BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR 1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH MÂY ĐIỀN Sinh viên thực hiện: TRẦN QUANG VŨ Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2008 - 2012 Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH MÂY ĐIỀN Tác giả: TRẦN QUANG VŨ Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chuyên ngành Quản Lý Môi Trường Giáo viên hướng dẫn: ThS HOÀNG THỊ MỸ HƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ************ PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: TRẦN QUANG VŨ Mã số SV: 08149180 Khoá học: 2008-2012 Lớp: DH08QM Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty TNHH Mây Điền Nội dung KLTN: SV phải thực yêu cầu sau đây:  Tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 14001:2004 tình hình áp dụng Việt Nam giới  Tổng quan vấn đề môi trường Công ty TNHH Mây Điền  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho Công ty TNHH Mây Điền  Kiến nghị thực ISO 14001 đơn vị Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 02/2012 kết thúc: tháng 06/2012 Họ tên GVHD 1: Th.S HOÀNG THỊ MỸ HƯƠNG Họ tên GVHD 2: Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng ……năm 2012 Ban Chủ nhiệm Khoa Ngày….tháng … năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Th.S HOÀNG THỊ MỸ HƯƠNG LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này, nhận giúp đỡ tận tình gia đình, thầy bạn bè – Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Khoa Môi Trường & Tài Nguyên, trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM tận tình giảng dạy tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa học – Tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới Th.S Hồng Thị Mỹ Hương tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận – Tơi xin cám ơn bạn tập thể lớp DH08QM giúp đỡ suốt trình học tập rèn luyện trường – Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám đốc anh chị Công ty TNHH Mây Điền nhiệt tình giúp đỡ thời gian thực tập Công ty – Tôi xin cảm ơn sâu sắc đến gia đình người thân, đặc biệt Ba Mẹ, người dạy bảo, động viên, chỗ dựa vững tinh thần lẫn vật chất suốt thời gian học tập nghiên cứu Do kiến thức kinh nghiệm thân nhiều hạn chế nên khơng thể tránh thiếu sót Tơi kính mong bảo Thầy Cơ đóng góp ý kiến người Tôi xin chân thành cảm ơn TP.HCM, tháng 06 năm 2012 Sinh viên thực Trần Quang Vũ i    TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu: “Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Công ty TNHH Mây Điền” nhằm giúp Công ty giải vấn đề môi trường tồn đáp ứng nhu cầu xã hội môi trường xanh - đẹp - an tồn Đề tài tiến hành Cơng ty TNHH Mây Điền, KCN Tân Thành, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xồi, Tỉnh Bình Phước, thời gian nghiên cứu từ tháng 12/2011 đến tháng 01/2012 Khóa luận bao gồm nội dung sau:  Giới thiệu tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000 tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 - Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14000 tiêu chuẩn ISO 14001:2004 - Tình hình áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn 14001:2004 giới