ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN tế H uế - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ại họ cK in h HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Đ VÀ THƯƠNG MẠI 423 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Khóa học: 2011-2015 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN tế H uế - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ại họ cK in h HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Đ VÀ THƯƠNG MẠI 423 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến Lớp: K45C – KH-ĐT Niên khóa: 2011-2015 Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Minh Trí Huế, tháng năm 2015 Trong sống thành công luôn gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ Với lịng biết ơn sâu sắc nhất, tơi xin gửi đến quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế & Phát Triển toàn thể giảng viên Trường Đại Học Kinh Tế Huế người dùng tế H uế tri thức tâm huyết truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập Trường Giúp tơi có thêm tự tin kiến thức, kiến thức mà nhận ại họ cK in h hành trang cho vững bước tương lai Và đặc biệt cả, tất lịng chân thành tơi xin gửi đến Th.S Trần Minh Trí - người thầy đáng kính, tận tâm, hướng dẫn giúp tơi hồn thiện khố luận này, tơi suốt chặng đường tháng thực tập, người Đ lắng nge, chia sẻ giúp đỡ tơi khó khăn sống có lời khun bổ ích tơi lần đầu tiếp xúc môi trường làm việc công ty Ngồi ra, tơi xin chân thành cảm ơn anh chị Phòng Kinh doanh phòng Kỹ thuật công nghệ công ty cổ phần XD&TM 423, trưởng phịng kỹ thuật cơng nghệ anh Nguyễn Quang Trung trưởng phòng kinh doanh anh Lê i Tiến Dũng giúp đỡ tơi cho tơi lời khun bổ ích chun mơn, giúp tơi q trình thực tập Cuối cùng, xin dành cảm ơn đến bố mẹ người có cơng sinh thành ni dưỡng tơi nên người, xin cảm ơn em trai, cảm ơn tất bạn bè người bạn, người động viên giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Cầu chúc điều tốt đẹp đến với người! Xin tế H uế cảm ơn! ại họ cK in h Huế, tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Hải Yến Đ i ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vi TÓM TẮT NGHIÊN CỨU vii PHẦN I MỞ ĐẦU tế H uế Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Đối tượng nghiên cứu ại họ cK in h Phạm vi nghiên cứu .4 PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Kế hoạch 1.1.1 Khái niệm kế hoạch 1.1.2 Chức kế hoạch doanh nghiệp 1.1.3 Phân loại kế hoạch doanh nghiệp .7 Đ 1.1.4 Quy trình kế hoạch công tác lập kế hoạch .8 1.1.4.1 Lập kế hoạch 1.1.4.2 Tổ chức thực 1.1.4.3 Theo dõi, đánh giá thực kế hoạch 1.1.4.4 Điều chỉnh 1.2 Lập kế hoạch sản xuất doanh nghiệp 10 1.2.1 Khái niệm lập kế hoạch 10 1.2.2 Quy trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh .11 1.2.3 Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh 12 1.2.3.1 Kế hoạch lực sản xuất 12 iii 1.2.3.2 Kế hoạch sản xuất tổng thể 12 1.2.3.3 Kế hoạch đạo sản xuất 12 1.2.3.4 Kế hoạch nhu cầu sản xuất 13 1.2.3.5 Kế hoạch tiến độ sản xuất 13 1.3 Nhân tố ảnh hưởng tới công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 14 1.3.1 Các yếu tố kinh tế vĩ mô 14 1.3.2 Các yếu tố trị luật pháp 14 1.3.3 Các yếu tố văn hoá xã hội 15 tế H uế 1.3.4 Các yếu tố công nghệ 15 1.3.5 Thị trường đầu vào - đầu 15 1.3.6 Nguồn nhân lực 15 1.3.7 Nguồn lực tài 16 ại họ cK in h 1.3.8 Cơ sở vật chất, trang thiết bị 16 1.4 Chỉ tiêu đánh giá tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh .17 1.4.1 Chỉ tiêu tỷ lệ doanh thu thực so với kế hoạch 17 1.4.2 Chỉ tiêu tỷ lệ sản lượng thực so với kế hoạch 17 1.4.3 Chỉ tiêu tỷ lệ toán 18 1.4.4 Chỉ tiêu thu nhập người lao động .18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH Đ DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 423 19 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần XD&TM 423 19 2.1.1 Giới thiệu chung công ty .19 2.1.1.1 Quá trình hình thành doanh nghiệp 19 2.1.1.2 Ngành nghề kinh doanh 20 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 20 2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất công ty 22 2.1.3.1 Đặc điểm thị trường, ngành nghề 22 2.1.3.3 Đặc điểm nguồn nhân lực 25 2.1.3.4 Đặc điểm máy móc thiết bị 26 iv 2.1.4 Một số kết hoạt động kinh doanh công ty 27 2.2 Thực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty cổ phần XD&TM 423 30 2.2.1 Quy trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cơng ty cổ phần xây dựng thương mại 423 30 2.2.2 Cách thức lập kế hoạch SXKD công ty cổ phần XD&TM 423 35 2.2.3 Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty cổ phần XD&TM 423 36 2.2.3.1 Kế hoạch sản xuất tổng thể 36 2.2.3.2 Kế hoạch đạo sản xuất 37 2.2.3.3 Kế hoạch tiến độ sản xuất 39 tế H uế 2.2.4 Tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty cổ phần XD&TM 423 42 2.2.4.1 Tình hình thực kế hoạch năm vừa qua 42 2.2.4.2 Nguyên nhân dẫn đến khác biệt kế hoạch thực tế thực công tác lập kế hoạch SXKD công ty cổ phần XD&TM 423 46 ại họ cK in h CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XD&TM 423 .51 3.1 Mục tiêu phát triển công ty cổ phần XD&TM 423 51 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch SXKD công ty cổ phần XD&TM 423 51 3.2.1 Hoàn thiện lại quy trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty 51 3.2.2 Giải pháp nguồn nhân lực 53 Đ 3.2.3 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường .54 3.2.4 Đẩy mạnh cơng tác tài 55 3.2.5 Cải thiện sở vật chất kỹ thuật công ty 55 3.2.6 Tăng cường phối hợp hoạt động công tác lập kế hoạch phịng ban cơng ty với 57 3.2.7 Giải pháp hoàn thiện nội dung kế hoạch 57 3.2.8 Giải pháp cơng tác kiểm tra, rà sốt việc thực cơng trình .58 PHẦN III KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bảo hiểm xã hội CBCNV: Cán cơng nhân viên CTGT: Cơng trình giao thơng ĐCT: Đội cơng trình GTVT: Giao thơng vận tải GANTT: Gantt chart, biểu đồ tiến độ sản xuất HĐQT: Hội đồng quản trị KTCN: Kỹ thuật công nghệ NVL: Nguyên vật liệu PDCA: Lập kế hoạch – Tổ chức thực – Kiểm tra – Điều chỉnh PGĐ: Phó giám đốc QL: Quốc lộ ại họ cK in h QĐ: tế H uế BHXH: Quyết định Sản xuất kinh doanh XD&TM: Xây dựng thương mại Vốn CSH: Vốn chủ sở hữu Đ SXKD: vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 1: Cơ cấu tổng tài sản công ty từ 2012-2014 .23 Biểu đồ 2: Cơ cấu tổng nguồn vốn công ty giai đoạn 2012-2014 24 Biểu đồ 3: Doanh thu qua năm 2012-2014 28 Biểu đồ 4: Lợi nhuận qua năm 2012-2014 29 Sơ đồ 1: Trình tự bước tiến hành nghiên cứu theo phương pháp Delphi – vấn chuyên gia .3 Sơ đồ 2: Quy trình kế hoạch doanh nghiệp (PDCA) tế H uế Sơ đồ 3: Quy trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 11 Sơ đồ 4: Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần xây dựng thương mại 423 .21 Sơ đồ 5: Quy trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty 30 Sơ đồ 6: Các bước thực kế hoạch tiến độ sản xuất công ty 39 ại họ cK in h Sơ đồ 7: Quy trình lập kế hoạch SXKD công ty sau điều chỉnh 52 DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1: Nguồn lao động công ty cổ phần xây dựng thương mại 423 .25 Đ Bảng 2: Danh sách trang thiết bị công ty 27 Bảng 3: Tỷ lệ thực tiến độ thực tế so với kế hoạch cơng trình cầu năm 2014 40 Bảng 4: Tình hình thực kế hoạch công ty cổ phần xây dựng thương mại 423 .43 Bảng 5: Mức độ ảnh hưởng nguyên nhân dẫn đến khác biệt kế hoạch thực tế thực công tác lập kế hoạch SXKD công ty cổ phần XD&TM 423 thời gian qua 48 vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU TÊN ĐỀ TÀI: HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 423 Đề tài sâu nghiên cứu công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty cổ phần XD&TM 423 Hướng nghiên cứu đề tài tìm hiểu thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cơng ty, từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện lại cơng tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty Nhằm thực mục tiêu nghiên cứu, đề tài tìm hiểu hệ thống hóa sở tế H uế khoa học vấn đề nghiên cứu Trong khái niệm nhìn nhận qua nhiều góc độ, qua cách nhìn nhận nhiều nhà nghiên cứu trước Đề tài sử dụng liệu công ty từ năm 2012 đến năm 2014 cơng ty báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, đề tài sử dụng tài liệu ại họ cK in h giáo trình, số nghiên cứu liên quan đến công tác lập kế hoạch Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung đề tài là: giải pháp nâng cao hiệu cơng tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty cổ phần XD&TM 423 thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu phân tích, so sánh, điều tra thu thập liệu thứ cấp từ phòng ban để phân tích đánh giá cơng tác lập Đ kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty, số liệu sơ cấp dùng phương pháp Delphi – phương pháp vấn chuyên gia để tìm nguyên nhân dẫn đến khác biệt kế hoạch đề thực tế thực công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh Kết nghiên cứu Qua nghiên cứu thực tế thu kết sau: từ năm 2012 - 2014 công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty cổ phần XD&TM 423 đặt lên hàng đầu, đề tài nghiên cứu rõ quy trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty phù hợp nội dung bước quy trình, nhiên thiếu kế hoạch tiến độ, kế hoạch nguyên vật liệu Tình hình thực kế hoạch sản viii Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Minh Trí quan trọng việc trì mở rộng quy mơ sản xuất Cơng ty Chính máy móc hoạt động cách bình thường, khai thác cách triệt để tối đa công suất máy đem lại cơng tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị cần trọng, thực tốt sẻ góp phần hạn chế tình trạng hỏng hóc, giảm thời gian chết, giảm hao mịn vơ hình nâng cao hiệu sử dụng máy móc thiết bị, sử dụng hiệu nguồn vốn kinh doanh Công ty - Tăng cường công tác sửa chữa chỗ: máy móc thiết bị mà đặc tính kĩ thuật địi hỏi khơng cao, dụng cụ sửa chữa bảo dưỡng không phức tạp Cơng ty nên bố trí người cách hợp lí cho tiến hành sửa chữa nơi tế H uế đặt máy móc, hạn chế việc di chuyển máy móc bảo dưỡng nơi khác, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm chi phí sửa chữa Hơn việc tiến hành sửa chữa huy động đựợc lực sửa chữa cơng nhân Những dây chuyền máy móc hoạt động trình bảo dưỡng Tiến hành kiểm tra ại họ cK in h tình trạng máy móc hoạt động cơng trường hoạt động Trường hợp máy móc tốt tiếp tục sử dụng, bảo trì, thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động máy Trường hợp máy móc có vấn đề, hư hỏng cần sửa chữa Nếu sửa nhiều thời gian cơng ty cần bố trí thay máy khác để tiếp tục sản xuất tránh tình trạng chậm tiến độ, tăng chi phí - Ban lãnh đạo công ty cần trao trách nhiệm quản lý sử dụng máy móc rõ ràng cụ thể xác đến cá nhân, phịng ban, phận phân xưởng, đặc Đ biêt cơng nhân trực tiếp vận hành máy móc thiết bị Từ theo dõi chặt chẽ, báo cáo thường xuyên hỏng hóc xảy để lên kế hoạch biện pháp khắc phục kịp thời Để nâng cao ý thức đến tập thể cá nhân Cơng ty nên có chế độ thưởng phạt phân minh, nhằm hướng người có y thức bảo vệ tài sản chung Cơng ty Những cá nhân khơng có ý thức máy móc sử dụng, sử dụng cách bừa bãi, khơng bảo dưỡng kĩ nên có biện pháp xử lý, phạt hành Đồng thời khích lệ anh em Cơng ty sáng tạo nâng cao chun mơn tìm tịi khắc phục hỏng hóc, có phần thưởng xứng đáng - Quán triệt cho công nhân trực tiếp vận hành máy móc thiết bị chịu trách nhiệm thời gian làm việc máy, phải đảm bảo tiến độ thời gian theo SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 56 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Minh Trí kế hoạch mà Cơng ty đề Đi khen thưởng người đảm bảo yêu cầu, ngược lại cá nhân khơng hồn thành tiến độ chiụ hình thức kĩ luật mà Cơng ty đưa 3.2.6 Tăng cường phối hợp hoạt động công tác lập kế hoạch phịng ban cơng ty với Để có đầy đủ cứ, số liệu, giải pháp, tính pháp lý để lập kế hoạch SXKD phải có phối hợp chặt chẽ phòng ban chức với Từng bước đai hố trang thiết bị văn phịng, đầu tư, nâng cấp hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ đạo, điều hành cấp lãnh đạo cơng ty tình tế H uế hình Khắc phục chồng chéo, tranh chấp, trốn tránh chức năng, nhiệm vụ phòng nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Phải có hòa hợp mục tiêu số phòng ban, sản lượng phải khớp với doanh thu, chi phí khớp với lợi nhuận Khi tiến hành thực ại họ cK in h vậy, phòng biết thực nhiệm vụ phịng đó, điều triệt tiêu lẫn nhau, dẫn đến việc khơng hồn thành kế hoạch Trường hợp phịng ban khơng kịp thời cung cấp số liệu, tình hình thực tới phịng kinh doanh Ban lãnh đạo cơng ty cần có biện pháp để chấn chỉnh lại Do ban lãnh đạo cơng ty cần có chế, giải pháp hợp lý để tổ chức máy lập kế hoạch có hiệu cao nhằm thực mục tiêu chung công ty đề Đ 3.2.7 Giải pháp hoàn thiện nội dung kế hoạch Chúng ta thấy nội dung kế hoạch công ty bám sát thị trường, nội dung phù hợp Bên cạnh vấn đề báo cáo cơng việc cịn chưa đạt hiệu quả, nhiều cơng trình cịn báo cáo chậm Một số cơng trình cơng ty chậm tiến độ so với thời gian kế hoạch Vì cần có giải pháp để kế hoạch đạo sản xuất, kế hoạch tiến độ hoàn chỉnh Các đội cơng trình thuộc dự án cần phải báo cáo tiến độ kịp thời, khơng để tình trạng báo cáo chậm, ảnh hưởng đến công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh Hàng tháng ban lãnh đạo cơng ty cần đơn đốc đội cơng trình tiến hành báo cáo tiến độ Lần công ty cảnh cáo trường SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 57 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Minh Trí hợp cơng trình ln tình trạng gửi báo cáo chậm cơng ty tiến hành hình thức xử lý nặng Đối với cơng trình, hợp đồng xây dựng cầu Ban lãnh đạo công ty cần phải ý Đối với hạng mục thi công mố cầu, lan can cầu, đường đầu cầu tứ nón cơng ty phải cắt cử cơng nhân có trình độ cao bổ sung nhân công Cần phải đào tạo thêm tay nghề cho đội thi công cầu Trường hợp tình trạng thi cơng thời gian tình trạng chậm tiến độ cần thay Trường hợp cơng ty khơng cịn có nhân lực thi cơng cầu cần phải tuyển thêm nhân lực có trình độ am hiểu thi cơng cầu việc đội thi công cầu tế H uế Cần đôn đốc đội thi công cầu làm việc, thường xuyên kiểm tra tình hình làm Với biến cố thiên nhiên thân cơng ty, nhà lãnh đạo khơng thể có biện pháp giải pháp Tuy nhiên tránh biến cố ại họ cK in h Không thi công hạng mục ngồi trời vào mùa mưa, lũ để tránh tình trạng làm xong hỏng hóc, phải sửa chữa lại Đối với hạng mục đơn giản tiến hành thi công trước mà không ảnh hưởng đến hạng mục khác cơng ty thi cơng trước Đảm bảo tiến độ nhanh tiến độ đề Đối với cơng trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước: nhanh chóng hồn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực khởi công dự án ghi vốn, đẩy Đ nhanh tiến độ thi công dự án chuyển tiếp cơng trình tổ chức thi cơng, u cầu chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với công ty để đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu giải ngân vốn, tốn cơng trình hồn thành 3.2.8 Giải pháp cơng tác kiểm tra, rà sốt việc thực cơng trình Thực văn trực tiếp trao đổi để làm cho lãnh đạo tất đơn vị công ty hiểu thêm vai trị quan trọng cơng tác lập báo cáo kế hoạch Công ty thường xuyên phải kiểm tra thực quy định xây dựng, báo cáo thực quản lý đơn vị Thường xuyên cắt cử người xuống công trường thi công để kiểm tra tiến độ Nếu cơng trình khơng đạt tiến độ thực cơng trình cần phải có biện pháp kịp thời để khắc phục SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 58 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Minh Trí Trường hợp đơn vị thực liên tục làm chậm tiến độ, ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng cơng ty dùng hình thức cắt giảm lương không khắc phục thay người quản lý thi cơng cơng trình Đối với chất lượng cơng trình cơng ty cần tăng cường cơng tác kiểm tra trì chất lượng, an tồn giao thơng đường Theo đó, cơng trình bàn giao cho đội cơng trình thực hiện, cơng ty u cầu đơn đốc đội thực nghiêm cơng tác đảm bảo an tồn giao thông; không để tượng lún vệt bánh xe, ổ gà, sình lầy, bụi bẩn, thiếu hệ thống báo hiệu, dẫn … gây an tồn giao thơng vệ sinh mơi trường; có biện pháp để trì trật tự, đảm bảo ATGT nhà thầu tế H uế thi công Đội thi công không sử dụng biển hạn chế tốc độ 5Km/h mà sử dụng biển “yêu cầu chậm” công trường xây dựng Đối với cơng trình gần hồn thành nhận bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng thời gian bảo hành cần thường xuyên trì cơng ại họ cK in h tác tuần kiểm; bảo dưỡng thường xuyên, không để tượng: Cống, rãnh bị tắc nước tràn qua đường; hệ thống biển báo bẩn, mờ, thiếu …; phát kịp thời kết cấu cơng trình bị hư hỏng, mặt đường bị trồi lún …, cắt cử đội cơng trình khắc phục để trì cấp hạng, chất lượng cơng trình, đảm bảo ATGT Đối với đoạn tuyến khai thác theo hợp đồng BOT, công ty cần tăng cường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị thực nghiêm cơng tác quản lý, bảo trì cơng trình theo qui định; phát hiện, khắc phục kịp thời cố, hư Đ hỏng, không để tai nạn xẩy ra; hệ thống báo hiệu, dẫn cơng trình hầm đường không để mờ, thiếu …; mặt cầu, hệ thống lan can, đường đầu cầu không để đọng nước, xiêu vẹo, gẫy đổ, lún võng SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 59 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Minh Trí PHẦN III KẾT LUẬN Qua q trình thực tập Công ty cổ phần XD&TM 423 có thêm số kiến thức cơng tác quản lý, đặc biệt công tác lập kế hoạch SXKD, biết cơng tác kế hoạch đóng vai trị vô to lớn đến thành công hay thất bại doanh nghiệp - Đề tài hệ thống hóa vấn đề sở khoa học cơng tác lập kế hoạch Bao gồm khái niệm, quy trình, nội dung kế hoạch, lập kế hoạch - Nghiên cứu quy trình chi tiết quy trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tìm hoạch nguyên vật liệu tế H uế thiếu sót bước quy trình, bổ sung thêm quy trình kế hoạch tiến độ, kế - Đánh giá cụ thể nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty Thấy kế hoạch tiến độ số cơng trình cơng ty cịn bị chậm tiến ại họ cK in h độ, công tác báo cáo thực kế hoạch đạo cịn chưa hiệu nhiều cơng trình báo cáo chậm - Từ năm 2012 - 2014, tình hình thực ln đạt 90% Có thể thấy tình hình thực kế hoạch cao Tuy nhiên chênh lệch kế hoạch thực tiễn thực kế hoạch lớn - Quá trình nghiên cứu khơng vấn đề ảnh Đ hưởng sâu sắc đến tình hình thực công tác lập kế hoạch, nghiên cứu theo phương pháp Delphi cho ta thấy góc nhìn từ bên nguyên nhân ảnh hưởng đến toàn công tác lập kế hoạch Và kết đạt cho thấy có nhiều nguyên nhân dẫn đến khác biệt kế hoạch thực tiễn nguồn nhân lực chuyên gia cho điểm Nguồn nhân lực nguyên nhân tác động lớn nhất, ngồi cịn có yếu tố khác tài chính, cơng nghệ, trang thiết bị - Qua phân tích thực trạng cơng tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty Tôi đề xuất giải pháp cụ thể thiết thực để góp phần hồn thiện cơng tác lập kế hoạch quy trình lập kế hoạch đưa quy trình kế SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 60 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Minh Trí hoạch phù hợp hoàn thiện hơn, giải pháp hồn thiện nội dung kế hoạch, tăng cường cơng tác tài chính, giải pháp cơng tác kiểm tra, rà sốt việc thực cơng trình, tăng cường phối hợp hoạt động công tác lập kế hoạch phịng ban cơng ty với nhau, đẩy mạnh cơng tác tài chính, cải thiện sở vật Đ ại họ cK in h tế H uế chất kỹ thuật công ty SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 61 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Minh Trí TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bùi Đức Tuân (2005), Giáo trình kế hoạch kinh doanh, Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội [2] Chính phủ Nghị định số 108/2014 NĐ-CP (2014) Chính sách tinh giản biên chế [3] T-Giang (2013), Phương pháp Delphi, truy cập ngày 25 tháng năm 2015, < https://caphesach.wordpress.com/2013/02/07/phuong-phap-delphi/> [4] Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam (2005), Từ điển bách khoa Việt Nam, Nhà xuất Từ điển Bách khoa [5] Nguyễn Hữu Thuỷ (2007), Giáo trình quản trị chất lượng, Đại học kinh tế Huế cổ phần XD&TM 423 tế H uế [6] Phịng kỹ thuật - cơng nghệ (2014), Kế hoạch thi cơng QL7 Đơ Lương cơng ty [7] Phịng Kỹ thuật – công nghệ (2014), Hồ sơ lực nhà thầu, Công ty cổ phần xây dựng thương mại 423 ại họ cK in h [8] Phòng Kinh doanh (2014), Báo cáo tổng kết kết sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần xây dựng thương mại 423 [9] Phòng Kinh Doanh (2015), Báo cáo tiến độ thực cơng trình năm 2014, cơng ty cổ phần XD&TM 423 [10] Phòng Kinh doanh (2013), Báo cáo tổng kết kết sản xuất kinh doanh, công ty cổ phần xây dựng thương mại 423 [11] Phòng Kinh doanh (2012), Báo cáo tổng kết kết sản xuất kinh doanh, Đ công ty cổ phần xây dựng thương mại 423 [12] Phịng tài - kế tốn (2012), Báo cáo tài chính, cơng ty cổ phần XD&TM 423 [13] Phịng tài - kế tốn (2013), Báo cáo tài chính, cơng ty cổ phần XD&TM 423 [14] Phịng tài - kế tốn (2014), Báo cáo tài chính, cơng ty cổ phần XD&TM 423 [15] Phịng Kinh doanh (2012), Báo cáo đại hội đồng cổ đông, công ty cổ phần XD&TM 423 [16] Trương Đoàn Thể (2007), Giáo trình sản xuất tác nghiệp, NXB Đại học kinh tế Quốc Dân SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 62 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Minh Trí PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC I SỐ LIỆU SƠ CẤP Phụ lục 1.1: Danh sách chuyên gia CÔNG TY CPXD & TM 423 (Nhân viên phòng Kinh doanh) Họ tên STT Học vị Chức vụ Lê Tiến Dũng Thạc sỹ Trưởng phòng Hà Thị Mai Hương Cử nhân Phó phịng Lê Hồng Thạch Cử nhân kinh tế Phó phịng Nguyễn Thọ Thư Cử nhân Nhân viên Dương Thị Hương Cử nhân Nhân viên Phan Thị Huyền Trang Cao đẳng Nhân viên Cao Văn Mạnh Cử nhân Nhân viên Nguyễn Mạnh Trường Cử nhân Nhân viên Tống Thị Phương Cử nhân Nhân viên Đ ại họ cK in h tế H uế SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Minh Trí Phụ lục 1.2: Bảng vấn trực tiếp (bảng hỏi mở, định tính) BẢNG PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Kính thưa quý ông (bà)! Tôi Nguyễn Thị Hải Yến, sinh viên thực tập phịng kỹ thuật cơng nghệ q cơng ty Do u cầu khố luận cuối khố mà tơi xin mạn phép xin quý ông (bà) vài phút để trả lời vài câu hỏi Tôi xin chân thành cảm ơn! Xin ông (bà) cho biết số nguyên nhân ảnh hưởng tới khác biệt công ty cổ phần XD&TM 423? tế H uế kế hoạch thực tế thực công tác lập kế hoạch SXKD ại họ cK in h Đ Thông tin cá nhân: Họ tên chuyên gia: ………………………………………………………… Địa mail liên lạc: ………………………………………………………… SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Minh Trí Phụ lục 1.3: Bảng hỏi chuyên gia giai đoạn (định lượng) BẢNG HỎI CHUYÊN GIA (GIAI ĐOẠN 1) Kính thưa q ơng (bà)! Tơi Nguyễn Thị Hải Yến, sinh viên thực tập phòng Kỹ Thuật cơng nghệ Do u cầu khố luận cuối khố mà tơi xin mạn phép xin quý ông (bà) vài phút để trả lời vài câu hỏi Tôi xin chân thành cảm ơn! Xin ông (bà) cho biết ý kiến riêng mức độ ảnh hưởng nguyên nhân sau dẫn đến khác biệt kế hoạch đề thực tế thực tế H uế công tác lập kế hoạch SXKD công ty cổ phần XD&TM 423? Ông (bà) cho điểm dựa vào mức độ ảnh hưởng nguyên nhân Nếu ảnh hưởng đồng nghĩa với điểm tăng dần ảnh hưởng lớn với 10 điểm Nguyên nhân Điểm ại họ cK in h Yếu tố kinh tế vĩ mơ 2.Yếu tố trị pháp luật Yếu tố văn hóa xã hội Yếu tố công nghệ Cơ sở vật chất trang thiết bị Đ Thị trường đầu đầu vào Nguồn nhân lực Nguồn lực tài Các nguyên nhân khác: …………………………………… …………………………………………………………………… Thông tin cá nhân: Xin ông (bà) cho biết Họ tên: …………………………………………………………………… Địa mail liên lạc: …….…………………………………………………… SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Minh Trí Phụ lục 1.4: Bảng hỏi chuyên gia giai đoạn (định lượng) BẢNG HỎI CHUN GIA (GIAI ĐOẠN 2) Kính thưa q ơng (bà)! Tôi Nguyễn Thị Hải Yến, sinh viên thực tập phịng Kỹ thuật cơng nghệ q cơng ty Do u cầu khố luận cuối khố mà tơi xin mạn phép xin q ông (bà) vài phút để trả lời vài câu hỏi Tôi xin chân thành cảm ơn! Xin ông (bà) cho biết ý kiến riêng mức độ ảnh hưởng tế H uế nguyên nhân sau dẫn đến khác biệt kế hoạch đề thực tế thực công tác lập kế hoạch SXKD công ty cổ phần XD&TM 423? ại họ cK in h Nguyên nhân Điểm TB giai đoạn 3.22 2.Yếu tố trị pháp luật Yếu tố văn hóa xã hội 2.33 Yếu tố công nghệ 6.44 Cơ sở vật chất trang thiết bị 6.67 Đ Yếu tố kinh tế vĩ mô Thị trường đầu đầu vào Nguồn nhân lực Nguồn lực tài Điểm 6.56 7.22 Thơng tin cá nhân: Xin ông (bà) cho biết Họ tên: …………………………………………….……………………… Địa mail liên lạc: …….…………………………………………………… Cuối cùng, lần xin cảm ơn ông (bà)! SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Minh Trí Phụ lục 1.5: Kết phân bổ điểm trả lời chuyên gia (xử lý Excel) Yếu tố kinh tế vĩ mô Yếu tố trị pháp luật Yếu tố văn hóa xã hội Yếu tố cơng nghệ Cơ sở vật chất trang thiết bị Thị trường đầu đầu vào Nguồn nhân lực Nguồn lực tài SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 0Đ 1Đ 2Đ 3Đ 4Đ 5Đ 6Đ 7Đ 8Đ 9Đ 10Đ GĐ - - - - - - - - - - - - - - GĐ 2 GĐ 2 GĐ 1 - GĐ - GĐ - - GĐ - GĐ - GĐ - GĐ 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 GĐ - - - - - 3 1 - GĐ - - - - - - - - 3 GĐ - - - - - - - - 3 GĐ - - - - - 1 - GĐ - - - - - - ọc K in h GĐ uế Tần suất phân bố câu trả lời Giai đoạn tế H Nguyên nhân Đ ại h STT Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Minh Trí Phụ Lục II: KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG NĂM 2015 Căn vào kế hoạch công ty năm 2015 uế Căn vào tổ chức đội sản xuất cơng ty TT hoạch Cơng trình ĐCT ĐCT Sản lượng xây lắp + sản 44,932,863,025 10,817,703,543 ại h Đường đầu cầu Sông K Sản lượng hợp đồng ọc 34,115,159,482 Hiếu (Gói 2) 643,206,331 Trong đó: Cơng ty 423 thi cơng 643,206,331 TNA 18: Cầu Na Hỷ, 3,900,000,000 SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 643,206,331 643,206,331 Công ty phát đạt Tây Nghệ An ĐCT Đội thi cơng cầu Hợp đồng Thí nghiệm 3,900,000,000 25,916,781,029 857,291,284 3,241,087,169 200,000,000 10,817,703,543 Sản lượng xây lắp đội ĐCT in h xuất vật liệu Đ A tế H Kinh phí kế Đơn vị tính: Việt Nam đồng 3,900,000,000 Khóa luận tốt nghiệp đại học GVHD: ThS Trần Minh Trí Cơng ty 423 + công ty Nam Phong thi công 3,900,000,000 3,900,000,000 Công ty 757 Quốc lộ 1A -Nghi Sơn Cầu Giát 214,084,953 Công ty Luyện Kim 89,703,543 214,084,953 tế H Công ty 423 thi công 214,084,953 uế 303,788,496 Quốc lộ 1A - Kỳ Anh Công ty 423 thi công 2,439,781,029 2,439,781,029 in h Vũng Áng 2,439,781,029 2,439,781,029 K Công ty cổ phần Đông Nam Á ọc Công ty cổ phần Đại ại h thành Đường cao tốc Long Đ Thành - Dầu Giây Thầu phụ - công ty 423 Cảng hàng không Pleku Công ty 423 34,205,000,000 23,477,000,000 23,477,000,000 23,477,000,000 SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến Khóa luận tốt nghiệp đại học Công ty Nhật Minh GVHD: ThS Trần Minh Trí 10,728,000,000 Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi Thi cơng nền, móng, mặt 3,241,087,169 tế H Ma - Lai Châu uế Đường Mường Nhé Pắc Thí Nghiệm vật liệu 200,000,000 Đ ại h ọc K in h xây dựng SVTH: Nguyễn Thị Hải Yến 3,241,087,169 200,000,000