CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ Địa chỉ: số 15 Đường số Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, Tp.HCM DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÒNG PHIM 8D MÀN HÌNH TRỊN 3600 TẠI ĐẦM SEN 20/01/2015 - 20/01/2018 GIẤY PHÉP KINH DOANH SỐ 102303 THÁNG 11 NĂM 2014 Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen Mục lục Chương I TƯ Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương VI Chương VII GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN PHƯƠNG ÁN THI CƠNG CƠNG TRÌNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH DỰ ÁN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ I.1 GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ - Tên Công Ty: CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 102303 cấp ngày 11/01/1193 - Địa chỉ: số 15 Đường số Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, Tp.HCM - Đại diện pháp luật công ty: - Chức vụ: - Điện Thoại: I.2 MÔ TẢ DỰ ÁN - Tên dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHỊNG PHIM 8D MÀN HÌNH TRÒN 3600 TẠI ĐẦM SEN - Địa điểm: số 03 đường Hịa Bình, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh - Hình thức ĐẦU TƯ: ĐẦU TƯ xây dựng I.3 CƠ SỞ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI DỰ ÁN I.3.1 Các văn pháp quy - THÔNG TƯ số 20/2013/TT-BVHTTDL BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ngày 31 tháng 12 năm 2013 Quy định số nội dung quản lý hoạt động phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật ĐẦU TƯ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen - Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án ĐẦU TƯ xây dựng cơng trình - Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; - Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; - Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình; - Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án ĐẦU TƯ xây dựng cơng trình; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; - Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tởng mức ĐẦU TƯ, tởng dự tốn dự tốn cơng trình I.3.2 Các tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD); - Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); - TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; - TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính tốn thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995; - TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình; - TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng; - TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; - TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, cơng trình u cầu thiết kế; - TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; - TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; - TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93); Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen - TCVN 4760-1993: Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế; - TCVN 5687-1992: Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết khơng khí sưởi ấm; - TCXDVN 175:2005: Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; - TCN 19-84: Đường dây điện; - TCVN 5828-1994: Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung; - TCXD 95-1983: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngồi cơng trình dân dụng; - TCXD 25-1991: Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện nhà cơng trình cơng cộng; - TCXD 27-1991: Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà cơng trình cơng cộng; - TCVN-46-89: Chống sét