ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC PHẦN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐỀ TÀI: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK Giảng viên hướng dẫn: Bui Duc Khoa Danh sách nhóm : Trần Thị Xuân Lý Mai Thị Ngọc Loan 1315140008 1315140006 Trương Mỹ Ngân 1315140009 Vũ Huỳnh Trang 1315140019 Đặng Thị Thể 1315140023 Nguyễn Văn Bình 1315140001 Trương Hoàng Oanh 1315140014 Số thứ tự (phòng Đào tạo ghi) Tp Hồ Chí Minh, 04/2015 Tp Hồ Chí Minh, 04/2015 PHẦN 1: KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY VINAMILK A GIỚI THIỆU CÔNG TY: B NỘI DUNG C NHIỆM VỤ: I Nhiệm vụ khách hàng: .4 II Nhiệm vụ cải tiến quy trình: .5 III Nhiệm vụ học hỏi lớn mạnh: .6 IV Nhiệm vụ tài chính: PHẦN 2: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CÔNG TY VINAMILK I Nhiệm vụ khách hàng: .7 II Nhiệm vụ cải tiến quy trình: .10 III Nhiệm vụ học hỏi lớn mạnh: .13 IV Nhiệm vụ tài chính: 17 V Chỉ tiêu số 20 VI Phân bổ công việc 22 VI Theo sát đánh giá kế hoạch 23 PHẦN 3: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY VINAMILK 24 I Đánh giá, trì loại bỏ nguồn nhân lực có : 24 II Chính sách hình thức tuyển dụng nguồn nhân lực bên ngoài: 25 III Chính sách đào tạo nguồn nhân lực có: 25 IV Phát triển Nguồn nhân lực môi trường làm việc: 26 V Lương, thưởng, phúc lợi đãi ngộ: 27 PHẦN 4: KẾ HOẠCH MARKETING CỦA CÔNG TY VINAMILK 28 I Phân đoạn thị trường .28 II Xác định thị trường mục tiêu 28 III Định vị thị trường 28 IV Chiến lược marketing .28 PHẦN 5: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY VINAMILK 33 PHẦN 1: KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY VINAMILK A GIỚI THIỆU CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM MÃ CỔ PHIẾU: VNM Tên Công ty : Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Tên tiếng Anh : Vietnam Dairy Products Joint Stock Company Tên viết tắt : Vinamilk Vốn điều lệ : 10.006.413.990.000 đồng Trụ sở : 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh Điện thoại : (84-8) 54 155 555 Fax : (84-8) 54 161 230 Email : vinamilk@vinamilk.com.vn Giấy chứng nhận ĐKKD mã số thuế: 0300588569 B NỘI DUNG 1- Cấu trúc hữu hình văn hoá Vinamilk Logo VINAMILK dạng đứng Logo VINAMILK dạng ngang Ý nghĩa logo công ty Vinamilk có đặc trưng sau: - điểm lượn logo tượng trưng giọt sữa dòng sữa - Biểu tượng trung tâm: + VINA: Việt Nam + Milk: Sữa + V: Victory ( Thắng lợi, chiến thắng tiến lên) + Màu xanh : Biểu tượng đồng cỏ, thiên nhiên, nguồn dinh dưỡng… Slogan công ty: “ Chất lượng quốc tế - Chất lượng Vinamilk” Câu hiệu công ty mang ý nghĩa Vinamilk luôn đảm bảo cung cấp cho khách hàng sản phẩm mang chất lượng tốt nhất, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế“ - Tầm nhìn: Trong vòng năm tới nhà máy Vinamilk đạt doanh số 3700 tỷ đồng chiếm 50% thị phần sữa tươi Việt Nam - Sứ mệnh: Mang đến nguồn dinh dưỡng thiết yếu chế độ chăm sóc sức khỏe bền vững cho người - Mục tiêu:  Phát triển hệ thống bán hàng toàn khu vực miền Nam Tây Nguyên với 100 cửa hàng bán lẻ năm  Hình thành trang trại bò sữa đại Đông Nam Á với dây chuyền sản xuất máy móc đại vòng năm tới  Mỗi năm có 100 nhân viên đào tạo  Đạt 1300 tỷ đồng/ năm doanh số bán hàng  Sau năm có 50 nhân viên trở thành quản lý chi nhánh bán hàng C NHIỆM VỤ: I Nhiệm vụ khách hàng: Xác lập vị thế: Phát triển mạnh hệ thống đại lý trải khắp khu vực miền Nam Tây Nguyên lấy uy tín chất lượng làm tảng dự kiến với 100 đại lý khu vực Thị trường mục tiêu: Tập trung vào nắm bắt thị hiếu khách hàng, xu hướng ưa thích đối tượng khách hàng tiềm năng.Nhằm đưa loại sản phẩm với mức giá phù hợp Cân nhắc điều chỉnh giá phù hợp với loại đối tượng: đại lý, khách lẻ… Những hội: - Tham gia vào triễn lãm, tài trợ kiện nhằm tạo hội cho khách hàng tiếp cận sản phẩm công ty khuếch trương thương hiệu vị thế, gia tăng lượng khách hàng Sản phẩm dịch vụ: Đưa sản phẩm với phương châm “ không sợ khách hàng tỏ thái độ không hài lòng, sợ khách hàng không hài lòng không dám tỏ thái độ” Những ý kiến không hài lòng khách hàng giúp công ty hiểu khách hàng Khởi đầu: Lên kế hoạch thực chương trình dùng thử sản phẩm sữa tươi Vinamilk với công thức đại – sữa tươi công thức Việt Nam từ tuổi trở lên đổi quà tặng Đồng hành trẻ em đến trường II Nhiệm vụ cải tiến quy trình: Lập kế hoạch thực hiện: Tạo sản phẩm, đem sản phẩm vào thị trường vào thời điểm thích hợp Sản phẩm hay dịch vụ phải tương thích với nhu cầu khách hàng phù hợp với thị trường Tạo vị cạnh tranh so với đối thủ giá sản phẩm Từ đó, tổng hợp ý kiến khách hàng từ phòng R&D phòng chăm sóc khách hàng để đưa phương án lựa chọn Marketing/ khách hàng tiềm năng: Công ty cần đưa danh sách đại lý phân phối, cửa hàng công ty khu vực, có thông tin chi tiết địa chỉ, số điện thoại… để khách hàng nhanh chóng tiếp cận Công ty nên chia thị trường thành nhiều phân khúc khác nhau, cửa hàng chuyên trách thị trường phân khúc phân phối sản phẩm phù hợp với thị trường Tỷ lệ kết thúc giao dịch thành công: Thông qua việc đánh giá lại mức giá mức độ hài lòng khách hàng sử dụng sản phẩm theo giai đoạn định Phân phối sản phẩm/dịch vụ: Tăng kịp thời sản phẩm hệ thống phân phối trải khắp khu vực Công ty phát triển đội ngũ công tác viên chuyên nghiệp, động để mở rộng việc bán hàng Những quy trình kinh doanh: Tăng cường cải thiện quy trình cách tiếp nhận đóng góp từ khách hàng thông qua bảng khảo sát, hộp thư góp ý, đường dây nóng III Nhiệm vụ học hỏi lớn mạnh: Phát triển chuyên môn: Phát triển chuyên môn cách mở lớp đào tạo nghiệp vụ bán hàng chăm sóc khách hàng cho nhân viên Chia thành đợt đào tạo, huấn luyện năm nhằm đạt hiệu cao Có thể cử nhân viên nước để học tập kinh nghiệm Kiến thức kỹ thuật sản phẩm: Mở rộng kiến thức chuyên môn việc mở buổi họp trao đổi kinh nghiệm , kỹ nhân viên với Thông qua giúp phát triễn thân Năng suất cá nhân: Thông qua hình thức đào tạo, đãi ngộ hấp dẫn giúp lên tinh thần làm việc cho nhân viên dựa suất làm việc họ Phòng nhân giám sát đánh giá quý Kỹ giao tiếp: Nâng cao kỹ giao tiếp, thuyết trình cho nhân viên thông qua việc tổ chức đại hội công nhân viên, qua nhân viên đánh giá lẫn Đồng thời lập bảng đánh giá chéo nhân viên với khách hàng với nhân viên vào năm Công nghệ Đầu tư vào trang thiết bị tạo sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khách hàng  Mời chuyên gia hướng dẫn vận hành lắp ráp dây chuyền đại từ Israel để chăm sóc đàn bò, nhằm tạo sản phẩm xuất  Hoàn thành nâng cấp thiết bị Tp Hồ Chí Minh IV Nhiệm vụ tài chính: Tăng trưởng doanh thu lên 20% so với 2013 việc gia tăng đại lý có Đảm bảo lợi nhuận việc cắt giảm chi phí không cần thiết, tìm nhà cung cấp nguyên vật liệu giá thấp Kiểm soát chi phí cách ban hành tiết kiệm công ty Đầu tư vào hệ thống quản lý bán hàng, quản lý nhân nhằm tiết kiệm thời gian chi phí PHẦN 2: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CÔNG TY VINAMILK I Nhiệm vụ khách hàng: Xác lập vị thế: STT Bước thực Nhóm thực Thời gian Yêu cầu 25/01/2015 - Được duyệt 20/02/2015 5/4/2015 - -Lên danh sách kênh Phòng 3/05/2016 5/4/2015 – Được duyệt phân phối marketing - Xây dựng cách tiếp cận Phòng 5/5/2015 3/5/2015 – Được duyệt kênh phân phối marketing - Xây dựng bảng đánh giá Phòng 8/2/2016 10/12/2015 – hiệu kênh phân phối Kiểm tra kế hoạch marketing Giám đốc 3/5/2016 20/4/2015 – - Tiếp cận kênh phân phối Ban GĐ 20/5/2015 10/5/2015 – Xác nhận -Bảng đánh giá hiệu Ban GĐ 15/5/2016 10/3/2016 – Xác nhận kênh phân phối - Đánh giá hiệu kênh Ban GĐ 20/3/2016 5/3/2016 – Xác nhận phân phối Kiểm tra sau kế hoạch 10/5/2016 15/5/2016 – Mục tiêu mở rộng Lập kế hoạch Thực kế hoạch Phòng Sales Phòng Sales Tổng GĐ 20/5/2016 thị trường Thời gian Yêu cầu 20/05/2016 - Được duyệt 25/05/2016 30/5/2016 - Thị trường mục tiêu: STT Bước thực Nhóm Lập kế hoạch Phòng Thực kế hoạch Marketing Phòng thực Marketing - Xây dựng kế hoạch Phòng 30/06/2016 30/05/2016 – Được duyệt nghiên cứu thị trường - Xây dựng chiến lược giá marketing Phòng 15/06/2016 15/06/2016 – Được duyệt marketing+ 20/06/2016 R&D Giám đốc 30/05/2016 – - Kế hoạch nghiên cứu thị Ban GĐ 30/6/2016 30/5/2016 – Xác nhận trường - Chiến lược giá Ban GĐ 15/6/2016 15/06/2016 – Xác nhận Tổng GĐ 30/06/2016 30/06/2016 – Mục Kiểm tra kế hoạch Kiểm tra sau kế hoạch tiêu 05/07/2016 trường Thời gian Yêu cầu 05/07/2016- Được duyệt thị Những hội: Nhóm STT Bước thực Lập kế hoạch Phòng Thực kế hoạch Marketing Phòng - Đăng ký tham thực 10/07/2015 10/07/2016 Marketing 3/08/2016 gia Phòng hành 11/07/2016 triểnlãm, hội chợ khu – Được duyệt 11/08/2016 vực miền Nam Tây Nguyên - Lên kế hoạch tiếp thị sản Phòng 11/08/2016- phẩm Kiểm tra kế hoạch 30/08/2016 15/07/2016 – - Kế hoạch triễn lãm, hội Ban GĐ 30/08/2016 11/07/2016 – Xác nhận chợ - Chiến lược tiếp thị sản Ban GĐ 11/08/2016 11/08/2016 – Xác nhận phẩm Kiểm tra sau kế hoạch 30/08/2016 30/08/2016 – Mục marketing Giám đốc Tổng GĐ 05/09/2016 Được duyệt trường tiêu thị Sản phẩm dịch vụ: STT Bước thực Nhóm thực Thời gian Yêu cầu 05/09/2016 - Được duyệt 08/09/2016 09/09/2016 - 15/10/2016 09/0/9/2016 – Được duyệt hàng - Chăm sóc khách hàng Marketing 15/09/2016 Phòng Chăm 15/09/2016 – Được duyệt Kiểm tra kế hoạch sóc khách hàng Giám đốc 15/10/2016 09/09/2016 - - Thăm dò ý kiến khách Ban GĐ 15/10/2016 09/0/9/2016 – Xác nhận hàng - Chăm sóc khách hàng Ban GĐ 15/09/2016 15/09/2016 – Xác nhận Tổng GĐ 15/10/2016 15/10/2016 – Mục tiêu doanh Lập kế hoạch Thực kế hoạch Phòng Sales Phòng Marketing - Thăm dò ý kiến khách Phòng Kiểm tra sau kế hoạch 17/10/2016 thu Thời gian Yêu cầu 17/10/2016- Được duyệt Khởi đầu: STT Bước thực Nhóm thực Lập kế hoạch Phòng Thực kế hoạch Marketing Phòng 20/10/2016 20/10/2016- Marketing - Kế hoạch phát triển thị Phòng 31/12/2016 20/10/2016- Được duyệt trường - Kế hoạch R&D Marketing Phòng R&D 20/11/2016 20/11/2016- Được duyệt Kiểm tra kế hoạch Giám đốc 31/12/2016 25/10/2016- - Kế hoạch phát triển thị Ban GĐ 31/12/2016 25/10/2016- trường 20/11/2016 Xác nhận - Kế hoạch R&D Kiểm tra sau kế hoạch Ban GĐ 20/11/2016- Xác nhận Tổng GĐ 29/12/2016 29/12/2016- Mục tiêu doanh 31/12/2016 thu II Nhiệm vụ cải tiến quy trình: Lập kế hoạch thực hiện: Đưa vào thị trường thêm nhiều sản phẩm mới, tăng tính cạnh tranh STT Bước thực Nhóm Lập kế hoạch Phòng Thực kế hoạch marketing Phòng thực marketing Thời gian Yêu cầu 25/01/2015 - 20/02/2015 5/4/2015 - + 3/05/2016 CSKH -Xây dựng danh sách Phòng CSKH 5/4/2015 – Được duyệt câu hỏi khảo sát thị trường - Xây dựng bảng nghiên Phòng 5/5/2015 3/5/2015 – Được duyệt cứu sản phẩm marketing - Truyền thông giới thiệu Phòng 8/2/2016 10/12/2015 – sản phẩm Kiểm tra kế hoạch 3/5/2016 20/4/2015 – - Danh sách câu hỏi Ban GĐ 20/5/2016 10/5/2015 – Xác nhận khảo sát - Bảng nghiên cứu sản Ban GĐ 15/5/2015 10/3/2016 – Xác nhận phẩm - Hoạt động truyền thông Ban GĐ 20/3/2016 5/3/2016 – Xác nhận Tổng GĐ 10/5/2016 15/5/2016 – Mục tiêu doanh Kiểm tra sau kế hoạch marketing Giám đốc 20/5/2016 thu Marketing/khách hàng tiềm năng: Cải thiện hiệu công tác marketing giúp khách hàng nhanh chóng tiếp cận với sản phẩm công ty STT Bước thực Nhóm 10 thực Thời gian Yêu cầu Điều kiện thực hiện: Khảo sát thị trường,tìm kiếm địa điểm đặt chi nhánh, tuyển dụng nhân Nhân thực hiện: Nhân viên kinh doanh Thời gian: đến 30 hàng tháng Chỉ số công việc Tên công việc: Nhân viên marketing Đầu vào: Đề xuất công việc từ cấp Quy trình: Tìm hiểu địa điểm thu thập nhu cầu,tập tính khách hàng, đưa nhận xét, xác định tính khả thi công việc Nguồn lực: Tiền, nhân sự, danh sách khách hàng tiềm Đầu ra: Mở rộng thị trường, tầm ảnh hưởng Đo lường: Tỷ lệ phát triển chi nhánh cao Mục tiêu 2: Đạt 1300 tỷ đồng/ năm doanh số bán hàng Chỉ tiêu công việc Tên tiêu: Doanh số bán hàng Con số: 110 tỷ đồng/ tháng Điều kiện thực hiện: Đăng quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng, đào tạo dịch vụ Nhân thực : Nhân viên sales Chỉ số công việc: Tên công việc: Nhân viên bán hàng Đầu vào: Đề xuất công việc từ cấp Quy trình: Mở lớp đào tạo kỹ bán hàng Nguồn lực: Danh sách trung tâm đào tạo có kinh nghiệm Đầu ra: doanh số bán hàng Đo lường: Tỷ lệ bán hàng tăng Mục tiêu 3: Hình thành trang trại bò sữa đại Đông Nam Á với dây chuyền sản xuất máy móc đại vòng năm tới Chỉ số công việc Tên công việc: Nhân viên kỹ thuật Đầu vào: Đề xuất công việc từ cấp 21 Quy trình: Mở lớp đào tạo Nguồn lực: Danh sách trainer có kinh nghiệm Đầu : Chất lượng sữa Đo lường: Tỷ lệ chất dinh dưỡng sữa cao Mục tiêu 4: Mỗi năm có 100 nhân viên đào tạo Chỉ tiêu công việc Tên tiêu : Đào tạo nhân viên Con số : nhân viên / tháng Điều kiện thực : thuê chuyên viên đào tạo, tuyển dụng nhân viên Nhân thực : Phòng nhân Thời gian : đến 30 hàng tháng Mục tiêu 5: Sau năm có 50 nhân viên trở thành quản lý chi nhánh bán hàng Chỉ tiêu công việc: Tên tiêu: Đào tạo bán hàng Con số: nhân viên/ tháng Điều kiện thực hiện: Đăng quảng cáo tuyển dụng web tìm việc, trường đại học, trung tâm giới thiệu việc làm Nhân thực hiện: Nhân viên bán hàng Thời gian: đến 30 hàng tháng Chỉ số công việc: Tên công việc: Nhân viên bán hàng Đầu vào: Đề xuất công việc đào tạo kỹ nhân Nguồn lực: danh sách nhân viên đào tạo, cẩm nang bán hàng Đầu ra: đáp ứng yêu cầu công việc phòng kinh doanh Đo lường: doanh số bán hàng tăng VI Phân bổ công việc STT Tên công việc T.G hoàn Ngân sách thành Bộ phận kinh doanh 22 Hành động Mục tiêu 1: Phát triển hệ thống năm 10 tỷ bán hàng toàn khu vực miền Xây dựng hệ thống bán Nam Tây Nguyên Mục tiêu 4:Đạt 1300 tỷ năm 300 tỷ Bán hàng đồng doanh số bán hàng Mục tiêu 2:Hình thành năm 450 tỷ Mua dây chuyền trang trại bò sữa đại nước Đông Nam Á với dây chuyền sản xuất máy móc đại Bộ phận nhân & hành Mục tiêu 3: Mỗi năm có 100 năm tỷ nhân viên đào tạo Tuyển dụng, đào tạo Bộ phận marketing Mục tiêu 5: 50 nhân viên trở năm tỷ Đào tạo thành quản lý chi nhánh bán hàng VI Theo sát đánh giá kế hoạch - Họp kiểm tra kế hoạch: Định kỳ quý lần + Nhằm đánh giá tiến độ thực mục tiêu công việc phòng ban +Đồng thời theo dõi đôn đốc phòng làm việc hiệu ảnh hưởng đến quy trình chung - Danh sách khen thưởng kỷ luật: Cuối năm phòng nhân sự, marketing, sales… lên danh sách nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để khen thưởng nhằm khích lệ tinh thần làm việc nhân viên - Chính sách động viên: Thông qua sách khen thưởng vật chất phi vật chất thưởng tiền, du lịch, thăng chức… - Chính sách back up (lưu trữ bảo mật thông tin ): Có sách bảo mật thông tin, kiểm tra kiểm soát không để lộ thông tin kế hoạch Có quan tâm đặc biệt đến nhân quan trọng kế hoạch tránh tình trạng đối thủ cạnh tranh lôi kéo, lấy cắp thông tin 23 PHẦN 3: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY VINAMILK Công ty đòi hỏi phải có xếp, bố trí nguồn nhân lực theo nguyên tắc người, việc đồng thời có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nguồn nhân lực sẵn có để đáp ứng yêu cầu cao công việc làm chủ công nghệ Bên cạnh phải có chích sách nhân hợp lý, động để thu hút nhiều nhân tài từ nơi khác phục vụ Công tác quản trị phát triển nguồn nhân lực Công ty Ban Giám Đốc trọng như: lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo, tiền lương sách phúc lợi I Đánh giá, trì loại bỏ nguồn nhân lực có : o Tổ chức đánh giá, xét duyệt định kỳ tháng để xem xét chất lượng làm việc nguồn nhân lực có Loại bỏ nhân lực không phù hợp, không phát triển Duy trì, thăng tiến cho nhân lực có chất lượng làm việc tốt o Đảm bảo công hợp lý chi trả lương cho người lao động, tạo tính cạnh tranh việc thu hút nguồn lực bên giữ chân nguồn lực bên o Sắp xếp ổn định lại nhân sự, đảm bảo bố trí nhân người, việc Loại bỏ nhân lực không phù hợp, không mang tính phát triển STT 01 02 Nội dung công việc Thời gian thực hiên Lập nội dung đánh giá nhân viên 2015 01/2015 Lên kế hoạch thực đánh giá nhân viên 02-03/2015 03 2015 Lập kế hoạch phân bổ lại nhân có 08-09/2015 01-15/04/2015 Lập kế hoạch tuyển dụng nhân lực bên 01-15/09/2015 16-30/04/2015 04 24 16-30/09/2015 II Chính sách hình thức tuyển dụng nguồn nhân lực bên ngoài: o Phối hợp công ty tuyển dụng, trường đại học, trung tâm đào tạo để tìm kiếm ứng viên có lực Đặc biệt có chương trình hỗ trợ tìm kiếm ứng viên sinh viên có lực tâm huyết từ ghế nhà trường o Sàng lọc kỹ nguồn lao động đầu vào để đảm bảo tuyển dụng nhân viên thật có khả năng, tâm huyết với công việc, nhiệt tình sáng tạo, có hướng gắn bó lâu dài o Công tác tuyển dụng: Được tổ chức thực theo mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh công ty giai đoạn cụ thể thực theo kế hoạch hàng năm o Nguyên tắc tuyển dụng: Thông báo công khai - bảo đảm tính công - hội bình đẳng cho ứng cử viên thực theo quy trình tuyển dụng công ty STT 01 Nội dung công việc Thời gian thực Lên danh sách công việc cần tuyển dụng 16-30/04/2015 02 theo nhu cầu, mục tiêu, yêu cầu công ty 16-30/09/2015 Đăng tải thông tin tuyển dụng kèm yêu cầu 03 công việc Lên kế hoạch tuyển dụng Nguyên tắc-Yêu 16-30/04/2015 cầu sàng lọc ứng viên 16-30/09/2015 III Chính sách đào tạo nguồn nhân lực có: o Tiến hành đánh giá lực nhân viên theo định kỳ, sau loại bỏ, xem xét nguồn nhân lực lại trình độ chuyên môn phải trao dồi thêm trình độ ngoại ngữ, nhằm xem xét khả người để lên kế hoạch đào tạo tái đào tạo với mục đích nâng cao hiệu công việc nhân viên 25 o Quy hoạch nguồn lãnh đạo kế cận tương lai để có chiến lược đào tạo hợp lý để bổ sung vào hàng ngũ lãnh đạo tương lai o Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo nhằm phổ biến kiến thức mới, kiến thức quản trị doanh nghiệp, phương thức làm việc đại cho nhân viên o Có định hướng phát triển công ty tương lai để tiến hành đào tạo kiến thức đón đầu STT 01 02 Nội dung công việc Thời gian thực Lên kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực 04/2015 Lên kế hoạch đào tạo tái đào tạo nguồn 03/2015 03 nhân lực có Chiến lược đào tạo nguồn lãnh đạo kế cận IV Phát triển Nguồn nhân lực môi trường làm việc: o Tạo môi trường làm việc động, thân thiện với nét văn hoá riêng biệt o Xây dựng phát triển các sách đề bạt - thăng tiến cho nhân viên tạo động lực phấn đấu phát huy hết lực cá nhân o Tiến hành phân tích tình trạng nguồn nhân lực thường xuyên để đánh giá cấu lại sơ đồ tổ chức – hoạt động giai đoạn nhằm đảm bảo hệ thống trạng thái hoạt động hiệu o Tổ chức chuyến tham quan du lịch, phong trào thể dục thể thao theo định kỳ tạo điều kiện cho tất nhân viên có hội giao lưu học hỏi, vui chơi giả trí để tái tạo lại sức lao động o Cải tiến phương thức làm việc, giảm thiểu công đoạn không làm giá trị tăng thêm, đảm bảo tính chuyên nghiệp cao môi trường làm việc o Tiến hành tin học hóa quy trình làm việc, áp dụng phần mềm nâng cao hiệu công việc STT 01 Nội dung công việc Đánh giá môi trường làm việc 02 08-09/2015 Lên kế hoạch khen thưởng, đề bạt thăng 01/2015 tiến Thời gian thực 03-04/2015 06/2015 26 03 12/2015 Lên kế hoạch nâng cao môi trường chất 06/2015 lượng nơi làm việc 12/2015 V Lương, thưởng, phúc lợi đãi ngộ: o Thực sách đãi ngộ, phúc lợi, khen thưởng hợp lý để tạo điều kiện gắn bó lâu dài nhân viên với Cty o Tất cán nhân viên thức đảm bảo thụ hưởng chế độ sách phù hợp với Luật lao động Việt Nam, chế độ phúc lợi theo Thỏa ước lao động tập thể điều chỉnh hàng năm có quyền lợi như: • Bảo hiểm tai nạn 24/24: Công ty thực việc mua bảo hiểm tai nạn người cho công nhân viên ký kết loại hợp đồng lao động có thời hạn xác định từ 01 năm trở lên • Trợ cấp khó khăn đặc biệt nhân viên cưới hỏi, ốm đau – nằm viện, thai sản, nghỉ hưu, sức, bảo hộ lao động, tham quan – nghỉ mát chế độ tang chế - trường hợp gia đình CBNV có hữu sự, cấp học bổng dành cho CBNV học giỏi theo quy chế riêng Công ty 27 PHẦN 4: KẾ HOẠCH MARKETING CỦA CÔNG TY VINAMILK I Phân đoạn thị trường Phân đoạn thi trường theo lứa tuổi Độ tuổi từ 0-4: cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, DHA cho phát triển, nhiên hệ tiêu hóa chưa thật hoàn thiện, thường dung sản phẩm sữa chuyên ngành cho lứa tuổi Độ tuổi từ 5-14: Trẻ bước vào trình phát triển, cần nhiều dinh dưỡng cho thể, phục vụ trình học tập rèn luyện Độ tuổi 15 -25: Người tiêu dùng thường tự chủ định mua hàng, sử dụng dòng sản phẩm phù hợp với tính động, trẻ trung Độ tuổi 25: Sử dụng sản phẩm có bổ sung canxi cho thể II Xác định thị trường mục tiêu Dựa vào phân khúc xem xét đặc tinh sản phẩm, thấy thị trường mục tiêu cho sản phẩm sữa nước khúc thị trường trẻ em có độ tuổi từ -14 tuổi III Định vị thị trường Tiếp tục định vị dựa chất lượng sản phẩm theo cam kết “ Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất, chất lượng trân trọng, tình yêu trách nhiệm cao với sống người xã hội” Khác biệt hóa: Xây dựng thêm điểm khác biệt từ dịch vụ chăm sóc khách hàng việc triển khai hoạt động tư vấn dinh dưỡng cho người tiêu dùng IV Chiến lược marketing Sản phẩm ( Product ) a Cơ cấu doanh thu: • Sữa đặc 18% • Sữa tươi 35% • Sữa bột 28% • Sữa chua 16% • Sản phẩm khác 3% 28 Thay đổi theo hướng tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm sữa tươi sữa bột ngày cao, ; tỷ trọng doanh thu sữa đặc sữa chua thấp tiềm tăng trưởng thị trường sản phẩm sữa bột sữa tươi lớn so với sản phẩm khác b Mãu mã, bao bì Đề chuẩn bị cho mùa lễ tết, Vinamilk không ngần ngại cho thiết kế, in ấn bao bì mang thông điệp đến với người tiêu dung.Chi phí Vinamilk bỏ cho chương trình thay đổi mẫu mã thường chiếm khoảng 10% tổng chi phí c Thương hiệu Vinamilk “ Thương hiệu Nổi tiếng”, nhóm 100 thương hiệu mạnh Bộ Công Thương bình chọn năm 2006, lọt vào “ Top 10 Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ năm 1995 đến năm 2007 d Logo slogan e Chất lượng sản phẩm Đầu năm 2012, Vinamilk giới thiệu thị trường sản phẩm Sữa tươi 100% Thanh Trùng với chất lượng ổn định nhờ công nghệ ly tâm tách khuẩn tiên tiến từ Châu Âu, đem lại lựa chọn cho người tiêu dùng Giá ( Price ) a Ổn định giá Vinamilk trì giá bán ổn định từ năm 2008 đến nay.Hiện giá bán Vinamilk thị trường 1/3 so với giá sữa ngoại b Chính sách giữ nguyên giá chất lượng cao 29 Nếu sản phẩm có giá trị định vị thấp thường công ty sử dụng hình thức định vị giá cao giữ nguyên giá.Rõ nét Vinamilk định vị dòng sữa tiệt trùng sữa chua họ c Chính sách giá thu mua Vinamilk Chủ trương: Vùng nhiều đồng cỏ, không đô thị hóa, điều kiện chăn nuôi tốt vận chuyển xa giá thấp Đồng thời điều chỉnh giá thu mua theo mùa vụ tình hình giá sữa giới d Hiệu chiến lược giá Lợi nhuận biên Vinamilk tăng đáng kể từ mức 24,3% năm 2006 lên mức 31,7% năm 2008 Mặc dù giá nguyên liệu đầu vào biến động tăng mạnh mức cao năm 2008, nhiên Vinamilk trì mức tăng lợi nhuận biên  Điều cho thấy khả quản lý chi phí điều tiết giá bán Vinamilk tốt e Hạn chế - Một số sản phẩm có giá bán cao, chất lượng tốt tiêu thụ với số lượng lớn lại không xuất thị trường thời gian dài ( Sản phẩm sữa đặc có đường nhãn trắng) - Vinamilk quan độc lập để kiểm tra chất lượng sản phẩm công bố tới người tiêu dùng Phân phối ( Place ) a Xuất - Xuất năm 2012 chiếm 14% doanh thu Thị trường xuất nước thuộc khu vực Trung đông, Cambodia, Philippines, Thái Lan,… - Sản phẩm xuất chủ yếu sữa bột sữa đặc, đặc biệt tốc độ tăng trưởng xuất sữa tươi tăng 70 – 100% b Nội địa - Kênh truyền thống: Nhà phân phối Điểm bán lẻ  Người tiêu dùng - Kênh đại: Siêu thị  Người tiêu dung Tiếp thị ( Promotion ) a Quảng cáo 30 Hình ảnh quảng bá: cánh đồng cỏ xanh rì, bát ngát, đầy nắng,…gắn liền với bò vui vẻ nhảy múa, hát ca, thể gần gũi với thiên nhiên • Quảng cáo website, diễn đàn, forum seeding: http://webtretho.com, http://concung.com, http://hn.eva.vn/;,… • Chạy quảng cáo : Facebook ads, Youtube, Zalo,… • Chăm sóc khách hàng: Mail marketing, SMS Marketing,… • Tổ chức kiện • Viết Pr báo b Quan hệ công chúng - Tổ chức Lễ trao tặng sữa tỉnh Bình Thuận - Quỹ học bổng “ Vinamilk – Ươm mầm tài trẻ Việt Nam” năm học 2015– 2016 - Tổ chức hoạt động từ thiện: • Vinamilk ủng hộ Quỹ Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM • Vinamilk trực tiếp đến với đồng bào vùng lũ - Hoạt động môi trường: chương trình “ Quỹ triệu xanh cho Việt Nam” c Khuyến Khuyến dịp lễ năm : - Dịp 30/4 – 1/5 : Mua tặng - Quốc tế thiếu nhi 1/6 : Tặng quà cho bé 10 tuổi - Trung thu, lễ Quốc Khánh, Noel,… lên kế hoạch chiết khấu, giảm giá cho khách hàng than thiết d Bán hàng cá nhân Vinamilk có đội ngũ nhân viên bán hàng đông đảo đào tạo chất lượng, với hiểu biết chắn Vinamilk, hiểu tâm lý khách hàng quan trọng phong cách làm việc chuyên nghiệp, khả giao tiếp tốt, nhiệt tình làm việc sẵn sang chia sẻ khách hàng thông tin thắc mắc e Marketing trực tiếp Trang website xử lý khiếu nại: http://vinamilk.com.vn/?vnm=complaint 31 Đường dâu nóng: Trong làm việc: TP.HCM: (08) 54161270 Hà Nội: (04) 37246019 Đà Nẵng: (0511) 3897449 Cần Thơ: (0710) 3828824 Triển khai phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến Vinamilk tích cực hoạt động lĩnh vực xã hội, nhân văn cộng đồng.Không góp phần làm xoa dịu nỗi đau, giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khan, Vinamilk tích cực mang tới cho cộng đồng niềm vui kiến thức xã hội có ích sống Tiếp cận khách hàng thường xuyên than thiện hơn, Vinamilk có them nhiều chương trình hướng tới cộng đồng tương lai 32 PHẦN 5: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY VINAMILK •Chi Phí Đầu Tư Ban Đầu Giả thiết vốn đầu tư ban đầu kinh doanh sữa nước năm 2015 2000 tỷ đồng • Chi phí bán hàng Năm 420 Năm 540 Năm 690 Năm Năm 960 1410 ĐVT : tỷ đồng Theo báo cáo tài năm công ty Vinamilk chi phí bán hàng sữa bột chiếm 30% tổng chi phí bán hàng công ty •Chi phí quản lý doanh nghiệp Năm 116.4 Năm 137.7 Năm 157.7 Năm Năm 183 238.5 ĐVT : tỷ đồng •Bảng kết kinh doanh vòng năm Tổng doanh thu Năm 4,800 Năm Năm Năm Năm 10,800 15,800 19,800 23,800 Doanh thu 2,000 8,000 8,500 9,000 9,300 Giá vốn hàng bán 254 5,936 5,738 5,712 5,451 1,746 2,064 2,762 3,288 3,849 116.4 137.7 157.5 183 238.5 420 540 690 960 1410 1,210 1,386 1,914 2,145 2,200 1,100 1,260 1,740 Lợi nhuận gộp Chi phí quản lý Chi phí bán hàng Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Hiện giá thu nhập -NPV=PV(thu)-PV(chi) -PV(chi) = PVo = 2000 tỷ đồng -PV(thu) PV1 =1100/(1+10%)^1 = 1000 tỷ đồng PV2 =1260/(1+10%)^2 = 1041 tỷ đồng PV3 =1740/(1+10%)^3 = 1307 tỷ đồng 33 1,950 2,000 ĐVT : tỷ đồng PV4 =1950/(10%)^4 = 1332 tỷ đồng PV5 =2000/(1+10%)^5 = 1242 tỷ đồng PV(thu) =5922 tỷ đồng NPV =5922 – 2000=3922 tỷ đồng Với số tiền 3922 tỷ đồng nên dự án thực Thời gian hoàn vốn Năm Vốn tư ĐVT : tỷ đồng đầu Thu nhập Ngân ròng ròng lưu Ngân lưu ròng Ngân lưu ròng chiết khấu chiết khấu tích -2000 -2000 lũy -2000 1210 1210 1000 -1000 1260 1260 1041 41 1740 1740 1307 1348 1950 1950 1332 2680 2000 2000 1242 3922 2000 Thời gian hòa vốn : T = 1+ (1000/1041) = 1,96 năm = năm 11 tháng 2015 2016 i Chỉ số tài Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu 23% Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu 41% Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu (DR) 25% ii Các hệ số khả 26% 42% 27% toán • Hệ số khả toán tổng quát 4,7 • Hệ số khả khoản ngắn 5,0 hạn • Hệ số khả toán nhanh 3,2 2,1 2,7 1,8 2.3 • Hệ số khả toán lãi vay iii Hệ số cấu tài • Hệ số Nợ/ Tổng tài sản 11 356,6 21% 20% 34 • Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu iv Hệ số hiệu hoạt động • Số vòng quay hàng tồn kho • Số vòng quay khoản phải thu • Số vòng quay vốn lưu động • Số vòng quay tổng tài sản v Các hệ số sinh lời • Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu 27% 25% 5,2 12,0 2,6 1,5 5,3 13,1 2,8 1,6 21,90% • Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản 33,00% • Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở 19,50% 32% hữu 41,30% 41,60% 35 ... PHẦN 5: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY VINAMILK 33 PHẦN 1: KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY VINAMILK A GIỚI THIỆU CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM MÃ CỔ PHIẾU: VNM Tên Công ty : Công ty Cổ. .. vinamilk@ vinamilk.com.vn Giấy chứng nhận ĐKKD mã số thuế: 0300588569 B NỘI DUNG 1- Cấu trúc hữu hình văn hoá Vinamilk Logo VINAMILK dạng đứng Logo VINAMILK dạng ngang Ý nghĩa logo công ty Vinamilk. .. Thời bắt đầu 1 .Lập kế hoạch thực Giám đốc kinh 3/2015 2.Thực kế hoạch - Tìm kiếm đói Bộ phận kinh tác trao đổi doanh Bộ phận kinh Mở buổi doanh giao lưu, học - kết thúc 6/2/2015 doanh kinh nghiệm