, phân tích, đánh giá nhận xét để lựa chọn thông tin xác cần thi t cho khóa luận đưa kết cần thi t cho việc giải vấn đề Nhà máy Sử dụng yêu cầu pháp lý như: luật BVMT, tiêu