Việt Nam - Những thuận lợi khó khăn áp dụng ISO 14001 Việt Nam  Tổng quan Công ty TNHH Mây Điền - Giới thiệu chung Cơng ty quy trình sản xuất - Hiện trạng môi trường quản lý vấn đề môi trường Công ty  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor 1:2009 Công ty TNHH Mây Điền  Đánh giá khả thực việc xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009  Đưa kiến nghị nhằm thực tốt HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty ii    MỤC LỤC  LỜI CÁM ƠN i TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xiii DANH MỤC BẢNG xiv DANH MỤC HÌNH xv Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU, GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 1.3.1 Phạm vi nghiên cứu đề tài 1.3.2 Giới hạn đề tài 1.4 Ý NGHĨA ĐỀ TÀI Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TỔNG QUAN BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 VÀ ISO 14001:2004/COR.1:2009 1.1.1 Giới thiệu HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14000 1.1.1.1 Sự đời tiêu chuẩn ISO 14000 1.1.1.2 Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14000 1.1.2 Giới thiệu HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 iii    1.1.2.1 Khái niệm ISO 14001:2004 1.1.2.2 Mơ hình HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 1.1.2.3 Các lợi ích áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 1.1.3 Tình hình áp dụng ISO 14001:2004 giới 1.1.4 Tình hình áp dụng ISO 14001:2004 Việt Nam 1.1.5 Thuận lợi khó khăn áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 Việt Nam 1.1.5.1.Thuận lợi 1.1.5.2 Khó khăn 1.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MÂY ĐIỀN 1.2.1 Giới thiệu chung 1.2.2 Lịch sử hình thành 1.2.3 Sản phẩm - thị trường tiêu thụ 1.2.4 Cơ cấu tổ chức nhân 1.2.5 Cơ sở hạ tầng 11 1.2.6 Nhu cầu điện nước 11 1.2.7 Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng 12 1.2.8 Quy trình sản xuất 12 1.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 15 1.3.1 Môi trường nước 15 1.3.1.1 Nước thải sinh hoạt 15 1.3.1.2 Nước thải sản xuất 15 1.3.1.3 Nước mưa chảy tràn 16 iv    1.3.2 Mơi trường khơng khí 17 1.3.2.1 Môi trường vi khí hậu 17 1.3.2.2 Bụi 17 1.3.2.3 Khí thải 18 1.3.2.4 Hơi dung môi bụi sơn 19 1.3.2.5 Mùi 19 1.3.2.6 Tiếng ồn, độ rung 19 1.3.3 Chất thải rắn – chất thải nguy hại 20 1.3.3.1 Chất thải rắn sinh hoạt 20 1.3.3.2 Chất thải rắn công nghiệp 20 1.3.3.3 Chất thải nguy hại 20 1.3.4 An toàn lao động 21 1.3.5 Sự cố môi trường 21 1.4 HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QLMT CỦA CÔNG TY 22 1.4.1 Đối với môi trường nước 22 1.4.1.1 Đối với nước thải sinh hoạt 22 1.4.1.2 Đối với nước thải sản xuất 22 1.4.1.3 Đối với nước mưa chảy tràn 23 1.4.2 Đối với mơi trường khơng khí 23 1.4.2.1 Bụi 23 1.4.2.2 Khí thải 24 v    1.4.2.3 Hơi dung môi bụi sơn 24 1.4.2.4 Mùi 24 1.4.2.5 Tiếng ồn, độ rung 25 1.4.3 Đối với chất thải rắn – chất thải nguy hại 25 1.4.3.1 Chất thải rắn sinh hoạt 25 1.4.3.2 Chất thải rắn công nghiệp 25 1.4.3.3 Chất thải nguy hại 26 1.4.4 Đối với an toàn lao động 26 1.4.5 Đối với cố môi trường 26 1.5 NHỮNG VẤN ĐỀ MƠI TRƯỜNG CỊN TỒN ĐỌNG CẦN GIẢI QUYẾT 27 