Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Tổng quan kế hoạch lập kế hoạch 1.1.1 Khái niệm kế hoạch 1.1.2 Vai Trò Kế hoạch 1.2.3.Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch 1.1.4.1 Theo cấp kế hoạch: Hệ thống kế hoạch bao gồm 10 1.1.4.2 Theo hình thức thể 11 1.1.4.3 Theo thời gian thực 12 1.1.5 Các phương pháp lập kế hoạch 12 1.1.6 Quy trình lập kế hoạch 14 ( Theo giáo trình “ khoa học quản lý” tập 1, trường Đại Học Kinh tế Quốc dân, khoa Khoa học quản lý, NXB khoa học kỹ thuật) 14 1.2.1 Khái niệm nội dung chiến lược 17 1.2.2 Các cấp chiến lược tổ chức 17 1.2.2.1 Chiến lược cấp tổ chức 17 1.2.2.2 Chiến lược cấp ngành 17 1.2.2.3 Chiến lược cấp chức 18 1.2.3 Một số mô hình chủ yếu sủ dụng xây dựng chiến lược kinh doanh 19 1.2.3.1 Mô hình nghiên cứu dự báo môi trường bên 19 1.2.3.2.Mô hình Portfolio Nhóm tư vấn Boston (BCG): ma trận BCG 22 1.2.3.3.Mô hình điểm mạnh, điểm yếu, hội đe doạ (SWOT) 23 1.2.3.4 Mô hình chuỗi giá trị 24 1.3 Kế hoạch tác nghiệp 25 1.3.1 Khái niệm 25 1.3.2 Phân loại 26 1.3.2.1 Theo khả sử dụng 26 1.2.3.2 Theo phạm vi tác động: Kế hoạch tác nghiệp bao gồm: 26 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.3.3 Kế hoạch cho lĩnh vực hoạt động tổ chức 26 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 27 2.1 Khái quát chung công ty Cổ phần Sông Đà 12 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Cổ phần Sông Đà 12 27 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty Cổ phần Sông Đà 12 28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức SXKD công ty Cổ phần Sông Đà 12 30 2.1.3.1 Tổ chức máy SXKD: 30 2.1.3.1 Tổ chức quản lý: 30 2.2 Thực trạng công tác lập kế hoạch công ty Cổ phần Sông Đà 12 33 2.2.1 Hệ thống kế hoạch nội dung loại kế hoạch công ty Cổ phần Sông Đà 12 33 2.2.1.1 Hệ thống kế hoạch 33 2.2.1.2 Nội dung loại kế hoạch công ty 34 2.2.2 Các lập kế hoạch công ty Cổ phần Sông Đà 12 35 2.2.3 Các tiêu chí để xây dựng kế hoạch công ty 37 2.2.4 Quy trình lập kế hoạch SXKD công ty Cổ phần Sông Đà 12 38 2.2.5 Phân tích thực tiễn công tác lập kế hoạch công ty Cổ phần Sông Đà 12 trong thời gian qua 41 2.2.5.1 Phân tích công tác lập kế hoạch Công ty Cổ phần Sông Đà 12 dựa mô hình nghiên cứu dự báo môi trường ngành (mô hình “5 lực lượng”) 41 2.2.5.2 Phân tích tình hình thực kế hoạch SXKD Công ty Cổ phần Sông Đà 12 dựa lĩnh vực hoạt động 44 2.2.5.3 Phân tích công tác lập kế hoạch sở đánh giá hiệu SXKD thời gian qua 52 2.2.6 Đánh giá công tác lập kế hoạch Công ty Cổ phần Sông Đà 12 thời gian qua 54 2.2.6.1 Những mặt đạt 54 2.2.6.2.Những mặt tồn 56 CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 59 3.1 Định hƣớng phát triển SXKD Công ty cổ phần Sông Đà 12 (2007- 2010) 59 3.1.1.Những thuận lợi, khó khăn 59 3.1.1.1 Những thuận lợi 59 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.1.1.2 Những khó khăn 60 3.1.2 Định hướng phát triển năm 2007÷2010 61 3.1.2.1 Định hướng phát triển 61 3.1.2.2 Nhiệm vụ chủ yếu năm 2007÷2010 61 3.1.2.3 Mục tiêu cấu ngành nghề giai đoạn 2007-2010: 63 3.1.2.4 Một số tiêu chủ yếu 64 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch Công ty cổ phần Sông Đà 12 66 3.2.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác kế hoạch hoá hoạt động SXKD 66 3.2.2 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực kế hoạch 67 3.2.3 Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng phòng ban chức năng, đơn vị Công ty nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp toàn Công ty 68 3.2.4 Xây dựng phương pháp lập kế hoạch quy trình lập kế hoạch Công ty 69 3.3 Các giải pháp thực kế hoạch SXKD( 2007-2010) 69 3.3.1 Giải pháp tổ chức sản xuất 69 3.3.2 Giải pháp nhân lực 70 3.3.4 Giải pháp thị trường 71 3.3.5 Giải pháp kỹ thuật công nghệ 71 3.3.6 Giải pháp kinh tế- tài 72 3.3.7 Giải pháp quản lý giới 73 3.3.8 Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV 73 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 1- Tình hình tiêu thụ sản phẩm SXNC Công ty cổ phần Sông Đà 12 (2004-2006) Bảng 2- Tình hình sản xuất sản phẩm SXCN xây lắp Công ty cổ phần Sông Đà 12 (2004-2006) Bảng 3- Cơ cấu nguồn lao động Công ty cổ phần Sông Đà 12 Bảng 4- Cơ cấu nguồn vốn Công ty cổ phần Sông Đà 12 Bảng 5- Bảng cân đối xe máy, thiết bị thi công Công ty cổ phần Sông Đà 12 Bảng 6- Tình hình thực kế hoạch SXKD Công ty cổ phần Sông Đà 12 (2004-2006) Bảng 7- Kế hoạch SXKD năm (2006- 2010) Công ty cổ phần Sông Đà 12 Bảng 8- Danh mục công trình, công việc (2006-2010) Công ty cổ phần Sông Đà 12 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Lập kế hoạch cấp quản lý doanh nghiệp Sơ đồ : Kế hoạch với chu kỳ kinh doanh sản phẩm Sơ đồ 3: Các cấp kế hoạch Sơ đồ 4: Quy trình lập kế hoạch Sơ đồ 5: Các cấp độ kế hoạch chiến lƣợc tác nghiệp tổ chức hoạt động đa lĩnh vực Sơ đồ 6: Mô hình cạnh tranh “5 lực lƣợng” M.Porter Sơ đồ 7: Ma trận BCG Sơ đồ 8: Ma trận SWOT Sơ đồ 9: Chuỗi giá trị hãng sản xuất Sơ đồ 10: Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Sông Đà 12 Sơ đồ 11: Quy trình lập kế hoạch Công ty cổ phần Sông Đà 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT SXKD : Sản xuất kinh doanh 2.CBCNV: Cán công nhân viên 3.TCT: Tổng công ty SXCN: Sản xuất công nghiệp KH: Kế hoạch TH: Thực XM : Xi măng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Nhà nƣớc ta thực kinh tế thị trƣờng có quản lý Nhà nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa Mỗi doanh nghiệp đơn vị kinh tế, phân hệ kinh tế có tính độc lập tƣơng đối kinh tế quốc dân Ở tầm vĩ mô kế hoạch đƣợc xem nhƣ công cụ điều tiết kinh tế Nhà nƣớc kinh tế, tầm vi mô kế hoạch đặc biệt kế hoạch sản xuất kinh doanh công cụ thiếu để vận hành phát triển doanh nghiệp Hơn lập kế hoạch vấn đề chức quản lý có gắn liền với việc lựa chọn chƣơng trình hành động tƣơng lai Chẳng lập kế hoạch chức tất nhà quản lý cấp tổ chức mà ba chức lại nhà quản lý phải dựa đó.Do đó, nhà quản lý tổ chức, lãnh đạo kiểm tra nhằm đảm bảo đạt đƣợc tất mục tiêu thông qua kế hoạch có sẵn để đạt đƣợc mục tiêu Trong 20 năm xây dựng phát triển, ban lãnh đạo công ty cổ phần Sông Đà 12 trọng đến công tác xây dựng nhƣ thực kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh Do công ty đạt đƣợc thành tựu đáng kể Tuy nhiên bên cạnh đó, công ty nhiều bất cập công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nên hiệu công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiều hạn chế Đây lí em chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác lập kế hoạch công ty cổ phần Sông Đà 12” nhằm đóng góp vài ý kiến giúp công ty kinh doanh đạt kết cao Khoá luận tốt nghiệp gồm chƣơng: Chƣơng I : Cơ sở lý luận Chƣơng II : Thực trạng công tác lập kế hoạch công ty cổ phần Sông Đà 12 Chƣơng III : Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch công ty cổ phần Sông Đà 12 Trong trình thực tập công ty, em nhận đƣợc giúp đỡ tận tình cô, chú, anh, chị Phòng kinh tế-kế hoạch giúp đỡ thầy giáo hƣớng dẫn Th.S Đàm Sơn Toại Em xin chân thành cảm ơn! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Tổng quan kế hoạch lập kế hoạch 1.1.1 Khái niệm kế hoạch “ Kế hoạch tập hợp mục tiêu phƣơng thức để đạt đƣợc mục tiêu” ( Trích giáo trình Chính sách kinh tế xã hội, NXB Khoa học kỹ thuật, năm 2006, Trang 9) Kế hoạch nội dung chức quan trọng quản lý Bởi lẽ, kế hoạch gắn liền với việc lựa chọn tiến hành chƣơng trình hoạt động tƣơng lai tổ chức, doanh nghiệp Kế hoạch hóa việc lựa chọn phƣơng pháp tiếp cận hợp lý mục tiêu định trƣớc Kế hoạch xác định mục tiêu định cách tốt để đạt đƣợc mục tiêu Nhƣ kế hoạch bao gồm việc lựa chọn đƣờng lối hành động mà công ty sở đó, phận tuân theo Kế hoạch có nghĩa xác định trƣớc phải làm gì, làm nhƣ nào, vào làm Việc làm kế hoạch bắc nhip cầu từ trạng thái ta tới chỗ mà muốn có tƣơng lai 1.1.2 Vai Trò Kế hoạch Theo website www Ctu.edu.vn/coursewares/kinhte/quantridoanhnghiep kế hoạch có vai trò sau: - Kế hoạch hóa cần thiết để ứng phó với yếu tố bất định thay đổi môi trƣờng bên bên tổ chức doanh nghiệp - Kế hoạch hóa làm cho việc xảy theo dự kiến ban đầu không xảy khác Mặc dù dự đoán xác tƣơng lai kiện chƣa biết trƣớc gây trở ngại cho việc thực kế hoạch, nhƣng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kế hoạch hành động ngƣời đến chỗ vô mục đích phó thác may rủi, việc thiết lập môi trƣờng cho việc thực nhiệm vụ, quan trọng việc tạo khả cho ngƣời biết đƣợc mục đích mục tiêu họ, biết đƣợc nhiệm vụ để thực hiện, đƣờng lối dẫn để tuân theo thực công việc Những yếu tố bất định thay đổi khiến cho công tác kế hoạch hóa trở thành tất yếu Chúng ta biết tƣơng lai thƣờng chắn, tƣơng lai xa, tính bất định lớn Ví dụ, tƣơng lai khách hàng hủy bỏ đơn đặt hàng ký kết, có biến động lớn tài tiền tệ, giá thay đổi, thiên tai đến bất ngờ Nếu kế hoạch nhƣ dự tính trƣớc giải pháp giải tình bất ngờ, nhà quản lý khó ứng phó đƣợc với tình ngẫu nhiên, bất định xảy đơn vị gặp nhiều khó khăn Ngay tƣơng lai có độ chắn tin cậy cao kế hoạch hóa cần thiết, lẽ kế hoạch hóa tìm giải pháp tốt để đạt đƣợc mục tiêu đề - Kế hoạch hóa trọng vào việc thực mục tiêu, kế hoạch hóa bao gồm xác định công việc, phối hợp hoạt động phân hệ thống nhằm thực mục tiêu chung toàn hệ thống Nếu muốn nỗ lực tập thể có hiệu quả, ngƣời cần biết phải hoàn thành nhiệm vụ cụ thể Kế hoạch hóa tạo hiệu kinh tế cao, kế hoạch hóa quan tâm đến mục tiêu chung đạt hiệu cao với chi phí thấp Nếu kế hoạch hóa, đơn vị phận hệ thống hoạt động tự do, tự phát, trùng lặp, gây rối loạn tốn không cần thiết - Kế hoạch hóa có vai trò to lớn làm sở quan trọng cho công tác kiểm tra điều chỉnh toàn hoạt động hệ thống nói chung nhƣ phần hệ thống nói riêng 1.2.3.Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch Thứ nhất, Cấp quản lý Mối quan hệ cấp quản lý doanh nghiệp với loại kế hoạch lập đƣợc minh hoạ sơ đồ Cấp quản lý cao việc lập kế hoạch mang tính chiến lƣợc Những ngƣời quản trị cấp cao ngƣời quản lý lĩnh vực Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mang tính chất tổng thể họ thƣờng ngƣời có trách nhiệm công tác lập kế hoạch chiến lƣợc, Kế hoạch tác nghiệp kế hoạch đƣợc cụ thể hoá từ kế hoach chiến lƣợc, chiếm ƣu công tác lập kế hoạch nhà quản trị cấp trung cấp thấp Lập kế hoạch chiến lƣợc Những ngƣời quản trị cấp cao Những ngƣời quản trị cấp trung Lập kế hoạch tác nghiệp Những ngƣời quản trị cấp thấp Sơ đồ 1: Lập kế hoạch cấp quản lý doanh nghiệp Thứ hai, chù kỳ kinh doanh sản phẩm Hình thành Tăng trƣởng Chín muồi Suy thoái Kết kinh doanh Sơ đồ 2: Kế hoạch với chu kỳ kinh doanh sản phẩm Có bốn giai đoạn chu kỳ sống chu kỳ kinh doanh mà doanh nghiệp trải qua hình thành, tăng trƣởng, chín muồi, suy thoái Việc lập kế hoạch không đồng qua giai đoạn Độ dài qua giai đoạn khác tính cụ thể kế hoạch khác Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Một là, giai đoạn hình thành (hay giai đoạn bắt đầu lên chu kỳ kinh doanh) ngƣời quản trị thƣờng phải lập kế hoạch định hƣớng Thời kỳ cần tới mềm dẻo linh hoạt mục tiêu có tính chất thăm dò, nguồn gốc chƣa đƣợc xác định rõ, thị trƣờng chƣa có chắn Hai là, giai đoạn tăng trƣởng, kế hoạch có xu hƣớng ngắn hạn thiên cụ thể mục tiêu đƣợc xác định rõ hơn, nguồn đƣợc đƣa vào thị trƣờng cho đầu tiến triển Ba là, giai đoạn chín muồi, tính ổn định tính dự đoán đƣợc doanh nghiệp lớn nhất, nên kế hoạch dài hạn cụ thể giai đoạn thích hợp Bốn là, giai đoạn suy thoái, kế hoạch chuyển từ dài hạn sang ngắn hạn, từ cụ thể sang định hƣớng Giống nhƣ giai đoạn đầu, thời kỳ suy thoái cần tới mềm dẻo mục tiêu phải đƣợc xem xét đánh giá lại, nguồn đƣợc phân phối lại với điều chỉnh khác Thứ ba, độ bất ổn môi trƣờng Môi trƣờng bất ổn kế hoạch mang tính định hƣớng ngắn hạn nhiêu Những doanh nghiệp hoạt động môi trƣờng tƣơng đối ổn định thƣờng có kế hoạch dài hạn, tổng hợp phức tạp, doanh nghiệp hoạt động môi trƣờng động lại có kế hoạch hƣớng ngoại ngắn hạn Thứ tư, thời gian mục tiêu đề Kế hoạch dài hay ngắn phụ thuộc vào kế hoạch nhằm thực mục tiêu Kế hoạch cho thời gian dài hay ngắn phi hiệu quả.Do vậy, kế hoạch phải phù hợp với thời gian đặt cho mục tiêu cần đạt đƣợc 1.1.4 Hệ thống kế hoạch tổ chức Theo giáo trình Khoa học quản lý tập 1, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân,Khoa Khoa học quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật Hệ thống kế hoạch tổ chức phức tạp đƣợc xem xét theo nhiều tiêu chí khác 1.1.4.1 Theo cấp kế hoạch: Hệ thống kế hoạch bao gồm 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Xây lắp công trình công nghiệp + Xây lắp công trình dân dụng + Xây lắp đƣờng dây vạ trạm biến áp từ 35 KV÷500KV + Xây lắp hệ thống điện nƣớc công trình thuỷ điện - Củng cố công tác vận tải cở bạn hàng truyền thống lực sẵn có đơn vị Tổ chức tiếp nhận, vận chuyển an toàn thiết bị cảu nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang, nhà máy xi măng Hạ Long tham gia đấu thầu vận chuyển thiết bị dứ án khác TCT nhƣ Bút Sơn 2, Bỉm Sơn, Ximăng Tây Ninh, Nhiệt điện Vũng Áng… - Tổ chức khai thác, vận chuyển cung cấp cát, tro bay, puzơlan, vật tƣ cho công trƣờng thuỷ điện Tuyên Quang, Sơn La, Sê San 4, Bản vẽ công trình khác theo nhiệm vụdo TCT phân giao Duy trì công tác cung ứng vận chuyển than cho nhà máy Xi Măng Sông Đà Nhà máy xi măng YALY - Hoàn thành dự án đầu tƣ xây dựng khu nhà đô thị liền kề XN Sông Đà 123 Hoà Bình; Đầu tƣ xây dựng mở rộng cầu cảng bãi trung chuyển vật liệu XN Sông Đà 12-4 Hải Phòng, góp vốn đầu tƣ sở sản xuất Puzơlan Nghĩa Đàn đầu tƣ số dự án có tính khả thi cao nhƣ dự án thủy điện nhỏ công suất dƣới 30MW; tham gia góp vốn đầu tƣ tài vào dự án xây dựng thuỷ điện khác; đầu tƣ xây dựng quản lý khu công nghiệp; Liên kết, hợp tác với tổ chức tài tín dụng ( Công ty tài chính, ngân hàng…)để cổ đông chiến lƣợc tài trợ góp vốn kinh doanh thị trƣờng chứng khoán… * Công tác khác - Tuyển dụng, đào tạo đạo tạo lại để xây dựng đội CBCNV mạnh mặt, đủ số lƣợng với trình độ học vấn tay nghề cao, có lực quản lý ứng dụng công nghệ - Tăng cƣờng công tác hạch toán SXKD, quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo SXKD có hiệu - Lành mạnh hoá tài chính, tích luỹ vốn, hàng năm bổ sung vốn điều lệ đảm bảo đủ vốn cho SXKD nhƣ đầu tƣ Tiến hành đầu tƣ tài vào Công ty 62 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cổ phần kinh doanh có hiệu nhằm đa dạng hoá danh mục đầu tƣ phân tán rủi ro - Tăng cƣờng biện pháp tích cực nhằm thu hồi công nợ, không để nợ đọng kéo dài, giảm giá trị công nợ dở dang xuống đến mức thấp Đây trọng nhiệm vụ trọng tâm Công ty thời gian tới Thực tốt công tác thu hồi vốn biện pháp để gia tăng tiềm lực tài chính, giúp Công ty tồn phát triển vƣơn lên - Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho CBCNV Công ty 3.1.2.3 Mục tiêu cấu ngành nghề giai đoạn 2007-2010: * Mục tiêu: Công ty Cổ phần Sông Đà 12 đề số mục tiêu giai đoạn từ 2007 đến 2010 nhƣ sau: - Từng bƣớc đƣa công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn tài chính, đáp ứng đủ vốn cho sản xuất đầu tƣ phát triển công ty - Duy trì tiếp tục phát triển công ty với nhiều ngành nghề, sản phẩm, có lực cạnh tranh cao, chất lƣợng sản phẩm tốt, giá thành sản xuất hạ - Phấn đấu đạt mức độ tăng trƣởng bình quân hàng năm 7% - Đảm bảo SXKD có hiệu quả, cổ tức hàng năm sau trích quỹ bình quân 10%/năm - Khai thác sử tối đa tiềm nguồn lực phƣơng tiện, thiết bị, xe máy để hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu SXKD đơn vị - Đảm bảo đủ việc làm thu nhập ổn định cho ngƣời lao động * Một số tiêu chủ yếu năm (2007-2010): - Tốc độ tăng trƣởng bình quân : 7%/năm - Tổng giá trị SXKD: 1.435 tỷ đồng tƣơng đƣơng với 89,69 triệu USD - Tổng doanh thu: 1.265,2 tỷ đồng tƣơng đƣơng với 79,08 triệu USD - Nộp nhà nƣớc: 20,91 tỷ đồng tƣơng đƣơng với 1,31 triệu USD - Lợi nhuận trƣớc thuế: 29,66 tỷ đồng tƣơng đƣơng với 1,85 triệu USD - Giá trị đầu tƣ: 92,48 tỷ đồng tƣơng đƣơng với 5,78 triệu USD - Lao động bình quân: 1.595 ngƣời - Thu nhập bình quân 2,3 triệu đồng/ngƣời/tháng * Cơ cấu ngành nghề SXKD: 63 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Giá trị xây lắp chiếm tỷ trọng khoảng 50% ÷55% tổng giá trị SXKD tập trung thi công xây dựng công trình công nghiệp khu đô thị (tổng giá trị chiếm khoảng 60-80% tổng giá trị xây lắp) - Giá trị kinh doanh vật tƣ, vận tải chiếm tỷ trọng khoảng 35%÷ 40% tổng giá trị SXKD Giảm dần công tác kinh doanh đơn thuần, tập trung sản xuất cung cấp sản phẩm công nghiệp nhƣ phụ gia Puzơlan, tro bay phục vụ cho công tác bê tông cho công trình lớn Tổng công ty - Giá trị sản xuất công nghiệp chiểm tỷ trọng khoảng 5% ÷ 10% tổng giá trị SXKD Duy trì sản xuất công nghiệp có để tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động đầu tƣ sản xuất kinh doanh điện dự án thuỷ điện nhỏ 3.1.2.4 Một số tiêu chủ yếu Bảng 7- Kế hoạch SXKD năm (2006-2010) Công ty cổ phần Sông Đà 12 Tên tiêu KẾ HOẠCH SXKD Tổng giá trị SXKD Tốc độ tăng trƣởng Giá trị xây lắp Chiếm tỷ trọng tổng GT SXKD Giá trị sản xuất công nghiệp Chiếm tỷ trọng tổng GT SXKD Giá trị SXKD khác Chiếm tỷ trọng tổng GT SXKD Giá trị KD vật tƣ vận tải Chiếm tỷ trọng tổng GT SXKD Tổng doanh thu Tổng số nộp Nhà nƣớc Lao động thu nhập Lao động bình quân đến cuối kỳ Thu nhập bình quân CBCNV/tháng Lợi nhuận trƣớc thuế Phân chia lợi nhuận Thuế thu nhập Trích quỹ -Quỹ dự trữ bắt buộc ( 5% LN sau thuế) - Quỹ đầu tƣ mở rộng - Quỹ khen thƣởng, phúc lợi Lợi tức chia cổ đông - Lãi suất cổ tức chƣa trích quỹ - Lãi suất cổ tức trích quỹ ĐẦU TƢ VỐN ĐIỀU LỆ Đơn vị tính TH 2006 KH 2007 KH 2008 KH 2009 KH 2010 Tr.đ % Tr.đ % Tr.đ % Tr.đ % Tr.đ % Tr.đ Tr.đ 303663 100 106201 35 17126 2000 178333 59 314212 3442 320000 105 160610 50 15314 1550 142526 45 302250 4932 345000 108 175000 51 21000 2200 146800 43 297955 4730 370000 107 185000 50 29450 3000 152550 41 319545 5069 400000 108 193000 48 38050 10 4000 164950 41 345455 6179 Ngƣời Ng.đ Tr.đ 1348 1608 5128 1681 2042 7946 1620 2200 6928 1548 2300 7216 1530 2500 7567 Tr.đ Tr.đ 804 1453 1511 1578 1226 1509 1306 1540 1405 924 Tr.đ 216 322 285 295 308 935 322 5470 12,9 10,94 20161 50000 938 285 4847 11,4 9,69 36322 50000 949 295 5023 11,8 10,05 16000 50000 308 308 5238 12,3 10,48 20000 50000 Tr.đ 1021 Tr.đ 216 Tr.đ 2871 % 8,6 % 5,74 Tr.đ 64 5789 Tr.đ 50000 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ( Nguồn: Phòng kinh tế- kế hoạch Công ty Cổ phần Sông Đà 12) Bảng 8- Danh mục công trình, công việc ( 2006-2010) Công ty cổ phần Sông Đà 12 TT A TÊN CHỈ TIÊU TỔNG GIÁ TRỊ SXKD Tốc độ tăng trưởng I Giá trị xây lắp Chiếm tỷ trọng tổng GT SXKD ĐƠN VỊ TÍNH Tr.đ TH 2006 KH 2007 KH 2008 KH 2009 KH 2010 303660 320000 345000 370000 400000 % 100 105 108 107 108 Tr.đ 106201 160610 175000 185000 193000 % 35 50 51 50 48 Nhà liền kề Hòa Bình Tr.đ 2953 3000 Các công trình đầu tƣ, góp vốn Công ty Tr.đ 314 5880 15000 20000 20000 Khu đô thi Việt Hƣng Tr.đ 19246 14375 20000 40000 50000 Nhà máy Xi măng Hạ Long Tr.đ 4586 16000 17000 Tr.đ 3825 11284 Tr.đ 5429 1500 Đƣờng dây 110KV Hƣơng Sơn- Hà TĨnh Các hạng mục xây lắp công an tỉnh Hà Nam NM xi măng Thăng Long Tr.đ 22320 50000 10000 Thuỷ điện Suối Sập Tr.đ 12376 Thuỷ điện Huội Quảng Tr.đ 2054 10000 20000 25000 30000 10 Các công trình XDCN Tr.đ 33098 48571 93000 100000 93000 II Giá trị săn xuất công nghiệp Tr.đ 17126 15314 21000 29450 38050 % 6 10 Sản xuất cột điện Tr.đ 3418 4000 6000 6000 9000 Khối lượng Cột 995 1500 2000 2000 3000 Vỏ bao xi măng Tr.đ 1789 2500 2500 3750 3750 Khối lượng 10 vỏ 716 1000 1000 1500 1500 Sản xuất tro bay Tr.đ 2162 1814 2000 2200 2200 Khối lượng Tấn 2485 2880 3200 3500 3500 Bê tông thƣơng phẩm Tr.đ 9758 7000 10500 17500 23100 Khối lượng m3 13118 10000 15000 25000 33000 SXKD khác Tr.đ 2000 1550 2200 3000 4000 % 0,7 0,5 0,6 0,8 Tr.đ 178333 142526 146800 152550 164950 % 59 45 43 41 41 23316 4722 6000 8450 9450 Chiếm tỷ trọng tổng GT SXKD III Chiếm tỷ trọng tổng GT SXKD IV Kinh doanh vật tƣ, vận tải Chiếm tỷ trọng tổng GT SXKD Kinh doanh xi măng Tr.đ Kinh doanh xăng dầu Tr.đ 9910 2771 3500 5500 7000 Kinh doanh phụ gia Tr.đ 22073 67860 67400 78600 80500 Kinh doanh than Tr.đ 21421 19067 20000 22000 22000 Kinh doanh vật tƣ thiết bị khác Tr.đ 73381 28720 28300 12000 10000 Uỷ thác nhập Tr.đ 2121 1500 1600 1000 1000 Vận tải bốc xếp Tr.đ 26111 17886 20000 25000 35000 B Giá trị dự án đầu tƣ Tr.đ 5789 20161 36322 16000 20000 Xây lắp Tr.đ 3164 14757 11898 Thiết bị Tr.đ 255 3673 14464 16000 20000 Chi phí khác Tr.đ 2370 1731 9960 65 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ( Nguồn tài liệu: Phòng kinh tế- kế hoạch Công ty cổ phần Sông Đà 12) 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch Công ty cổ phần Sông Đà 12 Để hoàn thiện công tác lập kế hoạch nói chung Công ty cổ phần Sông Đà 12 để thực theo định hƣớng Công ty xác định giai đoạn 2007- 2010 Công ty cần thực số giải pháp sau: 3.2.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác kế hoạch hoá hoạt động SXKD Nghiên cứu thị trƣờng, xây dựng hệ thống thông tin đƣa quan trọng, khâu tiên định tính xác hiệu tiêu kế hoạch Nghiên cứu thị trƣờng cung cấp thông tin cần thiết: tăng giảm nhu cầu, thay đổi thị hiếu, yêu cầu sản phẩm, dịch vụ khách hàng Từ đó, doanh nghiệp biết đƣợc cần làm Công tác nghiên cứu thị trƣờng Công ty cổ phần Sông Đà 12 đƣợc đề cập nhƣng chƣa đƣợc coi trọng Công ty phận chuyên trách, đảm nhận hoạt động để cung cấp thông tin cho xây dựng kế hoạch cho hoạt động quản trị khác Công tác nghiên cứu thị trƣờng Công ty dừng lại mức sơ lƣợc, dựa vào báo cáo kết tình hình tiêu thụ, nhận định cảm tính hay từ phƣơng tiện thông tin đại chúng để nhận biết biến động chung tình hình kinh tế xã hội nƣớc, thông tin thu thập đƣợc không đƣợc phân tích xử lý để tạo điều kiện cho công tác lập kế hoạch mà có tính chất tham khảo không xác định đƣợc quy mô thị trƣờng biến động nhu cầu khách hàng mục tiêu nên kế hoạch xây dựng chƣa phù hợp với thị trƣờng, phải điều chỉnh kế hoạch thị trƣờng thay đổi Để nhận biết đƣợc Công ty đâu, môi trƣờng nhƣ nào, khách hàng mong muốn gì, … tạo tin cậy xác cho công tác lập kế hoạch SXKD Công ty cổ phần Sông Đà 12 cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trƣờng, xây dựng hệ thống thông tin Cụ thể nhƣ sau: - Trong công tác nghiên cứƣ thị trƣờng trình thu thập thông tin quan trọng Thông tin chủ yếu cần thu thập thông tin nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thay đổi sách thuế hỗ trợ kinh doanh 66 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhà nƣớc Thƣờng xuyên cập nhật thông tin phƣơng tiện thông tin đại chúng, quan thống kê, hội chợ…Để đảm bảo nguồn thông tin xác Công ty cử nhân viên khảo sát thị trƣờng, xác lập quan hệ với nhà cung cấp… - Để đảm bảo thông tin thống từ Công ty đến đơn vị thiết đơn vị thành viên phải tiến hành công tác nghiên cứu thị trƣờng đồng thời nên báo cáo lên Công ty diễn biến lĩnh vực kinh doanh với hệ thống máy fax tiện dụng, thông tin xác kịp thời - Sau thu thập thông tin cần tiến hành phân tích xử lý, nên chọn thông tin trực tiếp ảnh hƣởng đến hoạt động SXKD Công ty, có nhiều nhân tố tác động đến kết luận đƣa có sở vững chắc, nên loại bỏ nhân tố mang tính chất ngẫu nhiên, cá biệt Các thông tin sau đƣợc sàng lọc nên báo cáo lên TCT để phân loại theo nhóm Để thực đƣợc giải pháp ban giám đốc cần có nhận thức đắn tầm quan trọng công tác nghiên cứu thị trƣờng Từ có biện pháp hỗ trợ đầu tƣ thích đáng Ngoài Công ty nên thành lập phòng nghiên cứu thị trƣờng riêng, phòng nghiên cứu thị trƣờng phải có thiết bị tài liệu hỗ trợ thu thập thông tin xử lý thông tin Nhân viên làm công tác nghiên cứu thị trƣờng cần linh hoạt nhạy bén nắm bắt xử lý thông tin Đặc biệt khả phán đoán tình hình nhận biết hội nhƣ thách thức từ môi trƣờng bên 3.2.2 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực kế hoạch Hiện việc triển khai thực kế hoạch Công ty cổ phần Sông Đà 12 đơn vị thành viên không với kế hoạch đề ra, hầu nhƣ tiêu mà công ty thực không đạt so với tiêu mà Công ty đề Các đơn vị thƣờng dựa thực tế diễn biến kinh doanh Ngay khâu quản lý nhiều bất cập, khả quản lý số cán yếu Để thực kế hoạch mà công ty đề Công ty cần tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực kế hoạch đơn vị thành viên Cụ thể nhƣ sau: 67 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Hàng năm Công ty nên tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ cho cán làm công tác lập kế hoạch đơn vị thành viên, thông qua hình thức khen thƣởng để giúp cán làm tốt nhiệm vụ Ngoài Công ty mời chuyên gia đánh giá chất lƣợng kế hoạch, tổ chức đoàn tra xuống đơn vị thành viên nhằm tránh tình trạng chất lƣợng giấy Quản lý chặt chẽ công tác lập kế hoạch góp phần giúp đơn vị thành viên tiết kiệm đƣợc nguồn lực không cần thiết, chủ động SXKD nâng cao tính cạnh tranh - Kế hoạch sau đƣợc phê duyệt cần đƣợc tổ chức triển khai thực Trong trình triển khai thực có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực mà kế hoạch Vì cán tra phải thƣờng xuyên nắm bắt đƣợc diễn biến công tác triển khai thực nhằm phát huy kịp thời biến đổi lợi cho hoạt động SXKD Để thực đƣợc giải pháp Công ty cần thay đổi nhận thức lãnh đạo Công ty công tác xây dựng kế hoạch SXKD Thể việc làm thiết thực, ủng hộ khuyến khích ngƣời làm kế hoạch Đảm bảo phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ lãnh đạo thành viên kiểm tra công tác xây dựng kinh doanh Ban tra cần phải đảm bảo tính trung thực, công bằng, làm tốt công việc dựa lực thực tế, không đƣợc bỏ qua sai sót để đạt đƣợc thành tích cao 3.2.3 Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng phòng ban chức năng, đơn vị Công ty nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp toàn Công ty Để xây dựng đƣợc kế hoạch sản xuất kinh doanh, cần có tham gia tất phòng ban công ty Tham gia nghĩa phòng ban ý kiến mà phải dựa sở đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh, sau phải có tổng hợp để hoàn thiện kế hoạch Do việc phối hợp phòng ban công ty cần thiết Bên cạnh cần nắm lực thực tế đơn vị thành viên để phát huy sức mạnh toàn công ty Cụ thể: 68 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Cử ngƣời có chuyên môn công ty xuống làm xí nghiệp chi nhánh xa để thƣờng xuyên nắm đƣợc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị báo cho công ty - Yêu cầu đơn vị thành viên hàng tháng phải báo cáo công ty tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh đơn vị Có nhƣ công ty nắm đƣợc tình hình thực tế đơn vị thành viên, làm vững cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu kinh doanh toàn công ty 3.2.4 Xây dựng phương pháp lập kế hoạch quy trình lập kế hoạch Công ty Quá trình xây dựng thực kế hoạch Công ty thời gian qua chƣa xây dựng đƣợc phƣơng pháp lập kế hoạch nhƣ quy trình lập kế hoạch cụ thể Những ngƣời lập kế hoạch Công ty đƣa tiêu SXKD, tiêu tài số tiêu khác dựa tiêu chí chung chung, chƣa rõ ràng việc phân tích dựa cảm tính Vì vậy, hiệu công tác lập kế hoạch phần giảm xuống Việc xây dựng phƣơng pháp lập kế hoạch quy trình lập kế hoạch cụ thể, phù hợp sở khoa hoc giúp hoàn thiện công tác lập kế hoạch Công ty 3.3 Các giải pháp thực kế hoạch SXKD( 2007-2010) 3.3.1 Giải pháp tổ chức sản xuất - Hoàn chỉnh sửa đổi Điều lệ hoạt động quy chế, quy định quản lý điều hành từ Công ty đến đơn vị trực thuộc phù hợp mô hình hoạt động tình hình thực tế, theo hƣớng phân cấp triệt để, đảm bảo cho đơn vị chủ động, cá nhân tự chịu trách nhiệm kết SXKD đơn vị - Tiếp tục xếp, tổ chức máy quản lý điều hành từ Công ty đến đơn vị trực thuộc Kiên xoá bỏ lĩnh vực hoạt động hiệu quả, ổn định sản xuất kinh doanh cho đơn vị, điều chuyển thêm việc làm phù hợp với thực trạng đơn vị nhằm khai thác hết nguồn lực cho đơn vị theo địa bàn, lĩnh vực cụ thể 69 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.3.2 Giải pháp nhân lực - Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực mặt, đủ số lƣợng mạnh chất lƣợng Xây dựng đội ngũ cán quản lý, cán kỹ thuật giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, lao động với suất, chất lƣợng hiệu - Xây dựng chế độ bồi dƣỡng thu hút sử dụng đãi ngộ thích hợp đội ngũ sinh viên giỏi trƣờng, chuyên gia trình độ cao Lập quỹ tài loại giải thƣởng chế độ tiền lƣơng, hoạt động chuyên môn đời sống sinh hoạt cho đội ngũ trí thức, chuyên gia nhân tài để họ yên tâm công hiến tài trí tụê phục vụ cho hoạt động SXKD Công ty - Hàng năm tổ chức tuyển chọn hỗ trợ kinh phí thích đáng đề cử CBCNV có thành tích, triển vọng, phát triển tốt nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty lĩnh vực cần thiết nhƣ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn - Kiện toàn máy chuyên môn nghiệp vụ theo hƣớng tinh giảm tối đa, sếp biên chế theo chức nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu SXKD - Tất cán đƣợc tuyển dụng phải thông qua hình thức thi tuyển có quy chế rõ ràng, không tuyển dụng thông qua giới thiệu 3.3.3 Giải pháp đầu tư - Mục tiêu đầu tƣ Công ty giai đoạn tới nhanh chóng hoàn thiện dự án triển khai nhƣ Dự án Hoà Bình, dự án Tro bay, dự án Bến chuyên dùng xây lắp 12-4 , dự án nâng cao lực đơn vị, dự án khai thác sản xuất Puzơlan Nghĩa Đàn đồng thời tìm kiếm hội đầu tƣ nhà máy thủy điện nhỏ; tham gia góp vốn đầu tƣ tài vào dự án xây dựng thuỷ điện khác; đầu tƣ xây dựng quản lý số khu công nghiệp; liên kết, hợp tác với tổ chức tài tín dụng (Công ty tài chính, ngân hàng) để tài trợ góp vốn kinh doanh thị trƣờng chứng khoán Công ty cần phải thực tốt nội dung sau: - Tập trung lực lƣợng, chuẩn bị đủ vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đầu tƣ đƣa dự án vào khai thác có hiệu - Đôn đốc nhà thầu cung cấp thiết bị dự án tro bay có biện pháp khả thi để cải tạo dây chuyền sản xuất tro bay 70 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tăng cƣờng công tác tiếp thị quảng cáo bán nhà dự án nhà Hoà Bình, có chế độ hoa hồng phù hợp cho ngƣời môi giới bán nhà, gắn tiền lƣơng ban quản lý dự án với hiệu công tác kinh doanh nhà - Trên sở nhiệm vụ, mục tiêu tiến độ công trình, tính toán nhu cầu xe máy, thiết bị, lập kế hoạch mua sắm thiết bị, xe máy đảm bảo công tác SXKD có hiệu nhƣng không đầu tƣ dàn trải - Trong trình phát triển theo giai đoạn thực tế SXKD Công ty xem xét định đầu tƣ dự án để đảm bảo hiệu kinh tế cao dự án vào vận hành khai thác theo định hƣớng phát triển Công ty 3.3.4 Giải pháp thị trường - Công tác thị trƣờng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu phải đƣợc quan tâm giải thƣờng xuyên cấp lãnh đạo Công ty đến đơn vị trực thuộc Phải nắm bắt đƣợc thị trƣờng, vào thị trƣờng để định đầu tƣ chiếm lĩnh thị phần tiêu thụ sản phẩm dự án sản xuất vào hoạt động - Xây dựng chiến lƣợc tiếp thị thích hợp để chiếm lĩnh thị phần ngành nghề mà Công ty tham gia SXKD, đồng thời giữ vững truyền thống đặc biệt khách hàng truyền thống đơn vị thành viên TCT Sông Đà, Các TCT lớn nhƣ TCT Xi Măng, TCT Điện Lực… Trƣớc mắt tập trung tiếp thị dự án lớn ngành XM nhƣ XM Hạ Long, XM Thăng Long, XM Bút Sơn 2…để nhận thầu đấu thầu hạng mục xây lắp, vận chuyển thiết bị - Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, đăng ký chứng chất lƣợng sản phẩm sản xuất công nghệ theo tiêu chuẩn Việt Nam quốc tế - Nâng cao trình độ kỹ năng, kỹ thuật nghiệp vụ, phƣơng tiện máy móc cho cán tiếp thị đấu thầu phận làm hồ sơ thầu, đảm bảo chất lƣợng hồ sơ thầu ngày đƣợc nâng cao, nhƣ có đủ khả làm hồ sơ đấu thầu quốc tế - Tìm kiếm hội để liên doanh, liên kết với đối tác nƣớc tạo sức mạnh tham gia đấu thầu hợp tác đầu tƣ 3.3.5 Giải pháp kỹ thuật công nghệ 71 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tăng cƣờng nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào SXKD, áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất để quản lý sử dụng tối đa dây chuyền sản xuất công nghệ, phƣơng tiện thiết bị máy móc sản xuất thi công có để không ngừng nâng cao lực sản xuất chất lƣợng sản phẩm - Thƣờng xuyên kiểm tra, thực biện pháp quản lý chất lƣợng kỹ thuật công trình xây lăp, khâu sản xuất sản phẩm cuối SXCN, đảm bảo chất lƣợng sản phẩm làm để tăng uy tín thị trƣờng - Xây dựng đội ngũ cán kỹ thuật đủ mạnh nhằm nâng cao công tác chất lƣợng làm hồ sơ từ lập biện pháp tổ chức thi công tối ƣu đến lập hồ sơ nghiệm thu chất lƣợng Kiên khắc phục tồn công tác lập hồ sơ kỹ thuật, chất lƣợng nghiệm thu toán thi công xây lắp 3.3.6 Giải pháp kinh tế- tài - Hàng năm vào quy mô tốc độ phát triển Công ty nghiên cứu sửa đổi điều lệ, quy chế tài đảm bảo pháp luật, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để hoạt động có hiệu - Thực phân cấp quản lý kinh tế tài đến đơn vị, quy mô rõ trách nhiệm đơn vị để phát huy tính chủ động sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm hiệu SXKD đơn vị - Xây dựng giao kế hoạch SXKD, kế hoạchtài chính, kế hoạch vốn, kế hoạch chi phí lợi nhuận cho đơn vị, có kiểm điểm thực tháng, qúy, năm để xác định nguyên nhân đề biện pháp khắc phục kịp thời - Tăng cƣờng công tác hạch toán kinh tế kịp thời xác làm sở kiểm tra, quản lý chi phí theo kế hoạch giá thành Xây dựng định mức đơn giá nội bộ, áp dụng biện pháp khoán chi phí - Thực quản lý tốt nguồn vốn đầu tƣ, đảm bảo kế hoạch vay trả kỳ hạn - Mở rộng hình thức liên doanh, liên kết để thu hút vốn đầu tƣ tận dụng tất tiềm có đơn vị Đảm bảo đủ vốn kịp thời cho SXKD - Tăng cƣờng công tác thu hồi vốn công nợ Xây dựng quy chế Công ty công tác thu vốn quy định rõ quyền lợi trách nhiệm cá nhân 72 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 công tác Có chế độ thƣởng cho tập thể, cá nhân thu hồi vốn công nợ kịp thời - Có kế hoạch phát hành cổ phiếu,thu hút vốn đầu tƣ giai đoạn phù hợp với trình phát triển SXKD Công ty đồng thời đảm bảo mục tiêu tăng trƣởng hàng năm cổ tức cho Cổ đông 3.3.7 Giải pháp quản lý giới - Tính toán cân đối nhu cầu thiết bị, xe máy công trình để điều động xe máy, thiết bị hợp lý công trƣờng, đơn vị đảm bảo phục vụ đủ cho sản xuất Bán lý thiết bị, phƣơng tiện hoạt đông hiệu để tập trung vốn đầu tƣ vào lĩnh vực có hiệu - Đảm bảo dự trữ vật tƣ, phụ tùng đầu đủ; thực tốt quy trình vận hành xe máy, bảo dƣỡng…nhằm đảm bảo trì công suất hiệu sử dụng, kéo dài tuổi thọ thiết bị xe máy có để giảm bớt việc đầu tƣ - Thƣờng xuyên tổ chức, bồi dƣỡng đào tạo nâng cao trình độ cho thợ vận hành cán quản lý thiết bị xe máy 3.3.8 Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV - Đảm bảo cổ tức ổn định qua năm với mức cổ tức năm sau cao năm trƣớc - Tổ chức tốt hoạt động văn hoá, văn nghệm thể thao tạo không khí sôi nổi, đoàn kết, làm phong phú đời sống tình thần CBCNV - Tìm kiếm , giải đủ việc làm, thực bƣớc tăng thu nhập cho ngƣời lao động sở đảm bảo tăng suất hiệu SXKD làm động lực thúc đẩy sản xuất phát triển - Thƣờng xuyên quan tâm, cải thiện môi trƣờng làm việc cho ngƣời lao động Thực nghiêm túc công tác an toàn bảo hộ lao động Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ để phân loại lao động, xếp hợp lý, thực biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp thực đầy đủ ngƣời lao động 73 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Thực công tác điều tra bản, nắm tình hình lao động, đời sống xã hội cán công nhân viên để có kế hoạch sử dụng hợp lý hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời lao động công việc đời sống - Phát huy vai trò lãnh đạo Đảng với đoàn thể công đoàn, đoàn niên, phát động phong trào lao động thi đua lao động sản xuất, phong trào văn hoá, thể dục thể thao 74 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KẾT LUẬN Qua giai đoạn thực tập Công ty cổ phần Sông Đà 12, đƣợc giúp đỡ, hƣớng dẫn thầy giáo bảo cô, chú, anh, chị phòng Kinh tế- kế hoạch em có hội học tập rèn luyện môi trƣờng thực tế Nhờ em không ứng dụng đƣợc kiến thức học nhà trƣờng mà tìm hiểu đƣợc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đặc biệt công tác lập kế hoạch Công ty Trong trình tìm hiểu để hoàn thiện khoá lu ận, em nhận thấy công tác lập kế hoạch công ty thực theo tiến độ đề Bên cạnh thành tựu mà Công ty đạt đƣợc năm qua công tác lập kế hoạch Công ty hạn chế cần phải khắc phục nhƣ công tác nghiên cứu thị trƣờng trình thu thập thông tin…Do vậy, nội dung khoá luận bên cạnh phân tích, đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch Công ty, em mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch Công ty năm Do hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế, đồng thời thời gian thực tập Công ty không đƣợc nhiều, nên khoá luận tốt nghiệp em nhiều thiếu sót Em mong đƣợc thầy bổ sung, góp ý kiến để khóa luận em đƣợc hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn TH.S Đàm Sơn Toại cô chú, anh chị phòng kinh tế- kế hoạch Công ty cổ phần Sông Đà 12 giúp em hoàn thành khoá luận 75 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Khoa học quản lý tập I, PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền, NXB Khoa học kỹ thuật (2004) Giáo trình chiến lƣợc kinh doanh, GS.PTS Vũ Thị Ngọc Phùng, ThS Phan Thị Nhiệm, NXB Thống Kê (1999) Giáo trình sách kinh tế- xã hội, PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà, PGS.TS.Nguyễn Thị Ngọc Huyền, NXB Khoa học kỹ thuật (2006) Giáo trình quản trị chiến lƣợc, Lê Văn Tâm, NXB Thống Kê (2000) Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Khoa học Kỹ thuật (2004) Sổ tay chất lƣợng Công ty cổ phần Sông Đà 12 Báo cáo kết hoạt động SXKD Công ty cổ phần Sông Đà 12 năm 2004, 2005, 2006 Định hƣớng phát triển SXKD Công ty cổ phần Sông Đà 12 (2007-2010) Website www Ctu.edu.vn/coursewares/kinhte/quantridoanhnghiep 76 [...]... 0918.775.368 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12 2.1 Khái quát chung về công ty Cổ phần Sông Đà 12 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Sông Đà 12 (Theo tài liệu “ sổ tay chất lượng” của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 ) Công ty cổ phần Sông Đà 12 là một doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Sông Đà đƣợc thành lập theo quyết định số 217/BXD-TCCB... trong công tác bê tông, dự án xây dựng nhà ở tại Hoà Bình Ngày 30 /12/ 2004 Công ty Sông Đà 12 chuyển đổi thành công ty cổ phần Sông Đà 12 theo quyết định số 2098/QĐ-BXD của Bộ Trƣởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Sông Đà 12 thuộc Tổng Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Đến nay Công ty cổ phần Sông Đà 12 có 09 đơn vị trực thuộc và 01 Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp do Công ty giữ cổ phần. .. vụ kế hoạch đề ra + Thứ hai là phần bảng biểu kế hoạch tổng hợp- đƣợc chia ra các quý( hoặc tháng) bao gồm:  Kế hoạch SXKD  Kế hoạch đầu tƣ  Kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng khoa học nghiên cứu  Kế hoạch tài chính – tín dụng 2.2.2 Các căn cứ lập kế hoạch của công ty Cổ phần Sông Đà 12 Để lập kế hoạch SXKD công ty Cổ phần Sông Đà 12 đã căn cứ vào các vấn đề sau: - Căn cứ vào định hướng 10 năm, kế hoạch. .. thiết bị dây chuyền sản xuất công nghiệp; hƣớng dẫn kiểm tra công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động cho ngƣời lao động và các thiết bị xe máy 2.2 Thực trạng về công tác lập kế hoạch tại công ty Cổ phần Sông Đà 12 2.2.1 Hệ thống kế hoạch và nội dung từng loại kế hoạch của công ty Cổ phần Sông Đà 12 2.2.1.1 Hệ thống kế hoạch Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty là các công việc dự kiến sẽ thực hiện... Công ty có 09 chi nhánh xí nghiệp bao gồm: Xí nghiệp Sông Đà 12- 2 Xí nghiệp Sông Đà 12- 3 Xí nghiệp Sông Đà 12- 4 Xí nghiệp Sông Đà 12- 5 Xí nghiệp Sông Đà 12- 7 Xí nghiệp Sông Đà 12- 11 Chi nhánh công ty tại Hải Dƣơng: Ban quản lý dự án khu vực Hoà Bình Ban chỉ huy công trình nhà máy xi măng Hạ Long Ngày 2 tháng 1 năm 1995 Công ty đƣợc đổi tên lần thứ nhất thành Công ty Xây lắp vật tƣ vận tải Sông Đà 12. .. năm - Kế hoạch tác nghiệp: Công ty xây dựng kế hoạch năm, quý,tháng 2.2.1.2 Nội dung của từng loại kế hoạch của công ty Trong quá trình lập kế hoạch công ty đã xác định nội dung của từng loại kế hoạch nhƣ sau: - Đối với kế hoạch 5 năm, định hƣớng 10 năm có tính đến 20 năm thì nội dung bao gồm: + Thứ nhất là phần thuyết minh: Phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và thị trƣờng SXKD, công tác, ... 1.2.3.2 Theo phạm vi tác động: Kế hoạch tác nghiệp bao gồm: - Kế hoạch tác nghiệp chung cho toàn bộ tổ chức - Kế hoạch tác nghiệp cho từng phân hệ, bộ phận của tổ chức 1.2.3.3 Kế hoạch cho các lĩnh vực hoạt động của một tổ chức - Các kế hoạch tài chính - Các kế hoạch marketing - Các kế hoạch nguồn nhân lực - Các kế hoạch sản xuất - Các kế hoạch nghiên cứu và phát triển - Các kế hoạch về chất lƣợng 26... hoạch tác nghiệp là kế hoạch cụ thể hóa chƣơng trình hoạt động của tổ chức theo không gian (cho các đơn vị trong tổ chức) và thời gian (kế hoạch hàng năm, kế hoạch hàng quí, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, kế hoạch ngày, đêm, ca, 25 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 giờ) Kế hoạch tác nghiệp đƣợc xây dựng trên cơ sở kế hoạch chiến lƣợc, là kế hoạch cụ thể hóa của kế hoạch. .. nhân công, ngân quỹ máy móc thiết bị… 1.1.4.3 Theo thời gian thực hiện - Kế hoạch dài hạn: Là kế hoạch cho thời kỳ từ 5 năm trở lên - Kế hoạch trung hạn: Cho thời kỳ từ 1 đến 5 năm - Kế hoạch ngắn hạn: cho thời kỳ dƣới 1 năm 1.1.4.4 Theo lĩnh vực hoạt động - Kế hoạch tổng thể - Kế hoạch bộ phận: Là loại kế hoạch gắn liền với từng lĩnh vực kinh doanh nhƣ: Kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất, kế hoạch. .. quản lý kế hoạch thì có kế hoạch chung của doanh nghiệp, kế hoạch của bộ phận, kế hoạch của từng đội sản xuất, kế hoạch của từng nhóm thiết bị 1.3.2 Phân loại Các kế hoạch tác nghiệp hết sức đa dạng,có thể phân loại kế hoạch tác nghiệp theo các tiêu thức sau: 1.3.2.1 Theo khả năng sử dụng * Kế hoạch xây dựng một lần sử dụng 1 lần bao gồm các loại: - Các chƣơng trình: - Dự án - Các ngân quỹ * Kế hoạch ... Bảng 6- Tình hình thực kế hoạch SXKD Công ty cổ phần Sông Đà 12 (200 4-2 006) Bảng 7- Kế hoạch SXKD năm (200 6- 2010) Công ty cổ phần Sông Đà 12 Bảng 8- Danh mục công trình, công việc (200 6-2 010)... cao Công ty cổ phần Sông Đà 12 có trụ sở Lô 1- Khu G- Đƣờng Nguyễn Tuân- Quận Thanh Xuân- Hà Nội Công ty có 09 chi nhánh xí nghiệp bao gồm: Xí nghiệp Sông Đà 1 2-2 Xí nghiệp Sông Đà 1 2-3 Xí nghiệp... (200 4-2 006) Bảng 3- Cơ cấu nguồn lao động Công ty cổ phần Sông Đà 12 Bảng 4- Cơ cấu nguồn vốn Công ty cổ phần Sông Đà 12 Bảng 5- Bảng cân đối xe máy, thiết bị thi công Công ty cổ phần Sông Đà 12