CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC ĐỊA ĐIỂM : CHỦ ĐẦU TƯ : Bắc Kạn- Tháng năm 2016 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (Tổng Giám đốc) ÔNG NGUYỄN VĂN MAI Bắc Kạn- Tháng năm 2016 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Trại lợn giống lợn thịt siêu nạc  Các hợp phần dự án : + Hợp phần : Trang trại chăn nuôi lợn nái (bầu) theo hướng công nghiệp + Hợp phần : Trang trại chăn nuôi lợn thịt theo hướng công nghiệp  Địa điểm đầu tư :  Mục tiêu đầu tư : Xây dựng tổ hợp gồm: Trang trại lợn nái giống 300 đực giống; Trang trại lợn thịt 2.000 con;  Mục đích đầu tư : Góp phần phát triển ngành chăn ni nước nhà theo phương thức trang trại - công nghiệp, đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lượng cho tiêu dùng xuất khẩu;  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập  Tổng mức đầu tư : 35,617,126,000 đồng Trong đó: vốn chủ sở hữu 30% tương ứng 10,617,126,000 đồng, vốn vay ngân hàng 70 % tương ứng 25,000,000,000 đồng  Tiến độ thực : Thời gian hoạt động dự án 15 năm Dự án bắt đầu xây dựng từ năm 2016 đến tháng 12 năm 2016 bắt đầu hoàn thành trang trại đưa vào sử dụng dần đến tháng 01 năm 2017 dự án vào xây dựng hoàn chỉnh; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Môi trường vĩ mô tổng quan ngành chăn nuôi nước II.1.1 Môi trường vĩ mô Kinh tế - xã hội năm 2015 diễn bối cảnh thị trường tồn cầu có bất ổn, kinh tế giới đối mặt với nhiều rủi ro lớn với nhân tố khó lường Triển vọng kinh tế khu vực Eurozone chưa thật lạc quan Thương mại toàn cầu sụt giảm tổng cầu yếu Kinh tế giới chưa lấy lại đà tăng trưởng phục hồi chậm Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá hàng hóa có xu hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến nước xuất Sự bất ổn thị trường tài tồn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ tăng trưởng sụt giảm kinh tế Trung Quốc tác động mạnh tới kinh tế giới Ở nước, giá thị trường giới biến động, giá dầu giảm gây áp lực đến cân đối ngân sách Nhà nước, đồng thời yếu tố thuận lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất kích thích tiêu dùng Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014, quý I tăng 6,12%; quý II tăng 6,47%; quý III tăng 6,87%; quý IV tăng 7,01% Mức tăng trưởng năm cao mục tiêu 6,2% đề cao mức tăng năm từ 2011-2014, cho thấy kinh tế phục hồi rõ nét Trong mức tăng 6,68% tồn kinh tế, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 2,41%, thấp mức 3,44% năm 2014, đóng góp 0,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 9,64%, cao nhiều mức tăng 6,42% năm trước, đóng góp 3,2 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,33%, đóng góp 2,43 điểm phần trăm Trong khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản, ngành lâm nghiệp có mức tăng cao với 7,69%, chiếm tỷ trọng thấp nên đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành nông nghiệp tăng thấp mức 2,03% ảnh hưởng thiên tai, hạn hán, quy mô khu vực lớn (chiếm khoảng 75%) nên đóng góp 0,26 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 2,80%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm, mức tăng trưởng thấp ngành năm qua đối mặt với nhiều khó khăn thời tiết, dịch bệnh, giá thị trường tiêu thụ sản phẩm Quy mô kinh tế năm theo giá hành đạt 4192,9 nghìn tỷ đồng; GDP bình quân đầu người năm 2015 ước tính đạt 45,7 triệu đồng, tương đương 2109 USD, tăng 57 USD so với năm 2014 Cơ cấu kinh tế năm tiếp tục có chuyển dịch tốc độ chậm, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng 17,00%; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 33,25%; khu vực dịch vụ chiếm 39,73% (thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 10,02%) Cơ cấu tương ứng năm 2014 là: 17,70%; 33,21%; 39,04% (thuế 10,05%) Xét góc độ sử dụng GDP năm 2015, tiêu dùng cuối tăng 9,12% so với năm 2014, đóng góp 10,66 điểm phần trăm vào mức tăng chung; tích lũy tài sản tăng 9,04%, đóng góp 4,64 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập hàng hóa dịch vụ làm giảm 8,62 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung II.1.2 Ngành chăn nuôi nước Theo báo cáo Bộ NN&PTNT, ngành chăn ni năm 2015 có bước chuyển dịch rõ ràng, từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn ni tập trung theo mơ hình trang trại, gia Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC trại, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật, tăng hiệu kinh tế Giá thức ăn chăn ni năm có xu hướng giảm chưa nhiều Bên cạnh phát triển đạt được, ngành chăn ni cịn phải đối mặt với nhiều thách thức từ dịch bệnh xảy thực trạng sử dụng chất cấm, chất kháng sinh chăn ni đến cạnh tranh khó khăn thị trường tiêu thụ nhiều mặt hàng thịt nhập có giá thấp thịt gia cầm, gia súc nước Giá trị sản xuất ngành chăn ni có mức tăng đạt 4,3% so với kỳ năm ngối Mức tăng đàn bị sữa tăng mạnh (tăng 20,9%) sản lượng sữa bò tươi tăng cao đạt khoảng 120% so với kỳ năm trước Chăn nuôi lợn phát triển thuận lợi dịch lợn tai xanh không xảy giá bán lợn mức có lợi cho người chăn ni Đàn lợn nước thời điểm điền tra 1/10 có 27,7 triệu con, tăng 3,7%; Đàn gia cầm có 341,9 triệu con, tăng 4,3% Chăn nuôi lợn: Chăn nuôi lợn phát triển tốt giá lợn có xu hướng ổn định cho người chăn nuôi Theo số liệu điều tra TCTK, nước có khoảng 27,75 triệu con, tăng 3,7%, lợn nái có 4,06 triệu con, tăng 3,69% so với kỳ 2014 Sản lượng thịt lợn xuất chuồng năm 2015 ước tính đạt 3,48 triệu tấn, 104,2 % so với kỳ năm trước II.2 Các điều kiện sở dự án II.2.1 Chính sách phát triển chăn ni lợn đất nước Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi lợn đến năm 2020 Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg sau: + Quan điểm phát triển Phát triển ngành chăn nuôi trở thành ngành sản xuất hàng hoá, bước đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng nước xuất Tổ chức lại sản xuất ngành chăn nuôi theo hướng gắn sản xuất với thị trường, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường cải thiện điều kiện an sinh xã hội, nhằm nâng cao suất, chất lượng, hiệu vệ sinh an toàn thực phẩm Tập trung phát triển sản phẩm chăn ni có lợi khả cạnh tranh vật nuôi lợn đồng thời phát triển sản phẩm chăn nuôi đặc sản vùng, địa phương Khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện hộ chăn nuôi theo phương thức truyền thống chuyển dần sang phương thức chăn nuôi trang trại, công nghiệp + Mục tiêu phát triển Mục tiêu chung a) Đến năm 2020 ngành chăn nuôi chuyển sang sản xuất phương thức trang trại, công nghiệp, đáp ứng phần lớn nhu cầu thực phẩm đảm bảo chất lượng cho tiêu dùng xuất khẩu; b) Tỷ trọng chăn nuôi nông nghiệp đến năm 2020 đạt 42%, năm 2010 đạt khoảng 32% năm 2015 đạt 38%; c) Đảm bảo an toàn dịch bệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, khống chế có hiệu bệnh nguy hiểm chăn nuôi; d) Các sở chăn nuôi, chăn nuôi theo phương thức trang trại, công nghiệp sở giết mổ, chế biến lợn phải có hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ giảm ô nhiễm môi trường Chỉ tiêu cụ thể a) Mức tăng trưởng bình quân: giai đoạn 2010-2015 đạt khoảng 6-7% năm giai đoạn 2015-2020 đạt khoảng 5-6% năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC b) Sản lượng thịt xẻ loại: đến năm 2015 đạt khoảng 4.300 ngàn tấn, đó: thịt lợn 65%, đến năm 2020 đạt khoảng 5.500 ngàn tấn, đó: thịt lợn 63% đ) Tỷ trọng thịt giết mổ, chế biến công nghiệp so với tổng sản lượng thịt đến năm 2015 đạt 25% đến năm 2020 đạt 40% + Định hướng phát triển đến năm 2020 Chăn nuôi lợn: phát triển nhanh quy mô đàn lợn ngoại theo hướng trang trại, công nghiệp nơi có điều kiện đất đai, kiểm sốt dịch bệnh mơi trường; trì quy mơ định hình thức chăn ni lợn lai, lợn đặc sản phù hợp với điều kiện chăn nuôi nông hộ số vùng Tổng đàn lợn tăng bình quân 2.0% năm, đạt khoảng 35 triệu con, đàn lợn ngoại ni trang trại, cơng nghiệp 37% Thức ăn chăn nuôi: phát triển mạnh ngành công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi sở mở rộng quy mô, đổi công nghệ, nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm Sản lượng thức ăn chăn ni cơng nghiệp: tăng bình qn 7.8%/năm, đạt khoảng 19 triệu Xây dựng sở giết mổ, chế biến có quy mơ phù hợp với công nghệ đại, thiết bị tiên tiến gắn với vùng sản xuất chăn ni hàng hóa đa dạng hoá mặt hàng thực phẩm chế biển đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Đối với sở chế biến nhỏ, thủ cơng áp dụng quy trình, thiết bị chế biến hợp vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Củng cố, nâng cao lực kiểm soát dịch bệnh hệ thống thú y từ Trung ương đến địa phương, hệ thống thú y sở + Các giải pháp Quy hoạch a) Quy hoạch chăn nuôi phải phù hợp với đặc điểm lợi vùng sinh thái, nhằm khai thác tối đa tiềm loại vật nuôi vùng sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững, an tồn sinh học bảo vệ mơi trường b) Rà soát, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch sản phẩm chăn nuôi, trước hết sản phẩm chủ lực lợn Phát triển chăn nuôi lợn trọng điểm nơi có điều kiện đất đai, nguồn nước bảo vệ môi trường sinh thái Trung du, Duyên hải Bắc Nam Trung Bộ, Tây Nguyên số vùng đồng sông Hồng, Đông Nam Bộ Về khoa học công nghệ a) Đổi công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ chăn nuôi theo hướng kết hợp nghiên cứu với chuyển giao, xã hội hoá đầu tư nghiên cứu, đồng thời ưu tiên đầu tư nghiên cứu bản, bảo tồn khai thác hợp lý nguồn gen, giống gốc vật ni nước, nhập giống có suất, chất lượng cao để chọn lọc, thích nghi đưa nhanh vào sản xuất b) Triển khai có hiệu chương trình giống vật ni thực tốt việc nuôi giữ giống gốc Quản lý giống lợn theo mơ hình tháp giống gắn với vùng sản xuất, thương hiệu sản phẩm Xây dựng sử dụng công thức lai giống phù hợp cho vùng sản xuất, nhóm sản phẩm để cung cấp sản phẩm đồng cho nhu cầu sản xuất Mở rộng mạng lưới thụ tinh nhân tạo tiêu chuẩn hoá sở chất lượng đực giống lợn, tổ chức đánh giá bình tuyển chất lượng giống hàng năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC c) Nghiên cứu nâng cao giá trị dinh dưỡng hệ số tiêu hố thức ăn chăn ni để giảm tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng, nhằm hạ giá thành sản phẩm chăn nuôi d) Nghiên cứu chế tạo thiết bị dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp công suất lớn e) Nghiên cứu ứng dụng tiến kỹ thuật tiên tiến chuồng trại, quy trình chăm sóc ni dưỡng, vệ sinh thú y với loại vật nuôi theo phương thức chăn nuôi trang trại, công nghiệp; xây dựng chuyển giao mơ hình chăn ni tiên tiến phù hợp với vùng sinh thái f) Hoàn thành việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho loại nguyên liệu, sản phẩm ngành chăn nuôi phù hợp với thơng lệ quốc tế Áp dụng quy trình sản xuất GMP, HACCP nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, sở chăn nuôi, giết mổ chế biến g) Xây dựng chương trình khuyến nông chăn nuôi (từ khâu sản xuất thức ăn đến bảo quản chế biến, tiêu thụ) bao gồm nội dung: xây dựng mơ hình, chuyển giao cơng nghệ, hỗ trợ kinh phí xây dựng mơ hình chăn ni trang trại có hiệu quả, bền vững an tồn sinh học Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động khuyến cáo, chuyển giao quy trình kỹ thuật, xây dựng kiểu chuồng trại, quy trình quản lý, thú y, ni dưỡng, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, đào tạo nghề, kỹ thuật, kỹ cho cán quản lý, kỹ thuật người chăn nuôi h) Đổi hoàn thiện hệ thống khảo kiểm nghiệm, kiểm định đánh giá, công nhận chất lượng giống, thức ăn chăn nuôi, nhằm đưa nhanh giống mới, thức ăn chất lượng vào sản xuất Nâng cao lực hệ thống thú y, thú y sở i) Xã hội hoá hoạt động dịch vụ khoa học, kỹ thuật chăn nuôi, thú y theo hướng huy động nguồn lực để đáp ứng nhu cầu phát triển chăn nuôi Về tài tín dụng a) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: - Xây dựng sở hạ tầng, bao gồm đường, điện, nước xử lý môi trường cho sở giống, chăn nuôi trang trại, công nghiệp sở giết mổ, bảo quản, chế biến công nghiệp nằm khu vực quy hoạch - Giám định, bình tuyển, loại thải thay đàn giống hàng năm sản xuất Hỗ trợ thông qua giống cho phát triển chăn nuôi vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa - Phát triển sản xuất nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi, trước hết hệ thống thuỷ lợi, giống cho phát triển ngô, đậu tương… - Đầu tư hạ tầng sở xây dựng trung tâm, chợ đầu mối; hỗ trợ cho việc tổ chức hội chợ, triển lãm, hội thi đấu giá giống vật ni b) Tín dụng đầu tư phát triển nhà nước cho vay đầu tư dự án phát triển giống vật nuôi, xây dựng mới, mở rộng sở chăn nuôi theo hướng công nghiệp c) Các ngân hàng thương mại bảo đảm vốn vay cho tổ chức, cá nhân vay để đầu tư sở vật chất, đổi công nghệ, giống phát triển chăn nuôi giết mổ, bảo quản, chế biến công nghiệp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều kiện cụ thể địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sách hỗ trợ lãi suất tiền vay cho dự án đầu tư phát triển chăn nuôi, giết mổ, bảo quản, chế biến công nghiệp địa bàn d) Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng sở chăn nuôi trang trại, công nghiệp giết mổ, bảo quản, chế biến lợn theo hướng cơng nghiệp hưởng sách ưu đãi cao thuế theo quy định hành Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC đ) Xây dựng sách bảo hiểm sản xuất vật nuôi để khắc phục rủi ro thiên tai, dịch bệnh, giá theo nguyên tắc: ngân sách nhà nước hỗ trợ phần, người chăn nuôi tham gia đóng góp nguồn hợp pháp khác Về đất đai Chủ sở chăn nuôi trang trại, tập trung công nghiệp giết mổ, bảo quản, chế biến công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giao đất, thuê đất theo quy định pháp luật đất đai, ưu đãi cao thu tiền sử dụng đất thời gian sử dụng đất Về thương mại a) Tổ chức lại hệ thống tiêu thụ sản phẩm gắn với sở giết mổ, bảo quản, chế biến bảo đảm vệ sinh thú y, an tồn thực phẩm nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng mua bán sản phẩm, sử dụng thực phẩm đông lạnh, thực phẩm qua chế biến, hạn chế hình thức chợ cóc, chợ tạm, lịng đường, vỉa hè b) Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng chợ đấu giá giống vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi kiot tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi c) Triển khai có hiệu chương trình xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ, triển lãm, phát triển thị trường Về thức ăn kiểm soát chất lượng thức ăn chăn ni a) Xây dựng chương trình phát triển thức ăn nuôi dưỡng vật nuôi theo hướng: Sử dụng thức ăn, chất dinh dưỡng, phụ gia kháng sinh phần chăn nuôi phải đảm bảo nhu cầu sinh trưởng, phát triển, sản xuất vật ni an tồn thú y, an tồn vệ sinh thực phẩm b) Phát triển phương thức chăn nuôi theo hướng sử dụng thức ăn chăn nuôi công nghiệp qua chế biến Nguyên liệu thức ăn chăn ni phải kiểm sốt, đảm bảo chất lượng trước sử dụng cho vật nuôi Đối với thức ăn chăn ni cơng nghiệp phải có nguồn gốc nơi sản xuất, nhà cung cấp, có nhãn mác chất lượng, bao bì quy cách theo tiêu chuẩn nhà sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn quan quản lý nhà nước cơng nhận Phịng chống dịch bệnh a) Áp dụng quy trình chăn ni an tồn sinh học; quy trình quản lý vệ sinh thú y với sở giết mổ, bảo quản, chế biến an toàn dịch cho vùng sản xuất b) Xây dựng công nhận sở, vùng liên vùng an tồn dịch bệnh, vùng có sở sản xuất giống vùng chăn nuôi lớn, tập trung Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thú y chăn nuôi, giết mổ, chế biến tiêu thụ sản phẩm vật nuôi II.2.2 Ngành chăn ni tỉnh Bắc Kạn nói chung Hiện nay, ngành chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn chủ yếu phát triển theo hướng nhỏ lẻ quy mơ hộ gia đình, ngồi cịn có chăn ni theo hình thức trang trại với quy mơ nhỏ vừa nhiên số lượng cịn Tồn tỉnh có 22 trang trại, gia trại chăn ni (trong có 03 trang trại ni trâu bị, 12 trang trại ni lợn, trang trại chăn nuôi gia cầm trang trại nuôi đà điểu) Xu hướng chung chăn nuôi địa bàn tỉnh kết hợp phương thức chăn nuôi theo kinh nghiệm truyền thống với kỹ thuật ni dưỡng, chăm sóc tiên tiến sở đầu tư thiết bị kỹ thuật tiến khoa học công nghệ Cơ cấu ngành chăn nuôi bước đầu có chuyển dịch hình thức tổ chức sản xuất phương thức chăn ni Đó q trình chuyển từ chăn ni quảng canh, quy mô nhỏ, manh mún sang phương thức chăn nuôi bán công nghiệp tiến lên phương thức chăn nuôi công nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Theo số liệu thống kê địa phương Ngành Nông nghiệp, giai đoạn 2010 2013, tổng đàn gia súc, gia cầm tỉnh có nhiều biến động ảnh hưởng thời tiết, dịch bệnh giá thị trường tháng đầu năm 2013, tổng đàn đại gia súc (trâu, bị, ngựa) có 76.473 con, đạt 109% KH năm, so với kỳ năm 2013 tăng 2%; tổng đàn lợn có 196.796 con, đạt 80% KH; tổng đàn gia cầm có 1.321.320 Những năm qua, cơng tác quản lý Nhà nước chăn nuôi, thú y tỉnh Bắc Kạn thực chặt chẽ Tại cấp tỉnh có Chi cục Thú Y trực thuộc Sở Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn; cấp huyện có Trạm Thú y, trạm kiểm dịch; cấp xã có Thú y viên sở Các quan chuyên môn thường xuyên giám sát chặt chẽ tình hình phát triển, cơng tác chăm sóc, tiêm phịng đàn vật ni, kịp thời xử lý phát sinh dịch bệnh Tuy nhiên, bên cạnh bước chuyển dịch phù hợp, ngành chăn ni tỉnh cịn vấn đề đáng lưu tâm Cơng tác giống có có chuyển biến tích cực thơng qua thực chương trình, dự án, mơ hình khuyến nơng song nhiều địa phương chưa quản lý nguồn cấp giống, tiềm ẩn nguy dịch bệnh Thức ăn sử dụng chăn nuôi quy mô hộ chủ yếu tận dụng sản phẩm say xát lương thực dẫn đến sức khỏe, tăng trưởng đàn vật nuôi không đảm bảo Công tác giết mổ chủ yếu thủ công nhỏ lẻ, phân tán, phục vụ nhu cầu tiêu dùng tỉnh; chưa có sở giết mổ tập trung quy mơ cơng nghiệp bán cơng nghiệp Nhìn tổng thể, ngành Chăn nuôi địa phương bước đầu phát triển song cịn mang tính tự phát, số hộ ni quy mơ nhỏ, phân tán ni thả rơng cịn phổ biến, gây ô nhiễm môi trường lây lan dịch bệnh Tập quán chăn nuôi lạc hậu, sử dụng giống suất thấp kỹ thuật chăm sóc hạn chế nên giá trị kinh tế mang lại không cao Cơng tác phịng chống dịch bệnh, tiêm phịng, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại môi trường… cải thiện đáng kể, song giải pháp kiểm sốt thú y, vệ sinh an tồn thực phẩm cịn bất cập Để phát triển ngành chăn nuôi theo định hướng sản xuất hàng hóa, tốn đặt cho địa phương cần giải triệt để tồn tại, bất cập từ quy mô, phương thức chăn ni thói quen, tập qn sản xuất, thay đổi tư nhận thức phương pháp sản xuất người dân Định hướng giải pháp phát triển Ngành chăn nuôi Với mục tiêu phát triển ngành chăn ni theo hướng sản xuất hàng hóa với cấu hợp lý, tập trung quy mô lớn, tạo bước đột phá phương thức kỹ thuật chăn nuôi khâu giết mổ tiêu thụ sản phẩm; nâng cao suất hiệu kinh tế, tạo suất sản phẩm chăn nuôi có chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, tỉnh Bắc Kạn xây dựng định hướng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm năm Đối với chăn nuôi tập trung trang trại gia trại, bước giảm dần hình thức chăn nuôi phân tán, tận dụng chuyển sang chăn nuôi thâm canh bán cơng nghiệp Theo đó, quy mơ trang trại xác định cho gia cầm từ 1.000 trở lên Dự kiến đến năm 2015, tồn tỉnh có 40 trang trại, gia trại đến năm 2020 số tăng lên 80 Địa điểm bố trí chăn ni gia cầm tập trung sườn đồi, chân núi, thung lũng huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Na Rỳ, Ba Bể Để thực mục tiêu đặt ra, Ngành Nông nghiệp tỉnh đề số giải pháp cụ thể giống, thức ăn, kỹ thuật, thú ý, sách từ đến năm 2015 Theo đó: Khuyến khích việc đầu tư phát triển giống địa phương; nhập nuôi dưỡng số giống ngoại nhập, sản xuất lai thương phẩm có suất, chất lượng cao, có chế hỗ trợ phù hợp để nhân rộng địa bàn Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Bố trí kinh phí cho đề án tái cấu ngành chăn ni; áp dụng sách vay vốn ưu đãi, hỗ trợ kinh phí tiêm phịng vacxin, công tác chống dịch tiêu hủy vật nuôi cho hộ gia đình; biểu dương cá nhân, gia đình tiêu biểu sản xuấ; đồng thời có phương án điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch phát triển chăn nuôi sát với thực tế khả thi Tăng cường cơng tác tiêm phịng vacxin số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; đầu tư trang thiết bị chuẩn đoán nâng cao chất lượng cán thú y, củng cố mạng lưới thú y sở, tăng cường công tác quản lý giám sát dịch bệnh, kiểm sốt giết mổ Tỉnh Bắc Kạn có Quy hoạch phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ mơi trường theo phương thức chăn ni an tồn dịch bệnh, an toàn sinh học, phát triển bền vững… Tại địa phương, nơng hộ khuyến khích phát triển chăn ni trang trại, gia trại theo mơ hình khép kín từ chuồng trại, giống, thức ăn, hệ thống xử lý chất thải, phòng chống dịch bệnh… để sản phẩm chăn ni đảm bảo chất lượng an tồn vệ sinh thú y Ngành chăn nuôi tỉnh phát triển theo định hướng cần thiết phải có chế sách, chế tài đủ mạnh để khơng quản lý chặt chẽ công tác thú y, phát triển chăn ni đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm mà cịn khuyến khích thu hút tổ chức doanh nghiệp tư thương tham gia vào hệ thống phát triển chăn ni chung tỉnh kiểm sốt chặt chẽ ngành chuyên môn quan chức quản lý nhà nước./ II.2.3 Vùng thực dự án Vị trí địa lí Bắc Kạn tỉnh miền núi nằm sâu nội địa vùng Đông Bắc Phía Đơng giáp Lạng Sơn Phía Tây giáp Tun Quang Phía Nam giáp Thái Nguyên Phía Bắc giáp Cao Bằng Tỉnh có vị trí quan trọng mặt kinh tế an ninh quốc phòng Bắc Kạn tỉnh nằm quốc lộ từ Hà Nội lên Cao Bằng - trục quốc lộ quan trọng vùng Đông Bắc, đồng thời nằm tỉnh có tiềm phát triển kinh tế lớn Chính quốc lộ chia lãnh thổ thành phần theo hướng Nam - Bắc, vị trí thuận lợi để Bắc Kạn dễ dàng giao lưu với tỉnh Cao Bằng tỉnh Trung Quốc phía Bắc, với tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội tỉnh vùng Đồng sơng Hồng phía Nam Vị trí tỉnh có địa hình núi cao, lại sâu nội địa nên gặp nhiều khó khăn việc trao đổi hàng hoá với trung tâm kinh tế lớn cảng biển Mạng lưới giao thông chủ yếu tỉnh đường chất lượng đường lại Chính vị trí địa lí khó khăn địa hình ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế xã hội tồn tỉnh Về mặt an ninh quốc phịng, Bắc Kạn tỉnh cách mạng Việt Nam Địa hình Bắc Kạn có địa hình đa dạng, phức tạp, chủ yếu đồi núi cao Địa hình Bắc Kạn chia làm khu vực: Khu vực phía Đơng sừng sững dãy núi kéo dài tít cánh cung Ngân Sơn, cánh cung liên tục nhất, điển hình vùng Đơng Bắc Đây dãy núi cao có cấu tạo tương đối Về kinh tế, địa hình nơi chủ yếu thuận lợi phát triển lâm nghiệp Khu vực phía Tây khối núi cao chót vót lãnh thổ Bắc Kạn Cấu tạo chủ yếu núi đá phiến thạch anh, đá cát kết đá vơi có lớp dày nằm đá kết tinh cổ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 10 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Khối lượng thức ăn + Lợn nuôi thịt Số lượng (con) Khối lượng thức ăn + Lợn hậu bị đực Số lượng (con) Khối lượng thức ăn + Lợn hậu bị Số lượng (con) Khối lượng thức ăn Tổng khối lượng thức ăn (kg) Giá thức ăn (ngàn đồng/kg) Tổng chi phí thức ăn (ngàn đồng) Chi phí thuốc+ vacxin TỔNG 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 6,000 792,000 6,000 792,000 6,000 792,000 6,000 792,000 6,000 792,000 693 693 693 693 693 90 20,790 1,204,613 8.43 10,154,98 700,000 10,854,98 90 20,790 1,204,613 8.87 10,688,77 736,795 11,425,57 90 20,790 1,204,613 8.90 90 20,790 1,204,613 8.92 10,745,05 740,674 11,485,72 90 20,790 1,204,613 8.95 10,716,191 738,685 11,454,87 10,775,439 742,769 11,518,208 VIII.2.3 Chi phí hoạt động Ngồi chi phí thức ăn, chi phí hoạt động bao gồm: chi phí thuốc + vacxin, chi phí lương nhân viên, chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên, chi phí điện, chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ chi phí khác  Chi phí bảo hiềm, phúc lợi cho nhân viên: chiếm khoảng 21% chi phí lương nhân viên  Chi phí điện: tính tốn 120,000,000 đồng/tháng  Chi phí bảo trì máy móc thiết bị: năm chiếm 2% giá trị máy móc thiết bị BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG ĐVT: 1,000 đồng 2019 2020 Năm 2017 2018 2021 Hạng mục Chi phí cho trang trại Chi phí thức ăn 10,154,98410,688,77710,716,191 10,745,05210,775,439 Chi phí thuốc + vacxin 700,000 736,795 738,685 740,674 742,769 Chi phí lương nhân viên 1,406,080 1,462,323 1,520,816 1,581,649 1,644,915 Nhân viên quản lý 662,480 688,979 716,538 745,200 775,008 Nhân công cho trang trại 743,600 773,344 804,278 836,449 869,907 Chi phí BH 295,277 307,088 319,371 332,146 345,432 Chi phí điện 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ 167,580 167,580 167,580 167,580 167,580 TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 15,570,00116,264,88716,423,460 16,588,75016,761,050 (Bảng chi phí hoạt động theo dõi phụ lục đính kèm) VIII.3 Doanh thu từ dự án Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 44 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC  Doanh thu từ dự án thu từ hoạt động sau: 1) Trang trại heo giống heo thịt Doanh thu dự án tính tốn dựa doanh thu trại nái giống trại heo thịt Trang trại có 300 nái đực giống Đối với lợn nái chu kỳ sinh sản trung bình 2.2 lứa/năm trung bình lợn đẻ 10 con/lứa Trong số lượng lợn sinh có khoảng 50 % lợn đực 50% lợn Để đảm bảo cho số lượng lợn gia tăng năm, chất lượng mang lại hiệu cao, năm chủ đầu tư giữ lại số lợn giống số lợn sinh làm lợn hậu bị, mặt để gia tăng lượng lợn giống mặt khác để thay cho lợn giống chất lượng Những lợn giống loại thải khoảng 10% đem bán thịt Số lợn lại xuất bán cho xưởng giết mổ thịt Theo nghiên cứu giá thị trường giá bán lợn thịt ước tính trung bình đạt tiêu chuẩn xuất chuồng 90-100 kg nuôi thời gian 10 tuần tuổi, giá trung bình 45,000 kg/lợn thịt hơi, giá lợn loại thải khoảng 80% giá lợn thị trường, mức giá dự tính tăng 3%/năm 2) Doanh từ bán phân chuồng Ngoài nguồn doanh thu từ bán lợn thịt lợn loại thải năm chủ đầu tư có nguồn doanh thu từ việc bán phân chuồng, sau dùng phần cho hệ thống hầm khí Biogas, phần lại ủ phân chuồng bán năm với đơn giá 400,000đ/tấn Mức giá tăng %/năm ĐVT: 1,000 đồng TỔNG DOANH THU Chỉ số tăng giá Heo nuôi thịt Số lượng (con) Hao hụt (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá/kg Heo lý + Thanh lý heo Số lượng (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá/kg + Thanh lý heo đực Số lượng (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá /kg Heo Bán phân chuồng Khối lượng (kg) + Khối lượng ủ hầm Biogas + Khối lượng bán Đơn giá/tấn TỔNG DOANH THU 2017 1.05 2018 1.10 6,000 60 534,600 50 429,012 428,652 2019 1.16 27,848,98 6,000 60 534,600 52 450,445 450,085 2020 1.22 29,241,43 6,000 60 534,600 55 472,949 472,589 25,259,850 26,522,843 6,000 60 534,600 47 408,600 408,240 90 90 90 90 90 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 38 13,608 360 38 798525 72,631 363,156 181,578 181,578 400 26,539,606 40 14,288 360 40 838451 74,810 363,156 181,578 181,578 412 27,865,116 42 15,003 360 42 880374 77,054 363,156 181,578 181,578 424 29,256,85 44 15,753 360 44 924393 79,366 363,156 181,578 181,578 437 30,718,14 46 16,541 360 46 970612 81,747 363,156 181,578 181,578 450 32,252,443 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2021 1.28 30,703,506 6,000 60 534,600 57 496,578 496,218 45 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC VIII.4 Các tiêu kinh tế dự án VIII.4.1 Báo cáo thu nhập dự án Trong năm hoạt động dự án, chưa mang lại hiệu cao, doanh thu tạo chưa đủ bù đắp cho khấu hao tài sản lãi vay ngân hàng Các năm cịn có doanh thu từ nhà máy chế biến thức ăn gia súc Lợi nhuận năm dự án tăng lên ĐVT: 1,000 đồng Năm Hạng mục 2017 Doanh thu 26,539,606 Chi phí 18,393,285 Chi phí hoạt động 15,570,001 Chi phí khấu hao 2,823,283 2018 27,865,11 19,088,17 16,264,88 2,823,283 2019 EBIT 8,146,322 8,776,946 10,010,114 Chi phí lãi vay EBT Thuế TNDN (20%) EAT 2,500,000 5,646,322 2,222,222 6,554,724 1,944,444 8,065,670 2,823,283 2,823,283 11,306,10 12,668,110 1,671,233 1,388,889 9,634,875 11,279,221 5,646,322 6,554,724 8,065,670 9,634,875 11,279,221 29,256,857 2020 2021 30,718,14 32,252,443 19,246,743 19,412,034 19,584,333 16,423,460 16,588,750 16,761,050 2,823,283 ĐVT: 1,000 đồng Tổng doanh thu 572,467,796 Tổng EBIT 278,541,047 Tổng EBT 266,034,959 Tổng EAT 221,064,129 Hệ số EBT / doanh thu 0.46 Hệ số EAT / doanh thu 0.39 Doanh thu bình quân 38,164,520 Lợi nhuận trước thuế bình quân 17,735,664 Lợi nhuận sau thuế bình quân 14,737,609 Ghi chú: EBIT: Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm lãi vay EBT: Lơi nhuận trước thuế bao gồm lãi vay EAT: Lợi nhuận sau thuế - Tổng doanh thu sau 15 năm hoạt động - Tổng lợi nhuận trước thuế - Tổng lợi nhuận sau thuế - Doanh thu bình quân/năm hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh : 572,467,796,000 đồng : 266,034,959,000 đồng : 221,064,129,000 đồng : 38,164,520,000 đồng 46 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC - Lợi nhuận trước thuế bình quân : 17,735,664,000 đồng - Lợi nhuận sau thuế bình quân : 14,737,609,000 đồng - Hệ số EBT/doanh thu 0.50 thể đồng doanh thu tạo 0.46 đồng lợi nhuận trước thuế - Hệ số EAT/doanh thu 0.41 thể đồng doanh thu tạo 0.39 đồng lợi nhuận sau thuế VIII.4.2 Báo cáo ngân lưu dự án Phân tích hiệu dự án hoạt động vịng 15 năm theo quan điểm tổng đầu tư Với: Chi phí sử dụng vốn re = 20% Lãi suất vay ngân hàng rd = 10%/năm Với suất chiết khấu WACC = 17.66 % tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn nguồn vốn Dòng ngân lưu dự án thể qua biểu đồ sau: Các tiêu hiệu tài dự án: STT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn Đánh giá dự án Giá trị 35,617,126,000 đồng 37,314,493,000 đồng 34 % năm Hiệu Vòng đời hoạt động dự án 15 năm không tính năm xây dựng Dịng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản lí tài sản, giá trị lý đất, chênh lệch khoản phải thu Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây lắp,mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao); chênh lệch khoản phải trả chênh lệch quỹ mặt, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 37,314,493,000 đồng >0 Suất sinh lợi nội là: IRR = 34 %> WACC Thời gian hoàn vốn tính năm (bao gồm thời gian xây dựng)  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh VIII.4.3 Hệ số đảm bảo trả nợ Khi dự án thức vào hoạt động, chủ đầu tư dùng lợi nhuận tạo từ dự án để trả nợ cho ngân hàng Khả trả nợ từ năm 2016 thể qua bảng sau: Đơn vị: 1,000 đồng Năm Trả nợ: Gốc+ Lãi 2016 2,506,849 2017 5,277,778 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2018 5,000,000 2019 4,722,222 2020 4,449,011 47 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Ngân lưu ròng TIPV Hệ số đảm bảo trả nợ Năm Trả nợ: Gốc+ Lãi Ngân lưu ròng TIPV Hệ số đảm bảo trả nợ 11,340,871 12,820,077 4.52 2.43 2021 4,166,667 2022 3,888,889 15,456,520 16,547,293 3.71 4.26 14,115,36 2.82 15,476,628 14,309,529 3.28 3.22 2023 2024 2025 3,611,111 3,334,855 3,055,556 17,819,46 19,159,484 20,458,436 4.93 5.75 6.70 Hệ số đảm bảo trả nợ bình quân 4.16, điều cho thấy khả trả nợ vốn vay cho ngân hàng cao VIII.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án Trang trại chăn nuôi lợn quy mô 300 lợn nái giống 2,000 lợn nái có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; Qua phân tích hiệu đầu tư, dự án khả thi qua thơng số tài NPV = 37,314,493,000 đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 34% ; thời gian hoàn vốn sau năm Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án cịn đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho nước Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 48 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN IX.1 Kết luận Dự án “Trại lợn giống lợn thịt siêu nạc” đại, đồng hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, có hạng mục cơng trình để thực hiệu dự án Tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương góp phần phát triển loại hình Nơng nghiệp liên quan thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương IX.2 Kiến nghị Dự án “Trại lợn giống lợn thịt siêu nạc” nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ đầu tư; Do đó, Chủ đầu tư kiến nghị quan ban ngành tỉnh Bắc Kạn chấp thuận tạo điều kiện cho đầu tư dự “Trại lợn giống lợn thịt siêu nạt” nói Nơi nhận: - Như - Lưu TCHC Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016 CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẮC KẠN Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 49 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC KHẤU HAO STT Hạng Mục Giá trị tài sản đầu kỳ Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác Khấu hao kỳ Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác Giá trị tài sản cuối kỳ Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác STT Hạng Mục Giá trị tài sản đầu kỳ Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác Khấu hao kỳ Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác Giá trị tài sản cuối kỳ 2017 33,451,04 2018 2019 2020 30,627,763 27,804,480 24,981,197 20,951,927 19,555,132 18,158,337 8,379,011 4,120,108 2,823,283 1,396,795 837,901 588,587 30,627,76 7,541,110 3,531,521 2,823,283 1,396,795 837,901 588,587 6,703,209 2,942,934 2,823,283 1,396,795 837,901 588,587 27,804,480 24,981,197 19,555,132 18,158,337 16,761,542 7,541,110 3,531,521 6,703,209 2,942,934 5,865,308 2,354,348 2025 11,453,36 9,777,566 1,675,802 2026 2027 16,761,54 5,865,308 2,354,348 2,823,283 1,396,795 837,901 588,587 22,157,91 15,364,74 5,027,407 1,765,761 2028 2021 2022 2023 2024 22,157,914 19,334,631 16,511,348 15,364,746 5,027,407 1,765,761 2,823,283 1,396,795 837,901 588,587 19,334,631 13,967,951 4,189,506 1,177,174 2029 13,967,95 12,571,156 4,189,506 3,351,604 1,177,174 588,587 2,823,283 2,823,283 1,396,795 1,396,795 837,901 837,901 588,587 588,587 16,511,34 13,688,064 12,571,15 11,174,361 3,351,604 2,513,703 588,587 2030 11,174,361 2,513,703 2,234,696 1,396,795 837,901 11,453,368 9,777,566 1,675,802 2031 9,218,672 6,983,976 5,587,181 4,190,385 2,793,590 1,396,795 8,380,771 837,901 6,983,976 5,587,181 4,190,385 2,793,590 1,396,795 2,234,696 1,396,795 837,901 2,234,696 1,396,795 837,901 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 1,396,795 9,218,672 6,983,976 5,587,181 4,190,385 2,793,590 1,396,795 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 13,688,064 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Chí phí xây dựng Chi phí thiết bị Tài sản khác 8,380,771 837,901 6,983,976 5,587,181 4,190,385 2,793,590 1,396,795 SỐ LƯỢNG TT Năm Tổng số lượng heo giống trang trại + Heo + Heo đực Chu kỳ sinh sản Số con/lứa Tổng số lượng heo sinh năm Số lượng heo xuất bán Tổng lượng heo thịt trang trại + Heo + Heo đực Lượng heo giữ lại thay cho heo lý + Heo + Heo đực Tổng số heo thịt nuôi/năm + Heo nuôi thịt + Heo đực nuôi thịt Heo xuất bán năm Heo giống lý + Heo nái 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 300 2.2 10 6,60 507 300 2.2 10 6,60 507 300 2.2 10 6,60 507 300 2.2 10 6,60 507 300 2.2 10 6,60 507 300 2.2 10 6,60 507 300 2.2 10 6,60 507 300 2.2 10 300 2.2 10 300 2.2 10 300 2.2 10 300 2.2 10 300 2.2 10 300 2.2 10 300 2.2 10 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 507 507 507 507 507 507 507 507 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,090 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 3,003 93 93 93 93 93 93 93 93 90 6,000 90 6,000 90 6,000 90 6,000 90 6,000 90 6,000 90 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 93 90 93 90 93 90 93 90 93 90 93 90 93 90 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 6,093 3,09 3,00 3,09 3,00 3,09 3,00 3,09 3,00 3,09 3,00 3,09 3,00 3,09 3,00 93 93 93 93 93 93 93 90 90 90 90 90 90 90 90 3 3 3 3 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,000 0 0 0 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,000 0 0 0 93 90 93 90 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 93 90 93 90 93 90 93 90 93 90 93 90 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC + Heo đực giống Heo thịt trưởng thành xuất bán + Heo thịt + Heo thịt đực 3 3 3 3 3 3 3 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 DOANH THU DOANH THU Chỉ số tăng giá Heo nuôi thịt Số lượng (con) Hao hụt (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá/kg Heo lý + Thanh lý heo Số lượng (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá/kg + Thanh lý heo đực Số lượng (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá /kg Heo Bán phân chuồng Khối lượng (kg) + Khối lượng ủ hầm Biogas + Khối lượng bán 2017 1.05 2018 1.10 25,259,850 26,522,843 6,000 60 534,600 47 408,600 408,240 6,000 60 534,600 50 429,012 428,652 2019 1.16 27,848,98 6,000 60 534,600 52 450,445 450,085 90 90 10,800 38 13,608 360 38 798525 72,631 363,156 181,578 181,578 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2020 1.22 6,000 60 534,600 55 472,949 472,589 2021 1.28 30,703,50 6,000 60 534,600 57 496,578 496,218 2022 1.34 32,238,68 6,000 60 534,600 60 521,389 521,029 90 90 90 90 90 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 40 14,288 360 40 838451 74,810 363,156 181,578 181,578 42 15,003 360 42 880374 77,054 363,156 181,578 181,578 44 15,753 360 44 924393 79,366 363,156 181,578 181,578 46 16,541 360 46 970612 81,747 363,156 181,578 181,578 48 17,368 360 48 1019143 84,199 363,156 181,578 181,578 51 18,236 360 51 1070100 86,725 363,156 181,578 181,578 29,241,434 2023 1.41 33,850,615 6,000 60 534,600 63 547,441 547,081 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Đơn giá/tấn TỔNG DOANH THU 400 412 26,539,606 27,865,116 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 424 29,256,85 437 30,718,141 450 32,252,44 464 33,863,41 478 35,554,881 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC DOANH THU Chỉ số tăng giá Heo nuôi thịt Số lượng (con) Hao hụt (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá/kg Heo lý + Thanh lý heo Số lượng (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá/kg + Thanh lý heo đực Số lượng (con) Tổng khối lượng (kg) Đơn giá /kg Heo Bán phân chuồng Khối lượng (kg) + Khối lượng ủ hầm Biogas + Khối lượng bán Đơn giá/tấn TỔNG DOANH THU 2024 1.48 35,543,14 6,000 60 534,600 66 574,795 574,435 2025 1.55 37,320,30 6,000 60 534,600 70 603,516 603,156 2026 1.63 39,186,31 6,000 60 534,600 73 633,674 633,314 2027 1.71 41,145,63 6,000 60 534,600 77 665,340 664,980 90 90 90 10,800 10,800 53 19,148 360 53 1123605 89,327 363,156 181,578 181,578 492 37,330,87 56 20,105 360 56 1179785 92,007 363,156 181,578 181,578 507 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 39,195,611 2028 1.80 6,000 60 534,600 81 698,589 698,229 2029 1.89 45,363,06 6,000 60 534,600 85 733,500 733,140 2030 1.98 47,631,21 6,000 60 534,600 89 770,157 769,797 90 90 90 90 90 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 59 21,110 360 59 1238774 94,767 363,156 181,578 181,578 522 41,153,53 62 22,166 360 62 1300713 97,610 363,156 181,578 181,578 538 65 23,274 360 65 1365749 100,539 363,156 181,578 181,578 554 45,367,792 71 25,660 360 71 1505738 106,661 363,156 181,578 181,578 587 50,013,77 75 26,943 360 75 1581025 109,861 363,156 181,578 181,578 605 43,209,297 68 24,438 360 68 1434036 103,555 363,156 181,578 181,578 570 47,634,15 43,202,916 2031 2.08 50,012,775 6,000 60 534,600 94 808,647 808,287 52,512,309 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CHI PHI HOẠT ĐỘNG 5 Năm Hạng mục Chi phí cho trang trại Chi phí thức ăn Chi phí thuốc + vacxin Chi phí lương nhân viên Nhân viên quản lý Nhân cơng cho trang trại Chi phí bảo hiểm Chi phí điện Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG Năm Hạng mục Chi phí cho trang trại Chi phí thức ăn Chi phí thuốc + vacxin Chi phí lương nhân viên Nhân viên quản lý Nhân cơng cho trang trại Chi phí bảo hiểm Chi phí điện Chi phí bảo trì thiết bị dụng cụ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 2017 2018 2019 2020 2021 2022 10,154,984 10,688,777 10,716,191 10,745,052 10,775,439 10,807,439 700,000 736,795 738,685 740,674 742,769 744,975 1,406,080 1,462,323 1,520,816 1,581,649 1,644,915 1,710,711 662,480 688,979 716,538 745,200 775,008 806,008 743,600 773,344 804,278 836,449 869,907 904,703 295,277 307,088 319,371 332,146 345,432 359,249 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 167,580 167,580 167,580 167,580 167,580 167,580 15,570,001 16,264,887 16,423,460 16,588,750 16,761,050 16,940,666 2025 2026 10 2027 11 2028 12 2029 13 2030 14 2023 2024 10,841,140 10,876,640 747,298 749,745 1,779,140 1,850,305 838,249 871,778 940,891 978,527 373,619 388,564 1,440,000 1,440,000 167,580 167,580 17,127,917 17,323,139 2031 15 10,914,039 10,953,447 10,994,979 11,038,757 11,084,911 11,133,580 11,184,913 752,323 755,039 757,902 760,920 764,101 767,456 770,995 1,924,318 2,001,290 2,081,342 2,164,596 2,251,179 2,341,227 2,434,876 906,650 942,916 980,632 1,019,858 1,060,652 1,103,078 1,147,201 1,017,668 1,058,375 1,100,710 1,144,738 1,190,528 1,238,149 1,287,675 404,107 420,271 437,082 454,565 472,748 491,658 511,324 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 167,580 167,580 167,580 167,580 167,580 167,580 167,580 17,526,684 17,738,918 17,960,227 18,191,013 18,431,699 18,682,727 18,944,563 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC BÁO CÁO THU NHẬP Năm Hạng mục 2017 Doanh thu 26,539,606 Chi phí 18,393,285 Chi phí hoạt động 15,570,001 Chi phí khấu hao 2,823,283 EBIT 8,146,322 Chi phí lãi vay 2,500,000 2018 2019 2020 27,865,11 29,256,85 30,718,14 19,088,17 19,246,743 19,412,034 16,264,88 16,423,46 16,588,750 2,823,283 2,823,283 2,823,283 11,306,10 8,776,946 10,010,114 2,222,222 1,944,444 1,671,233 EBT 5,646,322 6,554,724 8,065,670 9,634,875 Thuế TNDN (20%) EAT Năm Hạng mục 5,646,322 2025 Doanh thu 39,195,611 Chi phí 19,761,380 Chi phí hoạt động 17,526,684 Chi phí khấu hao 2,234,696 EBIT 19,434,231 Chi phí lãi vay EBT 277,778 19,156,453 6,554,724 8,065,670 9,634,875 2026 2027 10 11 41,153,53 43,209,297 19,357,02 19,973,615 17,738,91 17,960,227 2,234,696 1,396,795 23,852,27 21,179,919 21,179,919 23,852,27 2028 12 45,367,79 19,587,80 18,191,01 1,396,795 25,779,98 25,779,98 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2021 2022 32,252,44 33,863,41 19,584,33 19,763,949 16,761,05 16,940,66 2,823,283 2,823,283 12,668,11 14,099,464 1,388,889 1,111,111 11,279,22 12,988,35 2,597,670 11,279,22 10,390,68 2029 2030 13 14 47,634,15 50,013,77 19,828,49 20,079,52 18,431,69 18,682,727 1,396,795 1,396,795 27,805,65 29,934,249 27,805,65 29,934,249 2023 2024 35,554,881 37,330,872 19,951,200 19,557,836 17,127,917 17,323,139 2,823,283 2,234,696 15,603,681 17,773,037 833,333 557,078 14,770,347 17,215,959 2,954,069 3,443,192 11,816,278 13,772,767 2031 15 52,512,309 20,341,359 18,944,563 1,396,795 32,170,950 32,170,950 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC Thuế TNDN (20%) EAT 3,831,291 4,235,984 15,325,163 16,943,935 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 4,770,455 19,081,82 5,155,997 20,623,98 5,561,132 5,986,850 22,244,52 23,947,399 6,434,190 25,736,760 DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC BÁO CÁO NGÂN LƯU Hạng mục 2014 NGÂN LƯU VÀO 2017 - Doanh thu 2018 2019 2020 2021 32,252,44 2022 2023 33,863,41 35,554,881 33,863,41 35,554,881 26,539,606 27,865,116 29,256,857 30,718,141 26,539,606 27,865,116 29,256,857 30,718,141 32,252,443 20,504,085 16,524,245 16,436,780 16,602,773 15,570,001 16,264,887 16,423,460 16,588,750 4,934,084 259,358 13,320 14,023 6,035,521 11,340,871 12,820,077 14,115,368 - - - - 6,035,521 11,340,871 12,820,077 14,115,368 85% 72% 61% 52% 5,129,728 8,192,296 7,870,993 7,365,643 6,863,956 5,393,902 (30,487,398 (22,295,102) (14,424,109) (7,058,466) ) (194,510) 5,199,392 10,151,260 Thu hồi vốn lưu động NGÂN LƯU RA 35,617,126 Chi phí đầu tư ban đầu 35,617,126 Chi phí hoạt động Thay đổi vốn lưu động Ngân lưu ròng trước thuế (35,617,126 ) Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu rịng Hiện giá tích lũy (35,617,126 ) 100% (35,617,126 ) (35,617,126 ) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 16,775,81 16,956,21 17,144,292 16,761,05 16,940,66 17,127,917 14,765 15,548 16,375 15,476,62 16,907,199 18,410,589 - 2,597,670 2,954,069 15,476,62 14,309,529 15,456,520 44% 38% 32% 4,951,868 ...DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU... CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: TRẠI LỢN GIỐNG VÀ LỢN THỊT SIÊU NẠC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án. .. tổng mức đầu tư tính tốn tồn chi phí đầu tư xây dựng Dự án ? ?Trại lợn giống lợn thịt siêu nạc? ??, làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án 25,194,000,000