cho cơng trình xây dựng; Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG II.1 TỔNG QUAN VỀ KHU DU LỊCH ĐẦM SEN Cơng viên Văn hố Đầm Sen cơng viên giải trí nằm đường Hịa Bình, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh Cơng viên có diện tích 50 hecta gồm 20% mặt hồ 60% xanh vườn hoa Tồn cơng viên trải dài diện tích rộng gồm: Khu trị chơi điện tử, Sân khấu cở tích, Lâu đài cở tích, Sân khấu quảng trường, Hồ Tây thu nhỏ, Nam tú thượng uyển, Non - thủy cung, Ðảo khiêu vũ, Nhà sinh vật biển, Rối nước, Vườn chim thiên nhiên, Chùa cổ Giác Viên, Vườn bướm thiên nhiên, Khu câu cá, Khu trưng bày kỳ long, Quán trà đạo, Khu trò chơi mạo hiểm, Hồ thiên nga, Hồ ngựa phi, Vườn hoa châu Âu, Quảng trường La Mã, Quảng trường văn hoá, Sân khấu nhạc nước, Khu bowling, Khu dịch vụ thể thao, Hồ câu tôm, Nhà hàng thủy tạ, Khu trị chơi thiếu nhi, Ðèn tạo hình, Cầu cửu khúc, Nhà ga Monorail, đường ray Monorail, câu cá sấu, băng đăng Vườn nhiệt đới với 70 loài chim 20 lồi thú sống quần cư Một hịn non cao 22m với nhiều thác ghềnh, hang động mà tầng hang động lớn bố trí thành thuỷ cung với đủ loài cá nhiều màu Rồi Nam tú thượng uyển với hệ thống vườn phong lan, loại cảnh bonsai phong phú đa dạng Với đối tượng thiếu niên ưa hiếu động công viên có nhiều sân chơi hấp dẫn: sân trượt patanh, xe ô tô điện, tàu trượt cao tốc, công viên nước Ðặc biệt công viên nước Ðầm Sen có cơng trình mà chưa thêm thể loại hình ảnh tài liệcông viên nước có: Tàu du lịch không (Monorail) Ngồi tàu chạy cao 5m so với mặt đất với chiều dài gần 2000m du khách có thể quan sát toàn cảnh trí cơng viên Ðầm Sen với góc nhìn đẹp Bạn ưa trò mạo hiểm có thể thử sức với thuyền mạo hiểm vượt thác Con thuyền đưa bạn qua thác ghềnh, hang động, lao xuống theo thác nước dựng đứng Cơng trình gây ấn tượng nhiều có lẽ vườn Châu Âu - Quảng trường La Mã: hệ thống vườn hoa kiểu châu Âu tạo dáng bồn hoa hồng nhiều màu sắc, cột trụ La Mã uy nghi, tượng đá duyên dáng sân khấu nhạc nước gồm 3.000 chỗ ngồi Sân khấu Laser Nhạc Nước xây dựng năm 2005 với số vốn đầu tư 12 tỷ đồng, vị trí nằm phía sau vườn hoa Châu Âu, sân khấu có mái che với sức chứa 3.000 chỗ ngồi Sân khấu Laser Nhạc Nước loại hình nghệ thuật độc đáo, đại, Việt Nam mà kỹ sư Đầm Sen học từ mơ hình nhạc nước đảo Sentosa (Singapore) Đây kết hợp chương trình ca nhạc với sân khấu thiết kế chuyên biệt có hệ thống phun nước đèn laser, chiếu phim hình nước cao 28m Phối hợp yếu tố nghệ thuật với kỹ thuật, vòi phun nước chuyển động huyền ảo với ánh sáng, màu sắc âm nhạc Đầm Sen khu du lịch lớn đặc sắc nước Việt Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen Nam Kiến trúc kết hợp cách hoàn mĩ văn hóa Đông-Tây chút vẻ đẹp thời La Mã Ngồi khu vui chơi, Đầm Sen cịn có nhà hàng, khách sạn hàng chục loại hình khác để phục vụ khách du lịch Đầm Sen nơi vui chơi giải trí hấp dẫn cho người ngoại nước Đặc biệt "Thuỷ cung Đầm Sen" cơng trình phục vụ tham quan giải trí Cơng viên văn hố Đầm Sen Tổng công ty Dịch vụ Du lịch Phú Thọ Công ty TNHH TM & DV Hải Thanh làm chủ đầu tư Thuỷ cung toạ lạc vườn Nam Tú Thượng Uyển - khu A Cơng viên văn hố Đầm Sen Cơng trình khai trương giai đoạn vào ngày 04/08/2013 tiếp tục xây dựng giai đoạn với cơng trình phụ lạ đặc sắc nhằm phục vụ du khách Thủy cung Đầm Sen có diện tích 3000m2 với tởng thể tích nước 2500m3, nơi sinh sống 6000 cá thể sinh vật thuộc hàng trăm loài sinh vật đa dạng nước Thuỷ cung Đầm Sen bao gồm điểm tham quan sau: Hệ thống hồ cá trời với 1000 cá thể thuộc hai loài cá Koi cá Ali, du khách có thể thoả thích ngắm nhìn cá đẹp, lạ mắt, nhiều màu sắc bơi thành đàn cho cá ăn, vui đùa với cá Thành phố huyền thoại Atlantic chìm sâu đáy biển nơi sinh sống lồi cá q hiếm cá Khởng Tước, cá Hoàng Đế, cá Hoàng Hậu, cá Hoàng Yến, cá Hồng Gia, Hồ cá mập có thể tích lớn Việt Nam với nhiều chủng loại cá mập khác cá mập Mã Lai, cá mập vây đen, cá mập vây trắng, cá mập da beo, nhiều loài sinh vật có thể sống chung với cá mập loài cá mú, loài rùa biển, lồi chình biển, lồi cá đuối, Hồ cá Ali với hàng trăm mang 18 màu sắc thuộc nhiều họ khác Lưu vực sông Mê Kông với loài cá nước quý hiếm cá Tra Dầu, cá Éc Mọi, cá Duồng, cá Hô, cá Thành Cát Tư Hãn, cá Koi lớn, tranh nghệ thuật Hồ trung tâm mô lại rạn san hô Trường Sa Đây nhà 1000 cá thể sinh vật Trong đó có loài đặc biệt quý hiếm chuyển từ Trường Sa Hệ thống hồ chuyên đề với loài sinh vật đặc sắc cá Nemo, cá Bắp Nẻ, hải quỳ, san hô sống, trai Tai Tượng, trai Tai Nghé, cá Mặt Quỷ, cá Ngựa, ca Thiên Long, cá Nóc, Đa dạng sắc màu vùng biển Việt Nam với hàng trăm loài cá cảnh biển có giá trị kinh tế cao cá Bị Bơng Bi, cá Mao Tiên, cá Sú Mì với đường chân mày sau mắt, cá Nóc Nhím, cá Mó Nanh, cá Bị Đi Én, Sự đa dạng sinh học dịng sơng Amazon lồi cá q hiếm Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen khổng lồ cá Hải Tượng, cá Hồng Vỹ Mỏ Vịt, cá Phúc Lộc Thọ, cá Piranha, Năm 1994, Thuỷ cung Đầm Sen thuỷ cung Việt Nam với nhiều loài cá cảnh khác thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan Năm 2013, Thuỷ cung Đầm Sen xây lại hoàn toàn với nhiều cải tiến đặc sắc vẻ ngồi mang hình cua khổng lồ, bên hệ thống hồ áp dụng công nghệ cao để xây dựng vận hành hệ thống hồ nhằm tạo môi trường phù hợp cho hàng trăm loài cá đa dạng, săc sở, quý hiếm sinh sống Thuỷ Cung Đầm Sen tiếp tục xây dựng giai đoạn với công trình phụ lạ nhằm phục vụ du khách đến tham quan, học tập, nghiên cứu giải trí ngày tốt Hàng năm trung bình Đầm Sen đón khoảng 1.6 triệu khách du lịch Du khách đến khu du lịch học sinh, sinh viên, công nhân, thiếu niên, Do nằm trung tâm thành phố nên đối tượng khách đến với Đầm Sen chủ yếu khách nội Ngồi khách nội địa hàng năm Đầm Sen đón lượng du khách nước II.2 SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÒNG PHIM 8D ĐẦM SEN - Hiện khu vực thành phố Hồ Chí Minh tỉnh lân cận có nhiều khu du lịch lớn Suối Tiên, Đại Nam Các khu du lịch thu hút Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen lượng lớn khách du lịch hàng năm, chia sẻ lượng khách du lịch đến Đầm Sen Các khu du lịch liên tục đởi mở rộng diện tích, thêm khu vui chơi để thu hút khách du lịch - Ngoài ra, khu du lịch lạ hình thành phát triển thu hút lượng khách du lịch định vào kỳ nghỉ lễ nghỉ hè Đầm Sen nằm nội thành nên việc mở rộng thêm vui chơi khó khăn Vì Đầm Sen có thể nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi loại hình giải trí để cạnh tranh với khu du lịch khác - Hiện Việt Nam có phịng phim 3D hình trịn có 02 hiệu ứng, hệ thống ghế không chuyển động nên khơng thu hút khách du lịch - Phịng phim 8D hình trịn 3600 loại hình giải trí chưa có Việt Nam Với tối đa 08 hiệu ứng, hệ thống ghế chuyển động, phòng phim 8D đột phá giải trí cho người xem thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Việt Nam nói riêng - Phịng phim 8D khơng mang lại lợi nhuận cho Chủ Đầu Tư mà góp phần thu hút khách du lịch đến Đầm Sen, tạo tiếng vang góp phần nâng cao doanh thu cho loại hình dịch vụ giải trí khác Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG MƠ TẢ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Phịng phim cải tạo từ rạp chiếu phim 3D Đầm Sen Phịng phim 3D có kích thước sau: - Kích thước phịng phim: dài 15m x rộng 12 m, trần nhà cách sàn 4.1m, chiều cao tòa nhà 6m - Phòng phim có hàng ghế, hàng dài 4,9 m, hàng ghế cao cách 0.55m, chiều rộng băng ghế 0.4m, có lối lên xuống bên Sức chứa phòng phim 80 người Phòng phim cải tạo lại có kích thước sau: Phịng phim hình trụ trịn, đường kính 7m, chiều cao 4m, thiết kế cho 40-77 người vào xem lượt Hiện trạng dân cư Dân cư quanh khu vực tập trung đông, khu du lịch nằm vùng trung tâm thành phố, địa điểm quen thuộc nổi tiếng thành phố Tại khu du lịch có nhiều cửa vào, có nhiều kiện thành phố tổ chức nên thu hút lượng khách du lịch thường xuyên Khu du lịch nằm mặt đường nhiều phố lớn nên tiện cho việc quảng cáo dịch vụ trị chơi giải trí Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng Hiện trạng khu vực có cáp điện phục vụ cho phòng phim 3D 10 Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen năm từ 20/01/2015 đến 20/01/2018 Tổng mức ĐẦU TƯ 03 năm bao gồm: TÍNH TỐN CHI PHÍ ĐiỆN CHO 8D ĐẦM SEN Số kw điện cho hệ thống 7D (1h) Giờ chiếu phim (1) Số kw điện quảng cáo xung quanh phòng chiếu (1h) sử dụng đèn led tiết kiệm điện (2) số kw điện cho 01 Điều hòa 28000BTU (1h) (4) Số kw điện cho 1h hoạt động (5)=(1)+(2)+(3)+(4) Giá điện dịch vụ (vnđ/kw) (6) Chi phí điện theo VNĐ (7) 17 4,000 68,000 10 17 4,000 68,000 11 17 4,000 68,000 12 17 4,000 68,000 13 17 4,000 68,000 14 17 4,000 68,000 15 17 4,000 68,000 16 17 4,000 Ghi c 68,000 544,000 Mỗi ngày hoạt động 08 tiếng, giả sử hệ thống ln bật cho dù có khách hay khơng có khách, chi phí thực tế thấ Chí phí điện cho 01 tháng (vnđ) = 320,00 CHI PHÍ THIẾT BỊ 8D Đơn vị tính: VNĐ (chưa VAT) Trích từ báo giá 8D Hệ thống thiết bị thủy lực tạo ghế chuyển động cong 360 độ, âm vòm 14 890,000,000 Số lượng Xuất xứ Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen -Cực sốc: 8D Màn hình cong 360 độ, ghế chuyển động với 12 máy chiếu xuất Mỹ, Nhật: sử dụng phim đặc chủng, Kính thước hình: đường kính 7m, chiều cao 2.2m Các thây ma, rắn rết xuất nơi: phía trước, sau lưng, bên trái, bên phải người xem Những sóng biển bao trùm từ phía với gió bão chớp khiến người xem khơng cịn đường chạy thoát 15 Sản xuất CHINA Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen -Tùy chọn sử dụng ghế băng với khoảng 43 đến 77 chỗ ngồi ghế rời với khoảng 40 chỗ ngồi cho phịng đường kính 7m, ghế băng với khoảng 92-138 chỗ ngồi ghế rời cho khoảng 90 chỗ ngồi với phịng đường kính 10m Tồn ghế đặt mâm tròn Tùy chọn sử dụng mâm cố định thủy lực chuyển động bập bênh Có thể thay đổi mức chuyển động linh hoạt Sản xuất Việt Nam HỆ THỐNG MÁY TÍNH CHUYÊN DỤNG dùng để điều kiển: - Ghế ngồi - Âm - Các hiệu ứng đặc biệt phim 6D+8D - Xuất hình phim đến máy chiếu, xuất hình sử dụng 12 hình riêng biệt cho chất lượng hình ảnh vượt trội (dành cho phim 8D) Đặc điểm nhận dạng: khán giả khơng nhìn thấy thao tác máy tính chiếu phim, 12 máy chiếu sáng đẹp khơng sử dụng chia video, hình ảnh 8D sắc nét có độ cao Sản xuất Việt Nam Màn hình dành cho người điều khiển: - Hiển thị panel điều khiển ghế ngồi - Hiển thị danh sách, phầm mềm chiếu phim Sản xuất Việt Nam II Hệ thống điều khiển 16 Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen -PHẦN MỀM 6D+8D có 120 phim 6D 03 phim 8D đặc chủng - Trình chiếu hình ảnh 6D+8D - Xử lý âm movie - KIểm sốt nhật ký trình chiếu - Kiểm soát hoạt động ghế chuyển động - Kiểm soát hiệu ứng đặc biệt: + Quét chân + Mùi hương + mưa + gió + chớp + bong bóng Lõi viết IT CHINA, phim từ nhà cung cấp Anh (xem bảng giá phim quyền phía dưới) Sản xuất VIETNAM Đặc điểm nhận dạng phần mềm 6D+8D: sử dụng công nghệ (công nghệ cho phép thay đổi/thêm bớt hiệu ứng dễ dàng, thay đổi độ nghiêng, mức độ chuyển động hệ thống ghế dễ dàng, cập nhật phim dễ dàng, thao tác đơn giản, dễ dàng tích hợp với cơng nghệ chỉnh hình cong, đếm ghế hồng ngoại, chụp ảnh camera tự động, giao diện chọn phim hình ảnh trực quan sinh động, có khả tích hợp đếm ghế hồng ngoại TỦ ĐIỆN Là nơi kết nối tập hợp: - Cầu dao tự động cho nguồn điện vào (3 pha) - Cầu dao tự động đóng mở hiệu ứng đặc biệt - Cầu dao đóng điện cho tất hệ thống III Hệ thống hiệu ứng đặc biệt 17 Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen -Thiết bị điều khiển tự động hiệu ứng đặc biệt: Quét chân, Mùi hương, mưa, gió, chớp, bong bóng Sản xuất CHINA Quạt tạo gió: tạo cảm giác gió bão thật phim tàu siêu tốc, phi chiến đấu hay phim bão biển Sản xuất CHINA Máy tạo mưa: đặc biệt ấn tượng phim bão biển Sản xuất CHINA Hiệu ứng quét chân: tạo cảm giác có trùng thây ma quờ vào chân người xem Sản xuất CHINA Máy tạo bong bóng: tạo nhiều bong bóng lúc, kết hợp với ánh sáng cho nhiều bong bóng lấp lánh với nhiều màu sắc Sản xuất CHINA Máy tạo ánh sáng sấm chớp: Mô chớp cho phim cảnh chớp trời mưa bão, làm kích thích thị giác người xem Sản xuất CHINA Tạo mùi hương: tạo mùi hương kích thích thêm cảm giác cho người xem Sản xuất CHINA 12 Thương hiệu Mỹ, Sản xuất CHINA IV Hệ thống thiết bị hình ảnh 6D+8D: 12 máy chiếu Máy chiếu siêu nét full HD: PJD7820HD chất lượng hình ảnh tuyệt hảo - Cường độ sáng: 3000 Ansi Lumens - Độ phân giải thực: Full HD 1080P (1920x1080) - Độ tương phản: 15000:1 - Zoom: 3X - Cổng kết nối :02 VGA,01 HDMI 1.4a, Video, S-video, RS232,audio,USB - Điều khiển chuột, lật trang hình, tắt máy không cần chờ * Bảo hành siêu tốc vòng 48 * Đổi máy vòng 07 ngày * Máy chiếu ViewSonic bảo hành 02 năm cho thân máy 01 năm 1000h cho bóng đèn 18 Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen -Bộ lọc phân cực Tách hình ảnh cho mắt trái mắt phải lọc tín hiệu hình ảnh, chống mỏi mắt 12 Sản xuất CHINA Khung treo máy chiếu: Dùng định vị hai máy chiếu, treo ngược chỉnh hướng, cho hình ảnh 3D tối ưu Sản xuất VIETNAM Dây tín hiệu: - Dây HDMI/VGA truyền hình ảnh từ máy tính đến máy chiếu, đạt chuẩn full HD 1080P - Dây audio - Dây loa 12 Sản xuất CHINA Kính xem phim 80 Sản xuất CHINA Sản xuất Việt Nam Kỹ thuật VN V Âm Vòm Sony 5.1 VI Vận chuyển - lắp đặt- dây tín hiệu ( tính chung cho tất hệ thống 6D+8D) CHI PHÍ LÀM PHỊNG 8D ĐẦM SEN Dự kiến lắp 40-77 ghế, kích thước phịng chiếu là: đường kính 7m, cao 4m, lắp phịng phim 3D có Hạng mục Chi phí in lên bạt quảng cáo vnđ/m2 Diện tích phủ xung quanh phịng (m2) Tổng chi phí in bạt vnđ 120,000 87.92 19 Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen -10,550,400 Hạng mục Chi phí mua đèn led trang trí = 12 nghìn/met * 200met 2,400,000 Tổng chi phí đèn 2,400,000 Hạng mục Tấm composit đơn giá bao gồm khung sắt (vnđ/m2) 1,200,000 Diện tích phủ xung quanh mái 126 Tổng chi phí 151,662,000 Chi phí cải tạo mặt cũ 30,000,000 Giá bao gồm nhân công thực gồm VAT TỔNG CHI PHÍ LÀM PHỊNG 194,612,400 TÍNH TỐN CHI PHÍ THƯỜNG XUYÊN 01 NĂM 8D ĐẦM SEN Chi phí điện hàng tháng (vnđ) Lương tháng cho 01 nhân viên bán vé (vnđ) tpHCM Lương tháng cho 01 nhân viên chiếu phim (vnđ) tpHCM (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) tháng 16,320,000 10,000,000 10,000,000 36,320,000 tháng 16,320,000 10,000,000 10,000,000 36,320,000 tháng 16,320,000 10,000,000 10,000,000 36,320,000 tháng 16,320,000 10,000,000 10,000,000 36,320,000 tháng 16,320,000 10,000,000 10,000,000 36,320,000 tháng 16,320,000 10,000,000 10,000,000 36,320,000 tháng 16,320,000 10,000,000 10,000,000 36,320,000 20 Tổng Ghi Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen -tháng 16,320,000 10,000,000 10,000,000 36,320,000 tháng 16,320,000 10,000,000 10,000,000 36,320,000 tháng 10 16,320,000 10,000,000 10,000,000 36,320,000 tháng 11 16,320,000 10,000,000 10,000,000 36,320,000 tháng 12 16,320,000 10,000,000 10,000,000 36,320,000 Tổng 195,840,000 120,000,000 120,000,000 435,840,000 Mỗi ngày hoạt động 08 tiếng TỔNG 435,840,000 TÍNH TỐN CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG 03 NĂM8D ĐẦM SEN Hạng mục chi phí thành tiền (VNĐ) Ghi Chi phí thiết bị 8D (đã bao gồm VAT) 979,000,000 (1) Chi phí làm phịng nhà 194,612,400 (2) (3)=(1)+(2) Tổng chi phí xây dựng năm Chi phí lãi vay giả định với lãi suất 12%/năm Giá trị hệ thống thiết bị lại sau 03 năm với giả sử sau 03 năm khấu hao 90% tổng chi phí làm phịng chi phí thiết bị 8D Dự phịng phí 5% Tổng chi phí thực tế 1,173,612,400 140,833,488 (4)=(3) * 12% 117,361,240 (5)= 0.1 * (3) 58,680,620 (6)=0.05 * (3) 1,255,765,268 21 (7)=(3)+(4)(5)+(6) Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen TỔNG CHI PHÍ 8D ĐẦM SEN CHO 03 NĂM Hạng mục chi phí thành tiền (VNĐ) Ghi Chi phí thường xuyên 03 năm 1,307,520,000 (1) Chi phí xây lắp 1,255,765,268 (2) Chi phí thuê phim 810,000,000 Tổng chi phí 03 năm 3,373,285,268 (3)=(1)+(2) VI.3 CÁC GIẢ ĐỊNH KINH TẾ VÀ CƠ SỞ TÍNH TỐN Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán , cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án dùng để tính tốn 03 năm sau xây dựng hồn thành, ngày / /2014 đến hết ngày / /2014 - Vốn chủ sở hữu 100% vay từ ngân hàng; - Doanh thu dự án theo giá vé bán cho khách hàng nay; Chi phí nguyên vật liệu đầu vào - Chí phí vận hành, sản xuất bảo dưỡng: bao gồm chi phí nhân cơng; chi phí ngun, nhiên vật liệu; chi phí bảo dưỡng VTTB bảo trì thay thế; chi phí khác - Chi phí khấu hao Tài sản cố định - Lãi suất vay nội tệ tạm tính: 12%/năm (sử dụng để tính hiệu kinh tế mặc dù vốn chủ sở hữu chiếm 100%); - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% 22 Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen TÍNH TỐN DOANH THU 8D ĐẦM SEN TRONG NĂM 01 lượng khách du lịch đến ĐẦM SEN (lượt người) trừ ngày lễ, trung bình ngày 500 khách Tỉ lệ khách đến xem 8D (6%) Lượng khách du lịch đến xem (giả sử người xem lần) = (1)*(2) (1) (2.00) (3) tháng 43,000 0.08 3,440 30,000 103,200,000 tháng 43,000 0.08 3,440 30,000 103,200,000 tháng 43,000 0.08 3,440 30,000 103,200,000 tháng 43,000 0.08 3,440 30,000 103,200,000 tháng 43,000 0.08 3,440 30,000 103,200,000 tháng 43,000 0.08 3,440 30,000 103,200,000 tháng 43,000 0.08 3,440 30,000 103,200,000 tháng 43,000 0.08 3,440 30,000 103,200,000 tháng 43,000 0.08 3,440 30,000 103,200,000 tháng 10 43,000 0.08 3,440 30,000 103,200,000 tháng 11 43,000 0.08 3,440 30,000 103,200,000 tháng 12 Tổng 20 ngày lễ 43,000 0.08 3,440 103,200,000 720,000 0.08 57,600 30,000 30,000 Giá vé 8D dự kiến (vnđ) (4) 23 Doanh thu dự kiến (vnđ) = (3)*(4) Ghi (5) 1,728,000,000 Phòng phim cho phép tối đa từ 4077 vé/lượt trung bình ngày 30 nghìn khách nên giả sử hệ thống chiếu liên tục từ 08h sáng đến 08h tối, 10 phút/lượt, lượt 50 khách Như ngày đón tiếp 3600 khách Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen Tổng doanh thu 01 năm 2,966,400,000 Ghi chú: Mỗi ngày thường có 500 khách vào Đầm Sen, ngày thứ có 3000 khách, ngày chủ nhật có 5000 khách, ngày lễ có 36000 khách Ngày lễ phịng phim phục vụ tối đa 3600 khách ngày 01 tháng có 22 ngày thường, ngày thứ 7, ngày chủ nhật 01 năm có 20 ngày lễ TÍNH TỐN DOANH THU 8D ĐẦM SEN TRONG NĂM 02 lượng khách du lịch đến ĐẦM SEN (lượt người) trừ ngày lễ, trung bình ngày 500 khách Tỉ lệ khách đến xem 8D (6%) Lượng khách du lịch đến xem (giả sử người xem lần) = (1)*(2) (1) (2.00) (3) tháng 43,000 0.07 3,010 30,000 90,300,000 tháng 43,000 0.07 3,010 30,000 90,300,000 tháng 43,000 0.07 3,010 30,000 90,300,000 tháng 43,000 0.07 3,010 30,000 90,300,000 tháng 43,000 0.07 3,010 30,000 90,300,000 tháng 43,000 0.07 3,010 30,000 90,300,000 tháng 43,000 0.07 3,010 30,000 90,300,000 tháng 43,000 0.07 3,010 30,000 90,300,000 tháng 43,000 0.07 3,010 30,000 90,300,000 tháng 10 43,000 0.07 3,010 30,000 90,300,000 tháng 11 43,000 0.07 3,010 30,000 90,300,000 tháng 12 43,000 0.07 3,010 30,000 90,300,000 Giá vé 8D dự kiến (vnđ) (4) 24 Doanh thu dự kiến (vnđ) = (3)*(4) Ghi (5) Phòng phim cho phép tối đa từ 4077 vé/lượt Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen -Tổng 20 ngày lễ 30,000 720,000 0.07 50,400 1,512,000,000 Tổng doanh thu 01 năm trung bình ngày 30 nghìn khách nên giả sử hệ thống chiếu liên tục từ 08h sáng đến 08h tối, 10 phút/lượt, lượt 50 khách Như ngày đón tiếp 3600 khách 2,595,600,000 TÍNH TỐN DOANH THU 8D ĐẦM SEN TRONG NĂM 03 lượng khách du lịch đến ĐẦM SEN (lượt người) trừ ngày lễ, trung bình ngày 500 khách Tỉ lệ khách đến xem 8D (6%) Lượng khách du lịch đến xem (giả sử người xem lần) = (1)*(2) (1) (2.00) (3) Giá vé 8D dự kiến (vnđ) (4) Doanh thu dự kiến (vnđ) = (3)*(4) (5) tháng 43,000 0.06 2,580 30,000 77,400,000 tháng 43,000 0.06 2,580 30,000 77,400,000 tháng 43,000 0.06 2,580 30,000 77,400,000 tháng 43,000 0.06 2,580 30,000 77,400,000 tháng 43,000 0.06 2,580 30,000 77,400,000 tháng 43,000 0.06 2,580 30,000 77,400,000 tháng 43,000 0.06 2,580 30,000 77,400,000 tháng 43,000 0.06 2,580 30,000 77,400,000 tháng 43,000 0.06 2,580 30,000 77,400,000 tháng 10 43,000 0.06 2,580 30,000 77,400,000 tháng 11 tháng 12 43,000 0.06 2,580 30,000 30,000 77,400,000 25 Ghi Phòng phim cho phép tối đa từ 4077 vé/lượt Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen -43,000 Tổng 20 ngày lễ 0.06 2,580 77,400,000 30,000 720,000 0.06 43,200 1,296,000,000 Tổng doanh thu 01 năm trung bình ngày 30 nghìn khách nên giả sử hệ thống chiếu liên tục từ 08h sáng đến 08h tối, 10 phút/lượt, lượt 50 khách Như ngày đón tiếp 3600 khách 2,224,800,000 TỔNG DOANH THU TRONG 03 NĂM 7,786,800,000 TÍNH TỐN LỢI NHUẬN 8D ĐẦM SEN 03 NĂM Tổng doanh thu 03 năm 7,786,800,000 Tổng chi phí 03 năm 3,373,285,268 TỔNG LỢI NHUẬN 03 NĂM Thuế thu nhập doanh nghiệp 25% 4,413,514,732 1,103,378,683 Lợi nhận sau thuế 03 năm 3,310,136,049 - Lưu ý: Để tăng tính khả thi dự án nên dự án đặt thông số tính tốn sau: + Giá vé: 30 nghìn đồng/vé Phịng phim 8D hệ thống hồn tồn đại Việt Nam dự án để mức vé tương đương với vé trò chơi phổ thơng Giá vé phịng phim 5D tpHCM tối thiểu đặt 40 nghìn/vé, bình quân 50 nghìn/vé + Tỉ lệ người xem: Phịng phim 8D chưa có Việt Nam nên thu hút hiếu kỳ người xem, dự án đặt tỉ lệ người vào xem 100 người 26 Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen qua có người vào xem với mức vé 30 nghìn đồng/vé năm đầu, người xem năm người xem năm Thực tế phòng 6D khu trung tâm thương mại có giá vé 50 nghìn vnđ/vé mua trọn gói combo tỉ lệ người vào xem đạt 11% Hiện phòng phim 6D lắp đặt rầm rộ siêu thị nước + Chi phí điện: Thời gian tiêu tốn điện 08h/ngày cho dù lúc có khách hay khơng có khách Thực tế có khách bật hệ thống nên tốn điện nhiều (chỉ khoảng 40% so với dự án) + Chi phí nhân cơng: Nhân cơng phục vụ phịng phim dự án 02 người 01 người bán vé 01 người chiếu phim Thực tế 80% thời gian cần 01 người vừa chiếu vừa thu vé Lương nhân viên dự án 10 triệu vnđ/tháng, lương theo mặt chung thực tế khu vui chơi 4.5 triệu vnđ/tháng + Chi phí lãi vay: Giả định Chủ Đầu tư sử dụng tiền vay với lãi suất 12% năm Thực tế lãi vay 8%/năm + Chi phí khấu hao: Giả định phòng phim sau 03 năm sử dụng bị hư hỏng 90% Thực tế phòng phim sử dụng từ năm-10 năm Ví dụ phịng phim 4D Vinpearlland Nha Trang sử dụng từ năm 2006 đến hoạt động với tổng thời gian năm + Chi phí dự phịng: 57 triệu 03 năm Mức chi phí cao so với thực tế KẾT LUẬN: Lợi nhuận thực tế nằm khoảng 3.9 tỉ đến tỉ VNĐ VI.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI Dự án xây dựng Phòng Phim 8D 360 Đầm Sen có nhiều tác động tích cực đến phát triển dịch vụ giải trí cho khu du lịch Đầm Sen, tạo thêm cảnh quan cho khu vực, mở rộng loại hình vui chơi giải trí cho khách du lịch Tạo công ăn việc làm cho người lao động thu nhập cho chủ ĐẦU TƯ; Không tiềm mặt thị trường lĩnh vực vui chơi giải trí, dự án cịn khả thi với thời gian thu hồi vốn ngắn, chi phí quản lý thấp, rủi ro yếu tố ngẫu nhiên thời tiết môi trường kinh doanh giảm thiểu Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà ĐẦU TƯ, niềm tin lớn khả thu hồi vốn ĐẦU TƯ nhanh 27 Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VII.1 KẾT LUẬN Việc thực ĐẦU TƯ Dự án Phòng Phim 8D 360 Đầm Sen xây dựng góp phần vào việc phát triển du lịch của Đầm Sen Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng sở để triển khai nguồn lực để phát triển VII.2 KIẾN NGHỊ Dự án ĐẦU TƯ Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen bước cụ thể hoá Chiến lược phát triển dịch vụ giải trí nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho khu du lịch Đầm Sen, phù hợp với định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh nói chung Đầm Sen nói riêng, nhằm kích thích thu hút người dân sử dụng sản phẩm vui chơi giải trí, thể thao du lịch, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho khách du lịch nói chung cho người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Do cần cấp quan tâm, xem xét để dự án sớm ĐẦU TƯ xây dựng, đưa vào hoạt động Theo xu hướng phát triển điều kiện thuận lợi dự án mang tính khả thi kinh tế xã hội, dự án vào thực thi đem lại nguồn lợi nhuận to lớn cho chủ ĐẦU TƯ, nó có liên quan mật thiết đến phát triển kinh doanh dịch vụ du lịch Đầm Sen Kính đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí khu giải trí Phịng Phim 8D 360 mặt cải tạo lại phòng phim 3D có Đầm Sen Kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét phê duyệt dự án để làm sở triển khai bước tiếp theo Ngày 03 tháng 11 năm 2014 28 ... tồn chi phí ĐẦU TƯ xây dựng dự án xây dựng Phịng Phim 8D 360 Đầm Sen làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu ĐẦU TƯ dự án 03 13 Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen ... MÔ TẢ DỰ ÁN - Tên dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHỊNG PHIM 8D MÀN HÌNH TRỊN 3600 TẠI ĐẦM SEN - Địa điểm: số 03 đường Hịa Bình, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh - Hình thức ĐẦU TƯ: ĐẦU TƯ xây dựng... cắt Máy đầm bàn 12 Dự Án Đầu Tư Phòng Phim 8D 3600 Đầm Sen CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH DỰ ÁN VI.1 CƠ SỞ LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Các