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC QLMT CỦA CÔNG TY 28 2.1.1 Phương pháp khảo sát thực địa 28 2.1.1.1 Mục đích 28 2.1.1.2 Cách thực 28 2.1.1.3 Kết sơ 29 2.1.2 Phương pháp thu thập thông tin, liệu 29 2.1.2.1 Mục đích 29 2.1.2.2 Cách thực 30 2.1.2.3 Kết sơ 30 vi    2.2 XÂY DỰNG HTQLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY 30 2.2.1 Phương pháp tham khảo tài liệu 31 2.2.1.1 Mục đích 31 2.2.1.2 Cách thực 31 2.2.1.3 Kết sơ 31 2.2.2 Phương pháp phân tích Hoạt động – Khía cạnh – Tác động mơi trường 32 2.2.2.1 Mục đích 32 2.2.2.2 Cách thực 32 2.2.2.3 Kết sơ 32 2.2.3 Phương pháp xử lý liệu 34 2.2.3.1 Mục đích 34 2.2.3.2 Cách thực 34 2.2.3.3 Kết sơ 35 2.2.4 Phương pháp liệt kê 35 2.2.4.1 Mục đích 35 2.2.4.2 Cách thức thực 35 2.2.4.3 Kết sơ 36 2.2.5 Phương pháp thống kê cho điểm 36 2.2.5.1 Mục đích 36 2.2.5.2 Cách thức thực 36 vii    6.1 BM – 12 – 04: Phiếu ghi chép đánh giá nội PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ngày Đánh giá viên Ký tên Phòng ban STT Nội dung Ghi 6.2 BM – 12 – 06: Báo cáo khơng phù hợp BÁO CÁO SỰ KHƠNG PHÙ HỢP SỐ …/ĐỢT…/NĂM… Đơn vị: Ngày: Tài liệu/nội dung liên quan: Xác định nguyên nhân: Tình trạng KPH chứng khách quan: Ngày dự định hoàn thành khắc phục: Biện pháp khắc phục: Người thực hiện: Ngày hoàn thành: Xác nhận ĐDLĐ 6.3 BM – 12 – 07: Bảng thống kê điểm KPH BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá:……… năm ……… Điều khoản Bộ phận 6.4 BM – 12 – 03: Bảng câu hỏi đánh giá HTQLMT BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ HTQLMT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Câu hỏi 4.2 CHÍNH SÁCH MƠI TRƯỜNG CSMT có xác định Ban lãnh đạo cao hay không? CSMT có xác định phạm vi HTQLMT? CSMT ban hành/được soát xét lần cuối nào? CSMT cam kết cải tiến liên tục? CSMT cam kết ngăn ngừa nhiễm? CSMT cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác liên quan đến KCMT? CSMT có lập thành văn bản? CSMT có áp dụng trì? CSMT có truyền đạt cho nhân viên nhà bên hữu quan? Hình thức truyền đạt nào? CSMT có sẵn cho người khơng? 4.3 LẬP KẾ HOẠCH 4.3.1 Khía cạnh mơi trường Các hoạt động/dịch vụ phòng/bộ phận liên quan đến môi trường? Các KCMT hoạt động/dịch vụ gì? Tổ chức xác định KCMT nào? Tổ chức xác định KCMT đáng kể dựa chuẩn mực nào? Những KCMT đáng kể gì? Có thủ tục xác định KCMT hay không? Bằng chứng phù hợp 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 Khi đề mục tiêu mơi trường, tổ chức có xem xét đến KCMTĐK? Tổ chức có truyền đạt KCMT đáng kể đến phòng/ phận cá nhân có liên quan khơng? Hình thức truyền đạt nào? 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Tổ chức có thủ tục “Xác định yêu cầu pháp luật yêu cầu khác” ? Thủ tục gồm nội dung gì? Các văn pháp luật áp dụng KCMT tổ chức? Tổ chức cập nhật thông tin liên quan đến yêu cầu pháp luật yêu cầu khác nào? Các yêu cầu pháp luật yêu cầu khác truyền đạt đến phận nhân viên nào? Tổ chức có áp dụng điều luật khác? Nếu có gồm điều luật nào? Bộ phận chịu trách nhiệm cập nhật thông tin luật pháp yêu cầu khác? 4.3.3 Mục tiêu, tiêu chương trình mơi trường Tổ chức có mục tiêu mơi trường nào? Khi thiết lập mục tiêu tiêu tổ chức có xem xét vấn đề sau đây: - Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác? - Các KCMT đáng kể? - Phương án công nghệ, trang thiết bị? - Các yêu cầu hoạt động, dịch vụ tài chính? - Quan điểm bên hữu quan? Muc tiêu tiêu mơi trường có: Nhất qn với CSMT? Có cam kết ngăn ngừa nhiễm? Mục tiêu tiêu mơi trường có được: - Văn hóa? - Xây dựng cho phận thích hợp? - Có thực trì? Tổ chức có xây dựng chương trình QLMT để thực mục tiêu tiêu đề ra? Chương trình QLMT có bao gồm: - Xác định người chịu trách nhiệm thực hiện? - Phương pháp thực hiện? - Tiến độ thực hiện? Nhân viên liên quan đến việc thực mục tiêu có biết đến chương trình QLMT? Tổ chức làm mục tiêu tiêu không đạt? 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn Tổ chức có xác định vai trò, trách nhiệm quyền hạn cá nhân/bộ phận HTQLMT? Vị lãnh đạo chịu trách nhiệm mơi trường? Vai trò, trách nhiệm, quyền hạn HTQLMT có được: - Xác định? - Lập thành văn bản? - Thông báo? 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Lãnh đạo cao có cung cấp nguồn lực cần thiết cho việc thực HTQLMT? Các nguồn lực có bao gồm: - Nguồn nhân lực? - Kỹ chun mơn hóa? - Tài chính? Ai chịu trách nhiệm cung cấp nguồn lực cần thiết để vận hành trì HTQLMT? Lãnh đạo cao có định ĐDLĐ chịu trách nhiệm việc xây dựng, điều hành trì HTQLMT? Nhân viên tổ chức có biết vai trò, trách nhiệm quyền hạn họ HTQLMT? Ai truyền đạt truyền đạt nào? Khi có thay đổi vai trò, trách nhiệm quyền hạn, tổ chức có thơng báo cho cá nhân phận liên quan khơng? Hình thức thơng báo? 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức Tổ chức có thủ tục đào tạo khơng? Tổ chức có xác định nhu cầu đào tạo không? Xác định nào? Tất nhân viên mà cơng việc có liên quan đến KCMT đáng kể có đào tạo thích hợp không? Tổ chức đào tạo nhận thức cho nhân viên nào? Nội dung đào tạo có bao gồm: - ISO 14001 gì? - CSMT tổ chức gì? - KCMT tổ chức? - Mục tiêu tiêu mơi trường? Nhân viên liên quan có nhận thức tầm quan trọng phù hợp với: - CSMT? - Các thủ tục hướng dẫn cơng việc? - u cầu HTQLMT? Nhân viên có nhận thức vai trò, trách nhiệm quyền hạn họ HTQLMT ? Nhân viên liên quan có nhận thức hậu lệch khỏi thủ tục quy định? Nhân viên có đào tạo biện pháp kiểm soát điều hành : - Phân loại rác nguồn? - Cách thức sử dụng phương tiện bảo hộ? - Các biện pháp an tồn sử dụng hóa chất? Nhân viên có đào tạo đáp ứng tình trạng khẩn cấp? Các nhà cung cấp có đào tạo đầy đủ? Nội dung đào tạo gì? Kết đào tạo có lưu trữ? Hồ sơ đào tạo gồm loại nào? 4.4.3 Thơng tin liên lạc Tổ chức có thủ tục “Thơng tin liên lạc” ? Thủ tục có đảm bảo : - Thông tin liên lạc nội cấp phận chức khác tổ chức không? 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 - Tiếp nhận phản hồi thơng tin từ bên liên quan bên ngồi khơng? Tổ chức truyền đạt yêu cầu HTQLMT đến nhân viên phận nào? Nếu tổ chức nhận câu hỏi bên vấn đề môi trường, tổ chức tiếp nhận trả lời nào? Khi có khiếu nại mơi trường, tổ chức xử lý sao? Tổ chức có thơng tin cho bên ngồi KCMT đáng kể? Hình thức thông tin nào? Ai người chịu trách nhiệm nhận trả lời yêu cầu từ quan pháp luật? 4.4.4 Tài liệu Tổ chức có xây dựng hệ thống tài liệu không? Hệ thống tài liệu môi trường tổ chức bao gồm tài liệu nào? 4.4.5 Kiềm sốt tài liệu Tổ chức có xây dựng thủ tục “Kiểm sốt tài liệu” khơng? Thủ tục kiểm sốt tài liệu có đảm bảo : - Xác định vị trí tài liệu khơng? - Định kỳ xem xét, chỉnh sửa cần thiết phê duyệt người có thẩm quyền khơng? - Quy định người phép truy cập tài liệu HTQLMT không? - Quy định người chịu trách nhiệm biên soạn, phê duyệt ban hành tài liệu không? - Cách thức phân biệt tài liệu tài liệu lỗi thời không? Tài liệu dạng văn kiểm soát ? Tổ chức kiểm soát tài liệu dạng điện tử ? Tài liệu có đảm bảo : - Rõ ràng, dễ đọc khơng? - Có lưu giữ theo thời gian quy định khơng? - Có lưu giữ theo thứ tự khơng? Tổ chức phân phối truyền đạt tài liệu môi trường ? 4.4.6 Kiểm soát điều hành Các hoạt động liên quan đến KCMT đáng kể có xác định khơng? Tổ chức có thực kiểm sốt hoạt động : - Quản lý chất thải - Quản lý sử dụng lượng, nước - Kiểm soát hóa chất - Kiểm sốt nước thải - Kiểm sốt khí thải tiếng ồn - Kiểm sốt an tồn lao động Tổ chức có kiểm sốt hoạt động nhà cung cấp hoạt động họ liên quan đến HTQLMT? Tổ chức kiểm soát nào? 4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp Tổ chức có xây dựng trì thủ tục “Đáp ứng tình trạng khẩn cấp”? Thủ tục có đảm bảo: - Xác định tình trạng khẩn cấp cố tiềm ẩn khơng? - Có biện pháp ứng phó phòng ngừa cố xảy khơng? Sau cố tình trạng khẩn cấp xảy ra, tổ chức có xem xét 82 83 84 85 86 87 88 99 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 điều chỉnh lại thủ tục khơng? Tổ chức có đào tạo nhân viên biện pháp đáp ứng tình trạng khẩn cấp khơng? Chương trình đào tạo nào? Tổ chức có định kỳ thử nghiệm thủ tục chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp khơng? Tổ chức xác định khu vực/hoạt động/dịch vụ liên quan đến tình trạng khẩn cấp mơi trường tiềm ẩn nào? Cách thức xác định sao? Tổ chức có ghi nhận lưu trữ tình trạng khẩn cấp xảy khơng? Trách nhiệm hình thức xử lý nào? 4.5 KIỂM TRA 4.5.1 Giám sát đo Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Giám sát đo” khơng? Thủ tục có đảm bảo: - Giám sát đo đặc trưng chủ chốt hoạt động có tác động mơi trường đáng kể khơng? - Thực việc giám sát đo thường xuyên không? Thiết bị đo lường có được: - Hiệu chuẩn bảo trì khơng? - Lưu giữ hồ sơ kiểm định/hiệu chuẩn không? Tổ chức giám sát việc thực mục tiêu tiêu môi trường nào? Phương thức giám sát sao? Có thủ tục “Bảo trì, kiểm định/hiệu chỉnh thiết bị đo” không? 4.5.2 Đánh giá tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Đánh giá tuân thủ” không? Bao lâu tổ chức định kỳ đánh giá lần ? Nếu phát KPH, tổ chức có thực hành động KPPN khơng? Kết đánh giá có báo cáo với ban lãnh đạo khơng? Tổ chức có kế hoạch nhằm nâng cao tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác không? 4.5.3 Sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Khắc phục phòng ngừa” khơng? Thủ tục có đảm bảo: - Xác định không phù hợp không? - Xử lý không phù hợp không? - Thực hành động nhằm giảm tác động không? - Đề xuất hành động khắc phục phòng ngừa khơng? Các hành động khắc phục phòng ngừa có đảm bảo: - Loại bỏ nguyên nhân tiềm ẩn KPH không? - Phù hợp với tác động môi trường gặp phải? Ai chịu trách nhiệm đưa hành động khắc phục phòng ngừa giám sát việc thực kết thúc? Nếu mục tiêu đề không đạt, tổ chức có thực hành động KPPN khơng? Có lưu trữ hồ sơ xử lý KPH hành động KPPN khơng? 4.5.4 Kiểm sốt hồ sơ Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Kiểm sốt hồ sơ” ? Thủ tục có đảm bảo hồ sơ mơi trường được: 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 - Nhận dạng ? - Bảo quản ? - Hủy bỏ ? Hồ sơ mơi trường có đảm bảo: - Rõ ràng, dễ đọc, dễ nhận dạng? - Dễ truy tìm nguồn gốc hoạt động, sản phẩm, dịch vụ liên quan? - Được bảo vệ chống hủy hoại, hư hỏng mát? Thời gian lưu trữ hồ sơ có quy định văn hóa? Ai chịu trách nhiệm xác định thời gian lưu trữ hồ sơ? Sau hết thời gian lưu trữ, hồ sơ xử lý nào? 4.5.5 Đánh giá nội Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Đánh giá nội bộ”? Thủ tục đánh giá có bao gồm: - Phạm vi đánh giá? - Tần suất đánh giá ? - Phương pháp đánh giá ? - Báo cáo kết đánh giá hành động khắc phục phòng ngừa ? Tổ chức có lập kế hoạch đánh giá? Và lập nào? Tổ chức có xem xét kết đánh giá lần trước chuẩn bị kế hoạch đánh giá không? Phương pháp đánh giá tổ chức ? Nội dung đánh giá bao gồm ? Tổ chức lựa chọn đánh giá viên nào? Tổ chức xác định trách nhiệm quyền hạn để xử lý không phù hợp phát đánh giá? Kết đánh giá có thông tin đến ban lãnh đạo ? 4.6 XEM XÉT LÃNH ĐẠO Tổ chức có thiết lập trì thủ tục “Xem xét lãnh đạo” không? Việc xem xét lãnh đạo có được: - Thực lãnh đạo cao nhất? - Hoạch định thời điểm xem xét? - Bảo đảm cho hệ thống ln thỏa đáng, thích hợp, có hiệu lực? - Các thơng tin cần cung cấp cho họp xem xét lãnh đạo? - Lưu hồ sơ xem xét? Để phục vụ cho họp xem xét lãnh đạo, tổ chức thu thập thông tin cần thiết nào? Bao lâu tổ chức thực xem xét lãnh đạo lần? Các nội dung cần xem xét họp xem xét lãnh đạo? Qua họp xem xét lãnh đạo, tổ chức có đề nghị cải tiến kế hoạch thực ? PHỤ LỤC 16B KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ - NĂM (Mã hiệu: BM – 12 – 01) Người lập:……………………………………………………………………………… Người phê chuẩn:……………………………………………………………………… Ngày:…………………………………………………………………………………… Các hạng mục đánh giá Đơn vị/bộ phận kiểm Đợt kiểm tốn tốn PHỤ LỤC 16C THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ (Mã hiệu: BM – 12 – 02) Kính gửi: Ban Giám Đốc đơn vị Theo yêu cầu ISO 14001:2004/Cor 1:2009 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm ……đại diện lãnh đạo môi trường xin thông báo đến đơn vị chương trình đánh giá nội đợt … năm … sau: Mục tiêu đợt đánh giá:……………………………………………………………… Ngày đánh giá:………………………………………………………………………… Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá:……………………………………………………… Danh sách đồn đánh giá:……………………………………………………………… Chương trình đánh giá: Bộ phận Nội dung đánh Ghi Đánh giá viên Thời gian đánh giá giá PHỤ LỤC 16D BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ (Mã hiệu: BM – 12 – 05) Thời gian đánh giá (đợt……… /năm………….) Mục đích đánh giá:……………………………………………………………………… Phạm vi đánh giá:……………………………………………………………………… Danh sách đánh giá viên:……………………………………………………………… Nhận xét kết luận: Các hoạt động thuộc phạm vi hệ thống đảm bảo môi trường tính hiệu lực chúng đơn vị kiểm toán Các phát KPH kiến nghị hành động khắc phục Những điểm chưa thống đoàn đánh giá đơn vị đánh giá PHỤ LỤC 17A THỦ TỤC CÔNG TY TNHH MÂY ĐIỀN XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mã hiệu: TT – 13 Điều khoản: 4.6 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo HTQLMT Công ty nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực trì theo tiêu chuẩn ISO 14001 PHẠM VI Thủ tục áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo HTQLMT ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT Xem xét lãnh đạo: Là họp đánh giá phù hợp hiệu HTQLMT, xem xét mục tiêu, phương hướng hoạt động hệ thống có phù hợp tình hình thực tế Cơng ty phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn - ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo - HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường NỘI DUNG 4.1 Xác định tần suất họp Ban Giám đốc họp xem xét hệ thống, 1lần/năm cần thiết Thời điểm xem xét vào cuối năm, nhằm: - Bảo đảm tính thích hợp, đầy đủ, hiệu lực liên tục HTQLMT - Đánh giá hội cải tiến nhu cầu thay đổi HTQLMT kể sách, mục tiêu tiêu 4.2 Chuẩn bị tài liệu cho họp xem xét nội Ban ISO có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu có liên quan đến hoạt động HTQLMT bao gồm: - Kết đánh giá nội đánh giá phù hợp với yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà công ty phải tuân thủ - Trao đổi thông tin từ bên hữu quan bên bao gồm khiếu nại - Kết hoạt động môi trường công ty - Mức độ mà mục tiêu tiêu đạt - Tình trạng hành động KPPN - Những hành động từ họp xem xét trước - Một số thay đổi như: o Thay đổi sản phẩm, hoạt động dịch vụ công ty o Những thay đổi yêu cầu pháp luật phải tuân thủ… - Các kiến nghị cải tiến 4.3 Xác định hồ sơ, thành phần tham dự họp xem xét Ban ISO chịu trách nhiệm chuẩn bị họp xem xét lãnh đạo bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ thành phần tham dự  Thành phần tham dự bắt buộc phải có gồm: - Ban lãnh đạo cơng ty - Đại diện lãnh đạo phụ trách HTQLMT công ty - Đại diện tổ hồ sơ, tài liệu - Đại diện tổ nghiệp vụ thuộc ban ISO - Đại diện tổ kế hoạch thuộc ban ISO - Đại diện ban đánh giá nội  Hồ sơ họp xem xét lãnh đạo gồm: - Hạng mục chương trình họp - Danh sách người tham dự - Các tài liệu đọc trình bày - Các định quản lý - Văn báo cáo, biên hệ thống tra cứu khác 4.4 Tiến hành họp rút hội cải tiến, khắc phục phòng ngừa Dựa vào hồ sơ, báo cáo Ban ISO, Ban lãnh đạo xem xét, đánh giá đưa hội cải tiến Sau họp xem xét lãnh đạo kết thúc, đưa kết luận hành động về: - Những thay đổi biện pháp quản lý nhằm đảm bảo tính phù hợp, thích ứng hiệu HTQLMT - Những thay đổi cần thiết hoạt động, sản phẩm dịch vụ có liên quan đến KCMTĐK - Những thay đổi sở vật chất, nguồn nhân lực khoản thu chi tài có liên quan đến việc điều chỉnh, cải tiến hệ thống theo cam kết sách môi trường - Các hoạt động liên quan đến thay đổi có CSMT, mục tiêu, tiêu yếu tố khác HTQLMT - Khi xác định hội cải tiến hoạt động nên ưu tiên tiến hành, Ban ISO có trách nhiệm lập kế hoạch cho hoạt động cải tiến Cần lưu ý rằng: thay đổi HTQLMT cần phải thực cách tương ứng theo kế hoạch 4.17.2.5 Lưu hồ sơ – tài liệu - Biên họp xem xét lãnh đạo - Báo cáo kết thực HTQLMT công ty BIỂU MẪU 6.1 BM – 13 – 01: Thông báo họp xem xét lãnh đạo THÔNG BÁO HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO ……………., ngày ….tháng…năm …… – Căn đạo Ban Giám đốc Công ty …………………………………………… – Căn tình hình hoạt động Hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 – Nhằm ổn định nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao lực quản trị điều hành Công ty cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Nay thông báo đến …………………………………… Thời gian – Địa diểm – Thành phần tham dự: a Thời gian: b Địa điểm: c Thành phần tham dự: Chương trình họp: STT Nội dung Trách nhiệm Ghi Nội dung chuẩn bị: STT Đơn vị Nội dung Trách nhiệm thực Thời gian hoàn thành Ngày…/…./… Ban Giám Đốc 6.2 BM – 13 – 02: Báo cáo chuẩn bị họp xem xét lãnh đạo BÁO CÁO CHUẨN BỊ HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO …………………, ngày ……tháng……năm…… Đơn vị/Phòng ban: …………………………………………… I Mục đích: II Nội dung báo cáo Bối cảnh hoạt động: Thuận lợi: Khó khăn: Cơ hội thách thức: Kết hoạt động: Kết hoạt động: STT Nội dung công việc Trách nhiệm Kết Nguyên nhân Đánh giá chung: Đề xuất – kiến nghị: STT Nội dung kiến nghị/ đề xuất Ghi III Phương hướng kế hoạch hành động tới STT Đơn vị phân công Nội dung công việc Trách nhiệm thực Thời gian hoàn thành Ngày…/…/… Ngày…/…/… Ban Giám Đốc Trưởng Đơn Vị 6.3 BM – 13 – 03: Biên kiểm tra việc thực đạo ban Giám đốc BIÊN BẢN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Kính gởi: Ban Giám đốc Kết thực sau họp xem xét lãnh đạo ngày ……… STT Nội dung yêu cầu Trách nhiệm Thời gian yêu cầu Kết Đạt Không Giải trình Ngày …/…/… Ngày …/…/… Đơn vị kiểm tra Người kiểm tra Ý kiến Ban Giám đốc ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Ngày …/…/… Ban Giám đốc PHỤ LỤC 17B BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Thời gian, địa điểm: - Thời gian:…………………………… - Địa điểm:………………………… Thành phần tham dự: Nội dung: Ý kiến tham luận Chỉ đạo ………………………… Đơn vị Người Thời gian Thời gian STT Nội dung thực kết thúc kiểm tra thực bắt đầu Cuộc họp kết thúc lúc….giờ ….phút, ngày… tháng… năm … Chủ tọa (Kí ghi rõ họ tên) Thư ký (Kí ghi rõ họ tên) HÌNH ẢNH MINH HỌA Hình 1: Cơng Ty TNHH Mây Điền Hình : Tủ gỗ Hình : Kệ gỗ Hình : Giường gỗ Hình : Giỏ mây Hình : Thành phẩm Hình : Đóng gói Hình : Ngun liệu Hình : Phun sơn Hình 10 : Túi chứa mùn cưa Hình 12 : Bể chứa nước thải phun sơn   Hình 11 : Máy chụp hút mùn cưa Hình 13 : Thiết bị phòng cháy ... LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY TNHH MÂY ĐIỀN Tác giả: TRẦN QUANG VŨ Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chuyên ngành Quản Lý Môi Trường Giáo... PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: TRẦN QUANG VŨ Mã số SV: 08149180 Khoá học: 2008-2012 Lớp: DH08QM Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý... Cơ đóng góp ý kiến người Tơi xin chân thành cảm ơn TP.HCM, tháng 06 năm 2012 Sinh viên thực Trần Quang Vũ i    TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu: “Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu