GIẢI KHUYẾN KHÍCH CT KHỞI NGHIỆP PHÍA NAM 2015. Dự án xây dựng mô hình trang trại kết hợp du lịch sinh thái biển đảo

104 803 0
GIẢI KHUYẾN KHÍCH CT KHỞI NGHIỆP PHÍA NAM 2015. Dự án xây dựng mô hình trang trại kết hợp du lịch sinh thái biển đảo

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Khánh Hòa được xem là vùng đất vàng để phát triển du lịch ở Việt Nam. Nó không chỉ thu hút khách trong nước mà còn hấp dẫn cả khách du lịch nước ngoài. Tiềm năng du lịch của Khánh Hòa rất lớn, đặc biệt là du lịch sinh thái. Điều này cũng khá dễ hiểu vì ngày nay con người có xu hướng gần gũi với thiên nhiên hơn, và Khánh Hòa lại sở hữu một vẻ đẹp thiên nhiên quá hấp dẫn nên việc phát triển du lịch sinh thái ở nơi này sẽ có tiềm năng rất lớn. Vùng vịnh Vân Phong có tiềm năng du lịch tổng hợp biển rừng núi lớn nhất tỉnh Khánh Hòa và cả nước, do nơi đây có sự kết hợp hài hòa giữa trời, mây, sóng nước, đảo, rừng núi với những bãi tắm cát trắng phau và là nơi có mức độ ô nhiễm môi trường còn rất thấp. Chính vì những lý do trên mà Công ty Cát Xanh sẽ chọn Vịnh Vân Phong làm nơi đặt trang trại du lịch. Do nguồn lực chưa đủ mạnh nên thời gian đầu Cát Xanh sẽ liên kết với các công ty du lịch khác để Cát Xanh thành một điểm du lịch cho khách tham quan

DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo MỤC LỤC Trang A.GIỚI THIỆU CHUNG………………………………………………………… …….…3 I Sơ lược doanh nghiệp………………………………………… …… ……… II Tóm tắt kế hoạch kinh doanh…………………………………….…… ……….3 B NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHI TIẾT………………………………………… I Phân tích SWOT………………………………………………………….….…….8 II Kế hoạch Marketing…………………………………………………….………12 Mơ tả sản phẩm dịch vụ……………………………………………….12 Các tính chất khu vực thị trường mục tiêu……………………… 20 Phân tích cung cầu…………………………………………………….38 Thị phần doanh nghiệp……………………………………………… 38 Dự báo doanh thu…………………………………………………… 39 Chiến lược Marketing…………………………………………………40 Những tài sản cố định cần cho hoạt động Marketing khấu hao .47 Các chi phí cho hoạt động Marketing…………………………… … 48 III Kế hoạch sản xuất- chăn nuôi trang trại…………………………… … 48 Giới thiệu số đặc điểm, tập tính Heo rừng ………… …… 48 Cơ sở thực tiễn…………………………………………… 52 Quy trình sản xuất chăn nuôi………………………………………….53 Quy hoạch mặt bằng.………………………………….…………… 62 Các tài sản công cụ dụng cụ sản xuất kinh doanh khấu hao 63 Nguồn cung cấp điều khoản mua hàng…………………………….64 Khả sản xuất trang trại………………………………………65 Chi phí nguyên vật liệu……………………………………………… 65 Nguồn khả cung cấp nguyên liệu cho trang trại………….… 66 10 Chi phí lao động……………………………………………………….66 11 Chi phí sản xuất chung……………………………………………… 68 IV Kế hoạch tổ chức quản lí………………………………………….……… 70 lựa chon loại hình doanh nghiệp…………………………………… 70 tên biểu tượng doanh nghiệp…………………………….…………70 DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo Mô tả khả năng, vị trí, trách nhiệm tương ứng thành viên… 70 Sơ đồ cấu tổ chức, máy nhân sự……………………….….……73 Tài sản cố định dùng văn phòng khấu hao…………… … 74 Chi phí tiền lương cho phận văn phịng………………….…….….75 Hoạt động trước vận hành chi phí……………………….…….… 76 Biểu đồ GANTT………………………………………………………77 Chi phí hành chính……………………….……………………………78 10 Tổng chi phí quản lí doanh nghiệp………………………………… 78 V Kế hoạch tài chính………………………………………………………………79 Tổng vốn đầu tư nguồn tài chính………….……………….….79 Dự tính lãi lỗ…………………….…………….………………………80 Bảng lưu chuyển tiền mặt…………………….……………………….81 Phân tích điểm hịa vốn……………………………………………….81 Phân tích hệ số tài chính…………………………………………… 82 VI Chiến lược giai đoạn 2( phát triển doanh nghiệp)……………………….…… 84 C KẾT LUẬN .99 D PHỤ LỤC………………………………………………………………………………101 DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo A GIỚI THIỆU CHUNG: I SƠ LƯỢC VỀ DOANH NGHIỆP: Loại hình: Cơng ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quy mô: nhỏ Tên công ty: Công ty TNHH Trang Trại Du Lịch CÁT XANH Tên tiếng anh: Farms and Tourism Green Sand Co., Ltd Ngày, tháng, năm, thành lập( dự kiến): Thành lập ngày tháng năm 2016 Đăng kí kinh doanh( dự kiến): ngày tháng năm 2016 Tầm nhìn sứ mệnh: Tầm nhìn: “ GREEN SAND thương hiệu số Việt Nam sản phẩm chất lượng dịch vụ chu đáo phục vụ sống người” Sứ mệnh: “ GREEN SAND cam kết mang đến cho người sản phẩm chất lượng trách nhiệm cao cộng đồng xã hội” Vốn điều lệ: 300.000.000 đồng Chủ sở hữu: II TÓM TẮT KẾ HOẠCH KINH DOANH: Sản phẩm Cơng ty cung cấp dịng sản phẩm đặc biệt sau:  Ẩm thực:  Thịt Heo rừng ăn đặc sản từ Heo rừng, tạo nét đặc trưng riêng Trang trại  Thủy hải sản tươi sống…  Dịch vụ:  Tham quan Trang Trại, trải nghiệm thực tế làm nông nghiệp  Trải nghiệm ngư dân đánh cá, câu mực đêm  Các tour tham quan đảo, hoạt động vui chơi giải trí đảo  Các hoạt động cắm trại, vui chơi, đốt lửa trại, tiệc nướng trời… bãi biển cát trắng  Hướng dẫn làm đồ hand made từ dừa, tô tranh cát, làm tranh chữ từ vỏ ốc DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo Trên dòng sản phẩm đặc biệt, làm nét đặc trưng riêng Công ty Cát Xanh, bên cạnh cịn có nhiều hoạt động phụ tăng tính đa dạng hoạt động cho Cơng Ty Định vị Doanh Nghiệp, định vị thị trường: Thị trường mục tiêu khu vực triển khai dự án, khu vực lân cận: Nha Trang, Ninh Hòa, Tuy Hòa… Và dần mở rộng thị trường tỉnh khác - Khách hàng mục tiêu: Giai đoạn 1: Trong năm đầu hoạt động Lượng thịt Heo rừng sản xuất cung cấp cho Trang trại Cát Xanh, bên cạnh Nhà hàng, khách sạn, khu vực nơi tiêu thụ lượng thịt Heo rừng sản xuất Các tour du lịch từ công ty du lịch địa phương khu vực lân cận: Nha Trang, Đại Lãnh, Phú Yên… - Giai đoạn 2: Phát triển sau năm Ngoài nhà hàng, khách sạn, quán ăn khu vực, Cát Xanh tiến hành mở rộng thị trường cung cấp thịt Heo rừng cho khu vực lớn, tiềm như: Tp.Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Cam Ranh, Đà Nẵng…… Trong giai đoạn này, Cát Xanh thức tự tổ chức tour, khách hàng mục tiêu là: doanh nghiệp, trường học, cá nhân, tổ chức địa bàn khu vực miền trung tỉnh lận cận, thành phố lớn Trong trình hoạt động điều kiện thuận lợi cho phép Cát Xanh tiến hành giai đoạn sớm hơn, phù hợp với tình hình thực tế Chiến lược kinh doanh: Dựa vào lực ban đầu doanh nghiệp, doanh nghiệp định hướng phát triển theo giai đoạn chính: - Giai đoạn 1( đến năm): xây dựng, hoàn thiện sở vật chất, nguồn nhân lực thăm dò thị hiếu khách hàng - Giai đoạn 2( năm): phát triển doanh nghiệp Dựa vào sở giai đoạn 1, doanh nghiệp đề chiến lược phát triển cụ thể DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo Tổng vốn đầu tư Tổng vốn đầu tư cho năm đầu hoạt động 1,543,729,000 đồng, cụ thể sau: BẢNG TỔNG VỐN ĐẦU TƯ CHI TIẾT KHOẢN MỤC VỐN TỔNG SỐ CHỦ SỞ HỮU A-ĐẦU TƯ VỐN CỐ ĐỊNH Cơ sở hạ tầng 600,000,000 600,000,000 6,000,000 6,000,000 Gía trị thiết bị văn phòng 36,650,000 36,650,000 TSCĐ,CCDC khác 35,500,000 35,500,000 778,150,000 778,150,000 900,000 900,000 Chi phí tuyển dụng đào tạo nhân viên 1,000,000 1,000,000 Đăng kí giấy phép kinh doanh 2,000,000 2,000,000 Thuế môn 1,500,000 1,500,000 TỔNG ĐẦU TƯ TRƯỚC VẬN HÀNH 4,400,000 4,400,000 5,000,000 5,000,000 90,000,000 90,000,000 Chi phí lao động trực tiếp(năm đầu tiên) 144,000,000 144,000,000 TỔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP C1 239,000,000 239,000,000 23,854,000 23,854,000 Chi phí lương gián tiếp(năm đầu tiên) 192,000,000 192,000,000 Chi phí cho du lịch 225,025,000 225,025,000 Chi phí hành 1,300,000 1,300,000 442,179,000 442,179,000 Đất đai(thuê mặt tháng đầu) TỔNG ĐẦU TƯ VỐN CỐ ĐỊNH A B-ĐẦU TƯ TRƯỚC VẬN HÀNH Nghiên cứu thị trường C-ĐẦU TƯ VỐN LƯU ĐỘNG C1-CHI PHÍ TRỰC TIẾP( Khơng khấu hao) Nhập ngun vật liệu Giống vật ni C2-CHI PHÍ GIÁN TIẾP(Khơng khấu hao) Chi phí Marketing( Website) TỔNG CHI PHÍ GIÁN TIẾP C2 DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo TỔNG ĐẦU TƯ VỐN LƯU ĐỘNG 681,179,000 681,179,000 100,000,000 100,000,000 C= C1+C2 VỐN LUÂN CHUYỂN TỔNG VỐN ĐẦU TƯ A+B+C 1,543,729,000 1,543,729,000 Lợi nhuận sau thuế: ( tính theo năm) Tổng lợi nhuận sau thuế( đồng) Năm 1,227,889,600 Năm 1,222,234,400 Năm Thuế nộp( đồng) Năm 316,722,400 Năm 315,308,600 Năm Số lao động( người) Ở giai đoạn đầu số lượng nhân tổng cộng nhân sự, dự kiến giai đoạn phát triển tổng nhân 17 nhân Thời gian thu hồi vốn đầu tư Thời gian thu hồi vốn 24,23 tháng 10 Ảnh hưởng Kinh tế-Xã hội- Môi trường dự án a Hiệu kinh tế Sự phát triển doanh nghiệp vào hoạt động góp phần cải thiện thúc đẩy kinh tế vốn cịn khó khăn địa phương bước lên Thu hút khách du lịch địa phương năm, bước đưa địa phương, doanh nghiệp phát triển Trang trại chuyên chăn nuôi, cung cấp thịt Heo rừng( sản phẩm có số lượng tiêu thụ lớn nay) cho nhà hàng, khách sạn, quán ăn lớn nhỏ địa phương số khu vực lân cận, mang lại nguồn thu cao DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo Đồng thời, dự án triển khai vùng Kinh Tế Vân Phong, quy hoạch phát triển tới năm 2030 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định 51/2005/QĐ-TTg ngày 11/3/2005 với tính chất khu kinh tế tổng hợp, Cảng trung chuyển container quốc tế giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gồm du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản ngành kinh tế khác Đây mạnh lâu dài dự án, mang ý nghĩa to lớn mặt kinh tế lẫn xã hội b Ý nghĩa xã hội Phát tiển mơ hình trang trại sinh thái, nhằm tạo mơi trường gần gũi tự nhiên, n bình, mát mẽ, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng người, trước sức ép q trình cơng nghiệp hóa, ảnh hưởng mơi trường khí hậu ngày khắc nghiệt Mơ hình trang trại thành cơng chuyển giao nhân rộng, giải vấn đề việc làm cải thiện kinh tế hộ gia đình địa phương Trang trại chuyên cung cấp thịt Heo rừng chủng hóa, đảm bảo chất lượng, chứng nhận sở thú y, nhằm cung cấp thị trường sản phẩm đảm bảo chất lượng, hạn chế tình trạng thịt Heo rừng giả, chứa nhiều chất độc, không đảm bảo chất lượng bán nhiều nơi Đáp ứng nhu cầu chất lượng đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng c Sự ảnh hưởng đến môi trường Trang trại xây dựng theo mơ hình sinh thái gần gũi với thiên nhiên, quy trình sản xuất khép kín, sử dụng phương pháp đệm lót sinh học cho chuồng ni nên ảnh hưởng đến môi trường khu vực triển khai dự án xem khơng có Trang trại thiết kế Xanh, dùng giải pháp tự nhiên môi trường tự nhiên nên góp phần tạo đa dạng sinh thái khu vực triển khai dự án Dịch vụ du lịch Cát Xanh, chủ trương tận dụng vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên làm mạnh phát triển nên không ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái khu vực dự án DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo B NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHI TIẾT: I PHÂN TÍCH SWOT ST Yếu Sản T tố phẩm Giá (B) (A) Phân Chiêu Con Quy trình Cảm nhận phối thị người thực khách hàng (C) (D) (E) dịch vụ (G) (F) -Khách Chủ -Khả -Quy -Khách chưa hướng du cầu hàng động mở trình mở thật hài lịch mục tiêu tìm tới rộng nhiều lòng với truyền tương học thống -Xu Nhu quan hệ hội tìm cơng ty lớn lai gia sinh, trường với kiếm chi tăng sinh học, trường khách phí phát chuyển có cơng ty học, hang sinh xu viên, Cơ dần sang hướng nhân tỉ lệ doanh -Quy -Chưa có hội du lịch viên tìm nghiệp trình có dịch vụ gia sinh thái tăng công ty, kiếm cao thể kết hợp du -Thị mức gia -Khi chuyên lịch sinh thái phần giá đình, khách vượt qua nghiệp biển đảo với du lịch dịch nhóm hàng hóa đạt trị chơi sinh thái vụ bạn cao hiệu biển đảo nên họ khó khăn cao thị kết hợp với ban đầu sau trường hoạt số lượng trình thử động vui lớn có đội nghiệm chơi có khả ngũ nhân cịn bị bỏ tái viên đáp ngõ sử dụng ứng đủ dịch vụ nhu cầu động DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo -Một số Cịn khó Các Mối -Các đối Tiềm ẩn có đối thủ khăn chiến quan hệ thủ cạnh đối thủ cạnh số có sản lược đối tranh tương doanh phẩm marketi nguồn lực lai nghiệp miễn trình ng doanh mạnh khách có phí, dành thị online nhân/ Đối thủ hàng ý định nhiều phần doanh có hệ thâm khuyến -Có thật nghiệp nhập hiệu thị -Giá đối thủ bổ trợ trường dịch vụ mạnh dịch vụ với phải sử họ nhiều tăng dụng loại lên đại trà Hiện Rủi ro nhiều chưa với tranh có thống chưa cao sở hạ tầng hình dịch vụ tương tự với tiềm lực tài mạnh Đánh Có nhiều Giá Phân hoạt phối chủ mạnh hợp lý Phân Quy trình chia chủ yếu quy trình hệ động vui so với yếu vào vào công Điểm chơi dịch thời nhà mạnh vụ Xây dựng kênh thống để trực tiếp, khách hàng gian đầu trường, ràng, số có hỗ đặt động phù cung khu công lượng trợ thêm tour dễ dàng hợp với vực nhân từ kênh Có kế hoạch cấp ty, việc rõ DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo đối miền doanh viên online chăm sóc tượng Trung, nghiệp phịng khách hàng khách tỉnh ban rõ ràng tốt hàng lân cận phân bổ đảm bảo trước/trong/ Có nhiều Khánh hợp lí thống sau cảnh đẹp Hòa Các sử dụng dịch gần gũi Mở phận hỗ khách vụ với thiên rộng thị trợ hàng nhiên trường tốt phịng Có bãi phân ban biển phối cơng ty rộng, đẹp sang thích hợp khu vực cho TP hoạt HCM động vui chơi trời Có bãi san hơ đẹp Có hoạt động trải nghiệm thực tế Hướng dẫn du khách 10 Quy trình DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo Mô tả khả năng, vị trí trách nhiệm thành viên  Giám đốc điều hành:  Khả năng: - Tốt nghiệp đại học trở lên khối ngành kinh tế - Cần có am hiểu lĩnh vực hoạt động cơng ty : chăn ni du lịch - Có khả quản lý tổng thể nguồn lực công ty, nắm bắt làm việc hiệu người với người - Có thể lập làm việc với ý tưởng kế hoạch phát triển cho tồn cơng ty - Có khả nhìn nhận giải vấn đề cách hợp lý hiệu  Trách nhiệm: - Chịu trách nhiệm lấp kế hoạch, chiến lược phát triển cho công ty - Điều hành chịu toàn trách nhiệm hoạt động công ty - Điều hành chung máy nhân - Chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng du lịch cung cấp sản phẩm - Chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên pháp luật quyền nhiệm vụ giao - Thực thi kế hoạch kinh doanh công ty - Chịu trách nhiệm hội đồng thành viên công ty  Trưởng phận kỹ thuật:  Khả - Am hiểu kỹ thuật chuồng trại, sở hạ tầng, thiết bị - Biết sửa chửa quản lý sửa chữa thiết bị, sở hạ tầng có cố - Nắm rõ khả hoạt động trang thiết bị - Am hiểu tiêu chuẩn chất lượng  Trách nhiệm: - Chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi thiết bị vật tư sở hạ tầng - Xây dựng định mức tiêu hao trang thiết bị, sở vật chất công ty - Xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh công ty - Chỉ đạo công tác mua thiết bị, xây dựng cơng trình sửa chữa gặp cố 90 DỰ ÁN: Xây dựng mô hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo - Chủ động quan hệ với đơn vị tư vấn, quan khoa học kỹ thuật ngành địa phương để nắm bắt thông tin khoa học kỹ thuật áp dụng vào tình hình thực tế Cơng ty Tham mưu cho Giám đốc việc tổ chức quản lý, đạo công tác khoa học công nghệ ứng dụng tiến kỹ thuật, chuyển giao công nghệ đầu tư phương tiện, thiết bị - Thực thị Gíam đốc điều hành  Trưởng phận kinh doanh:  Khả năng: - Tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế - Giao tiếp tốt, Anh văn lưu lốt - Có khả phân tích, suy luận logic, khả phán đốn, sáng tạo - Có khả xây dựng chiến lược kinh doanh cho Cơng ty - Có khả nhìn nhận vấn đề cách tổng quát đặc biệt phải có khả cân đối nguồn ngân sách có với chiến lược marketing thực thi - Phải có khả xác lập chương trình nghiên cứu khảo sát thi trường - Có khả lên kế hoạch Marketing phù hợp với nhu cầu thị trường  Nhiệm vụ: - Quản lý hoạt động kinh doanh công ty - Chịu trách nhiệm doanh thu Công ty - Hoạch định chiến lược Marketing tiếp thị Công ty - Xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực mục tiêu , sách Công ty hoạt động kinh doanh tiếp thị - Chịu trách nhiệm hoạt động phòng marketing Quản lý tồn nhân viên phịng markeing - Phát triển, xây dựng thị trường mục tiêu - Nắm bắt nhu cầu khách hàng - Trưởng phận tài chính-kế tốn  Khả năng: - Có trình độ chun mơn tài - Có khả nắm bắt, điều phối , kiểm sốt hoạt động tài cơng ty 91 DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo - Thống kê tổng hợp số liệu  Nhiệm vụ: - Lập báo cáo tài định kỳ để báo cáo với Gíam đốc - Quản lý hoạt động tài cơng ty - Quản lý tài sản cố định đầu tư xây dựng, đầu tư mua sắm TSCĐ - Xây dựng kế hoạch huy động vốn đầu tư - Tổ chức thực công tác kế toán  Trưởng phận du lịch/ lữ hành:  Khả năng: - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên nghành du lịch, lữ hành - Có kiến thức sâu rộng ngành du lịch - Trình độ ngoại ngữ tốt - Có khả quản lý hoạt động du lịch/ lữ hành - Khả xây dựng chương trình du lịch - Có khả xử lý tình xảy trình du lịch hành khách - Sáng tạo, nhạy bén việc đưa hoạt động du lịch - Kỹ giao tiếp tốt  Nhiệm vụ: - Đặt, nhận tour du lịch - Xây dựng hoạt động du lịch - Xử lý tình trình khách tham quan du lịch - Quản lý chuẩn bị chu đáo thứ phục vụ cho quán trình tham quan du lịch - Theo dõi đôn đốc nhân viên phận - Lập bảng chi phí cho tour du lịch - Phát triển sản phẩm, hình thức du lịch 92 DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo Nhân viên phụ trách sở hạ tầng, trang thiết bị, vật tư  Trực dõi, quản lý sở hạ tầng, trang thiết bị, vật tư công ty  Thực nhiệm vụ trưởng phận giao cho  Trực tiếp sữa chữa trang thiết bị, vật tư  Báo cáo thường xuyên tình hình sử dụng mức tiêu hao trang thiết bị, vật tư công ty  Hỗ trợ kỹ thuật cho nhân viên chăn nuôi cần thiết Nhân viên chăn nuôi  Trực tiếp thực công tác chăn nuôi gia súc trang trại cơng ty  Theo dõi tình hình chuồng trại, vệ sinh chuồng trại  Theo dõi tình hình tang trưởng sinh sản vật nuôi  Báo cáo thường xuyên hoạt động chăn nuôi  Hỗ trợ tiêm phịng ngừa bệnh cho vật ni tới kỳ tiêm phòng  Đảm bảo chất lượng vật nuôi Nhân viên Sale  Thực công việc kinh doanh du lịch cơng ty  Tìm kiếm khách hàng giữ mối quan hệ thường xuyên với khách hàng  Hỗ trợ lên kế hoạch, chiến lược Marketing  Thực nhiệm vụ chăm sóc khách hàng Nhân viên Marketing  Xây dựng chiến lược Marketing cho công ty  Thực công tác truyền thông/ PR sản phẩm  Nghiên cứu thị trường mục tiêu  Chấp hành thị trưởng phận  Cùng trưởng phận sáng tạo, mở rộng sản phẩm công ty  Quản lý trang web cơng ty 93 DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo Kế toán  Lập bảng cân đối kế toán kỳ  Chấm công thống kê tiền lương cho nhân viên cơng ty  Hạch tốn hoạt động tài cơng ty  Lập chứng từ thu, chi, vay, nợ  Báo cáo tình hình tài với trưởng phận tài  Thực hoạt động hành có thị trưởng phận Nhân viên hành  Chấm công thống kê tiền lương cho nhân viên cơng ty chính- nhân  Thực hoạt động hành  Quản lý nhân Cơng ty Hướng dẫn viên du  Trực tiếp hướng dẫn đoàn du lịch lịch  Đảm bảo trình du lịch diễn lịch trình  Trả lời câu hỏi khách tham quan có yêu cầu  Phối hợp với nhân viên hỗ trợ thực hoạt động vui chơi hành khách  Đóng vai trị MC  Xử lý tình phát sinh tour du lịch Nhân viên hỗ trợ du  Hỗ trợ, tổ chức hoạt động, trò chơi cho du khách lịch  Chụp hình du khách tham quan biển đảo  Đảm bảo hoạt động diễn kế hoạch  Xử lý tình gặp cố  Gíup đỡ hành khách họ gặp khó khăn Đầu bếp  Chế biến ăn từ thịt Heo rừng, hải sản tươi sống cho du khách  Thiết kế bữa ăn, ăn ngồi trời 94 DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo c Chi phí tiền lương cho phận văn phịng: Vị trí Số người Lương/ tháng Chi phí khác/ Tổng chi phí tháng Gíam đốc điều hành 13,000,000 2,000,000 15,000,000 Trưởng phận kỹ 6,000,000 1,000,000 7,000,000 6,000,000 6,000,000 1,000,000 7,000,000 6,000,000 1,000,000 7,000,000 Nhân viên sale 4,000,000 500,000 4,500,000 Nhân viên Marketing 4,000,000 500,000 4,500,000 Kế toán 5,000,000 Nhân viên hành 4,000,000 500,000 4,500,000 3,000,000 500,000 7,000,000 Nhân viên hỗ trợ 3,000,000 500,000 3,500,000 Đầu bếp 4,500,000 500,000 10,000,000 53,000,000 7,000,000 81,000,000 thuật Trưởng phận tài 6,000,000 chính- kế tốn Trưởng phận Marketing Trưởng phận du lịch,lữ hành 5,000,000 chính- nhân Hướng dẫn viên du lịch Tổng chi phí/ tháng Tổng chi phí/năm 972,000,000 Bảng 31: bảng chi phí tiền lương cho phận văn phịng 95 DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo Dự báo doanh thu: a Phân tích rủi ro Tuy lúc thành lập, Công ty không trực tiếp hoạt động mảng du lịch, liên kết với Công ty du lịch lớn nhỏ ngư dân khu vực để tổ chức tour du lịch cho du khách Bên cạnh đó, Cơng ty nắm số lượng du khách tham quan trang trại nắm bắt nhu cầu du khách, phản ứng du khách dịch vụ trang trại Chính vậy, Cơng ty bắt đầu tự chủ du lịch, trực tiếp tổ chức tour du lịch biển đảo, Công ty có nhiều kinh nghiệm mảng du lịch sinh thái biển đảo, điều cho thấy khả thành cơng Công ty cao Hơn nữa, dựa vào điểm hịa vốn sau 19,3 tháng Cơng ty hịa vốn, nên năm sau đó, vấn đề tài Cơng ty dần ổn định, việc mở rộng sang tự chủ du lịch dễ dàng tiến hành Khi tự chủ du lịch, Cơng ty gặp vấn đề : trình độ nhân sự, trình mở rộng loại hình dịch vụ gặp khó khăn giai đoạn đầu, cạnh tranh với nhiều Công ty danh tiếng Nhưng vấn đề xảy giai đoạn đầu, tỷ lệ rủi ro khơng cao, Cơng ty có phân khúc khách hàng riêng theo chiến lược phát triển b.Dự báo doanh thu Kết kinh doanh năm N-1 so với năm N-2 ( đơn vị tính: đồng) CHỈ TIÊU TỔNG DOANH THU CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ 1.Doanh thu 2.Giá vốn hàng bán a- giá vốn hoạt động du lịch b- giá vốn hoạt động chăn ni 3.Lợi nhuận gộp 4.Chi phí chăn nuôi Năm N-1 Năm N-2 Chênh lệch 2,776,400,000 1,262,094,000 0 2,776,400,000 1,262,094,000 1,514,306,000 120% 497,975,000 328,525,000 169,450,000 51.6% 256,475,000 225,025,000 31,450,000 14% 241,500,000 103,500,000 138,000,000 133% 2,278,425,000 933,569,000 1,344,856,000 144% 297,600,000 144,000,000 153,600,000 107% 96 1,514,306,000 Tỷ lệ 120% DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo 5.Chi phí quản lí doanh nghiệp 6.Lợi nhuận từ HĐKD 7.Tổng lợi nhuận trước thuế 8.Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 9.Lợi nhuận sau thuế 409,652,000 489,300,000 1,871,173,000 300,269,000 1,871,173,000 300,269,000 374,234,600 60,053,800 1,496,938,400 240,215,200 -79,648,000 -16% 1,570,904,000 523% 1,570,904,000 523% 314,180,800 523% 1,256,723,200 523% Bảng 32: bảng kết kinh doanh năm I, II Nhận xét: lợi nhuận năm thứ tăng cao so với năm 523%, doanh thu tăng nhanh 120% chi phí lại giảm tăng chậm Kết doanh thu năm N so với năm N-1( đơn vị tính: đồng) Năm N CHỈ TIÊU TỔNG DOANH THU Năm N-1 2,890,400,000 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ Chênh lệch Tỷ lệ 2,776,400,000 114,000,000 4% 0 2,890,400,000 2,776,400,000 114,000,000 4% 2.Giá vốn hàng bán 589,775,000 497,975,000 91,800,000 18% a- giá vốn hoạt động du 348,275,000 256,475,000 91,800,000 35% 1.Doanh thu lịch b- giá vốn hoạt động chăn 241,500,000 241,500,000 nuôi 3.Lợi nhuận gộp 0 2,300,625,000 2,278,425,000 22,200,000 0.97% 4.Chi phí chăn ni 306,528,000 297,600,000 8,928,000 3% 5.Chi phí quản lí doanh 420,375,000 409,652,000 10,723,000 2.6% -297,451,000 -16% -297,451,000 -16% nghiệp 6.Lợi nhuận từ 1,573,722,000 1,871,173,000 HĐKD 7.Tổng lợi nhuận trước thuế 1,573,722,000 1,871,173,000 97 DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo 8.Thuế thu nhập doanh 314,744,400 374,234,600 nghiệp phải nộp 9.Lợi nhuận sau thuế 1,258,977,600 1,496,938,400 -59,490,200 -16% -237,960,800 -16% Bảng 33: bảng kết kinh doanh năm II,III Nhận xét: lợi nhuận năm thứ lại giảm so với năm thứ 16%, nguyên nhân doanh thu tăng không cao, 4%, hầu hết chi phí có xu hướng tăng Ta thấy, lợi nhuận năm giảm so với năm có thay đổi nhân sự, dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng Khi Cơng ty vào hoạt động trực tiếp lĩnh vực du lịch, Cơng ty có bổ sung nhân số chi phí cho cơng cụ dụng cụ, doanh thu lợi nhuận hoạt động du lịch chăn ni tăng, vậy, theo ước tính, doanh thu năm thứ giảm khơng đáng kể Đến năm tiếp theo, hầu hết vào ổn định, lợi nhuận chắn tăng nhanh năm Lợi nhuận( đồng) Năm Năm 1,222,234,400 Năm 1,227,889,600 Năm 1,007,182,080 Năm 1,309,336,704 Năm 1,702,137,715 Dự báo lợi nhuận năm thứ giảm 18% so với năm 3, năm thứ tăng 30% so với năm năm thứ tăng 30% so với năm thứ 98 DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo C KẾT LUẬN KHẲNG ĐỊNH TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN Hiệu kinh tế Sự phát triển doanh nghiệp vào hoạt động góp phần cải thiện thúc đẩy kinh tế vốn cịn khó khăn địa phương bước lên Thu hút khách du lịch địa phương năm, bước đưa địa phương, doanh nghiệp phát triển Trang trại chuyên chăn nuôi, cung cấp thịt Heo rừng( sản phâm có số lượng tiêu thụ lớn nay) cho nhà hàng, khách sạn, quán ăn lớn nhỏ địa phương số khu vực lân cận, mang lại nguồn thu cao Đồng thời, dự án triển khai vùng Kinh Tế Vân Phong, quy hoạch phát triển tới năm 2030 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định 51/2005/QĐ-TTg ngày 11/3/2005 với tính chất khu kinh tế tổng hợp, Cảng trung chuyển container quốc tế giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gồm du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản ngành kinh tế khác Đây mạnh lâu dài dự án, mang ý nghĩa to lớn mặt kinh tế lẫn xã hội Ý nghĩa xã hội Phát tiển mơ hình trang trại sinh thái, nhằm tạo mơi trường gần gũi tự nhiên, n bình, mát mẽ, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng người, trước sức ép q trình cơng nghiệp hóa, ảnh hưởng mơi trường khí hậu ngày khắc nghiệt Mơ hình trang trại thành cơng chuyển giao nhân rộng, giải vấn đề việc làm cải thiện kinh tế hộ gia đình địa phương Trang trại chuyên cung cấp thịt Heo rừng, đảm bảo chất lượng, chứng nhận sở thú y, nhằm cung cấp thị trường sản phẩm đảm bảo chất lượng, hạn chế tình trạng thịt Heo rừng giả, chứa nhiều chất độc, không đảm bảo chất lượng bán nhiều nơi Đáp ứng nhu cầu chất lượng đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng Sự ảnh hưởng đến mơi trường Trang trại xây dựng theo mơ hình sinh thái gần gũi với thiên nhiên, quy trình sản xuất khép kín, sử dụng phương pháp đệm lót sinh học cho chuồng nuôi nên ảnh hưởng đến môi trường khu vực triển khai dự án xem khơng có 99 DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo Trang trại thiết kế Xanh, dùng giải pháp tự nhiên môi trường tự nhiên nên góp phần tạo đa dạng sinh thái khu vực triển khai dự án Dịch vụ du lịch Cát Xanh, chủ trương tận dụng vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên làm mạnh phát triển nên không ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái khu vực triển khai dự án 100 DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo D PHỤ LỤC I Bảng câu hỏi khảo sát CÂU HỎI KHẢO SÁT NHU CẦU DU LỊCH Ở KHÁNH HỊA Xin chào! Tơi Trần Thị Thùy Dương, sinh viên khoa Kinh tế trường đại học Nông Lâm TP HCM, nhóm chúng tơi thực nghiên cứu nhu cầu du lịch Khánh Hòa Xin anh/chị dành chút thời gian giúp trả lời số câu hỏi thói quen sở thích du lịch anh /chị Các ý kiến anh/chị thông tin quý giá để thành lập dự án, cung cấp dịch vụ du lịch tốt cho anh/chị Chân thành cám ơn ! Câu Anh/chị vui lịng cho biết giới tính - Nam - Nữ - Khác Câu Anh/chị thuộc nhóm tuổi a Dưới 18 tuổi b Từ 18 đến 25 tuổi c Từ 25 đến 35 tuổi d Từ 35 đến 60 tuổi e Trên 60 tuổi Câu Xin vui lòng cho biết mức thu nhập tháng anh chị a Dưới triệu b Từ đến triệu c Từ đến 10 triệu d Trên 10 triệu Câu Anh/chị thường du lịch vào thời gian năm? a Từ tháng đến tháng b Từ tháng đến tháng 101 DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo c Từ Tháng đến tháng d Từ tháng đến tháng 12 Câu Anh/chị thường du lịch với ai? a Đi với đồng nghiệp quan b Đi gia đình, bạn bè c Đi d Khác  Anh/chị vui lịng cho biết mức độ u thích câu hỏi sau Hồn tồn khơng thích Khơng thích Bình thường Thích Rất thích Câu Anh/chị có thích du lịch biển Khánh Hịa khơng? Câu Anh /chị có thích du lịch sinh thái, gần gũi thiên nhiên khơng? Câu Anh/chị có thích thưởng thức ăn đặc sản nơi du lịch khơng? Câu 9.Anh /chị có thích tham gia hoạt động vui chơi, đốt lửa trại,trải nghiệm thực tế khu du lịch khơng? Câu 10 Anh /chị có thích đặt tuor trọn gói cho chuyến du lịch xa vài ngày khơng?  Anh/chị vui lịng đánh giá theo mức độ ưu tiên từ đến Câu 11 Anh/chị thường tham khảo ý kiến để định chọn tour? Internet Báo, tạp chí Bạn bè, người thân Câu 12 Nếu đặt tour qua cơng ty du lịch anh/chị quan tâm đến điều chọn cơng ty du lịch? 102 DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo Giá Hoạt động tour Danh tiếng công ty Chất lượng dịch vụ Câu 13 Anh/chị thấy chi tiền cho chuyến du lịch trọn gói ngày đêm Khánh Hịa hợp lý?( điểm xuất phát TP HCM di chuyển Khánh Hòa máy bay) a Dưới triệu b Từ đến triệu c Trên triệu Xin chân thành cám ơn! 103 DỰ ÁN: Xây dựng mơ hình Trang Trại kết hợp Du Lịch Sinh Thái Biển Đảo II Danh mục tài liệu tham khảo  Báo online: Theo báo kinhdoanh.net ngày 23/10/2014, thời gian truy cập 2/8/2015 Theo báo: http://nongnghiep.vn/chan-nuoi-lon-rung-o-viet-nam-post78614.html ngày đăng 23/5/2011 thời điểm truy cập ngày 31/8/2015 Theo báo: http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/docs/755 Theo báo:http://www.khanhhoa.gov.vn/?ArticleId=c7c1f17b-9741-4361-a1c0ea607837669f thời điểm truy cập 25/8/2015) Theo báo: http://www.baokhanhhoa.com.vn/baoxuan/201502/du-lich-khanhhoa-tu-tin-trong-nam-moi-2371172/ thời điểm truy cập 31/8/2015) Theo báo: http://www.nhatrang-travel.com/index.php?cat=3003 thời điểm truy cập 25/8/2015) Theo báo: : http://blueweb.vn/blog/quang-cao/39-ph%C3%A2n-t%C3%ADchs%E1%BB%91-li%E1%BB%87u-th%E1%BB%91ng-k%C3%AA-v%E1%BB%81internet-t%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-nam-n%C4%83m-2014.html thời điểm truy cập 20/9/2015) Theo báo: http://laichau.tourism.vn/index.php?cat=30&itemid=392 thời điểm truy cập 25/8/2015) 9.Theobáo:http://hoinongdan.hoabinh.gov.vn/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=55:k-thut-nuoi-Heo-rng-thun-chng&catid=57:s-tay-khoa-hc-k-thut&Itemid=61 thời điểm truy cập ngày 31/8/2015 10 Theo báo http://vanphong.khanhhoa.gov.vn/  Sách, giáo trình Thiết Lập Thẩm Định dự án đầu tư, NXB Kinh tế Tp.HCM 2012, tác giả: Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM 104

Ngày đăng: 17/09/2016, 15:49

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan