Đang tải... (xem toàn văn)
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN THIỆN TÂM Đem lại quyền lợi cho người dân trong khu vực thông qua việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh ngay tại địa bàn, giảm bớt chi phí đi lại không nên có của người bệnh, đảm bảo quyền lựa chọn, tiếp cận với dịch vụ y tế nhanh chóng kịp thời.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TPHCM Khoa Quản Trị Bệnh Viện Môn : THẨM ĐỊNH DỰ ÁN Đề tài : THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN THIỆN TÂM GVHD: Ths Trần Bửu Long Nhóm thực :NHÓM 3A Tháng 11/2011 DANH SÁCH NHĨM 3B: Hoàng Thị Thanh Hương Phạm Thị Hằng Trần Thị Bích Hà Nguyễn Bích Trâm Nguyễn Văn Thư Nguyễn Trần Thanh Vân Đoàn Thị Kim Ngân Trần Tư Bối Trương Nhật Thy 10 Trần Thị Kiều Quyên 11 Lý Thị Quỳnh Như 12 Từ Lê Trung Hiếu 13 Vũ Thái Vy 14 Trần Thị Ngọc Anh 15 Nguyễn Lê Đình Bảo MỤC LỤC I GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ II TÓM TẮT DỰ ÁN Địa điểm diện tích xây dựng Quy mô các lĩnh vực hoạt động Mục tiêu hình thức đầu tư Tổng mức đầu tư Dự kiến nhân Căn pháp lý III THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHẦN I : A SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ Kế hoạch phát triển kinh tế thành phố năm 2005 – 2010 Tình hình hoạt động ngành y tế TP HCM Phương hướng phát triển sờ hạ tầng ngành y tế TP HCM giai đoạn 2002 – 2010 Một số dự báo nhu cầu khám chữa bệnh TPHCM Đánh giá hội đầu tư B MỤC TIÊU VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ Mục tiêu dự án Lựa chọn hình thức đầu tư PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH DỰ ÁN A PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN B PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN 1– Phân tích đánh giá các điều kiện vĩ mô, tổng quát dự án - Phân tích đánh giá sản phẩm dự án - Phân tích đánh giá thị trường dự án - Phân tích đánh giá cơng nghệ máy móc thiết bị (MMTB) dự án - Phân tích đánh giá các yếu tố nhập lượng dự án - Phân tích đánh giá địa điểm mặt dự án - Phân tích đánh giá xây dựng sở hạ tầng, nhà xưởng – Phân tích đánh giá lao động- tiền lương cấu quản lý PHẦN 3: PHẦN TÀI CHÍNH DỰ ÁN A KHAI TOÁN CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ Khai toán các hạng mục cơng trình Khai toán thiết bị Khai toán chi phí chuẩn bị đầu tư chi phí khác B TỔNG MỨC ĐẦU TƯ - NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ C ĐƠN GIÁ - DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG B HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN C KẾ HOẠCH VAY & TRẢ NỢ VAY IV KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ I GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THIỆN TÂM Đại diện : BS Phạm Phong Tống Chức vụ : Giám Đốc Địa trụ sở : 105A-1057 A Tô Ngọc Vân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP.HCM Điện thoại: 7201331 Fax: 8969473 Giấy CNĐKKD số: 4102013477 ; Cấp ngày: 07/01/2003 Nơi cấp : Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.Hồ Chí Minh; Mã số thuế: 0302827773 II TÓM TẮT DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH XÂY DỰNG a Địa điểm : đất số 443, tờ đồ 56, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP HCM b Các tiêu qui hoạch kiến trúc xây dựng Diện tích đất : 1249,80 m2 tỷ lệ 100,00% Diện tích đất xây dựng cơng trình : 509,60 m2 tỷ lệ 40% Diện tích đất giao thông nội bãi đậu xe: 412,8 m2 tỷ lệ 33 % Diện tích đất xanh : 331 m2 Mật độ xây dựng : 40% Tầng cao xây dựng : 4,5 tầng Hệ số sử dụng đất : 2,00 Công suất phục vụ : 31 giường Tổng diện tích sàn xây dựng 2511.98 m2, gồm: tỷ lệ 27 % 2511.98 m2 QUY MÔ VÀ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: a Quy mơ: Bệnh viện có 31 giường nội trú + Khoa cấp cứu : giường + Khoa nội : giường + Khoa ngoại : giường + Khoa sản sơ sinh : giường + Khoa nhi : giường + Liên CK: Mắt + RHM + TMH : giường b Các lĩnh vực hoạt động - Khoa khám bệnh đa khoa - Khoa xét nghiệm - Khoa hồi sức cấp cứu - Khoa nội: - Khoa nhi: - Khoa ngoại tổng hợp - Khoa phụ sản - Liên chuyên khoa - Khoa chẩn đoán hình ảnh - Khoa dược c Chức năng, nhiệm vụ bệnh viện : - Khám chữa bệnh ngồi tr v cấp cứu nội khoa, ngọai khoa các chuyên khoa - Điều trị nội trú thuộc các chuyên khoa - Đào tạo cán y tế - Nghiên cứu khoa học y học - Tham gia với y tế địa phương - Phòng bệnh - Hợp tác quốc tế - Quản lý kinh tế y tế MỤC TIÊU VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ a Mục tiêu đầu tư : Xây dựng bệnh viện đa khoa có quy mơ 31 giường với các trang thiết bị đồng bộ, đội ngũ thầy thuốc tận tâm, chuyên sâu Đem lại quyền lợi cho người dân khu vực thông qua việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh địa bàn, giảm bớt chi phí lại khơng nên có người bệnh, đảm bảo quyền lựa chọn, tiếp cận với dịch vụ y tế nhanh chóng kịp thời Chia gánh nặng quá tải hệ thống y tế nhà nước b Hình thức đầu tư : Cơng ty TNHH Bệnh viện THIỆN TÂM đầu tư trực tiếp Bệnh viện xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Tổng mức đầu tư : 36.318.685.000 đồng Nguồn vốn cấu sau:: Vốn tự có : 13.785.299.000 đồng Vốn vay (NS hỗ trợ lãi) : 10.300.000.000 đồng Vốn vay thương mại : 12.233.386.000 đồng DỰ KIẾN NHÂN SỰ: - Với quy mô 31 giường, theo quy định: giường bệnh cần có 1,2 nhân viên y tế, thực tế bảo đảm hiệu khám chữa bệnh, phục vụ tốt người bệnh, bệnh viện kiến bố trí 80 nhân viên làm việc chủ yếu đội ngũ chun mơn làm việc tồn thời gian số làm việc bán thời gian - Cơ cấu tổ chức điều hành gọn nhẹ, linh hoạt, mức thù lao hợp lý Sơ đồ tổ chức bệnh viện Hội Đồng Quản Trị Ban Giám đốc Phòng Kế toán tổng hợp, vật tư thiết bị Phòng Tài Kế toán Phịng tổ chức hành quản trị Phòng Điều dưỡng Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa khám bệnh Xét nghiệm Nội Ngoại Dược Phụ sản Khoa Nhi Liên CK Mắt RHM-TMH Khoa hồi sức cấp cứu Khoa GĐ hình ảnh Khoa Gây mê hồi sức Cán chủ chốt bệnh viện: DANH SÁCH BAN GIÁM ĐỐC & CÁC TRƯỞNG KHOA PHÒNG ST T Họ tên Chức vụ Trình chun mơn Phạm Tấn Phong Giám đốc Huỳnh Quốc Thắng Trưởng khoa BS Thạc sỹ nội Lữ Minh Tân Trưởng khoa BS Chuyên ngoại khoa cấp I Bùi Thị Bích Trưởng khoa BS Chuyên Sản khoa cấp I Phạm Lữ Đoan Trang Trưởng khoa BS Chuyên Nhi khoa cấp I Đinh Văn Công Trưởng khoa BS TMH TMH Bùi Quang Trưởng khoa BS RHM RHM Nguyễn Đỗ Duy Trung PT X-Quang Nguyễn Tấn Trung PT Xét Cử nhân xét nghiệm nghiệm 10 Lê Thị Mai Anh PT Siêu âm 11 Huỳnh Văn Giác Trưởng khoa BS chuyên gây mê hồi khoa sơ sức (dự kiến) độ Chuyên Kinh nghiệm ngành đào (Thời gian) tạo BS Chuyên khoa cấp II BS Chuyên khoa cấp I BS Siêu âm 12 Nguyễn Thị Tuyết PT Thanh BS dịch tể trùng 13 Vũ Công Ước Trưởng khoa BS Chuyên Dược khoa dược 14 Lý Kha Mau Trưởng Cử nhân phịng TC- kinh tế KT (có hồ sơ, cấp chun mơn giấy cam kết đính kèm) CĂN CỨ VỀ PHÁP LÝ Dự án xây dựng dựa các pháp lý chủ yếu sau: Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 1999 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích xã hội hóa các họat động lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; Quyết định Số 87/2003-QĐ-UB ngày 20/05/2003 UBND Thành phố bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung số Điều Quyết định số 81/2001/QĐ-UB ngày 19/09/2001 UBND Thành phố sửa đổi bổ sung số Điều Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thơng qua đầu tư Thành phố; Quyết định Số 44/2000-QĐ-UB-TH ngày 17/07/2000 UBND Thành phố việc sửa đổi khoản điều chương III Quy chế ban hành kèm theo Quyết định Số 15/2000-QĐ-UB-TH ngày 17/04/2000 UBND Thành phố việc ban hành Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thơng qua đầu tư Thành phố; Quyết định 161/2003/QD-UB ngày 04/09/2003 Ủy ban nhân dân Thành phố việc giao tiêu kế họach bổ sung, điều chỉnh Danh mục dự án đầu tư theo Chương trình kích cầu thơng qua đầu tư Thành phố (đợt ); Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện THIỆN TÂM ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi vay thời gian vay năm cho khỏan vay 10,3 tỷ đồng; 10 - Số giường bệnh/ 10000 dân năm 2004 29.56 công suất sử dụng giường bệnh la 107%, nước 2002 23.35 công suất sử dụng giường bệnh 90,8% (nguồn y tế việt nam – niêm giám thống kê y tế) Các số dự án đưa chưa xác, làm cho hội đầu tư bệnh viện giảm số dân thực tế quận thủ đức đông hơn, so với dự án đưa không với thời gian nghĩa đầu vào bệnh viện khơng xác Chỉ số giường bệnh/10000 dân công suất sử dụng dự án đưa chưa sát với thời gian thực dự án B MỤC TIÊU VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ Mục tiêu dự án Xây dựng bệnh viện đa khoa có quy mơ 31 giường với các trang thiết bị đồng bộ, đội ngũ thầy thuốc tận tâm, chuyên sâu Cân lợi ích các thành phần tham gia vào dự án: • Đảm bảo thu hồi vốn cho các nguồn tài trợ các thành viên góp vốn thơng qua việc thu viện phí với các kỹ thuật bệnh viện đáp ứng ngày cao • Đem lại quyền lợi cho người dân khu vực thông qua việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh địa bàn, giảm bớt chi phí lại khơng nên có người bệnh, đảm bảo quyền lựa chọn, tiếp cận với dịch vụ y tế nhanh chóng kịp thời Thực tinh thần thượng tơn pháp luật: • Thơng qua việc chấp hành các chủ trương sách nhà nước nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế • Chia gánh nặng quá tải hệ thống y tế nhà nước Lựa chọn hình thức đầu tư Công ty TNHH Bệnh viện THIỆN TÂM đầu tư trực tiếp Bệnh viện xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH DỰ ÁN A PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN 19 • Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 1999 Thủ tướng ChÝnh phủ sách khuyến khích xã hội hóa các họat động lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; =>Nghị định thay nghị định số 53/2006/NĐCP theo Cơ sở ngồi cơng lập lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hố, thể thao, khoa học cơng nghệ, mơi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoạt động: dạy học; dạy nghề; y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức kế hoạch hoá gia đình; biểu diễn ca, múa, nhạc dân tộc, nghệ thuật dân tộc, chiếu phim; sưu tầm, bảo tồn, phát triển, phổ biến văn hoá dân tộc; triển lãm hoạt động thể dục thể thao, nghiên cứu triển khai, vệ sinh mơi trường; chăm sóc người già, chăm sóc trẻ em, người tàn tật; cai nghiện ma tuý, hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh • nghiệp 10% suốt thời gian hoạt động Quyết định Số 87/2003-QĐ-UB ngày 20/05/2003 UBND Thành phố bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung số Điều Quyết định số 81/2001/QĐ-UB ngày 19/09/2001 UBND Thành phố sửa đổi bổ sung số Điều Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thơng • qua đầu tư Thành phố; Quyết định Số 44/2000-QĐ-UB-TH ngày 17/07/2000 UBND Thành phố việc sửa đổi khoản điều chương III Quy chế ban hành kèm theo Quyết định Số 15/2000-QĐ-UB-TH ngày 17/04/2000 UBND Thành phố việc ban hành Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thơng qua đầu tư Thành phố; • Quyết định 161/2003/QD-UB ngày 04/09/2003 Uy ban nhân dân Thành phố việc giao tiêu kế họach bổ sung, điều chỉnh Danh mục dự án đầu tư theo Chương trình kích cầu thông qua đầu tư Thành phố (đợt ); Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện THIỆN TÂM 20 ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi vay thời gian vay năm cho khỏan vay 10,3 tỷ đồng; =>Các định hiệu lực • Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình ban hành kèm theo Nghị định số 16/2005/NĐ – CP Chính Phủ ngày 07 tháng 02 năm 2005; =>Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng năm 2006 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 16/2005/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sau Nghị định thay nghị định số 12/2009/NĐ-CP • Quyết Định 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng • Quyết Định 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng =>2 Quyết định bãi bỏ theo định số 26/2007/QĐBXD • Quyết định số 155/2002/QĐ-UB ngày 19/12/2002 UBND Thành phố công tác quản lý các dự án đầu tư nước =>Quyết định hết hiệu lực từ ngày 20/6/2005 thay định 109/2005/QĐ-UB ngày 20/6/2005 • Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 qui định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; • Quyết định giao đất số 5700/QĐ-UB ngày 17/11/2004 việc giao đất cho Công ty TNHH Bệnh viện Thiện tâm; • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 072599 cấp ngày 16/8/2005 Sở Tài ngun Mơi trường; 21 • Văn ý kiến thỏa thuận phương án kiến trúc cơng trình xây dựng số 1843/SQHKT-QHKV ngày 30/6/2006 Sở Quy hoạch – kiến trúc; • Giấy phép xây dựng số 1307/GPXD ngày 04/10/2007 Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức cấp B PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN 1– Phân tích đánh giá điều kiện vĩ mô, tổng quát dự án yếu tố kinh tế vĩ mô Tốc độ tăng trưởng GDP TP.HCM bình quân thời kỳ 2000-2010 phấn đấu đạt 12%/năm GDP bình quân đầu người tăng từ 1.350 USD năm 2000 lên 1.980 USD năm 2005 3.100 USD năm 2010 phát triển các Khu công nghiệp, Khu chế xuất làm phát sinh nhu cầu lớn y tế yếu tố trị, xã hội mức độ tăng dân số tự nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh 2.8%/ năm số lần khám bệnh đầu dân tăng bình quân 0,1 lần/năm đạt mức lần/năm vào năm 2005 6,5 lần/năm vào năm 2010 Quận Thủ Đức đơn vị hành thành lập, với diện tích 52km2, dân số 227.930 người, khu vực đông dân cư, mật độ dân số 4.318 người/km so với trung bình tồn thành phố 2.687 người, tiếp giáp với Quận 2, Quận 9, Quận 12, Bình Thạnh, Gị Vấp Thuận An Bình Dương sách Nhà nước Tăng trưởng kinh tế phải đôi với bảo đảm dân sinh, nâng cao chất lượng sống, công xã hội Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực; lựa chọn phát 22 triển các công nghệ “mũi nhọn”, đồng thời mở rộng nghiên cứu ứng dụng đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH; tạo nhiều việc làm Việc cung cấp nhà với giá phù hợp cho các tầng lớp dân cư khác khu vực nội thành nhằm cải thiện sống người nghèo, đặt lên hàng đầu Hạn chế tăng dân số phân bố lại hợp lý dân cư vùng địa bàn thành phố Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bao gồm học vấn, nghề nghiệp, đạo đức thể chất Khắc phục các tiêu cực tệ nạn xã hội, phân hóa giàu nghèo b - Phân tích ngành nguy Cơ sở vật chất các đơn vị khối dự phòng chậm nâng cấp mở rộng, đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho thành phố đơng dân có nhiều vấn đề môi trường tự nhiên xã hội thành phố HCM việc đầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng các bệnh viện tòan thành phố trọng chưa đáp ứng nhu cầu bệnh nhân triển vọng nâng cao chất lượng hiệu qủa các dịch vụ y tế, đảm bảo công chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu ngày cao tầng lớp nhân dân - Phân tích đánh giá thị trường dự án cung - cầu sản phẩm Cầu: Mỗi năm, các Bệnh Viện Thành Phố có 10 triệu lượt người đến khám bệnh 500.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú Trong số bệnh nhân điều trị nội trú có 30% từ các tỉnh khác đến, chí có bệnh viện chiếm tới 60% 23 hàng năm tăng gần 10% số lần khám bệnh đầu dân (tính theo dân số cư trú dài hạn TP) năm 2001 5,6 lần/ năm Cung: hệ thống khám chữa bệnh trực thuộc Bộ y tế quản lý có bệnh viện lớn (1.600 giuờng), trực thuộc các ngành có bệnh viện với tổng số giường khỏang 1.700 giường Hiện thành phố quản lý bệnh viện đa khoa 21 bệnh viện chuyên khoa TT, 22 trung tâm y tế quận huyện, tổng số 14.000 giường bệnh theo dự báo các quan chức năng, việc đầu tư nâng cao chất lượng giường bệnh mở rộng điều trị ngoại trú, điều trị ngày, chăm sóc sức khỏe gia đình, số giường bệnh 1000 dân đạt mức 2,69 giường vào năm 2010, đến năm 2020 đạt tỷ lệ giường 1000 dân độ tin cậy, kết kiểm chứng ?????????????????????????????????? thị phần mục tiêu ??????????????????????????????????? quy mơ dự án Bệnh viện có 31 giường nội trú công suất tối ưu + Khoa cấp cứu : giường + Khoa nội : giường + Khoa ngoại : giường + Khoa sản sơ sinh : giường + Khoa nhi : giường + Liên CK: Mắt + RHM + TMH : giường 24 3- Phân tích đánh giá sản phẩm dự án a Đánh giá vị trí hay tầm quan trọng sản phẩm tạo từ dự án danh mục ưu tiên Nhà nước, Thành phố - BV Thiện Tâm bệnh viện tư nhân Công ty TNHH Bệnh viện Thiện Tâm quản lý điều hành, bệnh viện đa khoa hạng III, với các chức nhiệm vụ qui định Quy chế bệnh viện 1997 ban hành kèm theo định số 1895/1997 BYT – QĐ ngày 19/9/1997 - Tầm quan trọng đầu tư xây dựng BV đa khoa phối hợp kỹ thuật điều trị truyền thống điều trị kỹ thuật cao nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho thành phần dân cư có nhu cầu khu vực b Sản phẩm dự án có tính chất phục vụ cơng ích, phi hàng hóa ( khơng có doanh thu hoặc doanh thu tượng trưng ) – đánh giá sản phẩm khả đáp ứng nhu cầu nhóm đối tượng thụ hưởng - Khám chữa bệnh ngoại trú cấp cứu nội khoa, ngoại khoa các chuyên khoa - Điều trị bệnh nội trú thuộc các chuyên khoa: nội, ngoại, sản, nhi, mắt, TMH, RHM, TK, nội tiết, nội tim mạch, thận tiết niệu, xương khớp - Đào tạo cán y tế - Nghiên cứu khoa học y học - Tham gia với y tế địa phương - Phòng bệnh - Hợp tác quốc tế - Quản lý kinh tế y tế – Phân tích đánh giá cơng nghệ máy móc thiết bị (MMTB) dự án 5- Phân tích đánh giá yếu tố nhập lượng dự án Các yếu tố nhập lượng dự án bao gồm: các loại lượng, nguyên liệu, vật tư chủ yếu, nước uống, nước tẩy rửa a Đánh giá trữ lượng khả cung cấp yếu tố nhập lượng bảo đảm cho nhu cầu hoạt động suốt dịng đời dự án ????? b Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc yếu tố nhập lượng: thời tiết, khí hậu, địa hình, thời gian vận chuyển, tỷ giá hối đoái, biến động thường kỳ thị trường quốc tế (đối với vật tư kĩ thuật nhập khẩu) 25 - Địa hình, địa chất: khu vực đất ruộng, đất chủ yếu có cường độ chịu lực thấp ổn định, mực nước ngầm thấp chịu ảnh hưởng chế độ thủy triều - Khí hậu, thủy văn + Thuộc vùng khí hậu TPHCM, chia làm mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4, mùa mưa từ tháng đến tháng 11 + Nhiệt độ trung bình năm 26,9 độ C, chênh lệch 3%/năm + Độ ẩm khơng khí • độ ẩm trung bình 80,82% • độ ẩm thấp vào mùa khô 71,7% • độ ẩm cao vào mùa mưa 86,8% + Số nắng trung bình – giờ/ngày + Tồng lượng bốc / năm 1.114m + Hướng gió chủ đạo theo mùa • mùa mưa gió Tây Nam • mùa khơ gió Đơng Đơng Nam • tốc độ gió trung bình 2m/s khơng có bão + Lượng mưa trung bình 1957mm - Giao thơng: nằm mặt tiền đường Tô Ngọc Vân – phường Linh Tây bên cạnh đường Tam Bình trục quận Thủ Đức kết nối các trục đường lớn xuyên tâm thành phố c Đánh giá lựa chọn nhà cung cấp, phương thức cung cấp, vấn đề đấu thầu cung cấp – giá cả, phương thức tốn, sách tín dụng nhà cung cấp - Cấp điện: nguồn cấp từ mạng điện hạ thành phố - Cấp thoát nước + Cấp nước từ hệ thống cấp nước thành phố + Thoát nước: xây dựng trạm xử lý nước thải theo qui định để xử lý các loại nước thải y tế trước vào hệ thống thoát nước cơng cộng 6- Phân tích đánh giá địa điểm mặt bằng dự án Theo dự án BV Thiện Tâm xây dựng địa bàn quận Thủ Đức - khu vực có diện tích 47.46 km2 đơng dân cư với 442,110 dân tính đến 1/4/2009 Là nơi 26 tập trung nhiều các khu công nghiệp, khu chế xuất trường đại học nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao Mặt địa điểm thực dự án nằm gần khu vực hành Quận các bệnh viện BV Quận Thủ Đức, BV Tâm thần, BV Đa khoa Thủ Đức, BV Bình Triệu(khoảng 5km) Dự án có mặt đủ lớn để mở rộng quy mô nằm gần thị trường tiêu thụ Mặt tiền nằm đường Tô Ngọc Vân – P.Linh Tây, bên cạnh đường Tam Bình trục Quận Thủ Đức kết nối các trục đường lớn xuyên tâm thành phố Bệnh viện mở đường lớn thuận tiện cho xe cấp cứu vào di chuyển bệnh nhân, phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng BV Hơn nữa, việc giải phóng mặt hoàn tất đền bù cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng đất sở y tế có kinh doanh (xây dựng bệnh viện) theo hình thức giao đất, miễn tiền sử dụng đất với thời hạn đến hết ngày 17/11/2054 - Phân tích đánh giá xây dựng sở hạ tầng, nhà xưởng a Phân tích tính hợp lý giải pháp xây dựng cơng trình kiến trúc, cơng trình sở hạ tầng (CSHT) , xem xét tính phù hợp theo phương án kĩ thuật công nghệ – bảo đảm điều kiện vệ sinh cơng nghiệp, an tồn bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống trộm cướp, bảo mật, phịng chống nhiễm mơi trường – bảo đảm yêu cầu mỹ quan toàn cảnh, độ bền, tiết kiệm chi phí xây dựng Cơ sở hạ tầng - Cơng trình khối nhà gồm tầng trệt, lửng, lầu tầng kĩ thuật sân thượng - Khối cơng trình có bố cục hình dạng cân đối phù hợp với hình dáng khu đất có mắt đứng song song với đường Tam Bình - Tổ chức các khoảng lùi thay đổi để tạo thông thoáng đường chữa cháy cho cơng trình Bố trí mặt bằng: + Tầng tăng cường thơng thoáng từ trục đường Tam Bình với giải pháp khoảng lùi bố trí sảnh vào hiên giải lao cho khách, có lối vào cho người khuyết tật lối khu cấp cứu riêng biệt Đại sảnh trung tâm có diện tích lớn rộng rãi, bố trí ghế chờ, tiếp cận với quầy tiếp nhận, hướng dẫn quầy bán thuốc, thang thang máy + Khối khám bệnh, chẩn đoán xét nghiệm khu chờ bố trí lùi sau, tách rời với khu đại sảnh để tránh bị đan chéo di chuyển bệnh nhân + Tầng lửng gồm các phòng khám, tiết kiệm tận dụng không gian theo chiều cao đại sảnh 27 + Tầng tầng bố trí khu lưu bệnh với nhiều loại phịng phòng bệnh nặng, phòng giường, phòng giường có WC riêng khu hành chánh chung bệnh viện + Tầng bố trí khối mổ khối sanh theo dây chuyền các tiêu chuẩn khử vơ trùng + Tầng sân thượng, bố trí các phịng kĩ thuật phụ trợ có liên quan phòng cấp cứu tạo oxy, phòng giặt trùng, kho linh tinh Vật liệu xây dựng - Nội thất + Toàn tường nhà tường ngăn các phịng có u cầu đặc biệt, xây gạch với chiều dày 200, mặt nhà bả mastic sơn nước ốp nhôm + Các tường xây gạch đầy 100 kết hợp với các vách ngăn kiếng nhẹ động để tiết kiệm diện tích các phịng khám bệnh, phòng lưu bệnh + Các phòng chức đặc biệt phòng mổ, phòng Xquang, phòng City cấu tạo theo các tiêu chuẩn qui định ngành + Tường các phịng có u cầu vệ sinh , vơ khuẩn ốp gạch men kính cao >1m5 Các tường nhà khơng có u cầu đặc biệt trát vữa sơn nước + Phòng Xquang san nền, tường phủ vật liệu cách điện chống tia phóng xạ + Sàn các tầng lát gạch ceramic, ngoại trú các sàn nên thường xuyên cọ rửa, khử trùng khu cấp cứu, khu mổ, hậu phẫu thiết kế bắng vật liệu chống thấm dễ cọ rửa để bào đảm vệ sinh chống nhiễm khuẩn + Đối với các phịng có sử dụng axít phòng xét nghiệm, sàn mặt bàn xét nghiệm, chậu rửa bệ phải làm vật liệu chống axít + Tường sàn vệ sinh sử dụng gạch ceramic nhám chống trơn trượt + Lát đá granite toàn tầng trệt, khu vực cầu thang, các khu vực sảnh thang các tầng + Trần nhà chủ yếu trần thạch cao khung đảm bảo thời gian thi công nhanh tiện cho việc sửa chữa sau Các khu vực có nhu cầu cao trang trí đóng trần thạch cao khung chìm - Thang thoát hiểm + Thang thoát hiểm trời kết cấu sắt sơn tĩnh điện + Lan can tay vịn sắt tròn sơn tĩnh điện - Hệ thống cửa + Cửa nhà sử dụng khung nhơm kính + Cửa bên cửa vệ sinh nhơm kính + Cửa thoát hiểm sử dụng theo mẫu nhà sản xuất Thoát nước mưa nước bẩn 28 - Nước mưa tập trung các gian kĩ thuật sau đưa xuống tầng theo hệ thống thoát nước hệ thống thoát nước chung Thành Phố - Nước bẩn đưa vào hệ thống xử lý nước thải sau theo hệ thống thoát nước hệ thống thoát nước chung Thành phố Hệ thống phòng cháy chữa cháy - Căn tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 5738 – 1993 Hệ thống báo cháy – yêu cầu kĩ thuật ban hành theo định số 1238/QĐ ngày 13/12/1993 Bộ Khoa học Công Nghệ Môi Trường - Mô tả hệ thống + Họng chữa cháy riêng + Hệ thống vòi chữa cháy + Hệ thống chng báo cháy tự động dị khói + Hệ thống bình chữa cháy 8– Phân tích đánh giá lao động- tiền lương cấu tổ chức quản lý Dự kiến nhân Với quy mô 31 giường, theo quy định: giường bệnh cần có 1,2 nhân viên y tế, thực tế bảo đảm hiệu khám chữa bệnh, phục vụ tốt người bệnh, bệnh viện kiến bố trí 80 nhân viên làm việc chủ yếu đội ngũ chun mơn làm việc toàn thời gian số làm việc bán thời gian == > Việc bệnh viện tăng thêm nhân viên để phục vụ tốt cho bệnh nhân điều đáng khích lệ Tuy nhiên, số nhân viên tăng thêm thừa, gây lãng phí nguồn nhân lực tài lực ( phải trả thêm chi phí cho tiền lương ) 3.1 Cán chủ chốt bệnh viện: DANH SÁCH BAN GIÁM ĐỐC & CÁC TRƯỞNG KHOA PHÒNG STT Họ tên Chức vụ Trình độ Chuyên Kinh nghiệm chuyên môn ngành đào (Thời gian) tạo (dự kiến) Phạm Tấn Phong Giám đốc BS Chuyên khoa cấp II 29 Huỳnh Quốc Thắng Trưởng khoa BS Thạc sỹ nội Lữ Minh Tân Trưởng khoa BS Chuyên ngoại khoa cấp I Bùi Thị Bích Trưởng khoa BS Chuyên Sản khoa cấp I Phạm Lữ Đoan Trang Trưởng khoa BS Chuyên Nhi khoa cấp I Đinh Văn Công Trưởng khoa BS TMH TMH Bùi Quang Trưởng khoa BS RHM RHM Nguyễn Đỗ Duy Trung PT X-Quang Nguyễn Tấn Trung PT nghiệm 10 Lê Thị Mai Anh PT Siêu âm 11 Huỳnh Văn Giác Trưởng khoa BS chuyên gây mê hồi khoa sơ sức 12 Nguyễn Thị Tuyết PT trùng 13 Vũ Công Ước Trưởng khoa BS Chuyên Dược khoa dược 14 Lý Kha Mau Trưởng phòng Cử nhân kinh TC-KT tế BS Chuyên khoa cấp I Xét Cử nhân xét nghiệm BS Siêu âm Thanh BS dịch tể (có hồ sơ, cấp chun mơn giấy cam kết đính kèm) 30 Sơ đồ tổ chức bệnh viện Hội Đồng Quản Trị Ban Giám đốc Phòng Kế toán tổng hợp, vật tư thiết bị Phịng Tài Kế toán Phịng tổ chức hành quản trị Phịng Điều dưỡng Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa Khoa khám bệnh Xét nghiệm Nội Ngoại Dược Phụ sản Khoa Nhi Liên CK Mắt RHM-TMH Khoa hồi sức 31 cấp cứu Khoa GĐ hình ảnh Khoa Gây mê hồi sức == > phòng Kế toán tổng hợp nên đổi Kế hoạch tổng hợp ( có phịng Kế toán tài ) TỔ CHỨC THỰC HIỆN Quản trị nhân - Quản lý bệnh viện thực theo chế độ thủ trưởng, khoa có Bác sĩ trưởng khoa tổ chức thực hiện, giao ban hàng ngày, cấp bệnh viện giao ban hàng tuần == > không so với bảng “ cán chủ chốt bệnh viện” Cụ thể : khoa Gđ hình ảnh khoa xét nghiệm khơng có trưởng khoa Phân bổ nhân - Khối điều hành : 11 người Khối khám, cấp cứu điều trị + 35 bác sĩ + DS đại học + 43 y tá, điều dưỡng KTV + nhân viên thu ngân - Khối hậu cần : 16 nhân viên khác Tổng số : 110 người Ngoài có kế hoạch ký hợp đồng với các bác sĩ giỏi, chuyên gia y tế làm việc theo ca bán thời gian để tiết kiệm nguồn nhân lực đảm bảo kết điều trị - Theo bảng phân bố nhân này, thi số nhân viên bệnh viện tăng lên 30 nhân viên so với dự kiến, điều khiến số tiền lương phải trả gia tăng == > ảnh hưởng lớn đến cân đối thu chi bệnh viện Bên cạnh đó, bệnh viện cịn kí hợp đồng với bác sĩ, chuyên gia y tế làm việc theo ca hoặc bán thời gian Điều giúp bệnh viện giảm phần chi phí ( so với kí hợp đồng thức ) , làm gia tăng 32 lịng tin từ phía khách hàng Nhưng khơng quản lí tốt dẫn đến tình khơng hay PHẦN 3: PHẦN TÀI CHÍNH DỰ ÁN IV KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ Việc thực dự án Đầu Tư Xây Dựng Mới Bệnh Viện Thiện Tâm Của Công Ty TNHH Bệnh Viện Thiện Tâm đạt các tiêu chí sau : - Phù hợp chủ trương xã hội hóa đầu tư ngành y tế; có động viên, khuyến khích ủng hộ Ngành Y tế Chính quyền thành phố; - Phù hợp với định hướng phát triển chung Ngành y tế, hệ thống y tế Thành phố; góp phần ngành y tế Thành phố giải áp lực lớn việc đảm bảo nơi khám điều trị chuyên khoa kỹ thuật cao; - Dự án có tính khả thi cao nguồn thu; các thơng số chi phí đầu vào hợp lý phù hợp với thực tiễn Dự án đạt các tiêu tài chánh tốt góp phần vào ngân sách chung Thành phố Tuy nhiên, cần chỉnh sửa, hoàn thiện lại báo cáo trước xét duyệt.Cụ thể : - Dự án nên sát với số liệu thực tế Doanh thu giảm trừ dự án nên giảm dần bệnh viện có kinh nghiệm quản lí, có thương hiệu thị trường , dự án tốt Bên cạnh cần tăng suất các giường bệnh lên mức cao để tăng thêm doanh thu cho bệnh viện Cũng suất làm việc nhân viên bệnh viện để giảm số nhân viên xuống mức tối thiểu, điều giúp bệnh viện tiết kiệm chi phí hoạt động 33 ... thức đầu tư Công ty TNHH Bệnh viện THIỆN TÂM đầu tư trực tiếp Bệnh viện xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH DỰ ÁN A PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN 19 • Nghị định. .. CHÍNH DỰ ÁN IV KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ Việc thực dự án Đầu Tư Xây Dựng Mới Bệnh Viện Thiện Tâm Của Công Ty TNHH Bệnh Viện Thiện Tâm đạt các tiêu chí sau : - Phù hợp chủ trương xã hội hóa đầu tư. .. Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện THIỆN TÂM 20 ngân sách thành phố hỗ trợ 100% lãi vay thời gian vay năm cho khỏan vay 10,3 tỷ đồng; =>Các định hiệu lực • Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng