Đang tải... (xem toàn văn)
Bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh thực tế từ công ty cổ phần nội thất IVIEW. Bản kế hoạch sản xuất kinh doanh này được áp dụng rất thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh về nội thất gỗ công nghiệp và hệ thống tủ bếp gỗ công nghiệp Grekit của họ. Coi đây như bảng kế hoạch sản xuất mẫu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
BẢN KẾ HOẠCH SX-KD ĐỒ NỘI THẤT I-VIEW (Giai đoạn: 2015-2021) I – GIỚI THIỆU CHUNG, TÓM TẮT KẾ HOẠCH SX-KD Mục đích kinh doanh - Kiếm lợi nhuận từ Doanh thu khổng lồ ngành hàng nội thất nhà - khách sạn - Xây dựng thương hiệu I-VIEW vào Top 20 Việt Nam ngành hàng nội thất nhà - khách sạn năm tới (01/2015-01/2021) Ý tưởng kinh doanh - Yêu cầu ngày cao đòi hỏi tình đồng sản phẩm hoàn thiện đồ nội thất người tiêu dùng hội nhập hãng sản xuất lớn nước - Tận dụng lợi sẵn có ngành đồ nội thất: thiết kế, nhà xưởng, thi công, nhân lực, khách hàng, địa điểm… Phương thức SX-KD - Sản xuất, lắp đặt trực tiếp kết hợp đặt gia công để chủ động nâng cao lực tạo dòng sản phẩm tiên phong - nhờ kết hợp nhiều loại vật liệu tận dụng lực sản xuất đơn vị sản xuất khác, như: Kính, inox, cắt khắc CNC, sơn - Cung cấp trọn gói sản phẩm hoàn thiện không gian nội thất: Đồ nội thất, trang thiết bị nội thất, sản phẩm trang trí nội thất - Tư vấn đặt hàng thiết kế sản phẩm nội thất theo module sẵn có * Phương thức kinh doanh chịu chi phối sở sản xuất, chủ động nguồn đầu vào, nguồn vốn khởi đầu không lớn; ra, xây dựng kế hoạch phát triển tương lai: mở rộng hệ thống showroom, đại lý, quy mô kinh doanh địa bàn khác toàn quốc Lĩnh vực sản phẩm kinh doanh Sản xuất - buôn bán sản phẩm nội thất Nhà - Khách sạn: Đồ nội thất, Thiết bị nội thất, Đồ trang trí nội thất, Tư vấn trang trí nội thất Mô hình tổ chức kinh doanh - Sản xuất, lắp đặt chuyên môn hóa sản phẩm nội thất khuôn viên xưởng 150200m2 (2015-2017), 400-500 (2017-2019), 800-1000(2019-2021) - Mở Văn phòng giao dịch kết hợp Showroom giới thiệu sản phẩm: để tăng độ tin cậy với đối tác, tăng cường tính quảng bá sản phẩm cho đơn vị phân phối, khách hàng Diện tích 400m2 địa chỉ: Số 1, Cầu Dậu, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội giai đoạn 2015-2017 - Xây dựng website chuyên nghiệp: http://i-view.vn http://tubepxanh.vn đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm qua internet - Bán lẻ hàng qua nguồn: khu chung cư, khu mới, dự án mới, mạng xã hội, khách hàng cũ - người quen giới thiệu - (ngắn hạn) - Xây dựng đội ngũ liên hệ chăm sóc sở kinh doanh Khách sạn thông qua dịch vụ chuyên nghiệp - (trung hạn) - Xây dựng hệ thống Đại lý bán lẻ nội thất - (dài hạn) II – PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Phân tích môi trường vĩ mô Môi trường kinh tế vĩ mô (kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, tự nhiên, công nghệ ) có ảnh hưởng quan trọng tới kế hoạch kinh doanh Trong điều kiện nay, môi trường vĩ mô: thuận lợi cho kế hoạch kinh doanh 1.1 Môi trường kinh tế Kinh tế dần ổn định, mức sống người dân ngày nâng cao Người tiêu dùng nâng cao tiêu chí thẩm mỹ, tỉnh ổn định - đồng sản phẩm Đây yếu tố thuận lợi việc cung cấp đồ nội thất, đồ trang trí nội thất có mẫu mã đẹp, đại, tối giản sản phẩm nội thất Công nghiệp 1.2 Môi trường tự nhiên Việt Nam nằm khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, điều kiện khí hậu không thuận lợi cho sản phẩm đồ nội thất gỗ tự nhiên đặc biệt miền Bắc đặc tính co giãn theo mùa loại vật liệu (trừ gỗ tự nhiên nhóm 1) Chính vì: sản phẩm gỗ Công nghiệp có tương lai phát triển tốt đặc tính ổn định dòng vật liệu Công nghiệp cao cấp 1.3 Môi trường công nghệ Công nghệ sản xuất ngành thiết bị nội thất: bếp, tivi, tủ lạnh, lò nướng không thua ngành công nghệ cao khác phù hợp thẩm mỹ với sản phẩm nội thất Công nghiệp 1.4 Môi trường sách Chính sách khuyến cáo dùng đồ nội thất công nghiệp để bảo vệ rừng tự nhiên chống biến đổi khí hậu Nước ta toàn giới điều kiện vô thuận lợi trước mắt lâu dài Phân tích nhu cầu thị trường - nhóm khách hàng Nhu cầu đối tượng khách hàng độ tuổi từ 25-50 lớn Họ nhóm khách hàng có thu nhập thiếu ổn định theo xu hướng tăng - thường xuyên thay đổi nhà ở, suy nghĩ đại, có khả tiếp cận phương tiện truyền thông internet Đây nhóm khách hàng chủ yếu Phân tích cung thị trường Hiện đơn vị cung cấp thị trường Nội thất, hãng nước UMA, EKEA hầu hết nhà cung cấp nước thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu hệ thống tốt - uy tín, bán hàng tính cam kết Các sản phẩm bán lẻ tập trung trung tâm Nội thất lớn, Trung tâm mua sắm tổng hợp có giá thành cao Hình thức Showroom nhỏ tập trung vào vài dòng sản phẩm hình thành: có lượng nhỏ sản xuất trực tiếp, lại hầu hết sản phẩm nhập từ Trung Quốc, Đài loan, Malaysia 3.1 Phân tích cung đối thủ cạnh tranh 3.1.1 Công ty Nội thất DC: Là công ty Nội thất chuyên cung cấp sản phẩm đồ gỗ tự nhiên sản xuất nước kinh doanh sản phẩm Nội thất kèm (Rèm, thảm, đồ trang trí ) Ưu điểm: Sản phẩm hoàn toàn gỗ tự nhiên, nhiều mẫu mã Hệ thống Showroom rộng tập trung hai trung tâm mua sắm lớn Royal City MeLinh Plaza Giá cạnh tranh Hạn chế: Mẫu mã sản phẩm chưa đẹp, sản phẩm không đầy đủ Nhân viên bán hàng thiếu chuyên nghiệp 3.1.2 Nội thất Nhà Xinh: Là công ty Nội thất cung cấp sản phẩm gỗ tự nhiên kết hợp công nghiệp Sản phẩm đóng Sài Gòn cung cấp cho hệ thống Showroom Nhà Xinh Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội Ưu điểm: Mẫu mã sản phẩm đẹp, đa dạng thiết kế Showroom lớn, hệ thống chuyên nghiệp Hạn chế: Giá thành cao 3.1.3 Công ty Đại Siêu thị Melinh Plaza: Là công ty Chuyên nhập sản phẩm từ Trung Quốc, phân phối bán lẻ Siêu thị Melinh Plaza Ưu điểm: Mẫu mã sản phẩm đẹp, giá cạnh tranh, thuận lợi vị trí kinh doanh Hạn chế: Chất lượng sản phẩm không cao 3.1.4 Siêu thị Nội thất VLXD VietBuild Là công ty chuyên cung cấp sản phẩm đồ gỗ tự nhiên sản xuất nước Ưu điểm: Sản phẩm hoàn toàn gỗ tự nhiên Giá cạnh tranh Hệ thống Showroom rộng tập trung hai trung tâm mua sắm lớn Savico Megamall MeLinh Plaza Hạn chế: Mẫu mã sản phẩm không phong phú, đa dạng, thiết kế đơn giản, chưa đẹp 3.1.5 Nột thất FLAT Là công ty chuyên cung cấp sản phẩm gỗ công nghiệp Malaysia Ưu điểm: Mẫu sản phẩm đẹp, đa dạng thiết kế Giá cạnh tranh Hệ thống Showroom rộng tập trung hai trung tâm mua sắm lớn Savico Megamall MeLinh Plaza Hạn chế: Các sản phẩm chưa đầy đủ 3.2 Phân tích cung công ty 3.2.1 Điểm mạnh - Sản phẩm thiết kế trau truốt theo phong cách Minimalist - theo xu hướng thời đại - Kết hợp vật liệu mới, độc đáo, đại - Đáp ứng yêu cầu khách hàng không gian, nghiên cứu kỹ làm công cho sản phẩm - Dòng sản phẩm phổ thông triển khai đơn hàng nhanh - Chế độ bảo hành tốt - Nhân viên tư vấn: nắm thông tin sản phẩm, tâm huyết 3.2.2 Điểm yếu - Điều kiện sản xuất: máy móc hạn chế, thiếu máy dán cạnh tự động giàn khoan cam chốt - Showroom: chưa có showroom chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm - Sản phẩm: Chưa hệ thống, chưa phong phú đầy đủ sản phẩm Số lượng mẫu mã - Nhân viên kinh doanh: chưa có hệ thống đào tạo nhân viên chuyên nghiệp - Thiếu vốn đầu tư 3.2.3 Cơ hội - Văn hóa sử dụng đồ nội thất Công nghiệp ngày tăng - Tiềm từ người tiêu dùng: nhu cầu sử dụng sản phẩm chuyên môn hóa - tính đồng sản phẩm - Đối thủ cạnh tranh không cao, chưa có dòng sản phẩm tương tự nhiều thị trường 3.2.4 Nguy - Sản phẩm dễ bị chép thiết kế - Tổ chức quản lý, điều hành thiếu chuyên nghiệp Xác định thị trường mục tiêu & Cách tiếp cận 4.1 Các Khu đô thị mới, trung cao cấp Đây thị trường mục tiêu hàng đầu cho sản phẩm nội thất bán lẻ mà công ty hướng đến Tại nhu cầu sản phẩm tập trung Đặc biệt nhu cầu thiết kế lại nội thất cho hợp với nhu cầu Để tiếp cận thị trường này, cần: liên kết với đơn vị sàn Bất động sản để lấy thông tin Khách hàng mua nhà từ giai đoạn trước khách hàng nhận nhà từ 3-6 tháng 4.2 Khách hàng dự án Đây thị trường có khả tiêu thụ sản phẩm với số lượng lớn giai đoạn định Cần xây dựng mối quan hệ tốt với GĐ ban QLDA phải tìm hiểu thật kỹ nội tình dự án hàm chứa nhiều rủi ro tài 4.3 Khách hàng qua mạng, qua giới thiệu Đây thị trường mang lại lượng khách hàng nhanh với chi phí rẻ Họ khách hàng thân thuộc công ty qua giới thiệu Đây nhóm khách hàng đảm bảo an toàn nhanh khoản 4.4 Khách hàng đại lý Đây kênh phân phối chiến lược, xây dựng thành công hệ thống mục tiêu cuối - quan trọng Triển khai cần: Sản phẩm tốt - nhu cầu sử dụng lớn, chuẩn bị lượng lớn tài chính, đội ngũ chuyên viên nghiên cứu thị trường - bán hàng - quảng cáo chuyên nghiệp Vì vậy, chưa thể triển khai ạt - thay vào cần tiếp cận từ từ thăm dò sở liệu thu từ quý III/2013 III – THỰC THI KẾ HOẠCH SX-KD Kế hoạch sản phẩm - Kế hoạch thiết kế, phát triển sản phẩm: + Nghiên cứu làm mới: nhu cầu công năng, thiết bị, phụ kiện, vật liệu tối ưu + Thiết kế thẩm mỹ theo phong cách Tối giản - sử dụng vật liệu mới: Kính, inox, đèn Led, Họa tiết CNC - Kế hoạch sản phẩm: + Sản xuất sẵn module thùng tủ Bếp với thông số Tủ bếp dưới: DL300, DL400, DL600, DL800, DL950 Tủ bếp trên: TL300, TL400, TL600, TL700, TL800 + Với đơn hàng đơn hàng dòng sản phẩm Luxury lên phương án thiết kế theo module sẵn, lên hình thức cánh khung mẫu sẵn có - đạt tiêu cung cấp nhanh: ngày lắp đặt sau xác nhận đơn hàng + Với đơn hàng dòng sản phẩm phổ thông: đạt tiêu ngày lắp đặt sau xác nhận đơn hàng + Với thiết bị phụ trợ: Khay dao thớt, Khay bát đĩa, Khay gia vị, Thùng gạo, Thùng rác, Khay vắt quần, khay phụ kiện, suốt áo thông minh lựa chọn nhà cung cấp hợp lý + Với trang thiết bị gia dụng: Bếp, Hút mùi, Chậu rửa - Vòi, Tủ lạnh, LVS, Tivi Lên kế hoạch lựa chọn sản phẩm nhà cung cấp tốt + Với sản phẩm trang trí: Bình, Tranh treo, Đồng hồ, Họa tiết đặt lựa chọn mẫu mã đặt hàng Bát tràng nhập + Sản phẩm hỗ trợ: Mặt đá, Kính, Inox, Đèn trang trí Lựa chọn rút lại mẫu mã tương ứng với nhà thầu phụ phù hợp + Sản phẩm thiết kế: Thiết kế dựa Module, cấu tạo, vật liệu, phụ kiện nghiên cứu thống 2, Kế hoạch sản xuất - Quy hoạch lại xưởng sản xuất theo hướng: + Sản xuất trực tiếp thùng tủ dòng sản phẩm phổ thông chất liệu bề mặt Melamin An cường (vì chất lượng tính đồng vật liệu hãng này) + Lắp ráp trực tiếp module tủ, bọc gói, dán kí hiệu, nhãn mác sản phẩm xưởng + Sử dụng loại mã màu bề mặt cho thùng tủ: 101-G + Đầu tư 01 máy dán cạnh tự động Qúy II/2015, Sửa chữa - lý mua giàn cắt lưỡi dạng đẩy - chuyên cắt gỗ C.N Qúy II/2015 (Từ nguồn vốn góp) + Nhân công sản xuất, lắp đặt: giao khoán theo sản phẩm xưởng - Theo điều khoản Hợp đồng nguyên tắc - Thuê khoán xưởng: + Sơn bề mặt loại + Gia công cắt - khắc CNC, Lazer + Kính sơn kính, Đá loại + Xây dựng dần đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp theo lượng tăng dự báo đơn hàng + Xây dựng nguyên tắc hợp tác với đơn vị cung cấp để đảm bảo tính ổn định kiểm soát theo kế hoạch Kế hoạch giới thiệu sản phẩm & bán hàng khách lẻ (Giai đoạn 2015-2017) 3.1 Kênh khách hàng bán lẻ - Giới thiệu thông sản phẩm đến Khách hàng cũ qua email, tin nhắn SMS - Giới thiệu sản phẩm tới khách lẻ qua quảng cáo đến khu chung cư mới, khu đô thị - Giới thiệu sản phẩm tới khách lẻ qua trang web bất động sản batdongsan.com.vn trang xã hội: Face book, web trẻ thơ - Đặt logo công ty, tờ rơi tờ gấp công ty công trình dự án mà công ty thi công thiết kế, đặc biệt khách sạn lớn - Liên kết với Sàn giao dịch Bất động sản lớn chuyên sản phẩm hộ, biệt thự, dự án khu đô thị để lấy thông tin khách hàng - Tham gia hội chợ triển lãm Vietbuild để quảng cáo hình ảnh công ty đồng thời thu hút số khách lẻ có nhu cầu 3.2 Chế độ hậu dịch vụ hỗ trợ khách hàng 3.2.1 Chính sách bảo hành • Thời gian bảo hành: - Sản phẩm sử dụng cốt gỗ MDF chống ẩm - An cường: 48 tháng - Các sản phẩm sử dụng loại khác: 12 tháng - Phụ kiện: theo chế độ bảo hành hãng • Điều kiện bảo hành: - Tiến hành bảo hành trục trặc kỹ thuật sai sót nhà sản xuất trình vận chuyển, thi công lắp đặt đến tay khách hàng - Sản phẩm bảo hành phải nguyên tem bảo hành, tem sản phẩm, quy cách ghi phiếu bảo hành trao gửi quý khách mua sản phẩm • Thời gian trung bình triển khai bảo hành: Trong vòng 48h kể từ nhận thông báo thức Quý khách hàng, nhân viên bảo hành có mặt địa điểm lắp đặt Quý khách hàng để sữa chữa, khắc phục hoàn toàn miễn phí hỏng hóc lỗi sản xuất, lỗi sản phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng đưa • Những trường hợp không bảo hành: - Sản phẩm hết thời hạn bảo hành phiếu bảo hành - Sản phẩm lỗi khách hàng gây làm vỡ, làm gẫy, làm hỏng, trầy xước, dơ bẩn, màu - Sản phẩm bị biến dạng môi trường ẩm, khô, mối, mọt, chuột,… hay tác động từ thiết bị điện nước, hóa chất hay dung môi khách hàng sử dụng không phù hợp, để lửa gây hư hại trường hợp tương tự khác Với trường hợp kể nhân viên bảo hành có trách nhiệm sửa chữa, khắc phục cho khách hàng khách hàng phải toán chi phí thực tế phát sinh phải báo trước chi phí cho Khách hàng 3.2.2 Chính sách khách hàng Vip - Liên kết dịch vụ đơn vị khác: Nhà hàng, Khách sạn, Spa, Trung tâm mua sắm để làm thẻ liên kết giảm giá đưa vào chương trình khuyến mại - Đối với khách hàng mua hàng với tổng giá trị đơn 200.000.000đ cập nhật thông tin vào danh sách khách hàng Vip tặng kèm thẻ Vip chuyển giao sản phẩm cho khách hàng Với thẻ Vip này, quý khách giảm giá 5% đơn hàng (không bao gồm VAT) 10% cho đơn hàng (không bao gồm VAT) Ngoài ra, với đơn hàng có tổng giá trị 300.000.000đ, khách hàng cung cấp thêm hoàn toàn miễn phí dịch vụ thiết kế theo yêu cầu trị giá 30.000.000đ - Đối với khách hàng mua hàng với tổng giá trị đơn 400.000.000đ cập nhật thông tin vào danh sách khách hành SuperVip tặng kèm thẻ SuperVip chuyển giao sản phẩm cho khách hàng Với thể SuperVip này, quý khách giảm giá 7% đơn hàng (không bao gồm VAT) 15% cho đơn hàng (không bao gồm VAT) Ngoài ra, với đơn hàng có tổng giá trị 500.000.000đ, khách hàng cung cấp thêm hoàn toàn miễn phi dịch vụ thiết kế theo yêu cầu trị giá 50.000.000đ - Chú ý, giá trị đơn hàng khách hàng tích lũy qua lần mua khách hàng đạt đến mức Vip SuperVip thực giảm giá cho đơn hàng gần khách hàng đạt đến mức Kế hoạch nhân 4.1 Dự kiến Số lượng nhân - Dự kiến số lượng nhân khối văn phòng năm 2015 đến 2017 Tổng số Năm Doanh số đạt nhân viên Phụ Giám đốc điều Phó giám trách Thiết đốc hành Phụ Phụ trách trách Kinh Kỹ kế doanh thuật 2015 3.600.000.000 1 2016 4.800.000.000 1 2017 6.000.000.000 Ghi chú: 12 - Giám đốc Đ.H: Là người trực tiếp điều hành hoạt động công ty, có trách nhiệm trước Hội đồng quản trị hoạt động công ty Lập kế hoạch SX-KD trình Hội đồng quản trị - Phó giám đốc: người hỗ trợ cho Giám đốc HĐQT bổ nhiệm Phó giám đốc chịu quản lý phân công công việc Giám đốc Có trách nhiệm hoàn toàn với công việc giao phó - Phụ trách thiết kế: Là nhân viên làm việc trực tiếp, chịu quản lý phân công công việc Phó giám đốc Thực hoạt động thiết kế, công việc liên quan đến thiết kế công ty - Phụ trách kinh doanh: Là nhân viên làm việc trực tiếp, chịu quản lý phân công công việc Phó giám đốc Thực hoạt động: tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm quảng bá thương hiệu công ty, chăm sóc khách hàng cũ công việc liên quan công ty theo yêu cầu Phó giám đốc - Phụ trách kỹ thuật: Là nhân viên làm việc trực tiếp, chịu quản lý phân công công việc Phó giám đốc Thực hoạt động: lên kế hoạch sản xuất - thi công lắp đặt báo cáo Phó giám đốc phê duyệt, theo dõi báo cáo tình trạng nguyên - vật liệu - phụ kiện sản xuất, theo dõi xếp tiến độ đơn hàng báo cáo phó giám đốc làm việc với nhà thầu phụ để giải vấn đề kỹ thuật công việc liên quan công ty theo yêu cầu Phó giám đốc Căn vào yêu cầu công việc hướng phát triển công ty doanh số đạt được, Giám đốc đề xuất việc tuyển thêm nhân cho phù hợp với thời điểm 3.5 Chính sách tiền lương thưởng doanh số cho khối Văn phòng 3.5.1 Đối với dịch vụ thiết kế cho khách hàng - Đối với hợp đồng dịch vụ thiết kế cho khách hàng Phòng Kinh Doanh tìm kiếm, gặp gỡ ShowRoom, mang cho Công ty phân chia cụ thể sau: - Đối với hợp đồng dịch vụ thiết kế mà Phòng Kinh Doanh mang chuyển qua phòng Thiết Kế coi công việc Công ty 15% tổng giá trị hợp đồng dịch vụ thiết kế (chưa bao gồm VAT) tính vào Quỹ thưởng chung Phòng Kinh Doanh (đây doanh số toán với khách hàng) Còn 85% tổng giá trị hợp đồng dịch vụ thiết kế (chưa bao gồm VAT) tính vào Doanh Thu chung Công ty (đây doanh số toán với khách hàng) Các phận có nhiệm vụ trách nhiệm theo quy định chung công ty - Đối với hợp đồng dịch vụ thiết kế Phòng Kinh Doanh mang chuyển qua Phòng Thiết Kế không coi công việc Công ty Phòng Kinh Doanh phải thuê để đảm bảo kịp tiến độ (trong trường hợp phòng Thiết kế bận công việc khác công ty) phải trích trực tiếp 60% tổng giá trị hợp đồng dịch vụ thiết kế (chưa bao gồm VAT) để thuê đơn vị thiết kế trả thưởng cho công việc thiết kế riêng hợp đồng cho Phòng Thiết Kế Và 15% tổng giá trị hợp đồng dịch vụ thiết kế (chưa bao gồm VAT) tính vào Quỹ thưởng chung Phòng Kinh Doanh (đây doanh số toán với khách hàng) (Nếu tổng giá trị thuê Phòng Kinh Doanh lớn 60% tổng giá trị hợp đồng trích Phòng Kinh Doanh phải tự trích từ 15% tổng giá trị hợp đồng để chi trả cho phần tăng thêm đó, Công ty trách nhiệm chi trả cho chi phí tăng thêm này) Còn 25% tổng giá trị hợp đồng dịch vụ thiết kế (chưa bao gồm VAT) tính vào Doanh Thu chung Công ty (đây doanh số toán với khách hàng) - 15% tổng giá trị hợp đồng dịch vụ thiết kế tính vào Quỹ thưởng chung Phòng Kinh Doanh tính hợp đồng theo đơn giá giữ nguyên Công ty Còn hợp đồng có đơn giá giảm % thưởng cho phòng Kinh Doanh điều chỉnh giảm tương ứng Và hợp đồng Công ty thực miễn phí cho khách hàng phòng Kinh Doanh không thưởng % từ tổng giá trị hợp đồng thiết kế 3.5.2 Đối với sản phẩm bán trực tiếp qua dự án thiết kế công ty Đối với sản phẩm bán qua dự án thiết kế công ty mà phòng Kinh Doanh đề nghị tham gia công tác hỗ trợ 100% tổng giá trị hợp đồng mua bán sản phẩm (chưa bao gồm VAT) tính vào Tổng Doanh thu (Doanh số tháng) Phòng Kinh Doanh để tính thưởng theo doanh số cho Phòng Kinh Doanh cuối tháng (đây doanh số toán với khách hàng) 3.5.3 Đối với sản phẩm bán trực tiếp ShowRoom Đối với sản phẩm nhân viên bán hàng bán trực tiếp ShowRoom 100% tổng giá trị hợp đồng mua bán sản phẩm trực tiếp ShowRoom (chưa bao gồm VAT) tính vào Tổng Doanh thu (Doanh số tháng) Phòng Kinh Doanh để 10 với họ) mua lại với mức giá đề xuất 50.000 VNĐ/tin Sau thời gian hợp tác thông tin chất lượng tăng mức mua lên 70.000 - 100.000 VNĐ/tin + Với thông tin mua lại bên công ty ThanhNamDecor thi công thành công trích lại cho họ 700.000 VNĐ/tin 4.1.2 Xây dựng chương trình khuyến mại chào mừng khai trương Để thu hút khách đồng thời để cạnh tranh với đối thủ có thị trường giai đoạn đầu khai trương, đề xuất lên chương trình khuyến mại giảm giá, tặng quà chào mừng kiện khai trương ShowRoom Ngoài ra, lên kế hoạch phát voucher giảm giá khác cho đối tượng khách hàng thân thiết khách hàng tham gia buổi khai trương ShowRoom 4.1.3 Giới thiệu đến khách hàng hợp tác Với hướng này, muốn khách hàng hợp tác với Công ty biết đến công ty với thêm hình ảnh đơn vị cung cấp đồ nội thất bán lẻ Cụ thể, trước hết muốn gửi thư mời, liên hệ mời khách hàng đến tham gia buổi khai trương ShowRoom công ty Sau đó, lên kế hoạch rà soát lại khách hàng cá nhân thi công thiết kế, thi công Flexi,… để liên hệ chăm sóc, bảo dưỡng giúp khách hàng, qua kèm theo lời mời chào giới thiệu mảng hoạt động công ty Tiếp đến muốn liên hệ với số dự án mà công ty thi công gần để đưa hình ảnh công ty đến khách hàng dự án 4.2 Marketing online 4.2.1 Khảo sát tổng thể nhu cầu khách hàng tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ ngành nội thất online Hiện nhu cầu tìm kiếm từ khóa liên quan đến dịch vụ thiết kế nội thất sản phẩm đồ nội thất cao Ví dụ: STT Từ khóa tìm kiếm Mức Độ Thời gian Đánh giá Thiết kế nội thất 56.900.000 kq 0,19s Cao Đồ nội thất 69.300.000 kq 0,27 s Cao Đánh giá chung: Các từ khóa liên quan đến dịch vụ thiết kế nội thất sản phẩm đồ nội thất có mức độ tìm kiếm cao tăng lên hàng ngày Và mức độ tìm kiếm sản phẩm đồ nội thất thường cao mức độ tìm kiếm dịch vụ thiết kế nội thất Vì vậy, cần quan tâm đẩy mạnh Marketing online lâu dài 4.2.2 Giải pháp Marketing online cho doanh nghiệp ngành nội thất a Giai đoạn đầu tư : 17 • Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp Để xây dựng thương hiệu online, trước tiên phải có hệ thống nhận diện thương hiệu thực tế chuẩn, chuyên nghiệp, có định vị rõ ràng khách mục tiêu, thị trường sản phẩm, dịch vụ Điều bước đầu công ty có • Xây dựng website marketing chuyên nghiệp Xây dựng nội dung website marketing: - Website marketing việc hồ sơ lực công ty ( giới thiệu sâu sắc doanh nghiệp, quy trình làm việc, dịch vụ, khách hàng…) chứa nội dung liên quan đến ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ mà công ty kinh doanh - Nội dung sản phẩm dịch vụ công ty phải thể cách chi tiết, dễ hiểu khác biệt mà công ty mong muốn mang đến khách hàng Chính viết nội dung cho website nên tìm hiểu thật kỹ giá trị khác biệt mà sản phẩm thực tiễn mà sở hữu so với đối thủ nghành nghề… truyền đạt thông điệp đến khách hàng cách xúc tích chân thành nhất, trình bày thẩm mỹ ấn tượng - Các nội dung liên quan quan trọng viết liên quan đến chuyên môn, cầu nối trung gian cho công cụ tìm kiếm giới thiệu đến với người quan tâm đến lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ mà kinh doanh - Vì việc đầu tư ban đầu nội dung cho website, có kế hoạch định kỳ để viết, dịch viết liên quan Thiết kế website marketing: - Hiện có nhiều giải pháp cho website marketing giải pháp phổ biến việc xây dựng hệ thống web (gồm: website thương mại website dẫn đường), có nghĩa để xây dựng thương hiệu online nhanh chóng hiệu quả, công ty nên đầu tư nhiều đường dẫn đến website để giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm đặt niềm tin lớn cho thương hiệu - Về mặt hình thức: website phải thể style thương hiệu (nó sản phẩm marketing hệ thống nhận diện thương hiệu) trình bày đơn giản, dễ xem, dễ tìm kiếm thẩm mỹ ấn tượng với nội dung biên tập 18 - Về mặt lập trình: website phải lập trình theo hướng website SEO, tích công cụ quảng bá mạng sản hội, blog giúp người dùng dễ dàng chia sẻ viết hay b Giai đoạn quản trị quảng bá thương hiệu • Quản trị website: - Thường xuyên cập nhật tối ưu link internal thông tin liên quan đến lĩnh vực công ty kinh doanh lên website - Backup database cho website thường xuyên - Thay đổi, cập nhật hình ảnh , flash quảng cáo cần thiết - Đánh giá phân tích mức độ truy cập tìm kiếm khách hàng • Search Marketing: Có giải pháp cho vấn đề này: Giải pháp ngắn hạn – Google Addwords: Sau công cụ truyền thông online hoàn thành (website marketing) công ty nên tức mua google addwords từ khóa (có mức độ tìm kiếm cao ngành nội thất Đồ nội thất, Thiết kế nội thất, Nội thất cao cấp, …) để giới thiệu đến khách hàng tiềm – giải pháp giúp SR có khách hàng nhanh chóng Giải pháp lâu dài – SEO Phân tích lựa chọn 10 - 20 từ khóa thích hợp nhiều người tìm kiếm với việc ngành nghề kinh doanh nội thất công ty sau lên kế hoạch SEO website audit từ khóa Với việc SEO website phương pháp thống tuân thủ theo nguyên lý truyền thông trực tuyến: website marketing ngành nội thất người dễ dàng tìm kiếm công ty google sau năm • PR Online : Vai trò: Việc PR website thương mại website dẫn đường việc làm cần thiết quan trọng: Các công việc cần làm PR online: Viết PR chuyên nghiệp Lên kế hoạch để đăng cho phù hợp Thiết kế ấn tượng thông điệp quảng cáo, baner quảng cáo Xây dựng tài khoản, fangpage mạng xã hội Facebook, Twitter, MySpace, YouTube,… • Email marketing: 19 Vai trò: Email công cụ tìm kiếm khách hàng hiệu quả, nhiên công cụ spam làm khách hàng phiên hà ấn tượng tốt Vì để việc email marketing hiệu doanh nghiệp nên thực công việc sau: Đầu tư tài khoản, phần mềm gửi email marketing chuyên nghiệp Tìm kiếm lọc email theo đối tượng (khách hàng mục tiêu doanh nghiệp) Xây dựng nội dung email marketing Thiết kế ấn tượng thông điệp quảng cáo Gửi email đối tượng thời điểm • Đánh giá hiệu hàng tháng: Marketing online trình truyền thông, đánh giá, phân tích hành vi người dùng Vì việc đánh giá phân tích đưa kế hoạch theo định kì việc làm bắt buộc Chúng ta nên thực việc sau: Đánh giá mức độ tìm kiếm khách hàng qua Google Đánh giá hiệu PR Online, Email marketing giá trị xây dựng thương hiệu online Kế hoạch tài 5.1 Xác định chi phí dự kiến a Chi phí ban đầu tư ban đầu Dựa vào thông tin thị trường, có bảng dự báo chi phí đầu tư ban đầu gồm chi phí cải tạo ShowRoom, chi phí mua sắm khác: Bảng 5.1 Bảng dự toán chi phí cải tạo ShowRoom I Dự toán Ms Ngọc dự kiến cải tạo Showroom sau: Tổng dự toán đóng đồ nội thất: 200 triệu vnd Bao gồm đóng 02 Giường + táp đầu giường (01 tận dụng), 03 tủ quần áo, 03 bàn trang điểm, 03 sofa, 02 bàn ăn, 01 tủ bếp Tổng dự toán mua trang thiết bị SR + Phòng Kinh Doanh: 18 triệu vnd Bao gồm mua máy tính bảng, tivi LCD Tổng dự toán xây dựng sửa chữa: 50 triệu vnd Bao gồm sơn bả, ốp gỗ trang trí, sửa trần thạch cao, đèn trang trí, sàn, rèm trang trí II Nội dung cải tạo sửa chữa showroom sau: ST Khối Thành Nội dung công việc Đơn vị Đơn giá Ghi T lượg tiền PHẦN SỬA CHỮA Ngọc dự I 73,688,478 SHOWROOM kiến Cải tạo tầng 7,512,000 20 Sơn tường, trần Phần sân vườn cầu thang Sơn lại tay vịn cầu thang gỗ Rèm trang trí tầng Nhà vệ sinh tầng Cải tạo tầng lửng + tầng Sơn tường, trần Tháo dỡ tủ bếp cũ, bàn đá tầng Vách gỗ ngăn trang trí tầng Bàn đá bếp Kính bếp Thiết bị inox bếp Viethome Hệ tủ kho inox tầng (Viethome) Giá để gia vị Thùng đựng gạo 15kg Thùng rác đơn Giá inox để bát đĩa Chậu rửa bát hố loại to m2 192 27,000 5,184,000 Giữ nguyên, vệ sinh lại md 39 60,000 2,328,000 Tận dụng lại rèm cũ Giữ nguyên 35,532,750 m2 công 158 m2 5.60 Md m2 3.02 1.81 1.00 Cái Cái Cái Cái Cái 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Tủ bếp chữ L giữ nguyên trạng (đã có thiết bị inox) Rèm thả lớp có chắn m2 sáng Cải tạo tầng Sơn tường, trần m2 Phần trần thạch cao: giữ nguyên trần thạch cao, thay từ tầng xuống thay (mua bổ sung thiếu) 9.78 27,000 4,276,800 300,000 300,000 2,500,000 14,000,000 1,500,000 1,400,000 4,522,500 2,532,600 4,412,100 4,412,100 550,000 1,200,000 845,000 450,000 550,000 1,200,000 845,000 450,000 - 250,000 Tạm tính TL018A Mua FH01A SLG009-14L Mua Tận dụng chậu cũ 2,443,750 18,659,000 110 27,000 2,970,000 21 - Nhân công thay trần - Vật tư mua bổ sung 600x1200 Sàn gỗ Newsky dày 8ly Nẹp đồng trang trí rộng 4cm Máy phát wifi Tenda đặt hành lang trần tầng Nhân công lắp Camera quan sát: lắp thêm 01 tầng lửng Vật tư dây điện, cáp đồng trục Nhân công tháo dỡ điều hòa phòng dự án cũ Nhân công lắp đặt điều hòa phòng dự án Lắp đặt ống bảo ôn Rèm thả cửa lớp có chắn sáng Rèm Roman có chắn sáng Phần nề công Tấm 16 m2 Md 57 Nhân công + vật tư trát công vá lại lỗ đinh, điều hòa, tường bị bứt Nhân công láng lại m2 tầng Phần điện, nước Nhân công điện: Lắp đặt đèn, cấp điện cho vị trí đầu giường, tivi … Đèn Dowlight AC d110 lắp tầng Đèn Halogen D60 tầng bị hỏng Vật tư dây điện 12 300,000 600,000 44,000 704,000 165,000 9,405,000 160,000 288,000 650,000 650,000 200,000 200,000 9,500 199,500 100,000 100,000 200,000 200,000 220,000 880,000 250,000 550,000 300,000 1,912,500 Md 21 bộ Md m2 2.20 m2 6.38 2,214,728 Công 9.50 300,000 600,000 170,000 1,614,728 8,670,000 Cái 24 Cái Tb Tạm tính 300,000 3,600,000 95,000 2,280,000 220,000 660,000 1,500,000 1,500,000 Tạn dụng ống gen 22 Vật tư ổ cắm đôi chấu Cái Sino Phần khác 14 chuyến m2 Sơn lại tường Lắp đặt Camera II 630,000 1,100,000 Vận chuyển trạt thải ô tô Vệ sinh toàn văn phòng SỬA CHỮA TẦNG + PHÒNG HỌP Cải tạo Phòng Dự Án Ốp Aluminum dày 2ly Nhân công ốp ( thuê thợ Tiền Phong) Sơn lại tường Cải tạo Phòng họp Công 45,000 500,000 500,000 300,000 600,000 7,665,600 3,268,400 10 Công m2 19.20 215,000 2,150,000 300,000 600,000 27,000 518,400 1,190,700 Nhân công lắp đặt máy máy Camera Dây cáp đồng trục + dây Md điện nguồn Lắp đặt mạng internet + Điện thoại Cáp mạng AMP cat 5e M Switch Port Md Công lắp đặt nút mạng, Nút điện thoại Phụ kiện (ống gen, ốc Tb vít, đầu nối mạng, đầu nối điện thoại, hạt điện thoại, hạt mạng) TỔNG CỘNG I + II 44.10 27,000 1,190,700 656,500 2.00 9,500 200,000 400,000 27 256,500 2,550,000 170.0 20 5,000 850,000 250,000 250,000 60,000 1,200,000 250,000 250,000 81,354,078 b Chi phí thường xuyên 23 Tổng kết kết dự toán chi phí từ phần kế hoạch sản phẩm, kế hoạch bán hàng, kế hoạch nhân sự, kế hoạch marketing số chi dự kiến khác, có bảng dự báo chi hàng tháng cho năm đầu sau: Bảng 5.2 Bảng Dự báo Chi phí hàng tháng cho năm đầu 24 Tháng/Khoản mục I Chi Phí ShowRoom Thuê ShowRoom Điện, nước, vệ sinh Điện thoại, internet KH ShowRoom Marketing DP khác II Lương NV SR Quản lý ShowRoom NV Bán hàng NV trợ lý phát triển KD NV PR – MKT CHI PHÍ CỐ ĐỊNH 10 11 12 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 3 3 3 3 3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 5 5 5 5 5 5 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 25 5.2 Dự báo doanh thu – lợi nhuận Tổng kết thông tin thu thập từ thị trường, thông tin tham khảo bên Hà Việt, đề xuất sách ý kiến đánh giá từ chuyên gia, xin bảng dự báo doanh thu – lợi nhuận hàng tháng cho năm đầu sau: Bảng 5.3 Bảng Dự báo Doanh thu – Lợi nhuận hàng tháng cho năm đầu 26 Tháng/Khoản mục I DSố hàng tháng = DTT II Lãi gộp = 30%*DTT III Tổng Chi Phí Tổng Chi Phí Cố Định BHXH, thưởng cn Hoa hồng NVBH SR Hoa hồng BP hỗ trợ = 1%*DTT Chi phí hội VĐT Trích lập quỹ dự phòng RR =1%*DTT Thưởng gia tăng doanh số phòng KD TỔNG LNTT CTY = II-III 10 11 12 260 260 260 275 275 275 300 300 325 325 350 350 78 78 78 82,5 82,5 82,5 90 90 97,5 97,5 105 105 78 78 78 78,85 78,85 78,85 80,45 80,45 82,55 82,55 85,15 85,15 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 3 3 3 3 3 3 1,05 1,05 1,05 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 2,6 2,6 2,6 2,75 2,75 2,75 3 3,25 3,25 3,5 3,5 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2,6 2,6 2,6 2,75 2,75 2,75 3 3,25 3,25 3,5 3,5 0 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 3 5 0 3,65 3,65 3,65 9,55 9,55 14,95 14,95 19,85 19,85 27 5.3 Phân tích hiệu kế hoạch kinh doanh Tổng hợp bảng dự báo chi phí, doanh thu, lợi nhuận hàng tháng cho năm dựa dự đoán tăng trưởng chi phí, doanh thu ta có bảng sau: Bảng 5.3 Bảng dự báo hiệu kế hoạch kinh doanh Khoản mục Năm Năm Năm Vốn đầu tư -300 LNST +74,8 +82,3 KH +100,2 +100,2 GTCL +100 NCFi -300 +175 +282,5 NPV = 81,46 (r=12%) IRR = 30% 5.4 Phân tích thời gian hoàn vốn kế hoạch kinh doanh Dựa vào bảng dự báo hiệu kế hoạch kinh doanh ta có bảng sau: Bảng 5.3 Bảng dự báo hiệu kế hoạch kinh doanh Khoản mục NCFi Giá trị NCFi (r=12%) Giá trị NCFi Năm -300 Năm +175 Năm +282,5 -300 +156,25 +225,21 -143,75 lũy kế Thời gian hoàn vốn = năm + 143,75/225,21 năm = 1,64 năm +81,46 28 IV – RỦI RO VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA RỦI RO Rủi ro cạnh tranh Vì gần gia nhập thị trường nội thất bán lẻ nên ShowRoom gặp phải nhiều cạnh tranh từ đối thủ xuất trước việc thu hút khách hàng, đặc biệt đối thủ có tên tuổi có vị trí kinh doanh thuận lợi khu trung tâm mua sắm lớn Để giải vấn đề này, xây dựng chiến lược quảng cáo, tiếp thị phù hợp, hiệu Đồng thời giải pháp tạo khác biệt, đa dạng hóa cho sản phẩm hình thức, mẫu mã, kiểu dáng dịch vụ kèm Rủi ro biến động mạnh giá thị trường Trong giai đoạn đầu ShowRoom chưa có nhiều lãi, giá đầu vào tăng cao gây khó khăn cho mặt tài Nếu biến động giá ngắn hạn ShowRoom giữ mức giá bán cho không biến động với mức giá ban đầu đề Nếu biến động giá dài hạn thời gian đầu ShowRoom mức giá bán, chấp nhận giảm lợi nhuận để thu hút khách hàng, sau nâng dần mức giá bán cho phù hợp với giá thị trường để đảm bảo mức lợi nhuận mong muốn Rủi ro chi phí tốn Những phát sinh chi phí nhỏ, khó kiểm soát trình chuẩn bị cho SR vào hoạt động sau ShowRoom vào hoạt động như: chi phí điện, nước, chi phí điện thoại, chi phí sửa chữa nhỏ,… Rủi ro Marketing Những hoạt động Marketing không thu hút đủ lượng khách hàng cần thiết, kênh Marketing bị gián đoạn, không thuận lợi, nhân viên bán hàng chưa chuyên nghiệp, … rủi ro lựa chọn giải pháp tập trung để nâng cao đảm bảo hiệu việc Marketing chọn đơn vị hỗ trợ Marketing có uy tín, Marketing trọng điểm theo thứ tự ưu tiên nhằm vừa tiết giảm chi phí vừa đảm bảo hiệu Marketing theo giai đoạn, lựa chọn thêm đơn vị tư vấn có nhiều kinh nghiệm để giúp Marketing đạt kết tốt Rủi ro giao hàng Việc giao hàng chậm tiến độ, hàng giao gặp trục trặc chất lượng kĩ thuật ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín công ty Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro này, lên kế hoạch xây dựng hệ thống từ khâu tiếp nhận thông tin khách hàng, thiết kế, chuyển 29 giao thiết thị công chuyển giao hàng đến khách hàng thật rõ ràng, cụ thể đảm bảo tính quán phân rõ trách nhiệm cho phận Rủi ro môi trường Thời tiết không tốt cho việc thi công, vận chuyển hay thiên tai, tai họa đột ngột hỏa hoạn, cháy nổ, mưa bão, lũ lụt,… Đây rủi ro tầm kiểm soát nên nêu lên phương án phòng ngừa rủi ro cháy nổ, hỏa hoạn Điều vô quan trọng kinh doanh ngành hàng dễ cháy gây tổn thất lớn nội thất Chúng nâng cao ý thức nhân viên, chuẩn bị tốt trang thiết bị phòng cháy chữa cháy V- KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ Trên sở kế hoạch lập ra, tiến hành lập kế hoạch hành động để đảm bảo kế hoạch kinh doanh vào hoạt động định giảm thiểu rủi ro xảy ra: Kế hoạch hành động chia thành bước sau: Bước 1: Kế hoạch chuẩn bị cho ShowRoom vào hoạt động: - Chỉnh sửa lại website công ty - Sửa chữa cải tạo bên bên ShowRoom - Mua sắm trang thiết bị cần thiết cho ShowRoom - Chuẩn bị sản phẩm trưng bày ShowRoom - Chuẩn bị trang phục cho nhân viên bán hàng, làm Card Visit cho nhân viên phòng, thiết kế làm lại catalog, in tờ rơi, tờ gấp, standy quảng cáo, tài liệu giới thiệu sản phẩm cho nhân viên bán hàng - Tiến hành tập huấn cho nhân viên bán hàng kiến thức sản phẩm, kỹ bán hàng - Thuê hướng dẫn cách tổ chức Marketing trực tiếp lên kế hoạch Marketing chi tiết - Chuẩn bị buổi khai trương ShowRoom từ trang thiết bị, nhân lực, khách mời… Bước 2: Kế hoạch hành động ShowRoom vào hoạt động - ShowRoom vào hoạt động sau chuẩn bị trang thiết bị, tài liệu, website, nhân sự… - ShowRoom hoạt động tất ngày tuần từ Thứ đến Chủ Nhật Thời gian hoạt động ngày: Từ 10h đến 20h Vào đầu buổi thực vệ sinh ShowRoom - Lịch thuê thực vệ sinh ShowRoom: Thứ 3, Thứ hàng tuần 30 - Tiến hành thực kế hoạch MKT đề ra: MKT online (Web, Facebook, batdongsan.com.vn, webtretho.com,….) MKT khu đô thị, dân cư MKT đối tác, khách hàng cũ,… 31