Đang tải... (xem toàn văn)
Luận văn : Vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích chỉ tiêu giá trị sản xuất xây lắp giai đoạn 1997-2001 và dự báo 2002 của các Tổng Cty thuộc Bộ Xây dựng
Lời nói đầu Năm 1975, đất nớc ta kết thúc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại Bớc vào công xây dựng đất nớc sau 30 năm chiến tranh với biến đổi kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam hoạt động với phơng thức cũ, tập chung quan liêu bao cấp gặp bất cập định không hiệu Nhận thức đợc điều đó, Đại hội Đảng cộng Sản Việt Nam lần thứ VI (Năm 1986 ) với nghị đà đợc thông qua, đà đặt móng cho nghiệp đổi hoạt động kinh tế nớc nhà: chuyển sang hoạt động theo chế thị trờng theo định hớng xà hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế bình đẳng tham gia sản xuất, tạo nhiều chủng loại hàng hoá vật chất dịch vụ phục vụ cho nhu cầu ngày cao tiêu dùng đời sống toàn xà hội, cho đầu t tích luỹ phục vụ cho xuất Giá trị sản xuất tiêu quan trọng để đánh giá hoạt động thành phần kinh tế toàn kinh tế quốc dân thời kỳ định ( thờng năm) Đó tiêu phản ánh hiệu hoạt động sản xuất mõi thành phần kinh tế không biểu hiệu tái sản xuất theo chiều sâu mà hiệu tái sản xuất theo chiều rộng, nhừng tiêu quan trọng với nội dung làm để tính tiêu kinh tế tổng hợp khác Mặt khác để đề sách chiến lợc phát triển ngành nghề tơng lai đòi hỏi cần tìm biến động tợng xem tợng biến động theo xu hớng từ có có định đắn cho ngành nghề Nhận thức đợc tầm quan trọng vấn đề thời gian thc tập vụ Kế hoạch- Thống kê Bộ xây dựng, đợc giúp đỡ bác, cô, anh chị vụ mạnh dạn chọn vấn đề: Vận dụng phơng pháp dÃy số thời gian để phân tích tiêu giá trị sản xuất xây lắp giai đoạn 1997-2001 dự báo 2002 Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngoài lời nói đầu phần kết luận, chuyên đề bao gồm chơng: Chơng I Phơng pháp tính tiêu giá trị sản xuất xây lắp Chơng II Đặc điểm vận dụng phơng pháp dÃy số thời gian để phân tích dự báo Chơng III Vận dụng phân tích giá trị sản xuất xây lắp giai đoạn (19972001) dự báo 2002 Đề tài em hoµn thµnh díi sù híng dÉn trùc tiÕp cđa thầy giáo TS Phan Công Nghĩa, chủ nhiệm khoa Thống kê trờng Đại Hoạc Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội, hớng dẫn bác, cô, anh chị vụ Kế hoạch -Thống kê Bộ xây dựng Tuy nhiên, với thời gian có hạn hạn chế định hiểu biết lý thuyết nh lĩnh vực thực tế nên đề tài không tránh khỏi khiếm khuyết Rất mong nhận đợc đóng góp ý kiến bác, cô chú, anh chị bạn Trân thành cảm ơn thầy cô giáo bác, cô chú, anh chị vụ Thống kê- Kế hoạch đà giúp hoàn thành đề tài Sinh viên thực hiện: Hà Nội 8/5/ 2002 Chơng I Phơng pháp tính tiêu giá trị sản xuất Xây lắp Trong doanh nghiệp việc đánh giá kết sản xuất loạt tiêu tính hiệu kinh tế nh giá trị sản xuất, lợi nhuận, doanh thu, suất lao động bình quân Trong tiêu giá trị sản xuất tiêu quan trọng Vậy giá trị sản xuất phơng pháp tính sao? I Phơng pháp tính giá trị sản xuất nói chung Khái niệm giá trị sản xuất a.Khái niệm: Tổng giá trị sản xuất (Gross Output) toàn giá trị cải vật chất dịch vụ lao động sản xuất xà hội tạo thời kỳ định, thờng nột năm b.Nội dung: Tổng gía trị sản xuất bao gồm giá trị sản xuất vật chất (t liệu sản xuất vật phẩm tiêu dùng), giá trị sản phẩm dịch vụ phục vụ cho trình sản xuất phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cho đời sống dân c xà hội Tổng giá trị sản xuất bao gồm giá trị sản xuất hoạt động xà hội đợc pháp luật quốc gia thừa nhận là hữu ích cho phép hoạt động Nh giá trị sản phẩm hàng giả không nằm danh mục sản phẩm sản xuất theo quy định pháp luật nhà nớc không nằm tổng giá trị sản xuất Vậy giá trị sản xuất đợc tính theo nguyên tắc ? Nguyên tắc công thức tính giá trị sản xuất a Nguyên tắc tính giá trị sản xuất Việc tính giá trị sản xuất phải tuân theo nguyên tắc sau +Tính theo lÃnh thổ kinh tế ( nguyên tắc thờng trú) Nguyên tắc xác định đối tợng phạm vi tính toán đợc tính không đợc tính +Tính theo sản xuất tiêu tuyệt đối, thời kỳ +Tính theo giá thị trờng (giá sản xuất giá bán) +Thời điểm tính tổng giá trị sản xuất Là thời điểm tự sản xuất: Tức kết sản xuất thời kỳ phải tính vào giá trị sản xuất thời kỳ Theo nguyên tắc tính vào gía trị sản xuất chênh lệch cuối kỳ, đầu kỳ nửa thành phẩm thành phẩm dở dang, tức phải loại trừ tồn kho đầu kỳ hai loại kể kết sản xuất kỳ trớc Tính toàn giá trị sản phẩm Theo nguyên tắc này, cần tính vào giá trị sản xuất nguyên vật liệu khách hàng Tính toàn kết sản xuất Theo nguyên tắc cần tính vào giá trị sản xuất không thành phẩm mà nửa thành phẩm sản phẩm dở dang b Phơng pháp tính tổng giá trị sản xuất Trong kinh tế quốc dân tổng giá trị sản xuất đợc tính theo số phơng pháp sau: Phơng pháp1 Phơng pháp xí nghiệp, phơng pháp doanh nghiệp Theo phơng pháp ngời ta lấy xí nghiệp làm đơn vị tính Thực chất phơng pháp cộng dồn tất xí nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác kinh tế quốc dân n GO XN = ∑ GO XNi i =1 GOxn: Gi¸ trị sản xuất toàn kinh tế quốc dân (KTQD) tính theo phơng pháp xí nghiệp GOxni: Giá trị sản xuất xí nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác kinh tế quốc dân - Ưu điểm phơng pháp này: Do lấy xí nghiệp làm đơn vị tính nên nguồn số liệu thu thập đợc đầy đủ xác Là sở để tính cho số phơng pháp tính sau Cho phép ta xác định đợc mối quan hệ tỷ lệ xí nghiệp ngành ngành kinh tế quốc dân Tuy nhiên phơng pháp tồn số nhợc điểm sau: Đó phản ánh không xác kết sản xuất cuối kinh tế quốc dân bị tính trùng lín diƠn cïng mét ngµnh vµ tÝnh trùng ngành kinh tế quốc dân Ví dụ: Giả sử kinh tế quốc dân địa phơng có ngành kinh tế lớn: Ngành 1: Công nghiệp chế biến Ngành 2: Ngành nông nghiệp Ngành 3: Ngành xây dựng Ngành bao gồm xí nghiệp luyện kim, xí nghiệp chế tạo máy, xí nghiệp sản xuất vật liệu sây dựng Ngành bao gồm xí nghiệp chuyên trồng trọt, xí nghiệp chuyên chăn nuôi trạm máy kéo Ngành bao gồm chuyên xây lắp , sản xuất vật liệu xây dựng Nh tính giá trị sản xuất xí nghiệp chuyên chăn nuôi ta đà chuyển giá trị sản xuất xí nghiệp chuyên trồng trọt sang Tức trờng hợp phần giá trị sản xuất đợc tính hai lần Chú ý: Chỉ tiêu giá trị sản xuất tính lớn hay nhỏ phụ thuộc vào trình độ tổ chức trình độ chuyên môn hoá doanh nghiệp Để khắc phục nhợc điểm ta thờng sử dụng phơng pháp tính theo ngành tính kinh tế quốc dân Phơng pháp2 Phơng pháp ngành Chỉ tiêu giá trị sản xuất tính theo phơng pháp ngành tức lấy ngành làm đơn vị tính nên phạm vi mở rộng phơng pháp xí nghiệp Thực chất phơng pháp cộng tất giá trị sản xuất tất ngành kinh tÕ quèc d©n GOnganh = 17 ( 20 ) ∑ GO J =1 nganhJ = GOXN − GOtrungnoibo (XN) GOngµnh: Tổng giá trị sản xuất KTQD tính theo phơng pháp ngành: GOngành j : Giá trị sản xuất ngành KTQD (theo Liên Hợp Quốc (LHQ) có 17 ngành, theo cách tính Việt Nam có 20 ngành) GOtrùng nội XN: Giá trị sản phẩm chu chuyển xí nghiệp ngành (phần tính trùng nội ngành) Theo cách tính có số u điểm sau: Phản ánh đợc kết sản xuất cuối ngành phơng pháp loại bỏ đợc tính trùng nội ngành Cho phép ta nghiên cứu đợc mối quan hệ tỷ lệ ngành KTQD Nhợc điểm phơng pháp này: Là cha loại bỏ đợc tính trùng ngành cđa nỊn KTQD VÝ dơ: vÉn vÝ dơ trªn ta thÊy GOCNchÕ biÕn bao gåm GOXN luyÖn kim, GO XN chế tạo máy GOXN SXVLXD Trong ngành XD: GOXD bao gồm hoạt động chuyên xây lắp Trong hoạt động xây dựng đà sử dụng sản phẩm xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (gạch, xi măng ) nhng tính vào giá trị ngành xây dựng Vậy có phần tính trùng hai ngành Vậy để đạt kết gía trị sản xuất cách xác không bị tính trùng ngời ta sử dụng phơng pháp KTQD Phơng pháp3 Phơng pháp kinh tế quốc dân Phơng pháp ta xem kinh tế quốc dân làm đơn vị Thực chất phơng pháp phản ánh kết sản xt ci cïng cđa nỊn KTQD GOKTQD=GOnganh-GOtrïng néi bé ngµnh=GOXN-(GOtrïng nội XN+GOtrùng nội ngành ) GOKTQD: giá trị sản xuất KTQD tính theo phơng pháp KTQD GOngành: giá trị sản xuất KTQD tính theo phơng pháp ngành GOXN: giá trị sản xuất KTQD tính theo phơng pháp XN GOtrùng nội ngành:giá trị sản phẩm chu chuyển ngành KTQD (phần tính trùng KTQD) GOtrùng nội XN:Giá trị sản phẩm chu chuyển xí nghiệp ngành Phơng pháp phản ánh xác kÕt qu¶ s¶n xt ci cïng cđa nỊn kinh tÕ quốc dân đà loại trừ khả tính trùng xẽ không bị ảnh hởng trình độ tổ chức doanh nghiệp Phơng pháp sở để ta xác định đợc tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Ta vừa đề cập đến nguyên tắc phơng pháp tính tổng giá trị sản xuất Xong ngành lại có phơng pháp cách tính khác Vậy cách tính tổng giá trị sản xuất xây lắp sao? II Phơng pháp tính tổng giá trị sản xuất xây lắp Đơn vị xây lắp nh đơn vị khác nhiệm vụ hoạt động xây dựng có hoạt động khác nh sản xuất công nghiệp, thơng mại, dịch vụ tất hoạt động tạo thu nhập cho đơn vị coi giá trị sản xuất cuả toàn đơn vị Chỉ tiêu giá trị sản xuất đợc tính theo giá trị thực tế, tức giá dự toán, hợp đồng đà đợc bên A chấp nhận toán Giá trị sản xuất ngành xây dựng kết kinh doanh hoạt động xây dựng theo thiết kế đợc bên A giao thầu chấp nhận, gồm giấ trị công việc chuẩn bị mặt bằng, xây dựng công trình, lắp đặt máy móc thiết bị, hoàn thiện công trình cho thuê phơng tiện thiết bị xe máy thi công có ngời theo điều khiển Giá trị sản xuất xây lắp phận giá trị sản xuất ngành xây dựng bao gồm: Giá trị công tác xây dựng Giá trị công tác lắp đặt thiết bị máy móc Giá trị công tác sửa chữa nhà cửa vật kiến trúc 1.Nguyên tắc tính tiêu giá trị sản xuất xây lắp _ Chỉ tính kết trực tiếp có ích sản xuất tạo trình thực hợp đồng nhận thầu (kể khối lợng phá làm lại bên A gây ra), không tính vào giá trị sản xuất xây lắp khối lợng phải pha không đảm bảo chất lợng theo yêu cầu thiết kế đơn vị thi công gây Kết lao động có ích đơn vị xây lắp bao gồm công trình, hạng mục công trình, phận công trình hoăc công viêc xây lắp hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật đuợc ghi thiết kế đà đợc đơn vị giao thầu (bên A) xác nhận Không đợc tính vào giá trị sản xuất xây lắp giả trị phế liệu, phế phẩm nh gỗ, tre, sắt vụn, gạch vụn trình thi công sinh Nhng phế phẩm, phế thải bán thu hồi đợc tiền đơn vị xây lắp đợc tính giá trị sản xuất kỳ, giá trị sản xuất ngành xây dựng, không coi giá trị sản xuất ngành xây lắp Đối với cấu kiện mua nguyên liệu bên thuê lo liệu mang đến đợc tính vào giá trị sản xuất nguyên vật liệu cấu kiện đợc sử dụng kết cấu nên thực thể công trình, không tính số nguyên vật liệu cấu kiện cha đa vào công trình Riêng đơn vị làm nhiệm vụ lắp đặt máy móc, giá trị thiết bị máy móc không đợc tính giá trị sản xuất xây lắp, không đơc coi giá trị sản xuất ngành xây dựng Những thiết bị máy móc đợc nói rõ hợp đồng thiết kế _ Chỉ tính kết thi công xây lắp theo thiết kế hợp đồng nhận thầu phù hợp với dự toán đà đợc duyệt Trờng hợp thay đổi thiết kế phải có hợp đồng bổ sung Những khối lợng thi công vợt thiết kế phải có thoả thuận bên A Quản lý dự án công trình ngân hàng chuyên quản đợc tính vào giá trị sản xuất _ Chỉ tính thành lao động xây dựng kỳ báo cáo tạo ra, không tính khối lợng sản xuất kỳ trớc vào kỳ chuyển khối lợng để thi công kỳ sang kỳ sau Những khối lợng sản phẩm dở dang đợc tính kỳ phần chênh lệch giũa cuối kỳ đầu kỳ Ví dụ: Công ty xây lắp I cuối kỳ báo cáo có giá trị khối lợng thi công dở dang 200 triệu đồng, số đầu kỳ giá trị dở dang 120 triệu đồng Vậy phần chênh lệch đợc tính vào giá trị sản xt kú nµy lµ 200 triƯu- 120 triƯu= 80 triƯu đồng _ Đợc tính toàn giá trị sản phẩm xây lắp, gồm C+V+m Có nghĩa nhân khối lợng vật với đơn giá dự toán cộng thêm chi phí chung lÃi định mức Công thức chung để tính giá trị sản xuất phần xây lắp nh sau: Q=p.q+c+L (I) Trong đó: Q- giá trị sản xuất q- khối lợng thi công xong p- đơn giá dự toán đơn vị khối lợng thi công xong c- chi phí chung L- lợi nhuận định mức Trong thực tế vận dụng công thức cần ý điểm sau: Cần phân biệt đơn giá đự toán chi phí xe, máy thi công, mà thực tế có sử dụng xe, máy thi công trớc tính chi phí chung lÃi định mức; ngợc lại đơn giá có chi phi xe, máy thi công thực tế không sử dụng trơc tinh chi phí chung lÃi định mức phải tính chi phí trực đơn giá chi phí sử dụng máy thi công Chi phí chung bao gồm chi phí trực tiếp khác, chi phí máy quản lý, BHXH, kinh phí trích nộp công đoàn, chi phí phục vụ nhân công chi phí khác thuộc phụ phí thi công trớc đợc tính tỷ lệ % so víi chi phÝ trùc tiÕp Kho¶n chi phÝ loại công trình đựợc Bộ Xây dựng hớng dẫn chung thông t lập toán công trình XDCB Trong dự toán xây lắp kể từ ngày 1-7-1990 không đợc phép tính chi phí vay lÃi ngân hàng- việc bảo đảm vốn xây lắp để toán kịp thời A- B thoả thuận ghi vào hợp đồng kinh tế Trờng hợp đơn vị xây lắp nhận thầu thi công nguyên vật liệu bên A (đi thuê) lo liệu mang đến mua giá trị sản xuất tính giá trị nguyên vật liệu nói Nói cách khác giá trị sản xuất xay lắp (bộ phận giá trị sản xuất) giá trị dự toán lần cuối công trình xây lắp đà hoàn thành, không kể giá trị thân thiết bị máy móc cần lắp đặt _ Ngoài thu nhập công việc xây lắp thực hiện, giá trị sản xuất ngành xây dựng đợc tính thêm khoản sau: Khoản thu chênh lệch với bên A, đơn vị làm nhiệm vụ tổng thầu xây dựng, chia thầu với đơn vị khác Khoản thu có phơng tiện xe, máy thi công cho bên thuê có ngời điều khiển theo Khoản thu bán phụ liƯu, phÕ liƯu, s¶n phÈm háng, phÕ th¶i s¶n xuất xây dựng tạo Nhng tính đén đơn vị bán thu đợc tiền, không tính số tËp trung kho b·i cha b¸n C¸c công thức tính GOXL=GOcông tác XD+GOcông tác lắp đặt MMTB+GOSCNCVKT a Tính giá trị sản xuất cho công việc xây dựng Xây dựng trình biến đổi đối tợng lao động ngành xây dựng để tạo sản phẩm xây dựng cho kinh tế quốc dân nh nhà cửa, kiến trúc, bến bÃi, hồ chứa, kênh đào, đờng xá Giá trị sản xuất đợc tính chi phí trực tiếp gián tiếp cho công tác xây dựng đợc ghi dự toán, kể chi phí tháo dỡ bỏ vật kiến trúc xữa chữa lớn có ghi thiết kế quy phạm kỹ thuật công tác xây dựng cụ thể là: Giá trị công tác xây dựng mới, mở rộng khôi phục, cải tạo lại nhà cửa vật kiến trúc có tính chất lâu dàivà tạm thời Giá trị cấu kiện làm sẵn kim loại, bê tông, gỗdùng làm phận nhà cửa, vật kiến trúc có ghi dự toán phù hợp với tiến thi công Giá trị thiết bị vệ sinh, thông gió, chiếu sáng truyền ấm (kể chi phí lắp đặt sơn mài) cần thiết để đảm bảo cho công trình hoạt động bình thờng theo thiết kế, hợp đồng quy định 10 Thứ phải dựa vào việc phân tích đặc điểm biến động tợng khả nghiên cứu Thứ hai giá trị tốt giá trị làm cho tổng bình phơng sai số dự đoán nhỏ Đối với giá trị ban đầu y0 đợc chọn cách sau: Thứ lấy giá trị dÃy số Thứ hai lấy số bình quân giá trị Thứ ba lấy tham số hàm xu Thông qua tham số san giá trị ban đầu y0 với mô hình dự đoán ta dự đoán phơng pháp san b»ng mị Ngo¹i suy theo chØ sè thêi vơ Phơng pháp đợc áp dụng mức độ cđa d·y sè biÕn ®éng theo tÝnh thêi vơ Sau tính đợc số thời vụ dự đoán theo mô hình: y n + L = f (t + L).I (TV ) J Trong ®ã : iTV(J): lµ chØ sè thêi vơ cđa kú thø J năm IJ GO Ji x.100 GOt = n t: thứ tự thời gian GOi : mức độ thực tÕ d·y sè y n + L Møc ®é lý thuyết tính phơng pháp hồi quy n: số năm Cũng dùng dÃy số đà điều chỉnh ®Ĩ dù ®o¸n y n+ L = y (t + L ) I TV ( J ) 49 Víi y t +l Là dÃy số sau điều chỉnh Ngoại suy theo bảng Buys-Ballot Nhờ việc phân tích thành phần dÃy số thời gian xây dựng đợc mô hình chuẩn Từ vận dụng hàm tổng hợp để dự đoán Kết phản ánh xác kể qui luật biến động, tính thời vụ lẫn tác động nhân tố ngẫu nhiên Mô hình dùng để dự đoán có dạng: Y=a + bt + CJ +Zt Do thành phần ảnh hởng nhân tố ngẫu nhiên khó xác định nên với việc loại bỏ ảnh hởng nhân tố này, mô hình có dạng Y=a + bt + CJ 50 Chơng III Vận dụng phân tích giá trị sản xuất xây lắp giai đoạn 1997- 2001 dự báo 2002 I.Tổng quan đơn vị xây lắp thuộc Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng quan trực thuộc Chính phủ thực chức quản lý nhà nớc xây dựng, công trình công cộng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị nông thôn nớc Gía trị sản lượng xây lắp toàn ngành 1991-2000 Triệu đồng 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 1991 1993 51 1995 1997 1999 Năm Xây lắp lĩnh vực quan trọng đạt kết cao ngành xây dựng Trong suốt 10 năm đôi giá trị sản xuất toàn ngành xây dựng( năm 1991-2000) đợc biểu thị qua biểu đồ Trong giá trị sanr lợng xây lắp Bộ xay dựng chiếm tỷ trọng toàn giá trị sản xuất xây lắp toàn ngành xây dựng Trong Bộ Xây dựng toàn giá trị sản xuất đựợc phụ thuộc tính toán vào công ty xây lắp sau Tổng công ty xây dựng Hà nội Tổng công ty xây dựng Thủy điện Sông Đà Tổng công ty xây dựng Số Tổng công ty Lắp máy Việt Nam Tổng công ty xây dựng Vinaconex Tổng công ty xây dựng nhà máy kỹ thuật hạ tầng Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng Tổng công ty xây dựng Sông Hồng Tổng công ty xây dựng Miền Trung (Số 1) 10.Tổng công ty phát nhà đô thị 11 Tổng công ty xây dựng phát triển đô thị khu công nghiệp 52 II Phân tích giá trị sản xuất xây lắp giai đoạn 1997-2001 Mức độ hoàn thành giá trị sản xuất xây lắp tỷ trọng goxl xây dựng công ty năm 1997 TT Tên đơn vị Kế hoạch 3Tđầu %HT/KH 6Tđầu % HT/KH 9Tđầu % HT/KH Năm1997 % HT/KH Tû träng TCT XD Hµ Néi 1263259 177106 14.02 555784 44.00 946312 74.91 1356422 107.37 20.05 TCT XD TD Sông Đà 1260000 250730 19.90 529902 42.06 825448 65.51 1200000 95.24 17.74 TCT XD sè1 1007716 242178 24.03 541697 53.75 671758 66.66 909557 90.26 13.45 TCT L¾p m¸y ViƯt Nam 699476 140890 20.14 348637 49.84 620837 88.76 899139 128.54 13.29 TCT XD Vinaconex 1010000 147447 14.60 369560 36.59 574349 56.87 887580 87.88 13.12 TCT XD NM&KT hạ tầng 806885 126235 15.64 272768 33.81 387913 48.08 566550 70.21 8.38 TCT XD Bạch Đằng 405191 98411 24.29 182399 45.02 267399 65.99 405000 99.95 5.99 TCT XD S«ng Hång 400000 64910 16.23 129860 32.47 170728 42.68 289900 72.48 4.29 TCT XD MiÒn Trung 153000 45000 29.41 86962 56.84 121962 79.71 163158 106.64 2.41 10 TCT PT nhà đô thị 18000 3000 16.67 5610 31.17 10110 56.17 30931 171.84 0.46 11 TCT PT đô thị khu CN 50000 18452 36.90 35644 71.29 45832 91.66 55672 111.34 0.82 18.58 3058823 43.24 4642648 65.63 6763909 95.62 100.00 Tổng 7073527 1314359 58 Mức độ hoàn thành goxlvà tỷ trọng goxl xây dựng công ty năm 1998 STT Tên đơn vị TCT XD Hµ Néi 1200000 224131 18.68 600994 50.08 884142 73.68 1231660 102.64 18.62 TCT XD TD Sông Đà 1249216 323928 25.93 666803 53.38 949373 76.00 1254491 100.42 18.96 TCT XD sè1 743000 211066 28.41 435791 58.65 631144 84.95 892773 120.16 13.50 TCT Lắp máy Việt Nam 820837 213592 26.02 440264 53.64 784550 95.58 1036763 126.31 15.67 TCT XD Vinaconex 750000 161861 21.58 361806 48.24 533329 71.11 836371 111.52 12.64 TCT XD NM&KT hạ tầng 630000 143072 22.71 251074 39.85 384511 61.03 567261 90.04 8.57 TCT XD Bạch Đằng 409337 60760 14.84 111721 27.29 193965 47.39 361338 88.27 5.46 TCT XD S«ng Hång 143000 24358 17.03 70357 49.20 107183 74.95 157953 110.46 2.39 TCT XD MiÒn Trung 154432 29379 19.02 66410 43.00 111303 72.07 167083 108.19 2.53 10 TCT PT nhà đô thÞ 32834 5881 17.91 15817 48.17 23749 72.33 38430 117.04 0.58 11 TCT PT đô thị khu CN 68260 18479 27.07 28432 41.65 48346 70.83 71415 104.62 1.08 22.84 3049469 49.18 4651595 75.01 6615538 106.69 100.00 Tỉng KÕ ho¹ch 3Tđầu 6200916 1416507 %HT/KH 6Tđầu % HT/KH 9Tđầu %HT/KH Năm1998 %HT/KH Tỷ trọng% Mức độ hoàn thành goxlvà tỷ trọng goxl xây dựng công tỷ năm 1999 STT Tên đơn vị TCT XD Hà Nội Kế hoạch 3Tđầu 1320000 262990 %HT/KH 6Tđầu %HT/KH 9Tđầu %HT/KH Năm1999 % HT/KH Tỷ trọng 19.92 677525 59 51.33 1014277 76.84 1474344 111.69 20.63 TCT XD TD S«ng §µ 813000 216586 26.64 418112 51.43 620067 76.27 881221 108.39 12.33 TCT XD sè1 819000 181709 22.19 452638 55.27 725716 88.61 1055089 128.83 14.77 TCT Lắp máy Việt Nam 902862 187673 20.79 406817 45.06 711817 78.84 1028680 113.94 14.40 TCT XD Vinaconex 1000036 190000 19.00 471930 47.19 735509 73.55 1103304 110.33 15.44 TCT XD NM&KT h¹ tÇng 670900 186709 27.83 304457 45.38 437244 65.17 645573 96.22 9.03 TCT XD Bạch Đằng 451100 90000 19.95 177899 39.44 245730 54.47 395223 87.61 5.53 TCT XD S«ng Hång 200300 33600 16.77 90060 44.96 143560 71.67 207010 103.35 2.90 TCT XD MiÒn Trung 215941 41735 19.33 102852 47.63 179352 83.06 260928 120.83 3.65 10 TCT PT nhµ đô thị 35250 9490 26.92 15781 44.77 19596 55.59 31404 89.09 0.44 11 TCT PT đô thị khu CN 61084 21231 34.76 29665 48.56 39665 64.94 62965 103.08 0.88 21.91 3147736 48.51 4872533 75.08 7145741 110.11 100.00 Tæng 6489473 1421723 Mức độ hoàn thành goxlvà tỷ trọng goxl xây dựng công tỷ năm 2000 STT Tên đơn vị Kế hoạch 3Tđầu %HT/KH 6Tđầu %TH/KH 9Tđầu %TH/KH Năm2000 %TH/KH Tỷ trọng TCT XD Hµ Néi 1479460 291623 19.71 711840 48.11 1097788 74.20 1602212 108.30 20.10 TCT XD TD Sông Đà 800000 192580 24.07 418840 52.36 608476 76.06 845690 105.71 10.61 TCT XD sè1 878500 260326 29.63 495951 56.45 740101 84.25 948020 107.91 11.90 TCT Lắp máy Việt Nam 959752 301400 31.40 544192 56.70 811392 84.54 1104932 115.13 13.86 TCT XD Vinaconex 1170000 230360 19.69 561600 48.00 1014205 86.68 1442365 123.28 18.10 TCT XD NM&KT hạ tầng 729700 116496 15.96 312201 42.78 454730 62.32 648685 88.90 8.14 TCT XD Bạch Đằng 404500 75968 18.78 262999 65.02 389482 96.29 518482 128.18 6.51 60 TCT XD S«ng Hång 200000 64400 32.20 137000 68.50 207500 103.75 253800 126.90 3.18 TCT XD MiÒn Trung 365000 76352 20.92 156095 42.77 257095 70.44 433069 118.65 5.43 10 TCT PT nhà đô thÞ 72193 9848 13.64 19620 27.18 44196 61.22 89281 123.67 1.12 11 TCT PT đô thị khu CN 82060 22390 27.28 43541 53.06 63541 77.43 82761 100.85 1.04 22.99 3663879 51.31 5688506 79.66 7969297 111.60 100.00 Tæng 7141165 1641743 Mức độ hoàn thành goxlvà tỷ trọng goxl xây dựng công tỷ năm 2001 STT Tên đơn vị Kế hoạch 3Tđầu %HT/KH 6Tđầu %TH/KH 9Tđầu %TH/KH Năm2001 %TH/KH Tỷ trọng TCT XD Hà Nội 1479460 291623 19.71 711840 48.11 1097788 74.20 1600660 108.19 20.29 TCT XD TD Sông Đà 800000 192580 24.07 358841 44.86 548477 68.56 782121 97.77 9.92 TCT XD sè1 878500 260326 29.63 495951 56.45 740101 84.25 949811 108.12 12.04 TCT Lắp máy Việt Nam 959752 301400 31.40 545492 56.84 812692 84.68 1106232 115.26 14.03 TCT XD Vinaconex 1170000 230360 19.69 561600 48.00 1014205 86.68 1448542 123.81 18.37 TCT XD NM&KT hạ tầng 729700 147496 20.21 312201 42.78 454730 62.32 654051 89.63 8.29 TCT XD B¹ch §»ng 404500 75968 18.78 202999 50.19 329482 81.45 475482 117.55 6.03 TCT XD S«ng Hång 200000 64400 32.20 135100 67.55 205600 102.80 249000 124.50 3.16 TCT XD MiÒn Trung 365000 76352 20.92 156095 42.77 257095 70.44 448008 122.74 5.68 10 TCT PT nhà đô thị 72193 9848 13.64 19620 27.18 44196 61.22 90196 124.94 1.14 61 11 TCT PT đô thị khu CN Tổng 82060 22390 7141165 1672743 27.28 43541 53.06 63541 77.43 83381 101.61 1.06 23.42 3543280 49.62 5567907 77.97 7887484 110.45 100.00 62 Qua bảng ta thấy nhìn chung tháng đầu năm Tổng công ty gần nh cha hoàn thành đợc 50% giá trị sản xuất xây lắp mà theo kế hoạch đà đa Nhng đến cuối năm báo cáo GOXL gần nh vợt tiêu kế hoạch đa Điều phần chứng tỏ cho ta thấy ngành Xây dựng thờng thu đợc kết cao vào tháng cuối năm Riêng năm 1997 không hoàn thành kế hoạch Trong năm hầu hết Tổng công ty không hoàn thành kế hoạch đa Chỉ có Tổng công ty phát triển nhà đô thị vợt mức kế hoạch đa 71,84% so với kế hoạch Nhng tỷ trọng GOXL tổng công ty lại thấp chiếm 0,46% GOXL Trong giai đoạn 1998- 2001 mức độ hoàn thành GOXL đà tăng lên so với kế hoạch Trong giai đoạn ta thấy đặc biệt Tổng công ty Xây dựng Hà Nội gần nh chiếm tỷ trọng cao GOXL Bộ Xây dựng Bên cạnh Tổng công ty lớn nh Tổng công ty Xây dựng Sông Đà, Tổng công ty Xây dựng Vinaconex, Tổng công ty lắp máy Việt Nam, Tổng công ty X©y dùng sè cịng chiÕm mét tû träng tơng đối lớn Bên cạnh Tổng công ty chiếm tỷ trọng lớn GOXL nhiều Tổng công ty chiếm tỷ trọng nhỏ khối điển hình Tổng công ty phát triển nhà đô thị Tổng công ty phát triển đô thị khu công nghiệp suốt giai đoan 1997-2001 tû cao nhÊt lµ 1,14%∑GOXL 63 D·y sè GO mức độ biến động liên hoàn GO Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 GO1997 GOLH IGOLH ∆ GOLH ∆IGOLH ∆ GOLH ∆ GOLH ∆IGOLH TCT XD Hµ Néi 1356422 -124762 -9.20 242684 19.70 127868 8.672874 -1552 -0.10 TCT XD TD Sông Đà 1200000 54491 4.54 -373270 -29.75 -35531 -63569 -7.52 TCT XD sè1 909557 -16784 -1.85 162316 18.18 -107069 -10.1479 1791 0.19 TCT Lắp máy Việt Nam 899139 137624 15.31 -8083 -0.78 76252 7.412606 1300 0.12 TCT XD Vinaconex 887580 -51209 -5.77 266933 31.92 339061 30.73142 6177 0.43 TCT XD NM&KT hạ tầng 566550 711 0.13 78312 13.81 3112 0.482052 5366 0.83 TCT XD Bạch Đằng 405000 -43662 -10.78 33885 9.38 123259 31.1872 -43000 -8.29 TCT XD S«ng Hång 289900 -131947 -45.51 49057 31.06 46790 22.60277 -4800 -1.89 TCT XD MiÒn Trung 163158 3925 2.41 93845 56.17 172141 65.97261 14939 3.45 10 TCT PT nhà đô thị 30931 7499 24.24 -7026 -18.28 57877 184.2982 915 1.02 11 TCT PT đô thị khu CN 55672 15743 28.28 -8450 -11.83 19796 31.43969 620 0.75 Tæng 6763909 -148371 -2.19 530203 8.01 -81813 -1.03 STT Tên đơn vị IGOLH Năm 2001 -4.03202 823556 11.52513 dÃy số GO mức độ biến động định gốc GO Năm 1998 STT Tên đơn vị GO1997 I GOĐG GOĐG 64 Năm 1999 GOĐG Năm 2000 ĐG I GOĐG GO I GOĐG Năm 2001 GOĐG I GOĐG TCT XD Hà Nội 1356422 -124762 -9.20 117922 8.69 18.12 244238 18.01 TCT XD TD Sông Đà 1200000 54491 4.54 -318779 -26.56 -354310 -29.53 -417879 -34.82 TCT XD sè1 909557 -16784 -1.85 145532 16.00 38463 4.23 40254 4.43 TCT Lắp máy Việt Nam 899139 137624 15.31 129541 14.41 205793 22.89 207093 23.03 TCT XD Vinaconex 887580 -51209 -5.77 215724 24.30 554785 62.51 560962 63.20 TCT XD NM&KT hạ tầng 566550 711 0.13 79023 13.95 82135 14.50 87501 15.44 TCT XD Bạch Đằng 405000 -43662 -10.78 -9777 -2.41 113482 28.02 70482 17.40 TCT XD S«ng Hång 289900 -131947 -45.51 -82890 -28.59 -36100 -12.45 -40900 -14.11 TCT XD MiÒn Trung 163158 3925 2.41 97770 59.92 269911 165.43 284850 174.59 10 TCT PT nhà đô thị 30931 7499 24.24 473 1.53 58350 188.65 59265 191.60 11 TCT PT đô thị khu CN 55672 15743 28.28 7293 13.10 27089 48.66 27709 49.77 Tæng 6763909 -148371 -2.19 381832 5.65 1205388 17.82 1123575 16.61 65 245790 Tõ ®ã ta cã thĨ phân tích số liệu nh sau: Nhìn chung giai đoạn Tổng công ty có biến động không giá trị sản xuất xây lắp số tuyệt đối số tơng đối , tốc độ phát triển không đồng qua năm cụ thể năm 1998 tốc độ tăng trởng tổng giá trị xây lắp 97,81% giảm so với năm 1997 2,19% tơng ứng giảm 148371 triệu đồng, năm 1999 tốc độ phát triển liên hoàn có xu hớng 181,01% có xu hớng tăng 1,01% so với năm 1998 tơng ứng 530203 triệu đồng Đến năm 2000 tốc độ tăng trởng liên hoàn 111,52% tăng so với năm 1999 11,52% tơng ứng tăng 823556 triệu đồng Nhng đến năm 2001 tổng giá trị sản xuất xây lắp liên hoàn lại có xu hớng giảm 1,03% so với năm 2000 tơng ứng giảm 81813 triệu đồng Do biến động không giá trị sản xuất xây lắp vòng thời gian 1997-2001 mà viƯc dù b¸o sÏ thiÕu chÝnh x¸c nÕu ta dù đoán giá trị sản xuất xây lăpcho năm Chính vạy với so liệu dà thu thập đợc xin đề cập tới việc phân tích dÃy sô thời gian qua biến động theo thời vụ Bây ta xét tính biến động theo thời vụ.về tổng giá trị sản xuất xây lắp Bộ xây dựng Dói bảng số liệu giá trị sản xuất xây lắp thời gian 1997-2001 Đơn vị: triệu đồng Quí 1997 1998 1999 2000 2001 1314359 1416507 1421723 1641743 1672743 1744464 1632962 1726013 2022136 1870537 1583825 1602126 1724797 2024627 2024627 1314359 1963943 2273208 2280791 2319577 Qua bảng số liệu ta thấy biến động thời vụ có xu hớng tăng theo thời gian tăng khá tính số thời vụ theo công thức: Ii = GOi GO Trong đó: 66 i: thứ tự thời gian (tháng, quý) : Mức độ bình quân tháng i : mức độ bình quân tất tháng n: Số năm Trên sở ta tính số thời vụ theo bảng sau: QuÝ GOi 1493415 1799222 1792000 2030376 GO 83.96 101.15 100.74 114.15 Nh vËy cã thÓ đánh giá tổng quát nh sau: giá trị sản xuất xây lắp quí I thờng thấp co xu hớng tăng Quí II đặc biệt Quí IV Quí III giá trị sản xuất xây lắp so vơi Quí II giảm nhng nhìn chung lại có xu hớng tăng lên theo tính thời vụ III Dự đoán tiêu giá trị sản xuất xây lắp Do đặc điểm tài liệu mứcc độ dÃy ta dự đoán giá trị sản xuất dựa vào tốc độ phát triển trung bình biến động thời vụ 1.Dự đoán giá trị sản xuất xây lắp dựa vào tốc độ phát triển trung bình (quý,tháng) Công thức: y i, j = y j * p i− Sp ∧ Víi y i , J : møc ®é dự đoán cho thời gian J (J=1,2,3 m) năm i (i= 1,2, ) 67 ... Vận dụng phân tích giá trị sản xuất xây lắp giai đoạn 1997- 2001 dự báo 2002 I .Tổng quan đơn vị xây lắp thuộc Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng quan trực thuộc Chính phủ thực chức quản lý nhà nớc xây dựng, ... để phân tích dự báo giá trị sản xuất xây lắp I Đặc điểm xây lắp có ảnh hởng đến giá trị sản xuất xây lắp , phân tích dự báo Khái niệm sản phẩm xây lắp Sản phẩm xây lắp phận tổng sản phẩm xà hội,... tuyệt đối, thời kỳ +Tính theo giá thị trờng (giá sản xuất giá bán) +Thời điểm tính tổng giá trị sản xuất Là thời điểm tự sản xuất: Tức kết sản xuất thời kỳ phải tính vào giá trị sản xuất thời kỳ
