BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 ÁP DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO) Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ THANH XUÂN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2008 – 2012 Tháng 6/2012     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG  VÀ TÀI NGUYÊN  PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN KHOA : MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI HỌ TÊN SV : NGUYỄN THỊ THANH XUÂN MSSV : 08157275 NIÊN KHÓA : 2008 – 2012 Tên đề tài: “Đánh giá cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty Cổ phần Bia rượu nước gải khát Sài Gòn (SABECO)” Nội dung thực tập:  Nghiên cứu tìm hiểu nội dung yêu cầu HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004  Tổng quan hoạt động sản xuất trạng môi trường Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)  Nghiên cứu tìm hiểu phân tích, đánh giá tính hiệu HTQLMT Công ty thời điểm  Đề xuất số giải pháp khả thi để cải tiến HTQLMT Công ty theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Thời gian thực khóa luận: Từ ngày 01/01/2012 đến 30/05/2012 Họ tên GVHD: ThS Hoàng Thị Mỹ Hương Nội dung yêu cầu thực thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng … năm 2012 Giảng viên hướng dẫn ThS HOÀNG THỊ MỸ HƯƠNG     ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GỊN (SABECO) Tác giả NGUYỄN THỊ THANH XN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Quản lý môi trường Du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn: Thạc sỹ Hoàng Thị Mỹ Hương Tháng 06 năm 2012 i     LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận chắn tơi gặp nhiều khó khăn nỗ lực thân Tuy nhiên trình thực nhận nhiều giúp đỡ nhiều người mà không quên Trước hết xin gửi lời biết ơn vô hạn đến mẹ anh trai tôi: Cảm ơn mẹ bên cạnh giúp đỡ chỗ dựa vững cho con, cảm ơn anh lời động viên, an ủi Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS Hồng Thị Mỹ Hương: Cảm ơn tận tình dạy, hỗ trợ em học tập thực khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Q Thầy Cơ Khoa Môi trường Tài nguyên – Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt cho em kiến thức quý báu bốn năm học vừa qua Tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh Tình – phụ trách hướng dẫn tơi anh chị Cơng ty SABECO: Cảm ơn anh nhiệt tình giúp đỡ, bảo em suốt thời gian thực tập Công ty Cuối cảm ơn bạn bè đóng góp ý kiến quý báu cho Tôi xin chân thành cảm ơn! Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng năm 2012 Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Xuân ii     TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu “Đánh giá cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gịn (SABECO)” tiến hành Cơng ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Thời gian thực tập từ tháng ngày 01/01/2012 đến ngày 30/05/2012 Đề tài thực nội dung sau:  Tổng quan tiêu chuẩn ISO 14000 tiêu chuẩn ISO 14001:2004 bao gồm: đời, cấu trúc, mơ hình tiêu chuẩn Lợi ích đạt áp dụng tiêu chuẩn Tình hình áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 giới Việt Nam, thuận lợi khó khăn áp dụng tiêu chuẩn Các bước triển khai áp dụng ISO 14001:2004 doanh nghiệp  Tổng quan Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn bao gồm: Giới thiệu q trình hình thành phát triển Cơng ty, qui trình sản xuất, vấn đề mơi trường phát sinh biện pháp Công ty áp dụng  Đánh giá trạng môi trường công tác quản lý môi trường Công ty về: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, an tồn lao động, phịng cháy chữa cháy, cố môi trường  Đánh giá hiệu HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 Cơng ty về: sách môi trường, kế hoạch, thực điều hành, kiểm tra, xem xét lãnh đạo, đưa vấn đề hạn chế  Đề xuất giải pháp cải tiến điểm tồn đọng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 Công ty Việc đánh giá cải tiến HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 thật đem lại nhiều lợi ích cho Cơng ty phương diện môi trường lẫn kinh tế Tôi hy vọng với đề xuất đề tài giúp hệ thống quản lý môi trường Công ty hiệu iii     MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .ix DANH MỤC HÌNH x DANH MỤC BẢNG x Chương MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI PHẠM VI NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TỔNG QUAN VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 VÀ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 1.1.1 Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 1.1.1.1 Sự đời tiêu chuẩn ISO 14000 1.1.1.2 Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14000 1.1.2 Giới thiệu ISO 14001:2004 1.1.2.1 Mơ hình hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 1.1.2.2 Lợi ích đạt 1.2 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO 14001 TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 1.2.1 Trên giới 1.2.2 Tại Việt Nam 1.2.3 Thuận lợi khó khăn áp dụng ISO 14001 Việt Nam iv     1.2.3.1 Thuận lợi 1.2.3.2 Khó khăn 10 1.2.4 Các bước triển khai áp dụng ISO 14001:2004 doanh nghiệp 12 1.2.4.1 Các điều kiện cần đủ doanh nghiệp 12 1.2.4.2 Các bước thực 13 1.3 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN 15 1.3.1 Quá trình hình thành phát triển 15 1.3.2 Vị trí địa lý 15 1.3.3 Cơ cấu tổ chức 16 1.3.4 Cơ sở hạ tầng 18 1.3.5 Hiện trạng sản xuất kinh doanh 18 1.3.5.1 Sản phẩm – phân phối 18 1.3.5.2 Nhu cầu điện, nước, nguyên vật liệu, trang thiết bị, máy móc 18 1.3.5.3 Qui trình sản xuất 19 1.3.6 Hiện trạng môi trường 20 1.3.6.1 Môi trường nước 20 1.3.6.2 Mơi trường khơng khí 21 1.3.6.3 Vi khí hậu 22 1.3.6.4 Chất thải rắn 23 1.3.6.5 Chất thải nguy hại 23 1.3.6.6 An tồn lao động – phịng cháy chữa cháy 24 1.3.6.7 Sự cố môi trường 24 1.3.7 Hiện trạng công tác quản lý môi trường Công ty 24 1.3.7.1 Đối với môi trường nước thải 24 1.3.7.2 Đối với môi trường không khí 26 1.3.7.3 Đối với mơi trường vi khí hậu 27 1.3.7.4 Chất thải rắn – CTNH 27 Chương 28 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 v     2.1 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY 29 2.1.1 Phương pháp cách thức thực 29 2.1.2 Mục đích 31 2.1.3 Kết 32 2.2 ĐÁNH GIÁ HTQLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 CỦA CÔNG TY 32 2.2.1 Phương pháp cách thức thực 32 2.2.2 Mục đích 33 2.2.3 Kết 33 2.3 CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 34 2.3.1 Phương pháp cách thức thực 34 2.3.2 Mục đích 34 2.3.3 Kết 34 Chương 36 KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 36 3.1 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 CỦA CÔNG TY SABECO 36 3.1.1 Lịch sử hình thành 36 3.1.2 Cơ cấu tổ chức 36 3.1.3 Phạm vi áp dụng 38 3.1.4 Các thủ tục quy trình hướng dẫn công việc HTQLMT Công ty 39 3.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 40 3.2.1 Về sách môi trường (4.2) 40 3.2.2 Về lập kế hoạch (4.3) 41 3.2.2.1 Xác định khía cạnh tác động mơi trường (4.3.1) 41 3.2.2.2 Xác định yêu cầu pháp luật yêu cầu khác (4.3.2) 43 3.2.2.3 Mục tiêu, tiêu chương trình (4.3.3) 43 3.2.3 Về thực điều hành (4.4) 45 3.2.3.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn (4.4.1) 45 vi     3.2.3.2 Năng lực, đào tạo nhận thức (4.4.2) 46 3.2.3.3 Trao đổi thông tin (4.4.3) 47 3.2.3.4 Tài liệu (4.4.4) 48 3.2.3.5 Kiểm soát tài liệu (4.4.5) 48 3.2.3.6 Kiểm soát điều hành (4.4.6) 49 3.2.3.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình khẩn cấp (4.4.7) 50 3.2.4 Về kiểm tra (4.5) 51 3.2.4.1 Giám sát đo lường (4.5.1) 51 3.2.4.2 Đánh giá tuân thủ (4.5.2) 52 3.2.4.3 Sự không phù hợp, hành động khắc phục hành động phòng ngừa (4.5.3) 52 3.2.4.4 Kiểm soát hồ sơ (4.5.4) 53 3.2.4.5 Đánh giá nội (4.5.5) 54 3.2.5 Xem xét lãnh đạo (4.6) 55 3.2.6 Hiệu HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty Cổ 55 phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn 55 3.2.6.1 Tính hiệu 55 3.2.6.2 Các vấn đề tồn 56 3.3 CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 57 3.3.1 Về sách mơi trường (4.2) 57 3.3.2 Về lập kế hoạch (4.3) 57 3.3.2.1 Xác định khía cạnh tác động mơi trường (4.3.1) 57 3.3.2.2 Xác định yêu cầu pháp luật yêu cầu khác (4.3.2) 58 3.3.2.3 Mục tiêu, tiêu chương trình (4.3.3) 58 3.3.3 Về thực điều hành (4.4) 59 3.3.3.1 Năng lực, đào tạo nhận thức (4.4.2) 59 3.3.3.2 Trao đổi thông tin (4.4.3) 60 3.3.3.3 Tài liệu (4.4.4) 60 3.3.4 Về kiểm tra (4.5) 61 3.3.4.1 Sự không phù hợp, hành động khắc phục hành động phòng ngừa (4.5.2) 61 3.3.4.2 Đánh giá nội (4.5.5) 62 vii     Chương 63 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 63 4.1 KẾT LUẬN 63 4.2 KIẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC 65  viii     PHỤ LỤC 21 THỦ TỤC TRAO ĐỔI THÔNG TIN Ký hiệu: SG-BKS-MT-TT-08 THỦ TỤC TRAO ĐỔI THÔNG Ngày phát hành: TIN Số lần phát hành: Trang: MỤC ĐÍCH Hướng dẫn cách thức trao đổi thơng tin đảm bảo thông tin môi trường nội Nhà máy hay Nhà máy với bên hữu quan bên ngồi ln thơng suốt, hiệu PHẠM VI ÁP DỤNG Thủ tục áp dụng loại thơng tin thức có liên quan đến hoạt động hệ thống môi trường, bao gồm:  Thông tin nội bộ;  Thông tin từ bên ngồi vào hệ thống;  Thơng tin trường hợp khẩn cấp;  Đối với thông tin khơng thức, thơng tin thu thập từ mạng internet không sử dụng hệ thống chấp thuận cấp có thẩm quyền TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiêu chuẩn ISO 14001:2004: Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu hướng dẫn sử dụng 94   THUẬT NGỮ VIẾT TẮT  HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường  ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo ĐỊNH NGHĨA  Các bên hữu quan bên ngoài: Cơ quan nhà nước, dân cư lân cận, khách hàng, nhà cung ứng, nhà thầu  Thông tin nội bộ: Các thông tin môi trường truyền thông phạm vi Nhà máy  Thông tin bên ngồi: Các thơng tin mơi trường bao gồm việc tiếp nhận gửi thông tin yêu cầu Nhà máy với bên hữu quan bên TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN  ĐDLĐ chịu trách nhiệm việc điều phối việc trao đổi thơng tin nội bên ngồi Xem xét cách thức phản hồi thơng tin  Ban ISO có trách nhiệm đề xuất giải pháp xử lý thông tin  Cán phụ trách mơi trường có trách nhiệm gửi văn phản hồi sau phê duyệt NỘI DUNG 8.1 Truyền đạt thông tin  Truyền đạt thông tin nội  Các thông tin môi trường Nhà máy truyền đạt đến cán cơng nhân viên thơng qua hình thức sau:  Văn thức (có ký tên nơi phát hành);  Thư điện tử (Email);  Điện thoại, trao đổi trực tiếp;  Họp;  Báo giấy, báo điện tử, truyền hình, phát hình thức thơng tin đại chúng khác;  Bảng báo 95    Truyền đạt thơng tin bên ngồi  ĐDLĐ phụ trách việc truyền thông tin môi trường Nhà máy đến bên hữu quan cần thiết  Trước công bố bên ngồi, thơng tin mơi trường phải xem xét đồng ý lãnh đạo Nhà máy  Các hình thức thơng tin bên ngồi: thư, fax, công văn, bảng thông báo, bảng dẫn, qua báo, đài, internet 8.2 Tiêp nhận thông tin  Đối với thông tin nội  Công nhân viên Nhà máy đưa ý kiến đóng góp hay phản hồi từ thông tin cấp đưa xuống cách:  Báo cáo lên trưởng đơn vị mình, sau thủ trưởng phận chuyển lên ĐDLĐ  Báo cáo trực tiếp lên ĐDLĐ văn miệng  Đối với thơng tin bên ngồi  Tất thơng tin bên ngồi mơi trường gửi Nhà máy chuyển đến ĐDLĐ để xem xét xử lý  Đối với thông tin mang tính khẩn cấp  Nếu thấy thơng tin mang tính khẩn cấp, người nhận thơng tin phải thực giải pháp chỗ được, đồng thời báo cáo khẩn cấp đến phận chức liên quan phương tiện có 8.3 Xử lý thông tin  Sau tiếp nhận thông tin từ bên ngồi nơi bộ, ĐDLĐ chuyển cho ban ISO  Ban ISO đề xuất hướng giải trình ĐDLĐ 8.4  Xem xét ĐDLĐ xem xét hướng giải ban ISO đề xuất Nếu cần thiết, ĐDLĐ đưa vấn đề vào họp ban lãnh đạo triệu tập khẩn cấp để thảo luận, xử lý Các phận liên quan dự họp để bàn bạc, xử lý vấn đề tham gia giải 96   8.5  Phản hồi Cán phụ trách môi trường phản hồi thông tin đến nơi lúc đầu đưa vấn đề sau Đ DLĐ xem xét chấp nhận hướng giải sau thực hành động khắc phục 8.6 Lưu hồ sơ  Tiến hành lưu hồ sơ văn phản hồi, biên họp (nếu có)  Thời gian lưu giữ hồ sơ tối thiểu 02 năm 97   PHỤ LỤC 22 THỦ TỤC HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA Ký hiệu: SG-BKS-MT-TT-09 THỦ TỤC HÀNH ĐỘNG KHẮC Ngày phát hành: PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA Số lần phát hành: Trang: MỤC ĐÍCH Đưa biện pháp khắc phục phịng ngừa thích ứng để loại trừ điểm khơng phù hợp thực tế tiềm ẩn HTQLMT Nhà máy nhằm đảm bảo HTQLMT hoạt động hiệu PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng tất phận hoạt động thuộc phạm vi hệ thống quản lý môi trường Nhà máy TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiêu chuẩn ISO 14001:2004: Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu hướng dẫn sử dụng  Thủ tục chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình khẩn cấp  Thủ tục trao đổi thông tin  Thủ tục xem xét lãnh đạo  Thủ tục đánh giá nội THUẬT NGỮ VIẾT TẮT  KPH: Không phù hợp  KPPN: Khắc phục phòng ngừa 98   ĐỊNH NGHĨA  Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng/thỏa mãn yêu cầu  Hành động khắc phục: Hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân gây không phù hợp tiềm ẩn TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN  Trưởng phận xuất KPH phải xác định nguyên nhân gây KPH  Ban ISO kết hợp với trưởng phận xuất KPH lập kế hoạch KPPN Đồng thời tổng hợp điểm KPH, nguyên nhân, biện pháp KPPN trình ban giám đốc NỘI DUNG 7.1 Lưu đồ Phát hiện, ghi nhận điểm KPH Xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp KPPN Thực hành động phòng ngừa Không đạt Đánh giá hiệu hành động KPPN Đạt Báo cáo kết Lưu hồ sơ 99   7.2 Diễn giải  Phát hiện, ghi nhận điểm không phù hợp (Bước 1)  Điểm khơng phù hợp phát từ:  Đánh giá mức độ tuân thủ  Đánh giá nội  Kết xem xét lãnh đạo  Đánh giá việc thực mục tiêu, tiêu  Thông tin khiếu nại vấn đề liên quan đến HTQLMT Nhà máy từ bên hữu quan  Khi phát KPH khả tiềm ẩn gây KPH, người phát KPH có trách nhiệm phải báo cáo lên trưởng phận có xuất KPH theo phải hoàn thành chậm ngày phát KPH nhằm tìm biện pháp giải  Xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp KPPN (Bước 2)  Thực hành động khắc phục phòng ngừa (Bước 3)  Đánh giá hiệu giải pháp KPPN (Bước 4)  Trưởng phận có xuất KPH chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra trình thực hành động KPPN  Nếu hành động không thực thực khơng hiệu quả, trưởng phận có xuất KPH đề xuất yêu cầu KPPN lần để tìm ngun nhân giải pháp thích hợp (lặp lại bước 2,3,4) đồng thời cập nhật vào sổ theo dõi hành động KPPN Nếu hoạt động có hiệu quả, phận có KPH xác nhận tính hiệu báo cáo cho ban ISO  Báo cáo kết  Ban ISO tổng hợp báo cáo KPH, nguyên nhân gốc rễ KPH, biện pháp KPPN áp dụng tính hiệu biện pháp KPPN Gửi báo cáo tổng hợp đến ĐDLĐ, ban giám đốc xem xét 100    Lưu hồ sơ  Phiếu đề nghị khắc phục phòng ngừa  Sổ theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa  Thời gian lưu hồ sơ tối thiểu 03 năm Biểu mẫu đính kèm PHIẾU ĐỀ NGHỊ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Ký hiệu: SG-BKS-MT-TT-09-BM-01 Đề nghị khắc phục phịng ngừa Số… Phần đề nghị Mơ tả không phù hợp:………………………………………………………………… Bộ phận xuất không phù hợp:……………………………………………………… Người đề nghị:……………………………………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………………………… Nguyên nhân: ……………………………………………………………………………………………… Phần trả lời Hành động khắc phục, phòng ngừa:……………………………………………………… Người đề xuất:……………………………………………………………………………… Người duyệt: ………………………………… Ngày:…………………………………… Người thực hiện:…………………………………………………………………………… Người giám sát:…………………………………………………………………………… Ngày hoàn thành:…………………………………………………………………………… Phần kiểm tra Kết thực hiện:………………………………………………………………………… Nhận xét:…………………………………………………………………………………… 101   SỔ THEO DÕI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Ký hiệu: SG-BKS-MT-TT-09-BM-02 Số phiếu đề nghị Stt hành động KPPN Bộ phận có xuất KPH Mô tả KPH Nguyên nhân gây KPH Hành động KPPN 104 Ngày phải hoàn thành Ngày Người Ngày Người thực thực giám giám hiện sát sát Kết Ghi   PHỤ LỤC 23 ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ký hiệu: SG-BKS-MT-TT10 THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ngày phát hành: Số lần phát hành: Trang: MỤC ĐÍCH Kiểm tra hoạt động môi trường nhằm phát điểm không phù hợp để đề biện pháp khắc phục, phòng ngừa xác định tính hiệu HTQLMT Cơng ty PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho đánh giá Công ty thực TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tiêu chuẩn ISO 14001:2004: Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu hướng dẫn sử dụng  Thủ tục hành động khắc phục phòng ngừa TỪ NGỮ VIẾT TẮT  HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường  ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo ĐỊNH NGHĨA Khơng có TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN  ĐDLĐ chịu trách nhiệm lập kế hoạch đánh giá nội bộ, chương trình đánh thành lập ban đánh giá nội 105    Ban đánh giá nội có trách nhiệm đánh giá đầy đủ hiệu theo chương trình đánh giá đề  Bộ phận đánh giá phải đảm bảo cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết cho trình đánh giá Cách thức thực 7.1 Lưu đồ Lập kế hoạch đánh giá Thông báo đánh giá Tiến hành đánh giá Báo cáo kết đánh giá Thực hành động khắc phục Không đạt Kiểm tra, báo cáo thực Đạt Lưu hồ sơ 7.2 Diễn giải  Lập kế hoạch đánh giá 106    Đại diện lãnh đạo lập kế hoạch đánh giá cách xem xét hoạt động tầm quan trọng phận đánh giá  Công ty phải tiến hành đánh giá nội lần/năm Ngồi ra, tiến hành đánh giá nơi đột xuất cần thiết  Đại diện lãnh đạo lựa chọn nhân viên đủ lực thành lập ban đánh giá nội Các đánh giá viên phải đào tạo về:  Kiến thức HTQLMT  Phương pháp đánh giá nội HTQLMT  Việc đào tạo chuyên gia tư vấn  Nội dung đánh giá:  Xác định HTQLMT có hay không phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn  Việc kiểm sốt KCMT có ý nghĩa  Việc thực mục tiêu môi trường khu vực có liên quan Cơng ty  Phương pháp đào tạo nhận thức công nhân viên Công ty  Thông tin liên lạc HTQLMT tất cấp  Kiểm tra không phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa  Đánh giá mức độ tuân thủ  Kế hoạch đánh giá đề nghị phải tổng giám đốc xem xét phê duyệt  Thông báo đánh giá  Sau chương trình đánh giá, danh sách đánh giá viên, trưởng đoàn đánh giá phê duyệt Đại diện lãnh đạo lập thông báo gửi cho phận đánh giá  Trưởng đoàn đánh giá thảo luận với trưởng phận việc chon thời gian đánh giá để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận đánh giá  Thực đánh giá  Trước tiến hành đánh giá, trưởng đoàn đánh giá phổ biến lại phạm vi, mục đích, phương pháp đánh giá, điểm cần lưu ý tiến hành đánh giá cho đánh giá viên 107    Khi tiến hành đánh giá cần lưu ý không chọn đánh giá viên thuộc phận đánh giá nhằm đảm bảo kết khách quan  Đoàn đánh giá thực đánh giá dựa vào hạng mục kiểm tra: đặt câu hỏi, kiểm tra thủ tục, hồ sơ liên quan, nhận xét hệ thống, tuân thủ theo chương trình đánh giá  Trong trình đánh giá, đánh giá viên ghi nhận tồn nhận xét điểm khơng phù hợp phát  Lưu hồ sơ  Kế hoạch đánh giá nội  Thơng báo chương trình đánh giá nội  Báo cáo kết đánh giá nội  Thời gian lưu trữ tối thiểu 03 năm Các biểu mẫu đính kèm: KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ĐỢT… NĂM… Người lập: Người phê duyệt: Ngày phê duyệt: Bộ phận đánh Đợt đánh giá Các hạng mục đánh giá giá THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ĐỢT … NĂM… Kính gửi:…………………………………………………………………………………… Theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2004 vào kế hoạch đánh giá nội Nhà máy 108   Đại diện lãnh đạo môi trường xin thơng báo chương trình đánh giá nội đợt… năm… sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá: Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: Danh sách đồn đánh giá: Chương trình đánh giá: Thời gian Nội dung đánh Đánh giá giá Bộ phận đánh Ghi viên giá BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Báo cáo số: Ngày đánh giá: Kế hoạch kiểm tra hạng mục: Các hạng mục kiểm tra thực tế: 109   Chi tiết kết đánh giá: Stt Bộ phận Hạng mục đánh đánh giá giá Các biện Số điểm không phù hợp pháp KPPN Tổng Đã giải Chưa giải số quyết   110 Nhận xét tính hiệu lực biện pháp KPPN ... ? ?Đánh giá cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gịn (SABECO)? ?? tiến hành Cơng ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn. .. Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (SABECO)  Đưa đề xuất để cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (SABECO). .. Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (SABECO)? ?? MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI  Tiếp cận với hệ thống quản lý môi trường  Đánh giá hiệu lực thực hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004