TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG -O O - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Hệ : Chính quy Niên khóa: 1999 – 2004 Mã số đề tài: 49981304 PHÂN TÍCH SẢN LƯNG, DOANH THU CÁC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH – VIỄN THÔNG VÀ DỰ BÁO SẢN LƯNG DOANH THU MỘT SỐ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2004 –2006 TẠI BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM SAIGON GVHD: Cô Đinh Phương Trang SVTH: Lê Thanh Quỳnh Hương LỚP: D99QBA1 Tháng 12- 2003 ******************************************************************** MỤC LỤC CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1 Giới Thiệu Đề Tài: .1 1.2 Mục Tiêu Nghiên Cứu: 1.3 Phương pháp nghiên cứu: 1.4 Ý nghóa thực tiễn đề taøi: 1.5 Bố cục luận văn : CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG 2.1 Lý luận chung công tác phân tích Hoạt Động Kinh Tế .5 2.1.1 Khái quát công tác phân tích HĐKT .5 2.1.1.a Khái niệm HĐKT công tác phân tích HĐKT: 2.1.1.b Đối tượng nhiệm vụ công tác phân tích HĐKT 2.1.1.c Tầm quan trọng công tác Phân tích HĐKD .6 2.1.2 Các phương pháp phân tích HDSXKD 2.1.2.a Phương pháp so sánh đối chiếu: 2.1.2.b Phương pháp loại trừ: 2.1.2.c Phương pháp liên hệ 12 2.2 Khái quát công tác phân tích sản lượng – doanh thu .13 2.3 Khái quát công tác phân tích SL- DT BCVT 13 2.3.1 Đặc điểm sản phẩm DN BCVT 13 2.3.2 Nguyên nhân ảnh hưởng tới kết sản xuất kinh doanh 14 2.3.3 Cách tính khối lượng sản phẩm BCVT 14 2.3.3.a Sản phẩm BCVT biểu đơn vị vật .15 2.3.3.b Sản phẩm BCVT biểu đơn vị vật qui đổi: 15 2.3.3.c Sản phẩm BCVT biểu đơn vị giá trị 15 2.4 Nội dung phân tích Sản lượng_ Doanh thu BCVT .15 2.4.1 Phân tích tiêu khối lượng SP BCVT mặt vật 16 2.4.1.a Đánh giá việc hoàn thành sản xuất SP BCVT .16 2.4.1.b Phân tích tình hình sản xuất SP BCVT 16 2.4.2 Phân tích tiêu khối lượng SP BCVT mặt giá trị .16 2.4.3 Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch sản lượng – doanh thu 18 BCVT 2.4.4 Phân tích tốc độ phát triển sản lượng – doanh thu BCVT 18 2.4.5 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố sản lượng giá cước bình quân dịch vụ BCVT đến doanh thu 18 2.4.6 Phân tích hệ số co dãn cầu giá cước 19 2.4.7 Phân tích mối quan hệ GDP với phát triển DT BCVT 20 2.4.8 Phân tích mối quan hệ chi phí quảng cáo doanh thu 20 2.4.9 Phân tích kết cấu doanh thu .20 2.4.9.a Phân tích kết cấu doanh thu theo loaïi SP .20 2.4.9.b Phân tích kết cấu doanh thu theo khu vực 21 2.4.9.c Phân tích biến động doanh thu theo theo thời vụ: 21 2.5 Lý luận công tác dự báo: 21 2.5.1 Khái niệm công tác dự baùo: 21 2.5.2 Vai trò dự báo phát triển BCVT 22 2.5.3 Cơ sở dự báo: 22 2.5.4 Caùc phương pháp dự báo 22 2.5.4.a Phương pháp định tính: 22 2.5.4.b Phương pháp định lượng: .22 2.5.5 Lựa chọn phương pháp dự báo 26 CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT THỰC TẾ VÀ PHÂN TÍCH 27 3.1 Khảo Sát thực tế 27 3.1.1 Vị trí địa lý_ Tình hình sản xuất kinh doanh xã hội TPHCM 27 3.1.2 Giới thiệu Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh 28 3.1.3 Giới thiệu Bưu Điện Trung Tâm Sài Gòn: 30 3.1.4 Giới thiệu dịch vụ BC BĐTTSG 38 3.1.5 Giới thiệu dịch vụ VT BĐTTSG 42 3.1.5.a Dịch vụ điện thoại: 42 3.1.5.b Dịch vụ điện báo: 43 3.1.5.c Dịch vụ faxsimile (fax) 43 3.1.6 Đánh giá khái quát trạng mạng BC- VT thuộc BĐTTSG44 3.2 Phân Tích thực trạng hoạt động quản lý NNL BĐTTSG 45 3.2.1 Số lượng cấu lao động: .45 3.2.2 Trình độ lao động: 45 3.3 Phân Tích Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh Tại BĐTTSG 46 3.3.1 Phân Tích Tình Hình Thực Hiện Kế Hoạch Sản Lượng _ Doanh Thu BCVT Naêm 2000_2002 .47 3.3.2 Phân Tích Tốc Độ Phát Triển Sản Lượng_ Doanh Thu Các Dịch Vụ BCVT 51 3.3.3 Phân Tích Mức Độ nh Hưởng Của Nhân Tố Sản Lượng Và Giá Cước Bình Quân Các Dịch Vụ BCVT Đến Doanh Thu .59 3.3.4 Phân Tích Kết Cấu Doanh Thu BCVT Từ 2000 – 2002 .66 3.3.4.a Phân tích kết cấu doanh thu theo sản phẩm 66 3.3.4.b Phân tích kết cấu theo khu vực 69 3.3.4.c Phân Tích doanh thu biến động theo thời vụ 71 3.3.5 Phân Tích Co Dãn Của Cầu Với Giá Cước Các Dịch Vụ BCVT Naêm 2000 - 2002 72 3.3.6 Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Chi Phí Quảng Cáo Và Doanh Thu: 74 3.3.7 Phân tích mối quan hệ Thu nhập bình quân đầu người với Doanh thu BCVT .77 CHƯƠNG 4: DỰ BÁO 80 4.1 Đánh giá nhân tố chủ quan khách quan ảnh hưởng đến việc tăng SL – DT BCVT .80 4.1.1 Môi trường KT- XH: 80 4.1.2 Nhu caàu tiêu thụ 81 4.2 Dự báo số dịch vụ chủ yếu: 81 4.2.1 Dự báo sản lượng doanh thu dịch vụ Bưu phẩm thường: .81 4.2.2 Dự Báo Sản lượng doanh th u dịch vụ EMS nước ngoài: 83 4.2.3 Dự báo sản lượng doanh thu dịch vụ Chuyển tiền nhanh 85 4.2.4 Dự báo Dịch Vụ Di Động nội vùng: 87 4.2.5 Dự báo Sản lượng – Doanh Thu dịch vụ PHBC: 89 4.2.6 Dự báo sản lượng doanh thu dịch vụ điện hoa: .90 CHƯƠNG 5: Kết Luận – Đề Xuất Giải Pháp 94 5.1 Kết Luận 94 5.2 Giải Pháp Nâng cao lực cạnh tranh BĐTTSG 96 5.2.1 Giải pháp thị trường dịch vụ khách hàng: 99 5.2.1.a Tổ chức nghiên cứu thị trường: 99 5.2.1.b Chính sách phát triển sản phẩm dịch vụ: 99 5.2.1.c Chính sách quảng cáo , khuyến mại: 99 5.2.1.d Chính sách chất lượng 100 5.2.1.e Chính sách giá cước 101 5.2.1.f Chính sách phân phối: 102 5.2.1.g Chính Sách Xúc Tiến Yểm Trợ: 103 5.2.2 Giải pháp đầu tư tài .104 5.2.3 Giải pháp khoa học công nghệ 104 5.2.4 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 104 5.3 Đề xuất 105 5.3.1 Đề Xuất với Bưu Điện Thành Phố Tổng Công Ty 105 5.3.2 Kiến nghị với Bưu Điện Trung Tâm Sài Gòn 107 PHỤ LỤC .112 Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG 1: 1.1 Chương 1: Phần Mở Đầu PHẦN MỞ ĐẦU Giới Thiệu Đề Tài: Trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập khu vực kinh tế phân tích kinh tế dự báo hai yếu tố quan trọng để giúp cho doanh nghiệp xác định vị trí cách xác có chiến lược kinh doanh thích hợp; điều không ngoại trừ doanh nghiệp Bưu Điện Trước ngành độc quyền việc phân tích hay dự báo hoạt động kinh doanh không ý đến giai đoạn nay: mà Việt Nam gia nhập tổ chức quốc tế AFTA, APEC, Hiệp định thương mại Việt – Mỹ, tới WTO…đồng thời nước, phủ cho thành lập công ty liên doanh chuyển phát nhanh TNT, công ty viễn thông quân đội, công ty dịch vụ Bưu viễn thông Sài Gòn, công ty viễn thông điện lực … vấn đề thực thay đổi; việc phân tích hoạt động kinh tế dự báo kinh tế xem nhiệm vụ quan trọng , thiếu trình quản lý, sản xuất kinh doanh ngành Bưu Điện nhằm đáp ứng bước đưa hoạt động phân tích kinh tế ngành Bưu Điện theo chiều sâu giúp cho cấp quản lý sử dụng tốt khả tiềm tàng , thúc đẩy tiến kỹ thuật, hoàn thiện cải tiến sản xuất , hợp lý cấu lao động, vật tư , tiền vốn, thúc đẩy tăng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, hạ giá thành , tăng lợi nhuận Qua phân tích chỗ dựa quan trọng để lập kế hoạch dự báo cho kỳ sau, đề phương án tối ưu việc đạo cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh Qua thời gian học tập Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, đúc kết truyền đạt nhiệt tình giảng dạy quý thầy cô Học Viện Nay em xin chọn đề tài luận văn tốt nghiệp : “ Phân Tích Sản Lượng – Doanh Thu Bưu Chính Viễn Thông Dự Báo Sản Lượng – Doanh Thu số dịch vụ BCVT Bưu Điện Trung Tâm Sài Gòn “ 1.2 Mục Tiêu Nghiên Cứu: Mục tiêu nghiên cứu đề tài khảo sát tình hình thực sản lượng – doanh thu BCVT năm gần BĐTTSG để phân tích theo nhiều tiêu, khía cạnh như: Phân tích tình hình thực kế hoạch sản lượng doanh -1- Luận Văn Tốt Nghiệp Chương 1: Phần Mở Đầu thu Phân tích tốc độ phát triển sản lượng doanh thu Phân tích mức độ ảnh hưởng giá cước sản lượng đến doanh thu Phân tích kết cấu doanh thu Phân tích co dãn cầu giá cước Phân tích mối quan hệ giũa GDP với doanh thu BCVT Phân tích mối quan hệ chi phí quảng cáo với doanh thu BCVT Qua phân tích nhân tố , tiến hành dự báo sản lượng, doanh thu số dịch vụ bưu viễn thông chủ yếu giai đoạn 2004 – 2005 để làm tiêu kế hoạch cho đơn vị thực 1.3 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích tổng hợp dựa số liệu thống kê sản lượng, doanh thu dịch vụ qua năm Đối với dự báo sử dụng phương pháp định tính định lượng để dự báo xác 1.4 Ý nghóa thực tiễn đề tài: Luận văn thực có ý nghóa định thực tiễn : giúp cho BĐTTSG nhìn nhận lại trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thấy yếu mặt mạnh thấy dịch vụ kinh doanh có hiệu quả, dịch vụ bị cạnh tranh gay gắt Từ tìm quy luật hình thành, xu hướng vận động, mối quan hệ ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh để có chiến lược lập kế hoạch kinh doanh hay kế hoạch cho tiêu khác: đầu tư thiết bị, kế hoạch lao động, nhân tiền lương , chi phí….khắc phục vấn đề có biện pháp hỗ trợ nhằm làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngày lên Bên cạnh thân luận văn đề xuất giải pháp có kiến nghị nhằm làm tăng sản lượng – doanh thu đơn vị 1.5 Bố cục luận văn : Bố cục luận văn gồm chương: Chương 1: Phần mở đầu Trình bày giới thiệu đề tài, ý nghóa , mục tiêu phương pháp nghiên cứu đề tài, cục luận văn -2- Luận Văn Tốt Nghiệp Chương 1: Phần Mở Đầu Chương : Lý luận chung Trình bày sở lý luận ( lý thuyết) cho phân tích dự báo Những sở rút từ học, giảng tài liệu tham khảo khác Chương 3: Khảo sát phân tích Trong chương trước tiên tiến hành khảo sát thực tế Bưu Điện Trung Tâm Sài Gòn cấu, sơ đồ tổ chức, cách thức hoạt động dịch vụ phép kinh doanh Sau dựa phần sở lý luận tiến hành phân tích tình hình thực sản lượng – doanh thu số dịch vụ BCVT chủ yếu đơn vị theo gốc độ khác Chương 4: Dự báo Sau tiến hành phân tích tiến hành dự báo số dịch vụ Bưu Chính Viễn Thông chủ yếu làm tiêu kế hoạch cho đơn vị thực năm 2003 – 2006 Chương 5: Kết luận đề xuất giải pháp Đây phần khép lại đề tài, sau phân tích dự báo đúc rút nhận xét mà đơn vị chưa thực hoạt động nhằm tăng sản lượng – doanh thu Từ xin đề xuất giải pháp thực thích khả thi nhằm khắc phục tình trạng Cuối phần Phụ lục bao gồm tài liệu tham khảo bảng câu hỏi tham khảo chất lượng dịch vụ EMS Bài luận văn thực hoàn thành với giúp đỡ nhiệt tình Ban Giám Đốc phòng ban khác tạo Bưu Điện Trung Tâm Sài Gòn, quý thầy cô Học viện đặc biệt giáo viên hướng dẫn Cô Đinh Phương Trang theo sát tận tình giúp đỡ em trình thực đề tài Tuy nhiên điều kiện thời gian không cho phép nên số liệu khảo sát thống kê hạn chế bỡ ngỡ vận dụng lý thuyết vào thực tiễn nên chắn có nhiều thiếu sót Em xin chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn -3- Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG 2: Chương : Lý Luận Chung LÝ LUẬN CHUNG 2.1 Lý luận chung công tác phân tích Hoạt Động Kinh Tế 2.1.1 Khái quát công tác phân tích HĐKT 2.1.1.a Khái niệm HĐKT công tác phân tích HĐKT: Hoạt động kinh tế bao gồm tất nghiệp vụ sản xuất kinh doanh phát sinh trình sản xuất kinh doanh đơn vị Hoạt động trình phát triển sản xuất kinh doanh hàng hóa với nhiều thành phần, hoạt động theo chế thị trường có quản lý vó mô nhà nước theo định hướng Xã Hội Chủ Nghóa đòi hỏi phải tuân theo qui luật sản xuất kinh doanh sản xuất hàng hóa như: qui luật giá trị, qui luật cung cầu, qui luật cạnh tranh v v Hoạt động kinh tế đơn vị chịu ảnh hưởng nhân tố bên bên đơn vị Những nhân tố bên yếu tố chủ quan thể trình sử dụng yếu tố sản xuất, trình tổ chức sản xuất kinh doanh, công tác tiếp cận thị trường … Những nhân tố bên tác động chế, sách, chế độ Nhà Nước, phát triển ngành nghề liên quan đến đơn vị, xí nghiệp kinh doanh Hoạt động kinh tế đơn vị, xí nghiệp tiến hành thường xuyên liên tục Nó phong phú phức tạp, phản ánh, tính toán qui tắc định, thể thông tin hạch toán, hạch toán nghiệp vụ, thống kê, kế toán, đồng thời đối chiếu với thông tin kế hoạch Để quản lý hoạt động kinh tế hướng đến mục tiêu kinh doanh, đòi hỏi đơn vị, xí nghiệp phải tổ chức tốt công tác hạch toán kinh doanh mà phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh Như phân tích hoạt động kinh tế công việc nghiên cứu trình kinh doanh doanh nghiệp Bằng phương pháp riêng, phối hợp với lý thuyết sản xuất kinh doanh phương pháp kỹ thuật khác nhắm đến việc phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh nguyên nhân ảnh hưởng đến kết kinh doanh, phát qui luật mặt hoạt động doanh nghiệp dựa vào liệu lịch sử, làm sở cho định tại, dự báo hoạch định sách tương lai Cùng với kế toán khoa học sản xuất kinh doanh khác, phân tích hoạt động kinh tế công cụ đắc lực để quản lý điều hành có hiệu hoạt động doanh nghiệp -5- Luận Văn Tốt Nghiệp Chương : Lý Luận Chung 2.1.1.b Đối tượng nhiệm vụ công tác phân tích HĐKT Đối tượng công tác phân tích hoạt động kinh tế suy đến kết kinh doanh Nhiệm vụ phân tích tìm cách lượng hóa yếu tố tác động đến kết kinh doanh Đó yếu tố trình cung cấp, sản xuất, tiêu thụ mua bán hàng hóa thuộc lónh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ Phân tích hoạt động kinh tế nghiên cứu tình hình sử dụng nguồn lực: vốn, vật tư, lao động đất đai; nhân tố nội doanh nghiệp khách quan từ phía thị trường môi trường kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu mặt hoạt động doanh nghiệp Phân tích hoạt động kinh doanh vào kết đạt được, hoạt động hành dựa kết phân tích để định quản trị kịp thời trước mắt- ngắn hạn xây dựng chiến lược dài hạn Nói chung để phân tích trở thành công cụ công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, sở cho việc định SXKD đắn phân tích HĐSXKD có nhiệm vụ sau: Kiểm tra đánh giá kết HĐSXKD thông qua tiêu kinh tế Xác định nhân tố ảnh hưởng tiêu tìm nguyên nhân gây nên ảnh hưởng nhân tố Đề xuất giải pháp nhằm khai thác triệt để tiềm khắc phục tồn trình hoạt động sản xuất kinh doanh Xây dựng phương án kinh doanh vào mục tiêu xác định 2.1.1.c Tầm quan trọng công tác Phân tích HĐKD Khác với kế toán có tính pháp lệnh mang tính chuẩn mực, phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hướng vào phục vụ nội quản trị doanh nghiệp, linh hoạt đa dạng phương pháp kỹ thuật Hoạt động phân tích mang tính ý thức, có tác dụng: Giúp doanh nghiệp tự đánh giá mạnh, yếu để củng cố, phát huy hay khắc phục, cải tiến quản lý Phát huy tiềm thị trường, khai thác tối đa nguồn lực doanh nghiệp, nhằm đạt đến hiệu cao kinh doanh Kết phân tích sở để định dài hạn ngắn hạn Phân tích kinh doanh giúp dự báo, đề phòng hạn chế rủi ro bất định kinh doanh Nhiệm vụ cụ thể phân tích HĐKD: Đánh giá kết thực so với kế hoạch so -6- fax nước Dịch Vụ HCD Collect Call '' '' '' 97,356.00 92,761.00 80,597.00 79,484.00 91,824.00 69,278.00 68,213.00 58,663.00 30,789.00 Nguồn phòng kế hoạch kinh doanh Trang 123 81.64 98.99 85.96 85.82 63.89 44.44 BAÛNG : BẢNG THỂ HIỆN TỐC ĐỘ TĂNG DOANH THU CỦA CÁC DỊCH VỤ BCVT QUA CÁC NĂM Đơn vị: đồng Dịch Vụ Thơ thường nước Thơ ghi số nước Bưu phẩm thường nước Thư ghi số nước Bưu phẩm PTN nước Thư EMS nước Thư EMS nước TCT nước TCT nhanh nước ĐCT nước Bưu Chính ủy thác Bưu phẩm không địa Điện hoa Phát hành BC đến Dịch vụ 108 Điện báo nước Điện báo nước Điện thoại nước Điện thoại 171 nước Điện thoại nước 171 nước Điện thoại di động cận vùng Điện thoại di động cách vùng Điện thoại di động nội vùng Fax nước fax nước Năm 2000 13,286,840,987.00 1,004,140,800.00 7,568,265,276.00 352,892,032.00 1,609,069,150.00 1,747,021,918.00 3,135,091,360.00 2,062,301,760.00 1,831,727,571.00 154,839,555.00 3,940,170.00 15,736,363.00 274,213,290.00 555,595,440.00 76,361,121.00 76,327,070.00 21,483,364.00 9,015,247,726.00 Naêm 2001 12,744,217,584.00 1,066,533,246.00 10,386,353,765.36 580,984,078.00 1,972,443,200.00 2,065,514,331.00 3,006,283,248.00 2,146,052,565.00 2,324,364,364.00 153,339,978.00 3,089,132.64 26,595,042.15 299,374,550.00 583,750,440.00 85,912,562.00 60,271,069.00 12,381,861.00 9,263,923,718.00 2,219,370,398.00 14,134,143,840.00 14,901,946,643.00 631,963,971.00 249,264,742.00 139,338,669.00 369,654,719.00 208,060,596.36 4,174,982,495.00 6,816,557,208.00 331,188,246.00 311,027,542.00 5,450,768,692.00 3,953,430,883.00 Trang 124 Naêm 2002 12,938,883,290.18 1,064,160,422.00 11,811,229,976.06 678,707,610.00 1,945,538,000.00 2,804,890,536.00 3,117,339,334.00 2,373,650,740.00 2,837,198,925.00 152,978,416.14 2,096,680.00 8,047,991.05 314,640,070.00 654,955,119.00 80,903,177.00 43,856,143.00 8,868,517.00 2,671,787,192.00 7,448,692,617.00 10,307,803,226.00 4,590,714,709.00 338,775,015.00 443,048,007.00 8,921,986,209.00 382,275,185.00 2,407,142,320.00 01/00 (%) 95.92 106.21 137.24 164.64 122.58 118.23 95.89 104.06 126.89 99.03 78.40 169.00 109.18 105.07 112.51 78.96 57.63 102.76 105.43 178.89 177.67 163.27 106.48 72.53 02/01 (%) 101.53 99.78 113.72 116.82 98.64 135.80 103.69 110.61 122.06 99.76 67.87 30.26 105.10 112.20 94.17 72.76 71.63 28.84 335.62 69.17 726.42 135.91 119.85 130.89 115.43 60.89 Dịch Vụ HCD Collect Call 2,860,303,992.58 572,822,026.00 2,929,387,624.22 471,412,979.00 1,940,113,582.20 207,368,220.00 102.42 82.30 66.23 43.99 Bảng : Mức Độ nh Hưởng Của Nhân Tố Sản Lượng Và Giá Cước Đến Tổng Doanh Thu Dịch VụBưu Chính Sản Lượng 01 q0 Thơ thường cước bq đv SP 02 q1 01p0 nước 02 p1 Doanh Thu ( đồng) 01 q0p0 02 q1p1 1,278,513 1,257,179 9,968 10,292 12,743,625,154 25,182 25,414 42,353 41,873 1,066,521,844 37,007,062 38,909,028 281 304 10,386,251,760 Thư ghi số nước 468,158 321,510 1,241 2,111 580,897,402 678,737,659 BP PTN ñi nước 135,470 138,967 14,560 14,000 1,972,461,954 Thư EMS nước 10,149 13,083 203,519 214,392 Thư EMS nước 200,232 211,747 15,014 TCT nước 151,205 159,788 53,473 ĐCT nước Điện hoa Iqp q1p0 ( laàn) Iq q1p0-q0p0 ( laàn) Ip q1p1-q1p0 ( laàn) 1.02 194,851,210 0.98 -212,650,310 1.03 407,501,520 1,076,347,635 1.00 -2,369,487 1.01 9,825,791 0.99 -12,195,278 11,811,334,880 10,920,049,828 1.14 1,425,083,120 1.05 533,798,069 1.08 891,285,052 398,934,385 1.17 97,840,257 0.69 -181,963,017 1.70 279,803,274 1,945,523,330 2,023,378,758 0.99 -26,938,624 1.03 50,916,804 0.96 -77,855,428 2,065,513,367 2,804,885,824 2,662,637,834 1.36 739,372,457 1.29 597,124,467 1.05 142,247,990 14,722 3,006,213,105 3,117,342,664 3,179,095,281 1.04 111,129,559 1.06 172,882,176 0.98 -61,752,617 14,193 14,855 2,146,078,028 2,373,703,613 2,267,897,992 1.11 227,625,585 1.06 121,819,964 1.05 105,805,621 64,009 43,468 44,325 2,324,386,506 2,837,196,087 2,782,369,717 1.22 512,809,581 1.20 457,983,211 1.02 54,826,370 6,106 5,485 25,113 27,889 153,342,437 152,979,435 137,753,543 1.00 -363,002 0.90 -15,588,894 1.11 15,225,892 5,545 6,065 53,990 51,878 299,372,277 314,641,245 327,446,864 1.05 15,268,968 1.09 28,074,587 0.96 -12,805,619 39,700 31,680 670 254 26,595,042 8,047,991 21,222,442 0.30 -18,547,051 0.80 -5,372,600 0.38 -13,174,451 Bưu ủy thác 1,398 989 2,210 2,120 3,089,133 2,096,680 2,185,374 0.68 -992,453 0.71 -903,759 0.96 -88,694 Phát hành BC đến 1,853,176 1,821,735 315 337 584,629,904 614,511,707 574,711,068 1.05 29,881,803 0.98 -9,918,836 1.07 39,800,639 122,524 115,174 701 702 85,912,562 80,903,177 80,758,818 0.94 -5,009,385 0.94 -5,153,744 1.00 144,359 Thơ ghi số nước BPT nước TCT nước 12,938,476,364 12,530,974,844 p1q1-p0q0 1,064,152,357 nhanh Bưu phẩm không địa Dịch vụ 108 Trang 125 Điện báo 413,350 326,632 3,765 3,825 1,229,727,850 0.80 -306,769,675 0.79 -326,482,218 1.02 19,712,542 Điện thoại nước 9,346,035 6,913,249 1,594 1,491 14,901,946,643 10,307,803,226 11,022,949,061 0.69 -4,594,143,417 0.74 -3,878,997,582 0.94 -715,145,835 Điện thoại nước 301,486 101,422 30,728 26,343 9,263,923,718 2,671,787,192 3,116,448,762 0.29 -6,592,136,526 0.34 -6,147,474,956 0.86 -444,661,570 ĐT 171 nước 328,356 3,215,387 1,925 1,428 631,963,971 4,590,714,709 6,188,431,875 7.26 3,958,750,738 9.79 5,556,467,904 0.74 1,597,717,166 ĐT 171 nước 98,986 349,271 22,421 21,326 2,219,370,398 7,448,692,617 7,831,023,764 3.36 5,229,322,219 3.53 5,611,653,366 0.95 3,843,649 5,048,379 3,177 2,977 12,212,249,471 15,031,045,267 16,039,982,780 1.23 2,818,795,796 1.31 3,827,733,309 0.94 1,008,937,513 164,692 175,740 26,813 19,422 4,415,847,209 3,413,202,129 4,712,074,590 0.77 -1,002,645,079 1.07 296,227,382 0.72 1,298,872,461 Dịch Vụ HCD 91,824 58,663 31,902 33,072 2,929,387,624 1,940,113,582 1,871,478,766 0.66 -989,274,042 0.64 -1,057,908,858 1.04 68,634,816 Collect Call 69,278 30,789 6,805 6,735 471,412,979 207,368,220 209,508,563 0.44 -264,044,759 0.44 -261,904,416 0.99 -2,140,343 86,047,202,555 87,604,700,348 91,207,390,393 1.02 1,557,497,793 33 Điện thoại di động Fax Tổng Cộng 1,556,210,068 1,249,440,392 Trang 126 -382,331,147 5,160,187,839 23.54 3,602,690,046 Baûng : Baûng Phân Tích Tỷ Trọng Doanh Thu Từng Nghiệp Vụ BCVT Đơn vị Năm 2000 Doanh Thu Năm 2001 Tỷ Trọng (%) Doanh Thu Tốc Độ tăng DT năm Năm 2002 Tỷ Trọng (%) Doanh Thu Tỷ Trọng (%) 2002 so với năm2000 Khu vực Q1 Giao Dịch Q1 Tân Định Bến Thành Trần Hưng Đạo Đa Kao Nguyễn Đình Chiểu Cống Quỳnh 43,857,410,203.00 26,185,402,127.00 4,001,204,565.00 4,437,682,249.00 2,069,474,226.00 2,496,386,456.00 1,085,860,321.00 1,455,167,231.00 2,126,233,028.00 74.48 44.47 6.80 7.54 3.51 4.24 1.84 2.47 3.61 54,704,268,895.00 32,476,295,286.00 4,463,741,314.00 6,907,746,079.00 2,375,253,426.00 3,323,825,780.00 1,095,111,878.00 1,436,113,043.00 2,626,182,089.00 72.46 54,483,810,372.14 43.02 33,167,721,677.00 5.91 4,155,986,615.00 9.15 2,399,711,360.00 3.15 4,013,339,230.14 4.40 3,189,729,768.00 1.45 873,686,592.00 1.90 1,191,762,223.00 3.48 5,491,872,907.00 73.22 44.57 5.59 3.22 5.39 4.29 1.17 1.60 7.38 24.23 26.66 3.87 -45.92 93.93 27.77 -19.54 -18.10 158.29 Khu vực Q3 Q3 Bàn Cờ Vườn Xoài Nguyễn Văn Trỗi Ga Tú Xương Nam Kyø KN 10,309,001,303.00 2,120,980,608.00 2,068,306,679.00 1,540,537,423.00 1,583,482,240.00 798,051,682.00 1,271,926,980.00 925,715,691.00 17.51 3.60 3.51 2.62 2.69 1.36 2.16 1.57 13,965,153,236.00 2,694,035,893.00 3,639,250,863.00 1,835,102,738.00 2,193,379,131.00 1,242,412,882.00 1,362,288,565.00 998,683,164.00 18.50 13,163,991,680.53 3.57 2,770,192,394.00 4.82 3,578,116,501.00 2.43 1,680,753,691.00 2.91 2,133,820,826.00 1.65 1,120,690,847.00 1.80 1,034,856,137.00 1.32 845,561,284.53 17.69 3.72 4.81 2.26 2.87 1.51 1.39 1.14 27.69 30.61 73.00 9.10 34.75 40.43 -18.64 -8.66 Khu vực Q4 Q4 Khánh Hội Nguyễn Khoái Tôn Đản Nguyễn T Thaønh 4,717,466,845.00 1,552,671,622.00 1,465,742,628.00 582,468,379.00 535,523,451.00 581,060,765.00 8.01 2.64 2.49 0.99 0.91 0.99 6,828,050,601.00 3,394,660,128.00 1,509,758,308.00 671,400,302.00 584,999,501.00 667,232,362.00 6,765,381,243.49 3,897,936,653.00 1,250,684,602.00 489,785,739.00 550,685,566.49 576,288,683.00 9.09 5.24 1.68 0.66 0.74 0.77 43.41 151.05 -14.67 -15.91 2.83 -0.82 58,883,878,351.00 100.00 75,497,472,732.00 100.00 74,413,183,296.15 100.00 26.37 Tổng cộng Trang 128 9.04 4.50 2.00 0.89 0.77 0.88 Bảng 10 : Bảng Phân Tích Mức Độ nh Hưởng Của Sự Thay Đổi Kết Cấu Doanh Thu BCVT 2001 So Với 2002 Dịch Vụ Thơ thường nước Thơ ghi số nước BPT nước Thư ghi số nước BP PTN nước Thư EMS nước Thư EMS nước TCT nước TCT nhanh nước ĐCT nước Điện hoa Bưu phẩm không địa Bưu ủy thác Phát hành BC đến Dịch vụ 108 Điện báo nước Điện báo nước Điện thoại nước Điện thoại 171 nước Điện thoại nước 171 nước Điện thoại di động cận vùng Điện thoại di động cách vùng Điện thoại di động nội vùng Fax nước fax nước Dịch Vụ HCD Tỷ Trọng DTC (%) năm 01 16.97 1.42 13.83 0.77 2.63 2.75 4.00 2.86 3.09 0.20 0.40 0.04 0.00 0.78 0.10 0.09 0.03 10.23 1.94 19.43 0.84 0.27 0.34 6.53 0.42 5.60 3.80 Tốc Độ Tăng (Giảm ) DT DV nh hưởng DV Kết Cấu Tốc Độ năm 02 so với năm 01 (%) Đến tốc độ tăng DT chung ( %) tăng DT chung (%) 1.53 0.26 4.01 -0.22 0.00 -0.05 13.72 1.90 29.34 16.82 0.13 2.01 -1.36 -0.04 -0.55 35.80 0.98 15.23 3.69 0.15 2.29 10.61 0.30 4.69 22.06 0.68 10.56 -0.24 0.00 -0.01 5.10 0.02 0.31 -69.74 -0.02 -0.38 -32.13 0.00 -0.02 12.20 0.09 1.47 0.64 0.00 0.01 -31.97 -0.03 -0.44 -46.11 -0.01 -0.18 -27.99 -2.86 -44.27 317.05 6.15 95.15 -29.43 -5.72 -88.42 498.69 4.20 64.90 24.75 0.07 1.04 47.69 0.16 2.48 53.31 3.48 53.85 0.71 0.00 0.05 -40.22 -2.25 -34.81 -24.74 -0.94 -14.53 Trang 129 Collect Call tổng cộng 0.65 100.00 -37.17 6.47 Trang 130 -0.24 6.47 -3.71 100.00 Bảng 11 : Phân Tích Kết Cấu Doanh Thu Theo Khu Vực Đơn vị Khu vực Q1 Giao Dịch Q1 Tân Định Bến Thành Trần Hưng Đạo Đa Kao Nguyễn Đình Chiểu Cống Quỳnh Khu vực Q3 Q3 Bàn Cờ Vườn Xoài Nguyễn Văn Trỗi Ga Tú Xương Nam Kỳ KN Khu vực Q4 Q4 Khánh Hội Nguyễn Khoái Tôn Đản Nguyễn T Thành Tổng cộng Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Tốc Độ tăng DT năm Doanh Thu ( đồng) Tỷ Trọng (%) Doanh Thu ( đồng) Tỷ Trọng (%) Doanh Thu ( đồng) Tỷ Trọng (%) 2002 so với năm2000 43,857,410,203.00 26,185,402,127.00 4,001,204,565.00 4,437,682,249.00 2,069,474,226.00 2,496,386,456.00 1,085,860,321.00 1,455,167,231.00 2,126,233,028.00 74.48 54,704,268,895.00 44.47 32,476,295,286.00 6.80 4,463,741,314.00 7.54 6,907,746,079.00 3.51 2,375,253,426.00 4.24 3,323,825,780.00 1.84 1,095,111,878.00 2.47 1,436,113,043.00 3.61 2,626,182,089.00 72.46 54,483,810,372.14 43.02 33,167,721,677.00 5.91 4,155,986,615.00 9.15 2,399,711,360.00 3.15 4,013,339,230.14 4.40 3,189,729,768.00 1.45 873,686,592.00 1.90 1,191,762,223.00 3.48 5,491,872,907.00 73.22 44.57 5.59 3.22 5.39 4.29 1.17 1.60 7.38 24.23 26.66 3.87 -45.92 93.93 27.77 -19.54 -18.10 158.29 10,309,001,303.00 2,120,980,608.00 2,068,306,679.00 1,540,537,423.00 1,583,482,240.00 798,051,682.00 1,271,926,980.00 925,715,691.00 17.51 13,965,153,236.00 3.60 2,694,035,893.00 3.51 3,639,250,863.00 2.62 1,835,102,738.00 2.69 2,193,379,131.00 1.36 1,242,412,882.00 2.16 1,362,288,565.00 1.57 998,683,164.00 18.50 13,163,991,680.53 3.57 2,770,192,394.00 4.82 3,578,116,501.00 2.43 1,680,753,691.00 2.91 2,133,820,826.00 1.65 1,120,690,847.00 1.80 1,034,856,137.00 1.32 845,561,284.53 17.69 3.72 4.81 2.26 2.87 1.51 1.39 1.14 27.69 30.61 73.00 9.10 34.75 40.43 -18.64 -8.66 9.09 5.24 1.68 0.66 0.74 0.77 43.41 151.05 -14.67 -15.91 2.83 -0.82 4,717,466,845.00 1,552,671,622.00 1,465,742,628.00 582,468,379.00 535,523,451.00 581,060,765.00 58,883,878,351.00 8.01 2.64 2.49 0.99 0.91 0.99 100.00 6,828,050,601.00 3,394,660,128.00 1,509,758,308.00 671,400,302.00 584,999,501.00 667,232,362.00 75,497,472,732.00 9.04 4.50 2.00 0.89 0.77 0.88 100.00 6,765,381,243.49 3,897,936,653.00 1,250,684,602.00 489,785,739.00 550,685,566.49 576,288,683.00 74,413,183,296.15 Nguồn Phòng Kinh Doanh Nghiệp Vụ Trang 132 100.00 26.37 Bảng 12: Bảng Phân Tích Doanh Thu Biến Động Theo Thời Vụ Thaùng 10 11 12 naêm 2000 5,402,608,395.00 4,312,018,896.20 5,052,611,002.60 5,040,851,283.00 4,267,556,544.00 4,468,775,797.00 4,758,695,828.00 5,037,800,227.00 4,732,726,598.00 4,942,476,798.00 5,308,903,638.00 7,314,351,672.00 TC 60,639,376,678.80 Doanh thu ( đồng) năm 2001 6,046,688,922.00 5,288,192,593.00 6,173,535,199.00 5,738,343,264.00 5,637,035,438.00 5,358,849,527.00 6,166,393,047.00 6,549,128,907.00 6,667,259,668.00 7,103,368,319.00 7,339,734,272.00 9,149,570,967.00 naêm 2002 6,824,399,808.00 5,822,212,541.00 6,813,436,725.00 6,317,546,092.00 6,158,394,275.00 5,818,289,833.00 6,415,708,593.00 6,384,211,112.00 6,236,176,547.00 6,543,289,756.00 6,776,524,698.00 8,767,266,448.00 Tổng DT tháng tên 18,273,697,125.00 15,422,424,030.20 18,039,582,926.60 17,096,740,639.00 16,062,986,257.00 15,645,915,157.00 17,340,797,468.00 17,971,140,246.00 17,636,162,813.00 18,589,134,873.00 19,425,162,608.00 25,231,189,087.00 77,218,100,123.00 78,877,456,428.00 216,734,933,229.80 Nguồn : phòng kinh doanh nghiệp vụ Trang 133 ∑ − DTi Chỉ số thời Kết cấu yi = DT (%) vuï i 8.43 6,091,232,375.00 1.01 7.12 5,140,808,010.07 0.85 8.32 6,013,194,308.87 1.00 7.89 5,698,913,546.33 0.95 7.41 5,354,328,752.33 0.89 7.22 5,215,305,052.33 0.87 8.00 5,780,265,822.67 0.96 8.29 5,990,380,082.00 1.00 8.14 5,878,720,937.67 0.98 8.58 6,196,378,291.00 1.03 8.96 6,475,054,202.67 1.08 11.64 8,410,396,362.33 1.40 100.00 72,244,977,743.27 12.00 Bảng 13 : Mối Quan Hệ Giữa Chi Phí Quảng Cáo Và Doanh Thu Năm Chi Phí Quảng Cáo ( đồng) Bưu Chính Viễn Thông Doanh Thu ( đồng) Tổng Cộng Chênh lệch % Bưu Chính Viễn Thông Tổng Cộng Chênh lệch % Năm 1997 67,500,000.00 149,500,000.00 217,000,000.00 39,038,800,387.00 40,038,410,541.00 79,077,210,928.00 Naêm 1998 78,000,000.00 160,000,000.00 238,000,000.00 109.68 41,582,341,543.16 40,472,381,757.00 82,054,723,300.16 103.77 Naêm 1999 81,900,000.00 191,100,000.00 273,000,000.00 114.71 45,469,628,235.17 43,469,171,137.00 88,938,799,372.17 108.39 Naêm 2000 131,600,000.00 197,400,000.00 329,000,000.00 120.51 52,766,130,042.00 48,320,081,076.00 101,086,211,118.00 113.66 Naêm 2001 179,800,000.00 269,200,000.00 449,000,000.00 136.47 64,587,634,851.91 43,949,120,081.00 108,536,754,932.91 107.37 Naêm 2002 259,700,000.00 357,300,000.00 617,000,000.00 137.42 64,667,963,223.37 53,412,494,027.00 118,080,457,250.37 108.79 Nguồn : phòng kinh doanh nghiệp vụ Trang 134 Bảng 13.1 : phân tích hệ số tương quan ( r) cho mối quan hệ Quảng cáo Doanh thu Bưu Chính STT X Y 67,500,000.00 39,038,800,387.00 78,000,000.00 41,582,341,543.16 81,900,000.00 X2 XY Ytb 4,556,250,000,000,000.00 1,524,027,935,656,030,000,000.00 42,158,766,479.67 3,243,422,640,366,480,000.00 6,084,000,000,000,000.00 1,729,091,128,212,010,000,000.00 43,630,631,648.02 45,469,628,235.17 3,723,962,552,460,550,000.00 6,707,610,000,000,000.00 2,067,487,091,844,710,000,000.00 44,177,324,424.84 131,600,000.00 52,766,130,042.00 6,944,022,713,527,200,000.00 17,318,560,000,000,000.00 2,784,264,479,609,250,000,000.00 51,144,152,888.40 179,800,000.00 64,587,634,851.91 11,612,856,746,372,800,000.00 32,328,040,000,000,000.00 4,171,562,575,763,230,000,000.00 57,900,714,899.33 259,700,000.00 64,667,963,223.37 16,794,270,049,109,600,000.00 67,444,090,000,000,000.00 4,181,945,467,459,320,000,000.00 69,100,907,942.35 TC 798,500,000.00 308,112,498,282.61 2,635,119,026,122,500,000.00 Y2 44,953,653,727,959,100,000.00 134,438,550,000,000,000.00 16,458,378,678,544,600,000,000.00 Bảng 13.2 : phân tích hệ số tương quan ( r) cho mối quan hệ Quảng cáo Doanh thu Viễn Thông STT X Y XY X2 Y2 Ytb 149,500,000.00 40,038,410,541.00 5,985,742,375,879,500,000.00 22,350,250,000,000,000.00 1,603,074,318,649,660,000,000.00 41,072,658,178.48 160,000,000.00 40,472,381,757.00 6,475,581,081,120,000,000.00 25,600,000,000,000,000.00 1,638,013,685,084,350,000,000.00 41,643,114,202.47 191,100,000.00 43,469,171,137.00 8,306,958,604,280,700,000.00 36,519,210,000,000,000.00 1,889,568,839,337,790,000,000.00 43,332,750,616.38 197,400,000.00 48,320,081,076.00 9,538,384,004,402,400,000.00 38,966,760,000,000,000.00 2,334,830,235,191,210,000,000.00 43,675,024,230.77 269,200,000.00 43,949,120,081.00 11,831,103,125,805,200,000.00 72,468,640,000,000,000.00 1,931,525,155,894,160,000,000.00 47,575,856,851.96 357,300,000.00 53,412,494,027.00 19,084,284,115,847,100,000.00127,663,290,000,000,000.00 2,852,894,518,184,310,000,000.00 52,362,254,538.95 1,324,500,000.00 269,661,658,619.00 61,222,053,307,334,900,000.00323,568,150,000,000,000.00 12,249,906,752,341,500,000,000.00 TC Trang 135 Trang 136 Trang 137 ... số dịch vụ chủ yếu: 81 4.2.1 Dự báo sản lượng doanh thu dịch vụ Bưu phẩm thường: .81 4.2.2 Dự Báo Sản lượng doanh th u dịch vụ EMS nước ngoài: 83 4.2.3 Dự báo sản lượng doanh thu dịch vụ. .. với doanh thu BCVT Phân tích mối quan hệ chi phí quảng cáo với doanh thu BCVT Qua phân tích nhân tố , tiến hành dự báo sản lượng, doanh thu số dịch vụ bưu viễn thông chủ yếu giai đoạn 2004 – 2005... xin chọn đề tài luận văn tốt nghiệp : “ Phân Tích Sản Lượng – Doanh Thu Bưu Chính Viễn Thông Dự Báo Sản Lượng – Doanh Thu số dịch vụ BCVT Bưu Điện Trung Tâm Sài Gòn “ 1.2 Mục Tiêu Nghiên Cứu: